第一篇：關于2017年財政預算調整議案的說明

關于2017年財政預算調整議案的說明

——2017年11月24日在上杭縣第十七屆 人民代表大會常務委員會第八次會議上

上杭縣財政局

主任、各位副主任、各位委員：

根據我縣財政收支預算執行情況和預計執行結果，依據《中華人民共和國預算法》第七章和《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》規定，現就縣人民政府提請的2017年 財政預算調整議案作如下說明，請予以審議。

一、全縣財政收入及財力預計完成情況

（一）全縣財政總收入為32.05億元

縣十七屆人大第一次會議通過我縣2017年財政總收入預算數33.26億元，比上年實際完成數31.72億元增加1.54億元，增長4.84%，其中：地方級收入22.47億元，比上年實際完成數22.93億元減少0.46億元，降低2.01%。

按照目前縣國稅、地稅征收部門的稅源分析和序時入庫情況看，要實現財政收入增長目標存在一定的困難和壓力。受“營改增”全面推行、資源稅從價計征改革、紫金礦業公司稅收減少、國投公司去年一次性納稅和個人所得稅受限售股政策調整等因素影響，將全縣財政總收入計劃調整為32.05億元，其中：國稅部門10億元、地稅部門8.5億元、財政部門13.55億元（國有資本經營收入預計11.25億元，主要是紫金分紅款3.73億元，國

2人員經費調增支出25 875萬元，主要包括：

1.從2016年7月起公務員（含參公人員）職位晉升增資，單位增人(包括調入、畢業分配)，在職人員增資、普調晉升增資及醫保、醫療補助和住房公積金等配套增加支出7 072萬元；

2.兌現2016年公務員（含參公人員）年終獎、未休年休假報酬，事業人員未休年休假報酬增加支出5 208萬元（從2015年起，公務員及參公人員津補貼部分由1倍調整為2倍；事業人員由每人2 600元調整為4 500元）；

3.兌現2016年市對縣和縣對部門績效考評獎勵3 834萬元； 4.兌現市對縣2016年度項目落地攻堅戰役績效獎勵1 984萬元；

5.兌現上杭縣健康扶貧保險政策（杭政辦﹝2016﹞257號）增加支出1 524萬元；

6.退休安置、死亡人員撫恤金及遺屬補助等增加支出438萬元；

7.機關事業基本養老保險基金和城鄉居民社會養老保險財政補助因人均補助標準提高而增加支出2 530萬元；

調減人員經費年初預算支出18 530萬元，主要包括： 1.年初預留正常工資調減支出15 000萬元； 2.單位減人減資等調減支出3 530萬元。(二)公用經費比年初預算凈增加支出3 633萬元

縣直部門公務員（含參公人員）因公務用車改革增加公車改革補貼886萬元，同時相應調減部分單位年初預算的公務用車運行經費478萬元；稀土工業局增加稀土產業規劃編制費18.6萬元，民宗局增加經常性專項業務費20萬元，市場監督局增加執法車輛運行費38.34萬元，公安局增加涉案財物管理中心人員及公用經費25.02萬元、反恐協警人員經費（13人*5萬元）65萬元、二維碼門樓牌登記及宣傳經費20萬元、移動警務室經費35.7萬元、涉案財管理中心升級改造經費50萬元，交警大隊增加創城交通管理專項經費50萬元，檢察院增加電子檢務工程建設26.93萬元，法院增加執行專項經費40萬元、廬豐法庭建設100萬元，司法局增加村級法律顧問室制度牌制作經費15.82萬元、大樓運行經費19萬元，人社局增加新增辦公樓租金14.11萬元、大廳窗口建設經費30萬元、退管經費10萬元、從上繳的歷年考務費中安排三支一扶工作經費7萬元、彌補工傷調查經費3萬元，民政局增加創建省級雙擁模范縣工作經費31萬元、婚姻登記工本費6.6萬元、社會組織離任和清算審計經費10萬元、蛟洋通訊站設備購置費4.67萬元，農業開發辦增加項目前期工作經費10萬元、項目評審費2萬元，武警森林大隊增加訓練器材購置及訓練場建設50萬元，部分中小學校、林業局、水利局、衛計局、環保局、交通綜合執法大隊、電視臺等單位因非稅收入增加而相應安排補助支出2 402萬元。

