第一篇：采購過程控制程序

目的(P urpose): 實施采購的預(yù)防控制和 過程控制，確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定 的采購要求。

適用范圍(Available): 適用于公司對產(chǎn)品采購 的信息編制、供方選擇和產(chǎn)品驗 證實施過程的控制。

內(nèi)容(T he detailed content):

1、職責(zé)

1.1 采購部是本程序的編制、修改并實施歸口管理的部門； 1.2總經(jīng)理或受他委托的代理人負(fù)責(zé)采購合同的最后審核和簽署；

1.3總經(jīng)理或受他委托代理人負(fù)責(zé)采購文件和合格供方的審批，采取必要的管理措施，確保采購過程 得到有效控制；

1.4采購部負(fù)責(zé)編制采購計劃或采購信息，負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行調(diào)查、評價和重新評價，選擇確定合格供方，并建立合格供方名冊，保存評定表格和有關(guān)資料；

1.5采購部負(fù)責(zé)按規(guī)定的采購要求進(jìn)行物資和設(shè)備的采購，確保采購產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、交付方 式和交付期限滿足產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的需求；

1.6

采購部負(fù)責(zé)組織辦理采購產(chǎn)品的驗證和緊急放行手續(xù)，對采購的不合格產(chǎn)品進(jìn)行處置，并制定糾正或預(yù)防措施，確保在以后的采購過程中得到糾正和改進(jìn)； 1.7

生產(chǎn)、設(shè)備、品質(zhì)保證部門是本程序的配合部門，參加供方的評價和選擇。1.8

品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)采購原材料產(chǎn)品、半成品、OEM產(chǎn)品質(zhì)量檢驗。

2、工作程序 2.1 采購過程控制

2.1.1采購范圍與分工

2.1.1.1生產(chǎn)所需的主要原材料和數(shù)量較大的一般材料，除顧客直接供應(yīng)外（顧客財產(chǎn)）

其余均由采購部統(tǒng)一采購供應(yīng)。

2.1.1.2對新購的生產(chǎn)、檢驗設(shè)備，由采購部統(tǒng)一采購。2.1.1 對供方評價的內(nèi)容

2.1.2.1選擇合格供方的核心是確定供方有沒有生產(chǎn)或供合格采購產(chǎn)品的能力，而要確定供方的這種能力，就要對供方的資格和能力進(jìn)評價。2.1.2.1.1 對新開發(fā)的供方主要評價內(nèi)容 2.1.2.1.1.1供方生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)，證明必須是要經(jīng)國家工商部門批準(zhǔn)，并頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照的生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)銷商；

2.1.2.1.1.2供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或已向其他組織提供同類產(chǎn)品的質(zhì)量狀

況；

2.1.2.1.1.3供方質(zhì)量管理體系對按要求如期提供穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量的保證

能力；

2.1.2.1.1.4供方的顧客滿意程度 ；

2.1.2.1.1.5產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力； 2.1.2.1.1.6必要時，對供方的產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)場抽樣評價，或抽樣進(jìn)行檢

驗和試驗，驗證供方產(chǎn)品的可靠性；

2.1.2.1.1.7其他方面的能力，如履約能力、有關(guān)的財務(wù)狀況、價格水

平和交付情況等。

2.1.2.1.2對原有供方的重新評價

2.1.2.1.2.1對原有供方的重新評價一般每年年末進(jìn)行，特殊情況隨時

進(jìn)行評價；

2.1.2.1.2.2依據(jù)對原有供方提供產(chǎn)品和服務(wù)的業(yè)績考核記錄進(jìn)行重新

評價；

2.1.2.1.2.3評價供方按要求提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力； 2.1.2.1.2.4評價供方提供產(chǎn)品后服務(wù)態(tài)度的改善和提高。2.1.3 對供方評價和選擇的程序

2.1.3.1主要原材料和設(shè)備供方的評價.1.3.1.1 采購部相關(guān)責(zé)任人將對新供方的調(diào)查了解資料和對原有

供方的業(yè) 績考核資料填入《合格供方資格評定表 》的相應(yīng)欄內(nèi)，報采購部經(jīng)理審核；.1.3.1.2 采購部組織對供方調(diào)查或業(yè)績評定逐個進(jìn)行評價，寫出

評價結(jié)論，報總經(jīng)理或受他委托的代理人批準(zhǔn)；.1.3.1.3 經(jīng)批準(zhǔn)為合格的供方填入《 合格供應(yīng)商統(tǒng)計表》，采購

部負(fù)責(zé)人核實批準(zhǔn)后作為采購產(chǎn)品的依據(jù)性文件。

2.1.3.2 一般輔助材料和設(shè)備供方的評價.1.3.2.1 采購部對供方評價按本程序 2.1.2.1 項中規(guī)定的程序進(jìn)

行，由采購部負(fù)責(zé)人主持評價和批準(zhǔn)《合格供應(yīng)商統(tǒng)計表》。

2.1.3.3 零星物資采購的評價和控制.1.3.3.1 因急需或計劃數(shù)量很少而采購的一般性零星物資時，由

采購員在 采購現(xiàn)場評價和記錄，擇優(yōu)確定供方。2.1.4 對供方業(yè)績的評定方法

2.1.4.1對合格供方采用記錄的方法，對供方供貨質(zhì)量、速度、價格和供后服務(wù)

等情況進(jìn)行記錄；

2.1.4.2 當(dāng)供方提供的產(chǎn)品和服務(wù)出現(xiàn)問題時，應(yīng)及時供方溝通，限期補(bǔ)發(fā)合格

產(chǎn)品，并

嚴(yán)格檢驗 或驗證補(bǔ)發(fā)產(chǎn)品；

2.1.4.3 如果經(jīng)補(bǔ)發(fā)的產(chǎn)品仍未達(dá)到要求，則可限制或停止其供貨，并從《合格供應(yīng)商統(tǒng)計表》中刪 除相應(yīng)的供方 ；

2.1.4.4 每年年末對現(xiàn)有供方按本程序第 2.1.2.2 條款和本條款(1)的相關(guān)

規(guī)定進(jìn)行 綜合評價，經(jīng)評價合格并被批準(zhǔn)的合格供方列入新一年度 《合格供應(yīng)商統(tǒng)計表》。

2.2 采購信息控制

2.2.1 采購文件的形式

2.2.1.1采購文件一般以采購計劃、采購合同、采購訂單和采購協(xié)議書的形

式形成文件；

2.2.1.2 對重大或重要的產(chǎn)品采購，還可以招標(biāo)的形式行；

2.2.1.3 必要時，采購文件還應(yīng)提供采購產(chǎn)品的技術(shù)圖、技術(shù)文件等相關(guān)

資料 ；

2.2.1.4 在特殊情況下采購電話和傳真也是采購文件的一個組成部分，但應(yīng)形

成記錄。

2.2.2 采購文件的要求

2.2.2.1采購文件應(yīng)清楚地說明對采購產(chǎn)品的要求； 2.2.2.2 采購文件發(fā)布前需由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人批準(zhǔn)；

2.2.2.3 采購文件應(yīng)受控，確保文件的變更能以文件形及時傳遞到供方，并

確保供方對作廢文件得到識別和確認(rèn)。

2.2.3 采購文件的編制職責(zé)

2.2.3.1生產(chǎn)原材料的采購文件由采購部編制；

2.2.3.2 設(shè)備的采購文件由設(shè)備動力部或設(shè)備需要部門制。2.2.4 采購文件的內(nèi)容

2.2.4.1采購產(chǎn)品的名稱、類別、型號、標(biāo)號、材質(zhì)、等級、規(guī)格和數(shù)量等； 2.2.4.2采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求，包括圖樣、加工要求、檢驗和試驗方法和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等；

2.2.4.3采購產(chǎn)品的交付方式、交付地點和交付期限等； 2.2.4.4采購產(chǎn)品 的標(biāo)識要求； 2.2.4.5對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的關(guān)鍵設(shè)備或主要原材料的采購，還應(yīng)包括以

