第一篇：采購(gòu)控制程序

定義

對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行明確規(guī)定并加以控制，以確保所采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求，同時(shí)滿足公司對(duì)項(xiàng)目或工程的有效管理。2．時(shí)機(jī)

項(xiàng)目合同或銷售合同簽定后、客戶臨時(shí)需求確認(rèn)后、系統(tǒng)維護(hù)設(shè)備更換需求、公司市場(chǎng)開展的需求、公司技術(shù)能力和環(huán)境設(shè)施提升的需求。3．資源

3.1 產(chǎn)品副總負(fù)責(zé)特殊情況下的采購(gòu)需求批準(zhǔn)； 3.2 技術(shù)支持部制定采購(gòu)設(shè)備的技術(shù)要求； 3.3 行業(yè)銷售部提出項(xiàng)目采購(gòu)需求；

3.4 商務(wù)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)實(shí)施、設(shè)備到貨的驗(yàn)證及不合格設(shè)備的調(diào)換及維修。3.5 系統(tǒng)工程部設(shè)備安裝過(guò)程對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證和設(shè)備驗(yàn)證情況的記錄和報(bào)告。4．輸入

項(xiàng)目合同、銷售合同、設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單、合格供方名單。5.過(guò)程描述

5.1 采購(gòu)原則說(shuō)明

采購(gòu)統(tǒng)一由商務(wù)部進(jìn)行管理，所有采購(gòu)記錄都要遞交商務(wù)部進(jìn)行備案；

采購(gòu)產(chǎn)品的性質(zhì)包括項(xiàng)目或工程實(shí)施中客戶需要購(gòu)買的產(chǎn)品（包括硬件和軟件）、以及銷售部直接向客戶銷售的零星產(chǎn)品。對(duì)于員工的行政辦公用品和辦公家具等，則不屬于此過(guò)程執(zhí)行的范圍； 5.1.1合同采購(gòu)

需通過(guò)簽定正式合同的方式進(jìn)行的采購(gòu)，采購(gòu)合同應(yīng)由合格供方確認(rèn)，并正式簽署。采購(gòu)合同自確認(rèn)之日起生效。采購(gòu)合同由商務(wù)部統(tǒng)一歸檔保存。5.1.2訂單采購(gòu)

與信譽(yù)良好的供方，可以通過(guò)訂單的方式進(jìn)行，經(jīng)商務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)實(shí)施。5.1.3采購(gòu)實(shí)施

a)采購(gòu)定單或合同確認(rèn)后，商務(wù)部門負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系催交，確保供方及時(shí)交貨。當(dāng)供方不能滿足要求時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正措施；

b)商務(wù)部門根據(jù)已簽署合同或定單進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品的到貨驗(yàn)證.5.1.4采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

a)對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式： 2 由商務(wù)部和系統(tǒng)工程部共同進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證 2 由系統(tǒng)工程部在客戶現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證

b)驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、安裝、試運(yùn)行、觀察、提供合格證明文件等；驗(yàn)證情況記錄于《設(shè)備簽收單》。

c)當(dāng)客戶提出驗(yàn)證要求時(shí)，應(yīng)作出安排。客戶的驗(yàn)證不能作為本公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行有效控制的證據(jù)，不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后客戶拒收的可能。d)若批量進(jìn)貨時(shí)實(shí)行免檢或部分產(chǎn)品免檢時(shí)，應(yīng)由供方或生產(chǎn)廠家提供質(zhì)量保證書。6．輸出

《采購(gòu)合同》、《零星設(shè)備采購(gòu)單》、《設(shè)備簽收單》。7．審核/驗(yàn)證/確認(rèn)