(三)本次專項經費比年初預算凈增加支出35 651萬元 2017年，為貫徹落實上級黨委、政府和縣委、縣政府出臺的各項政策等增加專項經費支出44 376萬元【其中：補短板民生支出項目（城鄉基礎設施建設）30 000萬元，新增3個貧困村及提前下撥2018年貧困村國投運營幫扶資金利息1 120萬元，購置消防車853萬元，教育費附加300萬元，帝豪廣場資

6代補獎勵資金11萬，管控設施補助10萬元，萬名平安志愿者經費補助9萬元，綜治中心建設經費79萬（14）文明縣城測評工作經費10萬元，創城宣傳片、宣傳冊費用及工作經費37萬，電視臺專欄費用、公益廣告制作費用41萬，未成年人心理健康輔導中心56萬元，（15）藍庭輝將軍故居重建8萬，（16）2017閩贛邊八縣老體協聯誼會經費9萬，關工委兩納入、兩補貼經費41萬，2017年縣級離退休干部黨工委經費、處級退休干部學習考察經費共33萬，撥付縣關工委工作目標管理考評激勵經費13萬，（17）2016年項目策劃生成前期經費530萬元，（18）《八閩名鎮名村影像方志》拍攝經費20萬元。

6.環境保護和城鄉社區事務方面增加支出30 663萬元，其中：(1)“非國、省控重點企業污染源自動監控設施第三方運營維護經費”160萬元、“蛟洋金銅產業園區環境空氣質量檢測”32萬元，（2）執法人員制服經費94萬元，（3）三格化糞池新建改造補助108萬元，建筑產業發展及協會經費30萬元，（4）補短板民生支出項目（城鄉基礎設施建設）30 000萬元，（5）城區道路清掃保潔39萬元，（6）路燈日常維護管理費200萬元。

7．交通運輸、企業發展與促進旅游等方面增加支出318萬元，其中：(1)紫金山金銅礦安全生產綜合檢查技術服務經費48萬元，(2)《上杭縣人民政府辦公室轉發龍巖市金融工作辦公室關于印發2017年縣（市、區）進入風險防控指標考評標準的通知》（杭政辦〔2017〕248號)處非專項經費5萬元,取得抵債資產繳納稅費財政獎勵 258萬元。

8.糧油物資儲備事務支出增加254萬元，其中：糧安工程項目資金254萬元。

9.其他支出增加4 647萬元，其中：（1）財稅部門征收目標管理獎勵612萬元，（2）自然災害責任險13萬元，（3）援藏資金39萬元，援疆資金83萬元，（4）帝豪廣場資產回購3 900萬元。

10．縣財政按照財政體制規定對鄉鎮的轉移性支出增加1900萬元，其中：體制補助支出增加400萬元，一般性轉移性支出700萬元，專項補助支出500萬元。

年初預算專項支出調減8 725萬元，主要包括：

1.因專項債券付息屬于政府性基金支出科目，地方政府一般債務付息支出從而調減5 000萬；

2.年初預算的預備費調減3 000萬元；

3.民族鄉村項目補助經費因資金用途調整而調減20萬； 4.因農業政策調整而相應調減補助支出640萬元； 5.因部分革命基點村機耕路項目未實施而相應調減58萬元；

6.縣醫院藥品耗材及貸款貼息因貸款額度減少而調減7萬元。

按預算支出科目分縣本級支出調整情況： 1.一般公共服務支出凈調增6 056萬元； 2.國防支出凈調增8萬元； 3.公共安全支出凈調增4 376萬元； 4.教育支出凈調增8 032萬元； 5.科學技術支出凈調增138萬元；

（三）社保基金預算收支平衡預計情況

社保基金預算收入67 120萬元，社保基金預算支出64 363萬元，收支對抵，當年縣本級社保基金收支結余2 757萬元。

八、縣本級政府性基金預算收支和結余情況

（一）政府性基金預算收入49 720萬元，比年初預算45 400萬元凈調增4 320萬元。主要是：農村土地增減掛鉤指標調增收入6 000萬元，補充耕地指標補償費調增收入3 000萬元，動用上年結余收入5 200萬元。土地出讓價款減少收入9 097萬元，路燈附加收入停止征收減少收入350萬元，國有土地收益基金減少收入500萬元；