下適宜的內(nèi)容

2.2.4.5.1產(chǎn)品、程序、過程和生產(chǎn)用設(shè)備批準(zhǔn)的要求；

2.2.4.5.2人員 資格的要求 ； 2.2.4.5.3質(zhì)量 管理體系的要求。

2.2.5采購信息的發(fā)布

2.2.5.1采購信息應(yīng)選擇適當(dāng)方式和場所發(fā)布；

2.2.5.2 采購信息發(fā)布和與供方溝通前，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，確保規(guī)定的采購要

求是充分和適宜的。

2.3 采購產(chǎn)品的驗證控制

2.3.1 對供方提供的采購產(chǎn)品，一般采用進(jìn)貨檢驗，查驗供方提供的合格證據(jù)，執(zhí)行《過程和產(chǎn) 品監(jiān)視與測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

2.3.2 合同或協(xié)議規(guī)定需復(fù)驗的物資設(shè)備，由與其相關(guān)的部門（品質(zhì)保證部、生產(chǎn)部、設(shè)備動力部、行政辦公室）做好復(fù)驗安排，并確定產(chǎn)品的交付方法。2.3.3 在供方貨源處的驗證，由采購部組織品質(zhì)保證部和相關(guān)部門參加驗證，并做好記錄。

2.3.4 當(dāng)合同有規(guī)定時，顧客或其代表提出對供方所提供的產(chǎn)品是否符合規(guī)定的要求進(jìn)行驗證，應(yīng)在采購合同、訂單或技術(shù)協(xié)議等采購文件中規(guī)定驗證活動的具體安排，并規(guī)定產(chǎn)品放行 的方法。公司生產(chǎn)單位應(yīng)積極配合做好驗證，用來作為供方對質(zhì)量進(jìn)行有效控制的依據(jù)。

2.3.5 顧客的驗證即是合格，但也不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后的拒收。

3、相關(guān)文件 3.1 3.2 3.3 3.4 《文件控制程序》； 《不合格品控制程序》；

《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序》； 《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》；

4、記錄 4.1 4.2 4.3 《合格供方資格評定表》； 《合同臺帳》；

《合格供應(yīng)商統(tǒng)計表》；

第二篇：采購和外包過程控制程序解析

采購和外包過程控制程序 1目的

對采購過程、外包(外協(xié)加工過程進(jìn)行控制,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。2 范圍

本程序適用于公司所需采購產(chǎn)品的采購過程及外包(外協(xié)加工過程的控制。3 職責(zé)

3.1 供應(yīng)營銷部(供應(yīng)負(fù)責(zé)采購和外包(外協(xié)加工過程的歸口管理;負(fù)責(zé)外包過程的具體實施和管理;3.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制采購文件,編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及及采購產(chǎn)品的驗收準(zhǔn)則;3.3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對采購進(jìn)廠的物資進(jìn)行驗證;4工作程序 4.1 采購過程

4.1.1 采購產(chǎn)品的分類和控制

根據(jù)采購物資對最終產(chǎn)品的影響程度,公司的采購產(chǎn)品分為A、B、C三類: a“ A”類產(chǎn)品:構(gòu)成產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分,直接影響最終產(chǎn)品使用 或安

全性,可能導(dǎo)致顧客投訴的物資及認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件、材料;b “B”類產(chǎn)品:構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資,一般不影響最終產(chǎn) 品的

質(zhì)量或即使略有影響,但可以采取措施予以糾正的物資;c “C”類產(chǎn)品:非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資,如一般包裝材料。4.1.2供方應(yīng)具有的能力

a 供方產(chǎn)品功能、性能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求,實施認(rèn)證的產(chǎn)品應(yīng)獲得認(rèn)證證書;b 建有符ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系,并遵守國家的法律法規(guī);c 商業(yè)信譽好,能保證提供需要的數(shù)量和按規(guī)定的時間交付,價格合理、公道好;d 具有一定的財務(wù)實力及服務(wù)和支持能力,能提供優(yōu)良服務(wù)。4.1.3對供方的評價

a 供方提供樣品及報價,提供樣品和技術(shù)參數(shù),質(zhì)檢部進(jìn)行驗證。

b 對選擇第一次供貨供方,除提供充分的書面證明材料外,還需經(jīng)樣品測試和小批量試用,樣品檢驗和試用合格的供方為候選供方,樣品驗證或試用不合格,則取銷其供貨資格;c 供應(yīng)營銷部(供應(yīng)對候選供方進(jìn)行調(diào)查,要求其填寫《供方調(diào)查表》并加蓋公章(若被調(diào)查的供方以通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證、產(chǎn)品已通過質(zhì)量認(rèn)證,應(yīng)附證書復(fù)印件作為公司對其評價的依據(jù);d 生產(chǎn)制造部進(jìn)行采購產(chǎn)品試用,得出合格與否的結(jié)論;e 供應(yīng)營銷部(供應(yīng)根據(jù)候選供方產(chǎn)品的質(zhì)量,價格、試用和調(diào)查情況,匯同技術(shù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)制造部分析討論后,填寫《供方評價表》,根據(jù)評價結(jié)果編制《合格供方名錄》,經(jīng)總經(jīng)理/管理者代表批準(zhǔn)后作為選擇供方和采購的依據(jù);f 軍品,對顧客要求控制的采購產(chǎn)品,應(yīng)在采購文件中予以明確,并邀請顧客參加對供方的評價和選擇。

g 軍品,選擇、評價供方時,應(yīng)確保有效的識別并控制風(fēng)險。4.1.4 合格供方的管理

a 《合格供方名錄》內(nèi)容包括:采購產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、生產(chǎn)單位、采購產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗形式、采購產(chǎn)品重要程度等。供應(yīng)營銷部建立合格供方檔案,定期對合格供方供貨質(zhì)量進(jìn)行評價;b 供方發(fā)生原材料、制造過程等變更時,供應(yīng)營銷部(供應(yīng)對其質(zhì)量重新確認(rèn);c 對貨質(zhì)量下降的合格供方,由供應(yīng)營銷部(供應(yīng)向供方發(fā)出整改理通知,要求限期整改,到期質(zhì)量無明顯改進(jìn),報總經(jīng)理批準(zhǔn),取銷其合格供方資格;d 供應(yīng)營銷部(供應(yīng)與合格“外包過程”供方建立產(chǎn)品質(zhì)量信息渠道,并對其生產(chǎn)過程進(jìn)行不定期的監(jiān)督。

e 對較重要產(chǎn)品的“外包過程(外協(xié)加工”,要求外包過程供方對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的記錄進(jìn)行保持和控制,以便于必要時查詢和追溯;f 生產(chǎn)制造部對“外包過程”供方的過程能力進(jìn)行確認(rèn)。

g 供應(yīng)營銷部(供應(yīng)每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評,填寫《供方業(yè)績評定表》。復(fù)評不及格,應(yīng)取銷其供貨資格;如因特殊原因留用,應(yīng)報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),。

4.2采購信息 4.2.1采購信息確定

公司采購前,應(yīng)確定擬采購產(chǎn)品的以下信息,包括: a 對產(chǎn)品的規(guī)格、型號、價格、數(shù)量、交付及供方的要求等。

b 對產(chǎn)品的質(zhì)量要求(可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件,對有特殊要求的采購產(chǎn)品應(yīng)提出包裝、運輸、防護(hù)措施等要求;

c 對產(chǎn)品的驗收要求(技術(shù)條件、標(biāo)準(zhǔn)等。

d 軍品,供應(yīng)營銷部(供應(yīng)與合格“外包過程”供方簽訂承包加工合同/技術(shù)協(xié)議書/質(zhì)量保證協(xié)議書,規(guī)定質(zhì)量責(zé)任、驗收準(zhǔn)則和交貨狀態(tài),以及對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的記錄進(jìn)行保持和控制,并要求在提供產(chǎn)品或樣品的同時提供產(chǎn)品的檢驗、試驗記錄,并有合格證和質(zhì)量證明文件;需要時,可根據(jù)具體情況提出以下采購信息: e 對供方產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求,如對 供方產(chǎn)品認(rèn)證要求,對加工過程、設(shè)備及人員要求,委托檢測的服務(wù)等;f 適用的質(zhì)量管理體系要求。

g 采購信息在發(fā)放前,應(yīng)由其發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適宜、充分、有效進(jìn)行審批。