采購(gòu)合同、訂單，由商務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)簽署； 8．里程碑

采購(gòu)?fù)瓿珊髮⒉少?gòu)合同、訂單統(tǒng)一由商務(wù)部存檔備案。9．附件

附錄1:《采購(gòu)合同》

附錄2:《零星設(shè)備采購(gòu)單》 附錄3:《設(shè)備簽收單》

第二篇：采購(gòu)控制程序

頒布部門：質(zhì)量部 生效日期：2013/6/1 版本：A-1

采購(gòu)控制程序

HX-SOP-003

1、目的

建立和查審采購(gòu)單提供系統(tǒng)和指導(dǎo)方法，監(jiān)督采購(gòu)、并明確責(zé)任。

2、范圍

適用于全部采購(gòu)過(guò)程的控制

3、職責(zé)和權(quán)力

1）負(fù)責(zé)對(duì)廠內(nèi)生產(chǎn)原材料、設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行采購(gòu)；

2）負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商管理檔案，合格供方名錄要及時(shí)準(zhǔn)確更新； 3）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)不合格品處理；

4）確保原材料和輔料的在庫(kù)數(shù)量，滿足生產(chǎn)的需要，因原材料無(wú)庫(kù)存停產(chǎn)為零 5）確保設(shè)備備品、配件齊全，滿足生產(chǎn)的需要，因設(shè)備常規(guī)配件停產(chǎn)為零 7）庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨原材料進(jìn)行品名、規(guī)格、外觀、數(shù)量等的驗(yàn)收并入庫(kù)

4、程序 4.1流程圖

采購(gòu)計(jì)劃：

1）采購(gòu)負(fù)責(zé)人根據(jù)銷售情況和庫(kù)房需求以《采購(gòu)申請(qǐng)單》的形式提出申請(qǐng)，部門經(jīng)理通知部門主要負(fù)責(zé)人對(duì)《采購(gòu)申請(qǐng)單》進(jìn)行評(píng)審，并出具《采購(gòu)評(píng)審單》。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)。

2）采購(gòu)人員根據(jù)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，對(duì)市場(chǎng)供應(yīng)商制定《合格供應(yīng)商列表》，制定依據(jù)于《供應(yīng)商審核指南》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)商審核指南》。

3）根據(jù)《合格供應(yīng)商列表》進(jìn)行篩選供應(yīng)商，篩選結(jié)果上報(bào)部門經(jīng)理，批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。4）采購(gòu)人員電話通知供應(yīng)商確定訂購(gòu)單，然后發(fā)給對(duì)面書面訂購(gòu)單，最后雙方經(jīng)行確認(rèn)，并簽訂《訂單合同》。

? 應(yīng)和主要原料供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議，明確雙方所承擔(dān)的責(zé)任，同時(shí)合同中應(yīng)包括采購(gòu)物品的各項(xiàng)要求。

? 若產(chǎn)品需求，可以將采購(gòu)的技術(shù)要求作為合同附件提供給對(duì)方，應(yīng)在合同中明確。

采購(gòu)信息： 1）《采購(gòu)清單》由采購(gòu)部在收到采購(gòu)申請(qǐng)后進(jìn)行編制。

2）采購(gòu)清單明確并完全確定訂購(gòu)產(chǎn)品和訂單要求，可適用的情況包括：

? 準(zhǔn)確的標(biāo)識(shí)，包括名稱，部件編號(hào)，類型，類別，樣式，等級(jí)等；

? 產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，包括驗(yàn)收準(zhǔn)則，格、圖紙和其他類似的技術(shù)數(shù)據(jù)標(biāo)題和版本； ? 交付要求，包括要求的交貨日期。

3）如需求，采購(gòu)單可規(guī)定質(zhì)量要求包括證明所提供的產(chǎn)品合格性的質(zhì)量記錄，以及質(zhì)量管理體系的要求。質(zhì)量記錄同購(gòu)買的產(chǎn)品一起提供對(duì)于確定接受檢查的數(shù)量是關(guān)鍵的。如適合，要求提供以下類型的質(zhì)量記錄：

? 供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系的第二或第三方評(píng)估記錄或注冊(cè)證書;? 產(chǎn)品檢驗(yàn)和測(cè)試的記錄和證明文件（如適合，在有資格的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行）