(二)政府性基金預算支出49 536萬元，比年初預算45 288萬元凈調增4 248萬元。主要是：征地和拆遷補償支出調減8397萬元，補助被征地農民支出調減300萬元，土地出讓業務支出調減200萬元，廉租住房支出調減100萬元，公共租賃住房支出調減100萬元，農村土地增減掛鉤支出調增6 000萬元，補充耕地支出調增3 000萬元，城市公用事業附加安排的支出調減238萬元，國有土地收益基金支出調減500萬元，根據上級政策規定調增專項債券付息支出5 000萬元；

（三）政府性基金預算收支平衡預計情況

政府性基金預算收入預計49 720萬元，政府性基金預算支出預計49 536萬元，收支對抵，當年縣本級政府性基金收支結余184萬元。

九、存在的問題和困難

（一）財政收入方面

1．2016年1月份，閩西興杭國有資產投資經營有限公司入庫股權轉讓實現的企業所得稅1.3億元，而2017年無此項稅收入庫。

2．紫金礦業公司本部2016年出現虧損，2017年實現的利潤用于彌補虧損，上繳企業所得稅較2016年同期少約1.58億元。

3.受證監會出臺政策影響，個人限售股轉讓繳納的個人所得稅較2016年同期減少約2億元。

4.稅性收入占比下降。2012年-2016年全縣財政收入中稅性收入占比分別為89.55%、88.13%、75.31%、74.70%、63.59%，2017年稅性收入占比預計為58%；而非稅收入占財政總收入比重越來越大，使我縣財政收入結構越來越不合理，收入質量呈下降趨勢。

（二）財政支出方面

部分政府投資項目前期工作做的不夠到位，如項目選址、用地審批、環評審批、編好可研報告和可行性報告等，影響工程實施進度；一些項目雖然已竣工，但工程驗收結算滯后，影響資金的撥付，導致財政支出進度慢，預算執行率低；同時，由于我縣財政支出基數較大，保持一定的增長速度壓力較大。

十、下一階段工作計劃

（一）組織財政收入方面

1．了解并關注銅價的變化及銅產量的增減對稅收的影響。紫金山金銅礦資源稅受今年銅價格和銅產量較上年相比有較大幅度提升影響；因為大綜商品價格觸底帶動銅價溫和上漲，紫金

314目進展情況及時撥付給施工單位，提高財政支出進度。

（三）其他財政工作方面

1.認真做好2018年部門預算和2018-2020年全縣中期財政規劃編制工作；鼓勵鄉鎮、部門多策劃項目，積極向上爭取各項政策、資金。

2.加強地方政府債務管理，認真開展政府舉債融資清理整改工作，確保地方政府債務安全、適度、可控。

第二篇：財政預算和議案審查委員會報告

馬祖鎮第十八屆人民代表大會第三次會議議案審查委員會

關于議案的審查報告

馬祖鎮第十八屆人大三次會議議案審查委員會

主任委員孫小蕓

馬祖鎮第十八屆人民代表大會第三次會議財政預算審查委員會

關于馬祖鎮2013年財政預算執行情況和2014年財政預算(草案)的審查報告

馬祖鎮第十八屆人大三次會議財政預算審查委員會

主任委員陳道紅

各位代表:

馬祖鎮第十八屆人民代表大會第三次會議，聽取了鎮財政所所長吳順堃受鎮人民政府委托提出的《關于馬祖鎮2013年財政預算執行情況和2014年財政預算（草案）報告》，各代表團進行了認真審議，審查委員會根據代表們在審議中提出的意見，對預算草案和報告進行了認真審查，現將審查意見報告如下:

一、關于2013年預算的執行情況

2013年預算執行結果是：財政預算總收入完成1325萬元，為調整預算的100.38%，比上年下降1.12%。其中，一般預算收入完成291.3萬元，完成調整預算數的100.45%，比上年財政結算數增長2.04%。2013年一般預算支出完成1244.44萬元，為調整預算的99.96%，同口徑比增長10.79%；基金預算支出401萬元，比上年增長517.03%。2013年財政收執行結果是：預算收入291萬元，加上上級各項補助收入1358萬元（含基金補助收入401萬元），加上上年結余72萬元，減本財政總支出1645萬元（含基金支出 401萬元），執行結果年終滾存結余76萬元。順利完成了當年收支預算任務，實現收支平衡。審查委員會認為，2013年，在全鎮經濟持續健康發展的基礎上，鎮政府和財稅部門以提高財政運行質量統攬財政工作全局，依法組織收入，努力節減支出，預算執行情況良好。在財政支出上，堅持了量入為出的原則，保證了各種工作經費的按時發放，這些成績的取得，是鎮政府及有關部門在鎮黨委的正確領導下，加大財政工作力度，加強稅收征管，嚴格控制財政支出的結果。2013年財政預算執行和財政工作中也存在一些不足之處，如稅源結構單一，財政增收乏力；財力上對上級財政的依賴性強，財政供需矛盾突出等等。對上述問題，應在今后的工作中認真研究，切實采取措施加以解決。