4.2.2 采購計劃

a 供應(yīng)營銷部(供應(yīng)根據(jù)技術(shù)部提供的外購件明細(xì)表、生產(chǎn)制造的生產(chǎn)計劃及庫存情況,編制產(chǎn)品采購計劃,內(nèi)容包括本程序4.2.1所規(guī)定的相關(guān)要求。

b 采購計劃由供應(yīng)營銷部(供應(yīng)負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行 4.2.3 采購合同的簽訂

a 供應(yīng)營銷部(供應(yīng)從合格供方名錄中選擇供方;b 采購人員與合格供方洽談和簽訂采購合同;c 如果在合格供方名錄以外的供方進(jìn)行采購,必須履行審批手續(xù),由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。

4.2.3 采購合同的內(nèi)容

a 采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、交貨期、價格等;b 采購產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收方法;c 質(zhì)量問題的責(zé)任和權(quán)限及不合格品的處理;d 采購的包裝、儲存、運輸、交付等要求;e 提供必要的技術(shù)資料和質(zhì)量證明文件。4.3 采購物資的驗證

4.3.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品也是準(zhǔn)則。

4.3.2 采購產(chǎn)品到公司后,供應(yīng)營銷部(供應(yīng)通知質(zhì)檢部檢驗。質(zhì)檢部應(yīng)及時對采購產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)貨驗證,并作出結(jié)論。

4.3.3 經(jīng)檢驗員驗證合格的采購產(chǎn)品有采購人員辦理入庫手續(xù);經(jīng)驗證不合格的采購產(chǎn)品不得入庫,屆時由采購人員負(fù)責(zé)退貨或換貨。

4.3.4 采購產(chǎn)品可以由公司在供方現(xiàn)場或公司實施驗證,也可以由顧客在供方現(xiàn)場或公司實施驗證,公司應(yīng)確定驗證活動的方式和內(nèi)容。當(dāng)顧客要求在供方現(xiàn)場或公司對供方提供的采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證,屆時由供應(yīng)營銷部(供應(yīng)負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系。

4.3.5 當(dāng)公司確定或公司的顧客要求在供方現(xiàn)場對所采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗證時,應(yīng)根據(jù)供方的質(zhì)量保證能力和產(chǎn)品的重要性、驗證成本等具體情況,規(guī)定對采購產(chǎn)品實施驗證活動的方式和內(nèi)容,并在采購合同中規(guī)定驗證的方式和發(fā)行方法。

4.3.6顧客參加公司采購產(chǎn)品驗證活動,公司不能免除產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任,也不能排除其后顧客拒收的可能。

4.3.7 質(zhì)檢部保持采購產(chǎn)品的驗證記錄。當(dāng)公司委托供方進(jìn)行驗證時,應(yīng)規(guī)定委托的要求并保持委托實施驗證的協(xié)議和實施驗證的記錄。

4.4 采購新設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品

供應(yīng)營銷部(供應(yīng)/技術(shù)部對采購新設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品實施控制。

4.4.1采購新設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品項目,在設(shè)計和開發(fā)策劃時提出論證要求,進(jìn)行項目和確定供方的論證,其論證應(yīng)充分,確保使用能夠提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和性

能,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),供應(yīng)營銷部(供應(yīng)才能采購。

4.4.2在簽訂技術(shù)協(xié)議書或合同時,應(yīng)明確:新設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品的要求,在設(shè)計和開發(fā)過程中有關(guān)技術(shù)的協(xié)調(diào)和質(zhì)量問題處理方面的要求,以及其他技術(shù)和質(zhì)量保證要求,公司需參加設(shè)計驗證活動;技術(shù)協(xié)議書或合同應(yīng)規(guī)定技術(shù)狀態(tài)管理的要求,確保配套產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)協(xié)調(diào)一致。

4.4.3 新設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品按本手冊7.3.5,7.3.6的要求進(jìn)行驗證和確認(rèn),經(jīng)驗證,確認(rèn)滿足要求后方可使用。

5支持性文件

5.1 CDM.QP.02 記錄控制程序

5.2 CDM.QP.19 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 6記錄

6.1 供方評定記錄表 6.2 合格供方名錄 6.3 供方業(yè)績評定表 6.4 采購計劃

6.5 采購產(chǎn)品驗證記錄表

第三篇：采購控制程序

頒布部門：質(zhì)量部 生效日期：2013/6/1 版本：A-1

采購控制程序

HX-SOP-003

1、目的

建立和查審采購單提供系統(tǒng)和指導(dǎo)方法，監(jiān)督采購、并明確責(zé)任。

2、范圍

適用于全部采購過程的控制

3、職責(zé)和權(quán)力

1）負(fù)責(zé)對廠內(nèi)生產(chǎn)原材料、設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行采購；

2）負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商管理檔案，合格供方名錄要及時準(zhǔn)確更新； 3）負(fù)責(zé)對采購不合格品處理；

4）確保原材料和輔料的在庫數(shù)量，滿足生產(chǎn)的需要，因原材料無庫存停產(chǎn)為零 5）確保設(shè)備備品、配件齊全，滿足生產(chǎn)的需要，因設(shè)備常規(guī)配件停產(chǎn)為零 7）庫房管理員負(fù)責(zé)對進(jìn)貨原材料進(jìn)行品名、規(guī)格、外觀、數(shù)量等的驗收并入庫

4、程序 4.1流程圖

采購計劃：

1）采購負(fù)責(zé)人根據(jù)銷售情況和庫房需求以《采購申請單》的形式提出申請，部門經(jīng)理通知部門主要負(fù)責(zé)人對《采購申請單》進(jìn)行評審，并出具《采購評審單》。評審?fù)ㄟ^上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購員實施采購。

2）采購人員根據(jù)《采購申請單》，對市場供應(yīng)商制定《合格供應(yīng)商列表》，制定依據(jù)于《供應(yīng)商審核指南》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)商審核指南》。

3）根據(jù)《合格供應(yīng)商列表》進(jìn)行篩選供應(yīng)商，篩選結(jié)果上報部門經(jīng)理，批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。4）采購人員電話通知供應(yīng)商確定訂購單，然后發(fā)給對面書面訂購單，最后雙方經(jīng)行確認(rèn)，并簽訂《訂單合同》。

? 應(yīng)和主要原料供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議，明確雙方所承擔(dān)的責(zé)任，同時合同中應(yīng)包括采購物品的各項要求。

? 若產(chǎn)品需求，可以將采購的技術(shù)要求作為合同附件提供給對方，應(yīng)在合同中明確。

采購信息： 1）《采購清單》由采購部在收到采購申請后進(jìn)行編制。

2）采購清單明確并完全確定訂購產(chǎn)品和訂單要求，可適用的情況包括：

? 準(zhǔn)確的標(biāo)識，包括名稱，部件編號，類型，類別，樣式，等級等；

? 產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，包括驗收準(zhǔn)則，格、圖紙和其他類似的技術(shù)數(shù)據(jù)標(biāo)題和版本； ? 交付要求，包括要求的交貨日期。

3）如需求，采購單可規(guī)定質(zhì)量要求包括證明所提供的產(chǎn)品合格性的質(zhì)量記錄，以及質(zhì)量管理體系的要求。質(zhì)量記錄同購買的產(chǎn)品一起提供對于確定接受檢查的數(shù)量是關(guān)鍵的。如適合，要求提供以下類型的質(zhì)量記錄：

? 供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系的第二或第三方評估記錄或注冊證書;? 產(chǎn)品檢驗和測試的記錄和證明文件（如適合，在有資格的實驗室進(jìn)行）