4）如適合，采購(gòu)單還明確對(duì)于產(chǎn)品的規(guī)格，程序，過(guò)程，設(shè)備, 或人員對(duì)使用所采購(gòu)的服務(wù)產(chǎn)品的要求。這通常包括提交產(chǎn)品樣本，指南，程序，設(shè)備規(guī)格，過(guò)程性能和過(guò)程能力研云南昊戌生物科技有限公司1-2

頒布部門：質(zhì)量部 生效日期：2013/6/1 版本：A-1

采購(gòu)控制程序

HX-SOP-003 究，人員資格簡(jiǎn)歷，質(zhì)檢報(bào)告的要求等。

特殊要求的審查：

1）在發(fā)放之前，采購(gòu)單由采購(gòu)主管或授權(quán)的批準(zhǔn)者審查。根據(jù)我們的規(guī)格而設(shè)計(jì)和或者制造的復(fù)雜的或關(guān)鍵的產(chǎn)品, 其采購(gòu)單由研發(fā)主管和/或質(zhì)量保證部審查并批準(zhǔn)。

2）審查的目的是為了驗(yàn)證：

? 在合格供應(yīng)商列表上的供應(yīng)商狀態(tài)是合格或臨時(shí)的;? 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)詳細(xì)和完整;? 所有描述產(chǎn)品的技術(shù)文件，如標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)格、圖紙等等能明顯鑒別, 版本正確，并按次序附上；

? 如有需要，質(zhì)量記錄，如測(cè)試/檢查證書，統(tǒng)計(jì)，質(zhì)量管理體系認(rèn)證，質(zhì)量保證等，在采購(gòu)訂單中明確提出;? 如適合，采購(gòu)但還明確對(duì)于產(chǎn)品的規(guī)格，程序，過(guò)程，設(shè)備, 或人員對(duì)使用所采購(gòu)的服務(wù)產(chǎn)品的要求

3）當(dāng)采購(gòu)單的審查令人滿意時(shí)，采購(gòu)主管或授權(quán)批準(zhǔn)者如研發(fā)主管和/或質(zhì)保部經(jīng)理在采購(gòu)單上簽署日期和名字以批準(zhǔn)發(fā)放。采購(gòu)訂單的發(fā)放建立其審查和批準(zhǔn)的毋庸置疑的記錄。采購(gòu)品的檢驗(yàn)和存放：

1）采購(gòu)科應(yīng)當(dāng)對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行相應(yīng)的驗(yàn)證和檢驗(yàn)，依據(jù)《原材料及成品的入庫(kù)驗(yàn)證指南》。2）采購(gòu)科通知質(zhì)量部進(jìn)行檢驗(yàn)，按照《產(chǎn)品檢測(cè)指南》執(zhí)行。

? 如檢測(cè)合格則庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨原材料進(jìn)行品名、規(guī)格、外觀、數(shù)量等的驗(yàn)收并入庫(kù)，辦理入庫(kù)手續(xù)，按照

?如檢驗(yàn)不合格則按《不合格產(chǎn)品操作指南》執(zhí)行。

3）若有特殊原料則按照《特殊物料管理指南》執(zhí)行，其他物料則按照《倉(cāng)庫(kù)與運(yùn)輸管理指南》執(zhí)行。

5、文件

《供應(yīng)商審核指南》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)商審核指南》 《原材料及成品的入庫(kù)驗(yàn)證指南》 《不合格產(chǎn)品操作指南》 《特殊物料管理指南》 《倉(cāng)庫(kù)與運(yùn)輸管理指南》 《產(chǎn)品檢測(cè)指南》

6、記錄

《采購(gòu)申請(qǐng)單》 《采購(gòu)審核單》 《合格供應(yīng)商列表》 《采購(gòu)合同》 《采購(gòu)清單》

云南昊戌生物科技有限公司2-2

第三篇：采購(gòu)控制程序

采購(gòu)控制程序

1、目的

確保公司采購(gòu)產(chǎn)品的符合性。

2、范圍

適用于向公司提供原材料的供方。

A類產(chǎn)品：提供原材料可能造成產(chǎn)品致命缺陷的供方； B類產(chǎn)品：提供原材料可能造成產(chǎn)品一般缺陷的供方；

3、職責(zé)