二、2014年財政預算

鎮人民政府提出的2014年財政預算（草案）。預算收入為1500萬元，比上年增長13.21%；一般預算支出896萬元，并根據現行財政體制計算，按照量入為出，收支平衡，略有結余的原則，安排了具體支出項目，從安排的財政預算支出項目中可以看出，2014年財政支出預算基本上是以民生和公共服務為主。審查委員會認為，2014年預算安排的指導思想，編制原則是正確的，符合《預算法》和有關法律、法規的要求。收支預算安排符合鎮情，積極穩妥。為實現預算所提出的各項措施也是適當的，預算草案基本可行。根據以上審查，建議本次會議同意鎮財政所所長吳順堃同志受鎮人民政府委托提出的《關于馬祖鎮2013年財政預算執行情況和2014年財政預算（草案）報告》，批準2014年財政預算。

二、關于完成2014年財政預算的建議

為了確保2014年財政預算的順利完成，必須堅持一手抓增收，一手抓節支，全面提高我鎮經濟實力和競爭能力。根據代表們的審議意見，審查委員會建議：

1、繼續調整財政收入結構，努力提高財政運行質量。要切實加強財政管理，提高財政管理的規范化、科學化程度。堅持依法征管，堵塞稅收流失，確保財政收入及時足額入庫，不斷壯大新的財源。

2、優化支出結構，提高資金使用效益。要繼續實行適度從寬的財政政策，真正落實過緊日子的措施，制止鋪張浪費等腐敗現象，在堅持量入為出的基礎上，保證人員工資正常供給，要多渠道籌集資金，幫助扶持工農業生產發展，不斷增加對農業的投入。

3、依法監督管理，嚴肅財經紀律。鎮政府要認真組織本級預算執行，維護預算的嚴肅性，財政部門要及時督促按時完成預算收入任務，指導和監督各部門建立健全財務管理制度，遵守財經紀律，完善內部管理機制，要進一步加強預算外資金管理，建立健全預算外資金管理和監督制度，維護國家財政法規的嚴肅性。

謝謝大家！

第三篇：教學計劃調整說明

機電一體化技術專業部分課程和實訓調整說明

為了進一步探索我系理實一體的人才培養模式改革新思路，認真落實新修訂的專業人才培養方案，機電教研室經過充分調研、討論，在現有的教學改革基礎上，決定對機電一體化技術專業的部分課程和實訓的設置做如下調整：

1、高職2011級的單片機技術與應用：為了更好的實現理實一體，使理論和實踐有機融合，便于學生能夠更好的掌握單片機的應用，決定把原先的一周實訓取消，將單獨的實訓改為課內實訓，由授課教師根據實際需要和課程進度安排實訓。課程由原來的每周4節調整為每周6節。

2、2011級高職的機電設備檢測與維護實訓：鑒于目前實訓設備的現狀、畢業學生的反饋信息，和單片機課程的需要，決定將為期一周的機電設備檢測與維護實訓調整Protell99se實訓一周。

3、2011級高職：根據新修訂的專業人才培養方案和企業對機電一體化專業學生的技能要求，決定增加2周數控加工實訓，使的學生的就業面能夠更寬，具有更強的就業竟爭力。

4、2009級五年制的生產現場實訓：根據學生就業、考證的實際需求將原來3周的生產現場實訓取消，調整為Protell99se實訓一周，自動化生產線實訓一周，電工技能考證強化實訓一周。

5、2010級五年制的PLC編程實訓：為了更好的實現理實一體，使理論和實踐有機融合，決定把一周的PLC編程實訓改為課內實訓，把PLC技術應用課程由原來的每周4節調整為每周6節，理論與實訓穿插進行。