4）如適合，采購單還明確對于產(chǎn)品的規(guī)格，程序，過程，設(shè)備, 或人員對使用所采購的服務(wù)產(chǎn)品的要求。這通常包括提交產(chǎn)品樣本，指南，程序，設(shè)備規(guī)格，過程性能和過程能力研云南昊戌生物科技有限公司1-2

頒布部門：質(zhì)量部 生效日期：2013/6/1 版本：A-1

采購控制程序

HX-SOP-003 究，人員資格簡歷，質(zhì)檢報告的要求等。

特殊要求的審查：

1）在發(fā)放之前，采購單由采購主管或授權(quán)的批準(zhǔn)者審查。根據(jù)我們的規(guī)格而設(shè)計和或者制造的復(fù)雜的或關(guān)鍵的產(chǎn)品, 其采購單由研發(fā)主管和/或質(zhì)量保證部審查并批準(zhǔn)。

2）審查的目的是為了驗證：

? 在合格供應(yīng)商列表上的供應(yīng)商狀態(tài)是合格或臨時的;? 產(chǎn)品標(biāo)識詳細(xì)和完整;? 所有描述產(chǎn)品的技術(shù)文件，如標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)格、圖紙等等能明顯鑒別, 版本正確，并按次序附上；

? 如有需要，質(zhì)量記錄，如測試/檢查證書，統(tǒng)計，質(zhì)量管理體系認(rèn)證，質(zhì)量保證等，在采購訂單中明確提出;? 如適合，采購但還明確對于產(chǎn)品的規(guī)格，程序，過程，設(shè)備, 或人員對使用所采購的服務(wù)產(chǎn)品的要求

3）當(dāng)采購單的審查令人滿意時，采購主管或授權(quán)批準(zhǔn)者如研發(fā)主管和/或質(zhì)保部經(jīng)理在采購單上簽署日期和名字以批準(zhǔn)發(fā)放。采購訂單的發(fā)放建立其審查和批準(zhǔn)的毋庸置疑的記錄。采購品的檢驗和存放：

1）采購科應(yīng)當(dāng)對采購物品進(jìn)行相應(yīng)的驗證和檢驗，依據(jù)《原材料及成品的入庫驗證指南》。2）采購科通知質(zhì)量部進(jìn)行檢驗，按照《產(chǎn)品檢測指南》執(zhí)行。

? 如檢測合格則庫房管理員負(fù)責(zé)對進(jìn)貨原材料進(jìn)行品名、規(guī)格、外觀、數(shù)量等的驗收并入庫，辦理入庫手續(xù)，按照

?如檢驗不合格則按《不合格產(chǎn)品操作指南》執(zhí)行。

3）若有特殊原料則按照《特殊物料管理指南》執(zhí)行，其他物料則按照《倉庫與運輸管理指南》執(zhí)行。

5、文件

《供應(yīng)商審核指南》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)商審核指南》 《原材料及成品的入庫驗證指南》 《不合格產(chǎn)品操作指南》 《特殊物料管理指南》 《倉庫與運輸管理指南》 《產(chǎn)品檢測指南》

6、記錄

《采購申請單》 《采購審核單》 《合格供應(yīng)商列表》 《采購合同》 《采購清單》

云南昊戌生物科技有限公司2-2

第四篇：采購控制程序

采購控制程序

1、目的

確保公司采購產(chǎn)品的符合性。

2、范圍

適用于向公司提供原材料的供方。

A類產(chǎn)品：提供原材料可能造成產(chǎn)品致命缺陷的供方； B類產(chǎn)品：提供原材料可能造成產(chǎn)品一般缺陷的供方；

3、職責(zé)

本程序歸口業(yè)務(wù)部，品管部、生產(chǎn)部配合執(zhí)行。3．1業(yè)務(wù)部職責(zé)

3．1．1負(fù)責(zé)收集供方資料及原材料樣品； 3．1．2負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行評定； 3．1．3負(fù)責(zé)編制合格供方名單； 3．1．4負(fù)責(zé)擬制采購計劃； 3．2品管部職責(zé)

3．2．1按標(biāo)準(zhǔn)對原材料進(jìn)行檢驗，并出具《檢驗報告》； 3．2．2參與對供方的評定；

4、工作程序

4．1采購部要根據(jù)生產(chǎn)的需求，及時、保質(zhì)、保量地進(jìn)行物料的采購，同編制出月、年采購計劃，作到按計劃進(jìn)行采購；

4．2采購部組織生、品管對新的供應(yīng)商進(jìn)行評審，并收供方的相關(guān)資料，然后確定其為合格供方； 4．3采購部要編制合格供方名單，并于每年12月對所有合格供方進(jìn)行評審，重新編制合格供方名單，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)部門； 4．4 A類供方有一次不合格，暫取消其合格供方的資格，并要求其出書面的整改措施，同時采購部重新組織相關(guān)部門對其進(jìn)行評審?fù)ㄟ^后，再將其定為臨時合格供方，連續(xù)供貨三批貨物并無質(zhì)量問題后，再將其列為合格供方；

4．5 B類供方有三次不合格，暫取消其合格供方的資格，并要求其出書面的整改措施，同時采購部重新組織相關(guān)部門對其進(jìn)行評審?fù)ㄟ^后，再將其定為臨時合格供方，連續(xù)供貨三批貨物并無質(zhì)量問題后，再將其列為合格供方；

4．6原材料入廠，由采購部通知品管部，品管部依據(jù)原材料標(biāo)準(zhǔn)對入廠原材料進(jìn)行檢驗，品管部要出具檢驗報告，原材料合格才準(zhǔn)入庫，不合格退還供應(yīng)商，品管部作檢驗狀態(tài)標(biāo)識，易于識別。相關(guān)記錄： 《合格供方名單》 《供方供貨業(yè)績統(tǒng)計表》 《采購計劃》 《供方調(diào)查表》 《原材料檢驗報告》

第五篇：采購控制程序

采購控制程序

1、目的

為保證采購工作質(zhì)量，明確各部門職責(zé)，使采購工作規(guī)范化，特制定此程序。

2、適用范圍

本規(guī)定適用于公司所有部門的物資和服務(wù)采購過程。

3、相關(guān)定義

3.1采購計劃：根據(jù)各部門的需求制定采購要求，包括物料采購和服務(wù)采購。

3.2原輔材料：在生產(chǎn)過程中直接或間接體現(xiàn)在最終產(chǎn)品上的物料。3.3包材：包裝材料。

3.4生鮮物料：保鮮時間短，需要零星現(xiàn)場購買的物料，主要包括：水果、鮮奶、酸奶等。

3.5辦公勞保物品：公司辦公文具、后勤保障物資、員工制服、勞動安全保護(hù)物資等。

3.6計劃內(nèi)采購申請：各部門按照月度，生產(chǎn)部門按照月、周、日固定采購周期根據(jù)預(yù)估而提前計劃的采購申請。

3.7計劃外采購申請：未進(jìn)行提前預(yù)估或無法提前預(yù)估，而因需求緊急，需要限期內(nèi)完成采購的申請，屬于緊急采購情況。

3.8評審組：從被評審的供應(yīng)商及產(chǎn)品的技術(shù)方面考量而選擇的相關(guān)聯(lián)部門組成的評審團(tuán)隊。

3.9供應(yīng)商選擇：由評審得出的結(jié)果為依據(jù)對供應(yīng)商進(jìn)行的選擇。

/ 17 3.10供應(yīng)商評審：由評審組對供應(yīng)商提供的樣品質(zhì)量和相關(guān)證書等信息進(jìn)行比較、評判、打分的過程，以確保為公司提供合格的產(chǎn)品。評審內(nèi)容包括：供應(yīng)商經(jīng)營狀況業(yè)績、樣品質(zhì)量程度、技術(shù)保證能力、人員能力素質(zhì)、檢驗檢疫能力、誠信程度、交貨期、售后服務(wù)情況、資質(zhì)認(rèn)證程度、價格等。