本程序歸口業(yè)務(wù)部，品管部、生產(chǎn)部配合執(zhí)行。3．1業(yè)務(wù)部職責(zé)

3．1．1負(fù)責(zé)收集供方資料及原材料樣品； 3．1．2負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定； 3．1．3負(fù)責(zé)編制合格供方名單； 3．1．4負(fù)責(zé)擬制采購(gòu)計(jì)劃； 3．2品管部職責(zé)

3．2．1按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具《檢驗(yàn)報(bào)告》； 3．2．2參與對(duì)供方的評(píng)定；

4、工作程序

4．1采購(gòu)部要根據(jù)生產(chǎn)的需求，及時(shí)、保質(zhì)、保量地進(jìn)行物料的采購(gòu)，同編制出月、年采購(gòu)計(jì)劃，作到按計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)；

4．2采購(gòu)部組織生、品管對(duì)新的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，并收供方的相關(guān)資料，然后確定其為合格供方； 4．3采購(gòu)部要編制合格供方名單，并于每年12月對(duì)所有合格供方進(jìn)行評(píng)審，重新編制合格供方名單，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)部門； 4．4 A類供方有一次不合格，暫取消其合格供方的資格，并要求其出書面的整改措施，同時(shí)采購(gòu)部重新組織相關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，再將其定為臨時(shí)合格供方，連續(xù)供貨三批貨物并無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后，再將其列為合格供方；

4．5 B類供方有三次不合格，暫取消其合格供方的資格，并要求其出書面的整改措施，同時(shí)采購(gòu)部重新組織相關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，再將其定為臨時(shí)合格供方，連續(xù)供貨三批貨物并無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后，再將其列為合格供方；

4．6原材料入廠，由采購(gòu)部通知品管部，品管部依據(jù)原材料標(biāo)準(zhǔn)對(duì)入廠原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，品管部要出具檢驗(yàn)報(bào)告，原材料合格才準(zhǔn)入庫(kù)，不合格退還供應(yīng)商，品管部作檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，易于識(shí)別。相關(guān)記錄： 《合格供方名單》 《供方供貨業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表》 《采購(gòu)計(jì)劃》 《供方調(diào)查表》 《原材料檢驗(yàn)報(bào)告》

第四篇：采購(gòu)控制程序

采購(gòu)控制程序

1、目的

為保證采購(gòu)工作質(zhì)量，明確各部門職責(zé)，使采購(gòu)工作規(guī)范化，特制定此程序。

2、適用范圍

本規(guī)定適用于公司所有部門的物資和服務(wù)采購(gòu)過(guò)程。

3、相關(guān)定義

3.1采購(gòu)計(jì)劃：根據(jù)各部門的需求制定采購(gòu)要求，包括物料采購(gòu)和服務(wù)采購(gòu)。

3.2原輔材料：在生產(chǎn)過(guò)程中直接或間接體現(xiàn)在最終產(chǎn)品上的物料。3.3包材：包裝材料。

3.4生鮮物料：保鮮時(shí)間短，需要零星現(xiàn)場(chǎng)購(gòu)買的物料，主要包括：水果、鮮奶、酸奶等。

3.5辦公勞保物品：公司辦公文具、后勤保障物資、員工制服、勞動(dòng)安全保護(hù)物資等。

3.6計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)申請(qǐng)：各部門按照月度，生產(chǎn)部門按照月、周、日固定采購(gòu)周期根據(jù)預(yù)估而提前計(jì)劃的采購(gòu)申請(qǐng)。