機電工程系機電教研室2012年12月3日

第四篇：社保調整情況說明 - 范本

社保調整情況說明

**，身份證號碼：***，經**統一招考，于2016年8月10日起被分配到**。由于工資待遇參照《關于規范**工資福利待遇的通知》執行，起薪日自2016年8月10日起算，經本人和單位同意，將在8月份，對原本的社保基數進行調整。

第五篇：2016年財政預算編報說明

2016年財政預算編報說明

根據新修訂的《中華人民共和國預算法》和中央、省、市關于深化財稅體制改革，建立現代財政制度的總體要求，編制了陽江市陽東區2016收支預算。

一、編制2016年預算的指導思想

2016年既是實施“十三五”規劃的開局之年，也是全面貫徹落實黨的十八屆三中、四中、五中全會精神、全面深化財稅改革的關鍵一年，預算編制要緊緊圍繞深化財稅體制改革的總體要求，落實區委、區政府的發展戰略和工作部署，牢固樹立和貫徹落實創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，繼續實施積極的財政政策，主動適應經濟發展新常態，堅持穩中求進、改革創新，完善體制機制，加強預算管理。堅持依法理財、統籌兼顧，優化財政支出結構，著力改善民生，盤活財政存量，用好財政增量，嚴控“三公”經費等一般性支出，降低行政運行成本。繼續深化部門預算改革，健全預算支出標準體系，進一步完善政府預算編制體系，加強預算績效管理，全面推進預決算公開工作，提高預算透明度。

二、編制2016年預算的基本原則

1、預算安排總體遵循統籌兼顧，勤儉節約，量力而行，講求績效和收支平衡的原則。

2、收入預算編制堅持積極穩妥，實事求是的原則。預算收入與經

濟社會發展水平相適應，與財政政策相銜接，收入預算將所有政府收入全部列入預算，不隱瞞和少列。

3、推行綜合預算編制的原則。編制全口徑財政預算，一般公共預算與政府性基金預算統籌編制，并結合存量資金的安排，以滿足各項民生支出和社會發展所需支出。

４、預算安排資金講求效率，減少資金存量的原則。資金要用在刀刃上，對各項支出要做到據實細致，政策明確，項目可行的，按支出進度安排；政策不明確的、項目不確定的，不作安排，但可根據需要安排一定的前期經費。做到當年支出當年安排，以提高資金使用效率。

５、預算支出編制堅持先急后緩、先重點后一般的原則。預算支出在保證各項民生等基本公共服務合理需要的前提下，優先安排各項重點支出，嚴格控制好各部門、各單位的機關運行經費和樓堂館所等基本建設支出。預算支出安排順序：一是“保吃飯”，首先安排財政供養人員的工資、津貼補貼等人員工資福利支出；二是保證政府機關運轉所必須的基本支出；三是保證關系群眾基本生產、生活等保障和改善民生的支出需要；四是保證教育、農業、科技、計生等法定支出需要；五是安排必要資金償還地方政府性到期債；六是保證區委、區政府中心工作部署和穩增長、促發展等重點支出需要。

三、2016年全區可用財力情況和支出總體需求情況

（一）2016年全區可用于統籌的資金為245029萬元。其中：一般公共預算可用財力為194356萬元、政府性基金預算收入為39015萬元、清理回收存量資金為11658萬元。

（二）2016年全區支出資金需求為301141萬元。其中：基本支出需求122277萬元，項目支出需求178864萬元。

（三）收支對比，缺口資金為56112萬元。由于缺口資金較大，為提高資金使用效益，保證民生支出和社會發展需要。因干部職工養老保險政策到現在止尚未確定執行時間，故暫不安排資金。其他項目或安排部分啟動資金、前期費用，或從其他渠道籌集資金解決，未安排資金的項目如在實施過程中確需資金的，將向人大申請預算調整，對預算安排但支出進度滯后的項目資金進行調整使用，提高資金使用效率。四、一般公共預算安排情況

根據2016年預算編制指導思想和2015年財政收支預算執行情況，結合全區可用財力和支出需求，綜合考慮各方面的因素，2016年一般公共預算收支具體安排如下：

（一）一般公共預算收入安排情況

2016年一般公共預算總收入安排329060萬元。其中：

1、地方一般公共預算收入為126483萬元，比2015年收入實績121618萬元增收4865萬元，增長4%。其中：稅收收入預算78652萬元，比上年增收10259萬元，增長15%，占地方公共財政預算收入的62.18%；非稅收入預算47831萬元，比上年減少5394萬元，減幅10.13%,占地方公共財政預算收入的37.82%。