3.11合同簽訂：合同是供方與被供方，經(jīng)過雙方談判協(xié)商同意而簽訂的“供需關(guān)系”的文件，具備法律約束力，雙方都應(yīng)遵守和履行。3.12技術(shù)部門：提供專業(yè)性技術(shù)支持、指導(dǎo)的部門，例如網(wǎng)絡(luò)部對于IT設(shè)備、品控部對于計量儀器。

3.13供應(yīng)商資質(zhì)：供應(yīng)商生產(chǎn)能力、設(shè)備完備性，資質(zhì)證書完善性，合作意向，檢驗檢疫齊全性，是認(rèn)證體系要求等能力。例如食品安全QS認(rèn)證、電子設(shè)備的3C認(rèn)證等。

3.14 A類供應(yīng)商：提供直接用于食品生產(chǎn)的原材料、食品添加劑、包裝等能直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的供應(yīng)商。

3.15 B類供應(yīng)商：提供包括儀器校準(zhǔn)、維修、保養(yǎng)、檢驗、物流運輸、外部文件更新及檢驗、法律服務(wù)、技術(shù)支持、人事托管、咨詢、設(shè)計、活動組織、場地租賃、房屋中介等外部服務(wù)及零星采購的非直接用于食品生產(chǎn)的物品供應(yīng)商。

3.16專項要求：為了某一特定目的來提出、約束的控制要求，例如電子產(chǎn)品的3C認(rèn)證。

3.17供應(yīng)商再評審：為了評價供應(yīng)商在合作期內(nèi)經(jīng)營狀況業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量保證程度、技術(shù)保證能力、人員能力素質(zhì)、檢驗檢疫能力、可 2 / 17 靠可信程度、交貨期、售后服務(wù)情況、相關(guān)證件完備性、價格等信息而由評審組進(jìn)行比較、評判、打分的過程，通常為每進(jìn)行一次已有合格供應(yīng)商的再評審工作。

4、職責(zé)

4.1采購部

4.1.1采購部負(fù)責(zé)收集匯總各部門提交的物資采購和服務(wù)采購申請。

4.1.2庫房負(fù)責(zé)核實庫存量來計算公司總的實際采購量。4.1.3采購部負(fù)責(zé)制作月度《采購計劃匯簽申請表》。

4.1.4采購部負(fù)責(zé)收集、調(diào)研、匯總市場信息、供應(yīng)商信息或各個部門將供應(yīng)商信息提供給采購部，由采購部統(tǒng)一匯總，形成評審文件。

4.1.5采購部負(fù)責(zé)根據(jù)評審結(jié)果確定合格供應(yīng)商名單。

4.1.6采購部負(fù)責(zé)草擬合同并整理合同所需的相關(guān)資料，比如供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)登記證，付款信息，專項要求，組織機(jī)構(gòu)代碼證，整理之后附在一起交給公司法務(wù)審核。

4.1.7采購部負(fù)責(zé)所有公司物資、服務(wù)的訂購工作。4.1.8采購部負(fù)責(zé)所有物料的初檢。

4.1.9采購部負(fù)責(zé)整理提供各供應(yīng)商的供貨及時率、售后服務(wù)、整改有效性、公司經(jīng)營及業(yè)績等信息。

4.1.10采購部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商（選擇、樣品）的協(xié)調(diào)與溝通。

4.2財務(wù)部

/ 17 4.2.1提供庫房實際庫存。

4.2.2財務(wù)部負(fù)責(zé)審核采購部月度《采購計劃匯簽申請表》。4.2.3庫房負(fù)責(zé)貨物驗收。4.3其他部門

4.3.1各需求部門負(fù)責(zé)提出月度計劃內(nèi)采購申請，并得到部門負(fù)責(zé)人審批。

4.3.2相關(guān)部門負(fù)責(zé)提出需求并審定某些服務(wù)、物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及關(guān)鍵控制點。

4.3.3負(fù)責(zé)相關(guān)服務(wù)或物資的復(fù)檢。4.3.4負(fù)責(zé)協(xié)助采購部的采購工作。

4.4總經(jīng)理

4.4.1負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購部月度《采購計劃匯簽申請表》并提出意見。4.4.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合同。

5、工作程序

5.1采購計劃的申請、審批

5.1.1生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃員依據(jù)下月度銷售量在每月25日前將計劃內(nèi)采購申請，包括：下月度生產(chǎn)運營用原輔材料、包材、月預(yù)估生鮮物料需求制定成的《生產(chǎn)物資申報計劃》，設(shè)備工器具、機(jī)修零備件需求制定成的《工器具需求申報》一并經(jīng)過生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審批后提交給采購部訂購專員。計劃內(nèi)采購申請中實際每日生鮮物料需求、每周兩次生鮮物料需求、外部服務(wù)需求由生產(chǎn)計劃員填寫在《采購申請單》中，于每日16點30分前將部門負(fù)責(zé)人審批通過的《采購申請單》 4 / 17

交予采購部訂購專員。計劃外采購申請需要填寫《采購申請單》，由部門負(fù)責(zé)人審批后部門自行報備給總經(jīng)理批準(zhǔn)后交予采購部訂購專員。

5.1.2各職能部門指定專員在每月25日前將本部門月度計劃內(nèi)采購需求物品、服務(wù)填寫制定成《采購申請單》，并通過部門負(fù)責(zé)人審批后提交給采購部訂購專員。計劃外采購申請需要填寫《采購申請單》由部門負(fù)責(zé)人審批后部門自行報備給總經(jīng)理批準(zhǔn)后交予采購部訂購專員。

5.1.3各職能部門在每月25日前將部門計劃內(nèi)辦公勞保用品申請?zhí)峤恢量偨?jīng)辦行政專員，總經(jīng)辦行政專員按照各部門辦公人數(shù)、勞動保護(hù)人員數(shù)量對辦公勞保物資申請限額進(jìn)行控制，并在每月26日前整理并匯總月度《辦公勞保用品申報單》經(jīng)總經(jīng)辦主任審批后提交給采購部訂購專員。

5.1.4營銷部市場活動專員將在每季度提前一個月將計劃內(nèi)采購申請代金卡、圖冊、其他印刷品、企劃宣傳物資制作、外部服務(wù)需求填寫成《采購申請單》，并經(jīng)營銷部負(fù)責(zé)人審批后提交給采購部訂購專員。計劃外采購申請需要填寫《采購申請單》由部門負(fù)責(zé)人審批后部門自行報備給總經(jīng)理批準(zhǔn)后交予采購部訂購專員。

5.1.5訂購專員在每月30日前與庫房管理員進(jìn)行核查各部門申報物資的實際庫存情況來得出公司總的采購訂貨量。

5.1.6訂購專員將收集的各部門提交的《采購申請單》、總經(jīng)辦提交的《辦公勞保用品申報單》、生產(chǎn)部提交的《生產(chǎn)物資申報計劃》、5 / 17 《工器具需求申報》進(jìn)行匯總，結(jié)合《庫房盤點表》在每月2日前制作成《月度采購計劃匯簽申請表》。

5.1.7采購主管在每月3日前對《月度采購計劃匯簽申請表》進(jìn)行審核，合格后交予財務(wù)部門主管會計審核，若采購主管審核不合格則由訂購專員重新制作《月度采購計劃匯簽申請表》，直至通過。

5.1.8財務(wù)部主管會計、財務(wù)部負(fù)責(zé)人在每月5日前審核《月度采購計劃匯簽申請表》，審核合格交予總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)部審核不合格則由采購部訂購專員重新制作《月度采購計劃匯簽申請表》。

5.1.9總經(jīng)理在每月6日前對《月度采購計劃匯簽申請表》進(jìn)行批準(zhǔn)，合格后交予采購部采購主管；不合格則總經(jīng)理提出意見、建議，并由采購部訂購專員重新制作《月度采購計劃匯簽申請表》。