3.7計(jì)劃外采購(gòu)申請(qǐng)：未進(jìn)行提前預(yù)估或無(wú)法提前預(yù)估，而因需求緊急，需要限期內(nèi)完成采購(gòu)的申請(qǐng)，屬于緊急采購(gòu)情況。

3.8評(píng)審組：從被評(píng)審的供應(yīng)商及產(chǎn)品的技術(shù)方面考量而選擇的相關(guān)聯(lián)部門組成的評(píng)審團(tuán)隊(duì)。

3.9供應(yīng)商選擇：由評(píng)審得出的結(jié)果為依據(jù)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行的選擇。

/ 17 3.10供應(yīng)商評(píng)審：由評(píng)審組對(duì)供應(yīng)商提供的樣品質(zhì)量和相關(guān)證書等信息進(jìn)行比較、評(píng)判、打分的過(guò)程，以確保為公司提供合格的產(chǎn)品。評(píng)審內(nèi)容包括：供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)狀況業(yè)績(jī)、樣品質(zhì)量程度、技術(shù)保證能力、人員能力素質(zhì)、檢驗(yàn)檢疫能力、誠(chéng)信程度、交貨期、售后服務(wù)情況、資質(zhì)認(rèn)證程度、價(jià)格等。

3.11合同簽訂：合同是供方與被供方，經(jīng)過(guò)雙方談判協(xié)商同意而簽訂的“供需關(guān)系”的文件，具備法律約束力，雙方都應(yīng)遵守和履行。3.12技術(shù)部門：提供專業(yè)性技術(shù)支持、指導(dǎo)的部門，例如網(wǎng)絡(luò)部對(duì)于IT設(shè)備、品控部對(duì)于計(jì)量?jī)x器。

3.13供應(yīng)商資質(zhì)：供應(yīng)商生產(chǎn)能力、設(shè)備完備性，資質(zhì)證書完善性，合作意向，檢驗(yàn)檢疫齊全性，是認(rèn)證體系要求等能力。例如食品安全QS認(rèn)證、電子設(shè)備的3C認(rèn)證等。

3.14 A類供應(yīng)商：提供直接用于食品生產(chǎn)的原材料、食品添加劑、包裝等能直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的供應(yīng)商。

3.15 B類供應(yīng)商：提供包括儀器校準(zhǔn)、維修、保養(yǎng)、檢驗(yàn)、物流運(yùn)輸、外部文件更新及檢驗(yàn)、法律服務(wù)、技術(shù)支持、人事托管、咨詢、設(shè)計(jì)、活動(dòng)組織、場(chǎng)地租賃、房屋中介等外部服務(wù)及零星采購(gòu)的非直接用于食品生產(chǎn)的物品供應(yīng)商。

3.16專項(xiàng)要求：為了某一特定目的來(lái)提出、約束的控制要求，例如電子產(chǎn)品的3C認(rèn)證。

3.17供應(yīng)商再評(píng)審：為了評(píng)價(jià)供應(yīng)商在合作期內(nèi)經(jīng)營(yíng)狀況業(yè)績(jī)、產(chǎn)品質(zhì)量保證程度、技術(shù)保證能力、人員能力素質(zhì)、檢驗(yàn)檢疫能力、可 2 / 17 靠可信程度、交貨期、售后服務(wù)情況、相關(guān)證件完備性、價(jià)格等信息而由評(píng)審組進(jìn)行比較、評(píng)判、打分的過(guò)程，通常為每進(jìn)行一次已有合格供應(yīng)商的再評(píng)審工作。

4、職責(zé)

4.1采購(gòu)部

4.1.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)收集匯總各部門提交的物資采購(gòu)和服務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)。

4.1.2庫(kù)房負(fù)責(zé)核實(shí)庫(kù)存量來(lái)計(jì)算公司總的實(shí)際采購(gòu)量。4.1.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)制作月度《采購(gòu)計(jì)劃匯簽申請(qǐng)表》。