具體收入項目的安排情況：增值稅收入17026萬元，比上年增長15%；營業稅收入14683萬元，比上年增長15%；企業所得稅收入6523萬元，比上年增長15%；個人所得稅收入2190萬元，比上年增長15%；資源稅收入605萬元，比上年增長15%；城市維護建設稅收入5352元，比上年增長15%；房產稅收入3192萬元，比上年增長15%；印花稅收入1130萬元，比上年增長15%；城鎮土地使用稅收入9376萬元，比上年增長15%；土地增值稅收入3588萬元，比上年增長15%；車船稅收入1037萬元，比上年增長15%；耕地占用稅收入8747萬元，比上年增長15%；契稅收入5203萬元，比上年增長15%；專項收入5499萬元，比上年增長16.8%；行政事業性收費收入26500萬元，比上年增長0.6%；罰沒收入3500萬元，比上年增長10.8%；國有資本經營收入7800萬元，比上年減少41.8%；國有資源（資產）有償使用收入4058萬元，比上年減少21.2%；其他收入474萬元，與上年持平。

2、上級轉移支付補助收入為107666萬元。其中：返還性收入7080萬元，財力性轉移支付收入54304萬元，省提前下達專項轉移支付指標收入46282萬元。

3、滾存結余89625萬元（財政決算快報數據）。其中：凈結余1203萬元，結轉下年支出88422萬元。

4、調入資金5286萬元。

（二）一般公共預算支出安排情況 根據2016年一般公共預算收入計劃，按照“量入為出，收支平衡”的原則，2016年全區一般公共預算支出計劃321306萬元，加上債務付息支出1487萬元，以及各項轉移性支出6267萬元，全區財政總支出為329060萬元（其中：省提前下達專項轉移支付指標收入安排的專項支出46282萬元，結轉下年支出88422萬元，本級可支配財力194356萬元）。一般公共預算支出安排的具體情況如下：

一般公共服務支出安排39841萬元，比上年實績31766萬元增長25.42%；公共安全支出安排11911萬元，比上年實績13227萬元減少9.95%；教育支出安排65683萬元，比上年實績45352萬元增長44.83%；科學技術支出安排2630萬元，比上年實績755萬元增長248.34%；文化體育與傳媒支出安排3119萬元，比上年實績2766萬元增長12.76%；社會保障和就業支出安排40365萬元，比上年實績38219萬元增長5.62%；醫療衛生與計劃生育支出安排41235萬元，比上年實績40223萬元增長2.52%；節能環保支出安排8961萬元，比上年實績2914萬元增長207.52%；城鄉社區支出安排21947萬元，比上年實績19099萬元增長14.91%；農林水支出安排62619萬元，比上年實績50895萬元增長23.04%；交通運輸支出安排2349萬元，比上年實績6231萬元減少62.3%；資源勘探信息等支出安排3750萬元，比上年實績4376萬元減少14.31%；商業服務業等支出安排1739萬元，比上年實績3382萬元減少48.58%；金融支出28萬元，比上年實績20萬元增長40%；國土海洋氣象等支出安排4005萬元，比上年實績3185萬元增長

25.75%；住房保障支出安排6501萬元，比上年實績3334萬元增長94.99%；糧油物資儲備支出安排1803萬元，比上年實績1141萬元增長58.02%；預備費支出安排1891萬元，其他支出安排929萬元，比上年實績1423萬元減少34.72%；債務付息支出安排1487萬元，轉移性支出安排6267萬元，比上年實績4434萬元增長41.34%。