5.1.10訂購專員將《月度采購計劃匯簽申請表》、《生產(chǎn)物資申報計劃》、《工器具需求申報》、《采購申請單》、《辦公勞保用品申報單》按月份進(jìn)行留檔。

5.2供應(yīng)商的選擇與評審

5.2.1相關(guān)部門提出需求標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：

1）研發(fā)部依據(jù)工藝標(biāo)準(zhǔn)和要求制定原輔材料、生鮮物料質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，并出具《原材料描述表》。

2）營銷部依據(jù)工藝標(biāo)準(zhǔn)、需求部門用途要求來制定印刷品、企劃宣傳物資的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，并出具《物料打樣及制作標(biāo)準(zhǔn)》表格。

3）品控部依據(jù)食品安全控制點制定包材的質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，并出 6 / 17 具《包材類描述表》。

4）技術(shù)部門按照專業(yè)技術(shù)參數(shù)要求結(jié)合使用用途制定相關(guān)物資的質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，并出具相關(guān)物資的《**類描述表》。

5.2.2采購專員通過現(xiàn)有供應(yīng)商通訊錄、網(wǎng)絡(luò)信息、報刊媒體廣告、展會信息等各種方式聯(lián)系供應(yīng)商。

5.2.3采購專員與供應(yīng)商聯(lián)系溝通數(shù)量需求、報價、質(zhì)量、技術(shù)要求并索取樣品，樣品收集后一個工作日內(nèi)交予相關(guān)部門進(jìn)行樣品測試。采購主管制定供應(yīng)商評審標(biāo)準(zhǔn)，形成《供應(yīng)商評審表》。

5.2.4相關(guān)部門對采購樣品提供檢測報告

1）品控部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商提供的包材樣品進(jìn)行全面測試、對原輔材料樣品的理化指標(biāo)繼續(xù)測試，并且在收到樣品后三個工作日內(nèi)出具檢測報告。

2）總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對供應(yīng)商提供的勞保辦公物品樣品進(jìn)行全面測試，并且在收到樣品后三個工作日內(nèi)出具檢測報告。

3）研發(fā)部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商提供的原輔材料樣品進(jìn)行感官測試，并且在收到樣品后一周內(nèi)出具檢測報告。

4）營銷部負(fù)責(zé)對印刷品、宣傳企劃物資、設(shè)計類樣品進(jìn)行全面測試，并且在收到樣品后三個工作日內(nèi)出具檢測報告。

5）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備、工器具、零備件的樣品進(jìn)行全面測試，并且在收到樣品后一周內(nèi)出具檢測報告。

6）網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)對IT設(shè)備、電腦耗材樣品進(jìn)行全面測試，并且在收到樣品后一周內(nèi)出具檢測報告。

/ 17 7）技術(shù)部門負(fù)責(zé)對相關(guān)物資供應(yīng)商進(jìn)行全面測試，并且在收到樣品后一周內(nèi)出具檢測報告

5.2.5采購專員收集樣品測試結(jié)果，匯總《檢測報告》。5.2.6采購部采購專員在收到《檢測報告》2個工作日內(nèi)根據(jù)樣品《檢測報告》進(jìn)行合格樣品供應(yīng)商篩選，同時將合格樣品供應(yīng)商報價、技術(shù)參數(shù)、相關(guān)檢測認(rèn)證資料等信息進(jìn)行整理，制作成《候選供應(yīng)商信息表》。

5.2.7采購專員對候選供應(yīng)商實地考察、聽取介紹等方式了解實際情況，并進(jìn)行分析得出《候選供應(yīng)商考察報告》。

5.2.8采購部采購專員負(fù)責(zé)提交評審參與部門名單并由采購主管審批后進(jìn)行組建評審組。組建對象為財務(wù)部門、相關(guān)技術(shù)部門、需求部門、總經(jīng)辦。采購部不得列入評審組成員且不參與任何評審執(zhí)行工作。

5.2.9采購專員組織評審組對候選供應(yīng)商進(jìn)行比對、評審，并對評審過程監(jiān)督。評審組按照《供應(yīng)商評審表》對候選供應(yīng)商進(jìn)行打分，滿分為10分制，其中供應(yīng)商經(jīng)營狀況業(yè)績0.5分、質(zhì)量程度1.5分、技術(shù)保證能力1分、人員能力素質(zhì)0.5分、檢驗檢疫能力1分、誠信程度1分、交貨期1分、售后服務(wù)情況1分、資質(zhì)認(rèn)證程度1分、價格1.5分。每項分為優(yōu)良中差四個等級。打分完畢由評審組人員在《供應(yīng)商評審表》簽字確認(rèn)交予采購專員。

5.2.10采購專員負(fù)責(zé)收集并檢查評審組《供應(yīng)商評審表》填寫完整性、評分規(guī)則的正確執(zhí)行性，并匯總計算平均成績：優(yōu)：8.5分以 8 / 17 上，良：7—8.5分，一般5—7分，差：5分一下，如無問題則將候選供應(yīng)商最終成績登記在《評審記錄表》中交予采購主管。

5.2.11采購主管按照最終評審得分，將候選供應(yīng)商分為優(yōu)良中差四等，中、差級別的供應(yīng)商直接進(jìn)行淘汰。

5.2.12不同級別供應(yīng)商，優(yōu)先級別高的供應(yīng)商進(jìn)行合同簽訂或開展合作；同一級別時優(yōu)先價格低的供應(yīng)商，按優(yōu)質(zhì)優(yōu)價優(yōu)先的原則確定供應(yīng)商；不同級別供應(yīng)商在對其付款時可根據(jù)具體情況區(qū)別對待，級別高的供應(yīng)商在付款、簽約時將取得優(yōu)先權(quán)。

5.2.13采購主管將評審結(jié)果交予總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批通過則確定該供應(yīng)商為合格供應(yīng)商；未通過審批則重新進(jìn)行評審工作。

5.2.14采購專員將通過審批的合格供應(yīng)商進(jìn)行分類歸檔，建立公司《合格供應(yīng)商信息庫》。

5.3合同簽訂

5.3.1采購專員與通過評審的合格供應(yīng)商進(jìn)行談判、議價，議價過程和結(jié)果填寫在《議價記錄表》上。

5.3.2采購專員將公司通用的《供貨合同》或供應(yīng)商提供的一份合同，根據(jù)雙方協(xié)商后的信息在三個工作日內(nèi)進(jìn)行草擬。

5.3.3采購專員將草擬合同，交予法務(wù)專員審核合同細(xì)節(jié)，并由法務(wù)專員進(jìn)行批注，給出具體意見，以明確合同的完整性、合法性和法律風(fēng)險，采購專員依據(jù)法務(wù)專員提出的意見和批注對合同進(jìn)行修改，修改之后符合要求的予以通過，否則重新草擬合同。采購專員將修改后的合同交予采購主管審核。

/ 17 5.3.4采購主管在收到草擬合同后兩個工作日內(nèi)依據(jù)合同給出具體意見，以確保合同的價格、質(zhì)量技術(shù)參數(shù)、尺寸大小等符合要求，采購主管審核后交予外聘法律顧問第二次審核，如不符合要求則由采購專員重新修改合同。

5.3.5法務(wù)專員第二次對合同進(jìn)行審核，符合要求交予總經(jīng)理批準(zhǔn)，不符合要求則法務(wù)專員再次提出意見并做好批注交予采購專員對合同進(jìn)行修改。

5.3.6總經(jīng)理對供貨合同進(jìn)行確認(rèn)及批準(zhǔn)，合格則交予采購專員進(jìn)行簽訂，不合格則交予采購專員進(jìn)行修改。

5.3.7采購專員將總經(jīng)理批準(zhǔn)通過的《供貨合同》以傳真或快遞方式回傳供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)，如確認(rèn)無誤后合同加蓋供應(yīng)商公章返還采購專員，采購專員將合同提交采購主管審批，審批通過則簽訂正式供貨合同；供應(yīng)商對合同未確認(rèn)通過，則采購專員與供應(yīng)商進(jìn)行第二輪協(xié)商、修改直至簽訂。