4.1.4采購(gòu)部負(fù)責(zé)收集、調(diào)研、匯總市場(chǎng)信息、供應(yīng)商信息或各個(gè)部門將供應(yīng)商信息提供給采購(gòu)部，由采購(gòu)部統(tǒng)一匯總，形成評(píng)審文件。

4.1.5采購(gòu)部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審結(jié)果確定合格供應(yīng)商名單。

4.1.6采購(gòu)部負(fù)責(zé)草擬合同并整理合同所需的相關(guān)資料，比如供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)登記證，付款信息，專項(xiàng)要求，組織機(jī)構(gòu)代碼證，整理之后附在一起交給公司法務(wù)審核。

4.1.7采購(gòu)部負(fù)責(zé)所有公司物資、服務(wù)的訂購(gòu)工作。4.1.8采購(gòu)部負(fù)責(zé)所有物料的初檢。

4.1.9采購(gòu)部負(fù)責(zé)整理提供各供應(yīng)商的供貨及時(shí)率、售后服務(wù)、整改有效性、公司經(jīng)營(yíng)及業(yè)績(jī)等信息。

4.1.10采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商（選擇、樣品）的協(xié)調(diào)與溝通。

4.2財(cái)務(wù)部

/ 17 4.2.1提供庫(kù)房實(shí)際庫(kù)存。

4.2.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核采購(gòu)部月度《采購(gòu)計(jì)劃匯簽申請(qǐng)表》。4.2.3庫(kù)房負(fù)責(zé)貨物驗(yàn)收。4.3其他部門

4.3.1各需求部門負(fù)責(zé)提出月度計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)申請(qǐng)，并得到部門負(fù)責(zé)人審批。

4.3.2相關(guān)部門負(fù)責(zé)提出需求并審定某些服務(wù)、物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及關(guān)鍵控制點(diǎn)。

4.3.3負(fù)責(zé)相關(guān)服務(wù)或物資的復(fù)檢。4.3.4負(fù)責(zé)協(xié)助采購(gòu)部的采購(gòu)工作。

4.4總經(jīng)理

4.4.1負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購(gòu)部月度《采購(gòu)計(jì)劃匯簽申請(qǐng)表》并提出意見。4.4.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合同。

5、工作程序

5.1采購(gòu)計(jì)劃的申請(qǐng)、審批

5.1.1生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃員依據(jù)下月度銷售量在每月25日前將計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)申請(qǐng)，包括：下月度生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)用原輔材料、包材、月預(yù)估生鮮物料需求制定成的《生產(chǎn)物資申報(bào)計(jì)劃》，設(shè)備工器具、機(jī)修零備件需求制定成的《工器具需求申報(bào)》一并經(jīng)過(guò)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審批后提交給采購(gòu)部訂購(gòu)專員。計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)申請(qǐng)中實(shí)際每日生鮮物料需求、每周兩次生鮮物料需求、外部服務(wù)需求由生產(chǎn)計(jì)劃員填寫在《采購(gòu)申請(qǐng)單》中，于每日16點(diǎn)30分前將部門負(fù)責(zé)人審批通過(guò)的《采購(gòu)申請(qǐng)單》 4 / 17

交予采購(gòu)部訂購(gòu)專員。計(jì)劃外采購(gòu)申請(qǐng)需要填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》，由部門負(fù)責(zé)人審批后部門自行報(bào)備給總經(jīng)理批準(zhǔn)后交予采購(gòu)部訂購(gòu)專員。

5.1.2各職能部門指定專員在每月25日前將本部門月度計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)需求物品、服務(wù)填寫制定成《采購(gòu)申請(qǐng)單》，并通過(guò)部門負(fù)責(zé)人審批后提交給采購(gòu)部訂購(gòu)專員。計(jì)劃外采購(gòu)申請(qǐng)需要填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》由部門負(fù)責(zé)人審批后部門自行報(bào)備給總經(jīng)理批準(zhǔn)后交予采購(gòu)部訂購(gòu)專員。