一般公共預算支出安排主要增加了人員工資支出17410萬元（其中：國務院政策性增資支出15000萬元，增加財政供養人員、公務員調整工資、正常晉升工資等增加支出2410萬元），提高社會保障繳費標準和增人增加社會保障繳費支出1125萬元，增加行政事業單位在職人員住房公積金724萬元，增加對個人和家庭補助等民生支出2557萬元（主要增加開發區環境衛生管理所環衛工人工資228萬元，增加村干部補助641萬元，城鎮和農村低保增加190萬元，老齡人津貼增加189萬元，五保供養增加590萬元，重度殘疾人護理補貼及殘疾人生活津貼增加88萬元等），增加公務交通補貼支出1336萬元，增加村級辦公經費172萬元，預備費增加1741萬元（預算法要求按一般公共預算支出額的1%至3%設置預備費），增加企業技術改造專項資金300萬元，排污費專項支出增加109萬元，增加鍋爐煙氣污染綜合治理經費150萬元，“黃標車”提前淘汰獎勵補貼300萬元，農村住房困難戶建設資金區配套364萬元，義務教育公用經費、助學金和學前教育資助配套資金增加148萬元，城鄉居民社會養老保險增加916萬元，城鄉醫保增加190萬元，城鄉居民殯葬基本服務費增加277萬元，農村農業普查專項經費100萬元，農村生活垃圾收運處理市場化運營項目經費300萬元，增加新增部門工商行政管理局、質量技術監督局經費等。

五、2016年政府性基金預算收支安排情況

（一）政府性基金預算收入安排44301萬元。具體收入項目如下：

1、散裝水泥專項資金收入30萬元，比上年實績增長57.9%；

2、新型墻體材料專項基金收入380萬元，比上年實績增長15.2%；

3、城市公用事業附加收入680萬元，比上年實績增長15.6%；

4、國有土地使用權出讓金收入41122萬元，比上年實績增長51.1%；

5、農業土地開發資金收入539萬元，比上年實績增長209.8%；

6、城市基礎設施配套費收入1550萬元，比上年實績增長23.3%。政府性基金預算收入安排44301萬元，加上年結余資金12465萬元，政府性基金預算總收入56766萬元。

（二）政府性基金預算支出安排51480萬元，主要項目的安排情況是：

社會保障和就業支出1370萬元，比上年實績增長311.4%；城鄉社區支出48067萬元，比上年實績增長56.4%；農林水支出59萬元，資源勘探信息等支出759萬元，商業服務業等支出13萬元，其他支出1212萬元。

政府性基金預算支出安排51480萬元，加上調出公共預算5286萬元，政府性基金預算支出總支出為56766萬元。

六、清理盤活財政存量資金情況

（一）清理收回統籌的存量資金總額共11658萬元。主要對財政資金結轉兩年以上的及以前按權責發生制核算的事項資金，由區財政收回統籌使用。其中：收回一般公共財政預算資金4383萬元、政府性基金預算資金4663萬元、上級補助的專項轉移支付資金1767萬元、部門預算資金845萬元。

（二）收回統籌安排的財政存量資金11658萬元。主要安排用于急需實施的民生建設項目，主要有文體廣電新聞出版局文化站建設配套資金275萬元，創建國家衛生城市資金1428萬元，7個鎮人工濕地生活污水處理設施建設經費240萬元，陽東殯改擴建資金400萬元，公安局看守所二期建設資金510萬元，行政服務中心基層公共服務平臺建設資金500萬元，東城鎮建設經濟綜合開發示范鎮世行貸款項目配套資金1000萬元，新農村示范片建設配套資金1500萬元，農業示范區建設資金1000萬元，美麗鄉村建設資金980萬元，東平中心鎮建設資金500萬元，發改局糧倉建設經費1200萬元，生態景觀林帶項目資金300萬元，沿海防護林項目資金150萬元，農村生活垃圾處理資金171萬元，陽東110KW濱海變電站建設資金200萬元，城區污水管網出水工程282萬元，其余資金用于原收回的2013年以前上級專項轉移支付項目需在2016年支出的項目。

七、2016年財政主要工作安排

2016年是“十三五”規劃的開局之年，也是我區在全市率先全面建成小康社會的關鍵一年。綜觀新常態下的經濟局面，發展環境依然錯綜復雜。全區財政部門將緊緊圍繞區委、區政府各項決策部署，繼續深化財稅改革，切實優化支出結構，著力推進依法理財，嚴格執行財經紀律，促進經濟持續健康發展和社會和諧穩定。

（一）全面加強稅費征管，推動財政收入量質并行。緊緊抓住我區成為陽江市發展新區后發優勢凸顯的戰略機遇，深化與珠海合作共建，大力支持戰略性新興產業的引入和發展，積極培育多元化、潛力足的稅源，為財政收入的長期穩定增長奠定基礎。加強稅費征管，特別是加強對房地產、建筑、金融保險等重點行業重點稅源的監控管理，確保各項收入應收盡收，努力實現收入與經濟社會發展水平相適應。清理規范行政事業性收費和政府性基金，堅決取消不合法、不合理的收費項目。健全國有資源、國有資產有償使用制度和收益共享機制。加強國有資本收益管理，嚴格國有資本收益核算，完善國有企業利潤分配制度，落實國有資本收益權。切實加強財政監督檢查，積極配合強化審計監督，堅決糾正和查處財經違法違紀行為，把依法行政、依法理財貫穿到財政管理工作各個環節。