5.3.8若合同一式兩份，則采購專員將合同原件留檔于財務(wù)部；合同復(fù)印件留檔于采購部；若合同為一式四份，則財務(wù)部和法務(wù)專員各留一份，采購部留存復(fù)印件。

5.3.9將供應(yīng)商加入《合格供應(yīng)商信息庫》，資質(zhì)證明、檢驗檢疫報告等留檔于品控部。

5.4訂購

5.4.1采購專員提供《合格供應(yīng)商信息庫》交予訂購專員，訂購專員將采購對象進(jìn)行分類后，確認(rèn)訂購供應(yīng)商優(yōu)先次序，以供應(yīng)商級 10 / 17 別高低為訂購優(yōu)先次序。同一級別供應(yīng)商以價格低者為優(yōu)先訂購對象。

5.4.2訂購專員在每月6日前根據(jù)《采購計劃匯簽申請表》、《合格供應(yīng)商信息庫》為依據(jù)，填寫《訂貨單》并得到采購主管審核，審核不合格則由訂購專員重新核實《訂貨單》信息、供應(yīng)商選擇次序。

5.4.3每月6日前，訂購專員將《訂貨單》以郵件或者傳真方式下達(dá)供應(yīng)商，明確所需訂購需求、分批送貨量及送貨日期等信息；外部服務(wù)類供應(yīng)商注明控制要求和服務(wù)時間等信息，供應(yīng)商收到訂單后加蓋企業(yè)公章以傳真形式回傳確認(rèn)。

5.4.4訂購專員按照生產(chǎn)計劃員提交的經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人審批的《采購申請單》中生鮮物料需求，于每日17點之前將次日生鮮物料向供應(yīng)商進(jìn)行電話預(yù)定。

5.4.5訂購專員每周根據(jù)庫房實際庫存和實際運營狀況，調(diào)整進(jìn)貨數(shù)量、時間、進(jìn)貨頻率，并在每周五16點前郵件或傳真方式與供應(yīng)商調(diào)整的確認(rèn)。

5.4.6訂購專員在訂單下達(dá)及調(diào)整后，需要每日17點半前填寫《每日訂購記錄表》來跟蹤供應(yīng)商送貨及服務(wù)進(jìn)度等信息，以備隨時和各需求部門保持溝通。

5.4.7訂購專員每日上午8:00-11:00之間在現(xiàn)場實地挑選、采買符合驗收標(biāo)準(zhǔn)的生鮮物料，采買生鮮物料符合《采購申請單》中數(shù)量、重量要求并向供貨方、商家索取產(chǎn)品發(fā)票、同一批次的檢驗檢疫等證件。

5.4.8訂購專員在采購物資完成初檢、復(fù)檢且合格后2小時內(nèi)進(jìn) 11 / 17 行電腦財務(wù)系統(tǒng)訂單錄入以保證正常的出入庫。5.5驗收

5.5.1訂購專員與供應(yīng)商確認(rèn)到貨時間后在一個工作日內(nèi)通知倉庫管理員到貨及接收時間。

5.5.2相關(guān)部門驗收的程序：

1）來貨入庫前由庫房管理員通知訂購專員進(jìn)行初檢，訂購專員需在30分鐘內(nèi)對原輔料、包材、生鮮物料進(jìn)行初檢，初檢合格填寫《檢驗報告——采購驗收聯(lián)》并由訂購專員負(fù)責(zé)申請品控專員復(fù)檢。對初檢不合格的由訂購專員當(dāng)日進(jìn)行退貨；品控專員收到訂購專員復(fù)檢申請后30分鐘內(nèi)對初檢合格物料進(jìn)行技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量控制指標(biāo)等的技術(shù)性復(fù)檢，其中微生物培養(yǎng)等理化試驗在試驗結(jié)果得出且符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)后由品控專員填寫《檢驗報告——品控驗收聯(lián)》并在《入庫驗收單》上簽字交由庫房管理員進(jìn)行數(shù)量盤點、重量核實后入庫，在試驗結(jié)果等候期內(nèi)，初檢合格生鮮物料、原輔材料需在庫房待定區(qū)暫存。對于復(fù)檢不合格品，品控專員通知訂購專員與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行下一步處理。

2）來貨入庫前由庫房管理員通知訂購專員，訂購專員需在30分鐘內(nèi)對辦公勞保物品進(jìn)行初檢，初檢合格填寫《檢驗報告——采購驗收聯(lián)》，并申請總經(jīng)辦行政專員復(fù)檢，對初檢不合格的由訂購專員當(dāng)日進(jìn)行退貨；行政專員收到訂購專員復(fù)檢申請后一個工作日內(nèi)對初檢合格辦公勞保物品進(jìn)行復(fù)檢，合格在《入庫驗收單》上簽字后交由庫房管理員進(jìn)行數(shù)量盤點、重量核實后入庫，復(fù)檢不合格則由行政專員 12 / 17 通知訂購專員與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行下一步處理。

3）來貨入庫前由庫房管理員通知訂購專員，訂購專員需在30分鐘內(nèi)對印刷品、宣傳企劃物資、設(shè)計類樣品進(jìn)行初檢，初檢合格填寫《檢驗報告——采購驗收聯(lián)》，并申請營銷部企劃專員進(jìn)行復(fù)檢，對初檢不合格的由訂購專員當(dāng)日進(jìn)行退貨；企劃專員收到訂購專員復(fù)檢申請后一個工作日內(nèi)對初檢合格物料進(jìn)行復(fù)檢，合格在《入庫驗收單》上簽字后交由庫房管理員進(jìn)行數(shù)量盤點、重量核實后入庫，復(fù)檢不合格則由企劃專員通知訂購專員與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行下一步處理。

4）來貨入庫前由庫房管理員通知訂購專員，訂購專員需在30分鐘內(nèi)對生產(chǎn)設(shè)備、工器具進(jìn)行初檢，初檢合格填寫《檢驗報告——采購驗收聯(lián)》，并申請生產(chǎn)部設(shè)備班進(jìn)行復(fù)檢，對初檢不合格的由訂購專員當(dāng)日進(jìn)行退貨；生產(chǎn)部設(shè)備班收到訂購專員復(fù)檢申請后一個工作日內(nèi)對初檢合格生產(chǎn)設(shè)備、工器具進(jìn)行復(fù)檢，工器具復(fù)檢合格生產(chǎn)部設(shè)備班在《入庫驗收單》上簽字后交由庫房管理員進(jìn)行數(shù)量盤點、重量核實后入庫；生產(chǎn)設(shè)備復(fù)檢合格，生產(chǎn)部設(shè)備班在《固定資產(chǎn)驗收單》上簽字后財務(wù)部門入在生產(chǎn)部門固定資產(chǎn)賬目上。不合格則由生產(chǎn)部設(shè)備班通知訂購專員與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行下一步處理。

5）來貨入庫前由庫房管理員通知訂購專員，訂購專員需在30分鐘內(nèi)對IT設(shè)備、電腦耗材進(jìn)行初檢，初檢合格填寫《檢驗報告——采購驗收聯(lián)》，并申請網(wǎng)絡(luò)部專員進(jìn)行復(fù)檢，對初檢不合格的由訂購專員當(dāng)日進(jìn)行退貨；網(wǎng)絡(luò)部專員收到訂購專員復(fù)檢申請后一個工作日內(nèi)對初檢合格IT設(shè)備、電腦耗材進(jìn)行復(fù)檢，電腦耗材復(fù)檢合格由網(wǎng) 13 / 17 絡(luò)部專員在《入庫驗收單》上簽字后交由庫房管理員進(jìn)行數(shù)量盤點、重量核實后入庫，IT設(shè)備復(fù)檢合格由網(wǎng)絡(luò)部專員在《固定資產(chǎn)驗收單》上簽字，同時由財務(wù)部門入在相關(guān)使用部門的固定資產(chǎn)賬目上，不合格則由網(wǎng)絡(luò)部專員通知訂購專員與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行下一步處理。