5.1.3各職能部門在每月25日前將部門計(jì)劃內(nèi)辦公勞保用品申請(qǐng)?zhí)峤恢量偨?jīng)辦行政專員，總經(jīng)辦行政專員按照各部門辦公人數(shù)、勞動(dòng)保護(hù)人員數(shù)量對(duì)辦公勞保物資申請(qǐng)限額進(jìn)行控制，并在每月26日前整理并匯總月度《辦公勞保用品申報(bào)單》經(jīng)總經(jīng)辦主任審批后提交給采購(gòu)部訂購(gòu)專員。

5.1.4營(yíng)銷部市場(chǎng)活動(dòng)專員將在每季度提前一個(gè)月將計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)申請(qǐng)代金卡、圖冊(cè)、其他印刷品、企劃宣傳物資制作、外部服務(wù)需求填寫成《采購(gòu)申請(qǐng)單》，并經(jīng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人審批后提交給采購(gòu)部訂購(gòu)專員。計(jì)劃外采購(gòu)申請(qǐng)需要填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》由部門負(fù)責(zé)人審批后部門自行報(bào)備給總經(jīng)理批準(zhǔn)后交予采購(gòu)部訂購(gòu)專員。

5.1.5訂購(gòu)專員在每月30日前與庫(kù)房管理員進(jìn)行核查各部門申報(bào)物資的實(shí)際庫(kù)存情況來(lái)得出公司總的采購(gòu)訂貨量。

5.1.6訂購(gòu)專員將收集的各部門提交的《采購(gòu)申請(qǐng)單》、總經(jīng)辦提交的《辦公勞保用品申報(bào)單》、生產(chǎn)部提交的《生產(chǎn)物資申報(bào)計(jì)劃》、5 / 17 《工器具需求申報(bào)》進(jìn)行匯總，結(jié)合《庫(kù)房盤點(diǎn)表》在每月2日前制作成《月度采購(gòu)計(jì)劃匯簽申請(qǐng)表》。

5.1.7采購(gòu)主管在每月3日前對(duì)《月度采購(gòu)計(jì)劃匯簽申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，合格后交予財(cái)務(wù)部門主管會(huì)計(jì)審核，若采購(gòu)主管審核不合格則由訂購(gòu)專員重新制作《月度采購(gòu)計(jì)劃匯簽申請(qǐng)表》，直至通過(guò)。

5.1.8財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人在每月5日前審核《月度采購(gòu)計(jì)劃匯簽申請(qǐng)表》，審核合格交予總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部審核不合格則由采購(gòu)部訂購(gòu)專員重新制作《月度采購(gòu)計(jì)劃匯簽申請(qǐng)表》。

5.1.9總經(jīng)理在每月6日前對(duì)《月度采購(gòu)計(jì)劃匯簽申請(qǐng)表》進(jìn)行批準(zhǔn)，合格后交予采購(gòu)部采購(gòu)主管；不合格則總經(jīng)理提出意見、建議，并由采購(gòu)部訂購(gòu)專員重新制作《月度采購(gòu)計(jì)劃匯簽申請(qǐng)表》。

5.1.10訂購(gòu)專員將《月度采購(gòu)計(jì)劃匯簽申請(qǐng)表》、《生產(chǎn)物資申報(bào)計(jì)劃》、《工器具需求申報(bào)》、《采購(gòu)申請(qǐng)單》、《辦公勞保用品申報(bào)單》按月份進(jìn)行留檔。

5.2供應(yīng)商的選擇與評(píng)審

5.2.1相關(guān)部門提出需求標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：

1）研發(fā)部依據(jù)工藝標(biāo)準(zhǔn)和要求制定原輔材料、生鮮物料質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并出具《原材料描述表》。

2）營(yíng)銷部依據(jù)工藝標(biāo)準(zhǔn)、需求部門用途要求來(lái)制定印刷品、企劃宣傳物資的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并出具《物料打樣及制作標(biāo)準(zhǔn)》表格。

3）品控部依據(jù)食品安全控制點(diǎn)制定包材的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并出 6 / 17 具《包材類描述表》。