（二）發揮財政杠桿作用，推動經濟結構調整和優化。認真貫徹國家結構性減稅政策，繼續加大對中小微企業的幫扶力度。充分發揮投資對穩增長的拉動作用，保障基礎設施和重點項目建設，進一步提升新城區建設和管理水平。支持企業技術改造，推動傳統產業轉型升級，加快發展戰略性新興產業和現代服務業。健全技術創新引導支持機制，鼓勵發展新型研發機構，重點培育高新技術企業。促進節能減排，嚴守生態保護紅線，推進城鄉環境綜合整治。完善財政支農惠農政策，繼續加大農田水利設施建設資金投入，提高農業抗旱防災能力。著力構建現代農

業生產經營體系，積極發展都市型現代農業園區，推動農業提質增效。

（三）嚴格控制一般性支出，持續保障和改善民生。認真貫徹落實中央八項規定和國務院“約法三章”等要求。嚴控政府性樓堂館所、機關運行經費、財政供養人員以及“三公”經費等一般性支出。健全公務支出制度體系和內控管理機制，嚴格公務支出財務管理。騰出更多的資金改善民生，確保全年民生支出要高于上年水平。進一步提高城鄉義務教育生均公用經費補助標準，開展農村義務教育階段在校學生營養改善計劃試點，每人每學年800元；將提高中等職業學校和普通高中國家助學金標準提高到每生每年2000元；建設九年一貫制的陽東新實驗學校和陽江職業技術學院附屬陽東學校。促進充分就業，城鎮新增就業人數9000人，城鎮失業人員再就業人數6000人，對創辦初創企業（國家限制行業除外）自籌資金不足的實行小額擔保貸款貼息。繼續提高企業退休人員和城鄉居民養老金標準，提高新型農村合作醫療和城鎮居民基本醫療保險財政補助標準，完善特大疾病保障機制。扎實推進新時期精準扶貧精準脫貧工作，農村相對貧困人口減少3500人，推進13條相對貧困村的基礎設施建設。全面實施臨時救助制度，進一步完善社會救助實施辦法。創建國家衛生城市，全面改善城區環境衛生面貌，提高城區品位。加強污染治理，完善合山、東平鎮污水收集主管網建設，實施那龍等7個鎮人工濕地生活污水處理設施建設，對提前報廢的“黃標車”車主給予3600-13500元/輛的補貼獎勵，提升空氣質量指數。繼續支持重點文化惠民工程，提高基本公共文化服務保障水平。

（四）提高科學理財水平，強化財政資金使用效益。深化預算管理制度改革，按照綜合預算編制原則，講求效率、減少資金存量，科學編制好2017-2019中期財政規劃，建立跨預算平衡機制，探索試行零基預算改革。積極推進財政資金項目庫改革，通過進一步明確財政資金項目庫管理的范圍、項目編報程序、編報方法及職責分工等，加強和規范本級財政資金項目庫管理，提高資金使用效率。積極盤活存量資金，加大結轉結余資金統籌使用力度。力爭全區各鄉鎮全面鋪開國庫集中支付制度改革，基本建立起操作規范、運行良好的現代鄉鎮財政國庫管理制度體系。創新投融資體制機制，在基礎設施及公共服務等領域推廣使用政府和社會資本合作模式（PPP）、投資基金、政府購買服務等方式，進一步提高財政資金使用效益。完善預算績效管理機制，擴大績效目標管理和績效評價覆蓋范圍。嚴格執行《政府采購法實施條例》，強化政府采購的源頭和結果管理，加快構建規范透明、公平競爭、監督到位、嚴格問責的政府采購管理機制，確保把財政資金花在刀刃上。嚴格執行新預算法，進一步加強政府債務管理，把地區債務控制在規定限額內，嚴控債務風險發生。加大財政政策信息公開力度，全面梳理并公開部門權力事項、行政審批事項、政府采購等信息，制定權責清單，自覺接受社會監督。

2016年1月13日