6）來貨入庫前由庫房管理員通知訂購專員進(jìn)行初檢，訂購專員需在30分鐘內(nèi)對實驗儀器、藥品、計量儀器進(jìn)行初檢，初檢合格填寫《檢驗報告——采購驗收聯(lián)》并由訂購專員負(fù)責(zé)申請品控專員復(fù)檢。對初檢不合格的由訂購專員當(dāng)日進(jìn)行退貨；品控專員收到訂購專員復(fù)檢申請后30分鐘內(nèi)對初檢合格物料進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢合格由品控專員填寫《檢驗報告——品控驗收聯(lián)》并在《入庫驗收單》上簽字交由庫房管理員進(jìn)行數(shù)量盤點、重量核實后入庫。對于復(fù)檢不合格品，品控專員通知訂購專員與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行下一步處理。

7）來貨入庫前由庫房管理員通知訂購專員進(jìn)行初檢，訂購專員需在30分鐘內(nèi)對其他來貨物資進(jìn)行初檢，初檢合格填寫《檢驗報告——采購驗收聯(lián)》并由訂購專員負(fù)責(zé)申請相關(guān)使用部門復(fù)檢。對初檢不合格的由訂購專員當(dāng)日進(jìn)行退貨；相關(guān)使用部門收到訂購專員復(fù)檢申請后30分鐘內(nèi)對初檢合格物料進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢合格由相關(guān)使用部門在《入庫驗收單》上簽字交由庫房管理員進(jìn)行數(shù)量盤點、重量核實后入庫。對于復(fù)檢不合格品，相關(guān)使用部門通知訂購專員與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行下一步處理。

8）外部服務(wù)類驗收工作由采購部、相關(guān)技術(shù)部門、服務(wù)需求部門三部門聯(lián)合進(jìn)行服務(wù)結(jié)果測試后出具《服務(wù)類供應(yīng)商驗收報告》，14 / 17 驗收合格后進(jìn)入付款流程，驗收不合格由采購部與服務(wù)類供應(yīng)商溝通進(jìn)行下一步處理。

5.5.3訂購專員初檢及相關(guān)職能部門復(fù)檢不合格品，由采購部在一個工作日內(nèi)聯(lián)系供應(yīng)商安排退換貨或其他處理，并確定新一輪到貨時間等信息，并由訂購專員在《供應(yīng)商供貨記錄》中登記不合格品信息及次數(shù)，以備供應(yīng)商評審使用。

5.5.4經(jīng)過訂購專員初檢、品控專員及相關(guān)職能部門復(fù)檢后，出現(xiàn)來貨品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計規(guī)格及生產(chǎn)技術(shù)等差異輕微超出標(biāo)準(zhǔn)，同時因生產(chǎn)等運營活動急用，在不影響產(chǎn)品性能和食品安全情況下，訂購專員提出并填寫《緊急/特殊放行申請》，經(jīng)采購主管審核、品控部門負(fù)責(zé)人審批后由品控專員或相關(guān)職能部門進(jìn)行第二次復(fù)檢，復(fù)檢結(jié)果如可以放行，品控部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人在《緊急/特殊放行申請》簽字確認(rèn)后交由庫房管理員安排挑揀或篩選入庫。如第二次復(fù)檢未達(dá)到放行標(biāo)準(zhǔn)，則品控專員通知訂購專員進(jìn)行進(jìn)一步處理。訂購專員在《供應(yīng)商供貨記錄》中登記不合格品信息及次數(shù)，以備供應(yīng)商評審使用。

5.6供應(yīng)商再評審

5.6.1每年1月10日前，品控部負(fù)責(zé)整理并提供在上一已有合格供應(yīng)商供貨不良率、品質(zhì)及品控狀況，輸出《檢驗報告匯總》交予采購部采購主管。

5.6.2每年1月10日前，采購部負(fù)責(zé)整理并提供在上一已有合格供應(yīng)商的供貨及時率、售后服務(wù)、退換貨次數(shù)、配合程度，輸出 15 / 17 《供應(yīng)商供貨記錄》交予采購部采購主管。

5.6.3每年1月15日前，采購主管制定供應(yīng)商再評審標(biāo)準(zhǔn)，其中包括：供應(yīng)商經(jīng)營狀況業(yè)績、質(zhì)量保證程度、技術(shù)保證能力、人員能力素質(zhì)、檢驗檢疫能力、可靠可信程度、交貨期、售后服務(wù)情況、相關(guān)證件完備性、價格因素，并形成《供應(yīng)商評審表》，同時將收集的相關(guān)部門上一信息進(jìn)行整理填寫在《供應(yīng)商信息表》中

5.6.4每年1月15日前采購部采購專員負(fù)責(zé)提交評審參與部門名單并由采購主管審批后進(jìn)行組建評審組。組建對象為財務(wù)部門、相關(guān)技術(shù)部門、品控部、總經(jīng)辦、生產(chǎn)部。采購部不得列入評審組成員且不參與任何評審執(zhí)行工作。

5.6.5每年1月20日前，采購部組織評審組進(jìn)行供應(yīng)商再評審，評審組參照《檢驗報告匯總》、《供應(yīng)商供貨記錄》、《供應(yīng)商信息表》為依據(jù)，使用《供應(yīng)商評審表》進(jìn)行打分，滿分為10分制，其中供應(yīng)商經(jīng)營狀況業(yè)績0.5分、質(zhì)量保證程度1.5分、技術(shù)保證能力1分、人員能力素質(zhì)0.5分、檢驗檢疫能力1分、可靠可信程度1分、交貨期1分、售后服務(wù)情況1分、相關(guān)證件完備性1分、價格因素1.5分，每項劃分優(yōu)良中差四個等級，由評審組人員自行評分，采購專員檢查評審組《供應(yīng)商評審表》填寫完整性、評分規(guī)則的正確執(zhí)行性，并匯總計算平均成績：優(yōu)：8.5分以上，良：7—8.5分，一般5—7分，差：5分一下，如無問題則將各家供應(yīng)商最終成績登記在《評審記錄表》中交予采購主管。如出現(xiàn)評分規(guī)則執(zhí)行有誤或空白項未評分，則采購專員上報采購主管審批后重新組織評審組進(jìn)行供應(yīng) 16 / 17 商再評審。

5.6.6采購主管審核《評審記錄表》分?jǐn)?shù)正確性、真實性，合格后交予總經(jīng)辦主任審核，如出現(xiàn)分?jǐn)?shù)計算錯誤則給予采購專員重新進(jìn)行計算核實直至無誤為止。

5.6.7采購主管按照最終評審得分，將已有合格供應(yīng)商分為優(yōu)良中差四等，差級別的供應(yīng)商直接進(jìn)行淘汰，在供貨合同終止后不進(jìn)行續(xù)簽，并從《合格供應(yīng)商信息庫》中剔除。不同級別供應(yīng)商，優(yōu)先級別高的供應(yīng)商進(jìn)行合同續(xù)簽或開展進(jìn)一步合作；同一級別時優(yōu)先價格低的供應(yīng)商，按優(yōu)質(zhì)優(yōu)價優(yōu)先的原則確定供應(yīng)商；不同級別供應(yīng)商在對其物料驗收以及付款時可根據(jù)具體情況區(qū)別對待，級別高的供應(yīng)商在付款、續(xù)約時將取得優(yōu)先權(quán)。

5.6.8每年1月30日前，采購主管將評審合格后的供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商信息庫》，并將更新后的《合格供應(yīng)商信息庫》報總經(jīng)理審批。

5.6.9評審過程涉及使用、參考的文字資料：《合格供應(yīng)商信息庫》、《評審記錄表》、《供應(yīng)商評審表》、檢驗報告匯總》、《供應(yīng)商供貨記錄》、《供應(yīng)商信息表》均由采購專員進(jìn)行歸檔。

/ 17