4）技術(shù)部門按照專業(yè)技術(shù)參數(shù)要求結(jié)合使用用途制定相關(guān)物資的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并出具相關(guān)物資的《**類描述表》。

5.2.2采購(gòu)專員通過(guò)現(xiàn)有供應(yīng)商通訊錄、網(wǎng)絡(luò)信息、報(bào)刊媒體廣告、展會(huì)信息等各種方式聯(lián)系供應(yīng)商。

5.2.3采購(gòu)專員與供應(yīng)商聯(lián)系溝通數(shù)量需求、報(bào)價(jià)、質(zhì)量、技術(shù)要求并索取樣品，樣品收集后一個(gè)工作日內(nèi)交予相關(guān)部門進(jìn)行樣品測(cè)試。采購(gòu)主管制定供應(yīng)商評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，形成《供應(yīng)商評(píng)審表》。

5.2.4相關(guān)部門對(duì)采購(gòu)樣品提供檢測(cè)報(bào)告

1）品控部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提供的包材樣品進(jìn)行全面測(cè)試、對(duì)原輔材料樣品的理化指標(biāo)繼續(xù)測(cè)試，并且在收到樣品后三個(gè)工作日內(nèi)出具檢測(cè)報(bào)告。

2）總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提供的勞保辦公物品樣品進(jìn)行全面測(cè)試，并且在收到樣品后三個(gè)工作日內(nèi)出具檢測(cè)報(bào)告。

3）研發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提供的原輔材料樣品進(jìn)行感官測(cè)試，并且在收到樣品后一周內(nèi)出具檢測(cè)報(bào)告。

4）營(yíng)銷部負(fù)責(zé)對(duì)印刷品、宣傳企劃物資、設(shè)計(jì)類樣品進(jìn)行全面測(cè)試，并且在收到樣品后三個(gè)工作日內(nèi)出具檢測(cè)報(bào)告。

5）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、工器具、零備件的樣品進(jìn)行全面測(cè)試，并且在收到樣品后一周內(nèi)出具檢測(cè)報(bào)告。

6）網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)對(duì)IT設(shè)備、電腦耗材樣品進(jìn)行全面測(cè)試，并且在收到樣品后一周內(nèi)出具檢測(cè)報(bào)告。

/ 17 7）技術(shù)部門負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)物資供應(yīng)商進(jìn)行全面測(cè)試，并且在收到樣品后一周內(nèi)出具檢測(cè)報(bào)告

5.2.5采購(gòu)專員收集樣品測(cè)試結(jié)果，匯總《檢測(cè)報(bào)告》。5.2.6采購(gòu)部采購(gòu)專員在收到《檢測(cè)報(bào)告》2個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)樣品《檢測(cè)報(bào)告》進(jìn)行合格樣品供應(yīng)商篩選，同時(shí)將合格樣品供應(yīng)商報(bào)價(jià)、技術(shù)參數(shù)、相關(guān)檢測(cè)認(rèn)證資料等信息進(jìn)行整理，制作成《候選供應(yīng)商信息表》。

5.2.7采購(gòu)專員對(duì)候選供應(yīng)商實(shí)地考察、聽取介紹等方式了解實(shí)際情況，并進(jìn)行分析得出《候選供應(yīng)商考察報(bào)告》。

5.2.8采購(gòu)部采購(gòu)專員負(fù)責(zé)提交評(píng)審參與部門名單并由采購(gòu)主管審批后進(jìn)行組建評(píng)審組。組建對(duì)象為財(cái)務(wù)部門、相關(guān)技術(shù)部門、需求部門、總經(jīng)辦。采購(gòu)部不得列入評(píng)審組成員且不參與任何評(píng)審執(zhí)行工作。

5.2.9采購(gòu)專員組織評(píng)審組對(duì)候選供應(yīng)商進(jìn)行比對(duì)、評(píng)審，并對(duì)評(píng)審過(guò)程監(jiān)督。評(píng)審組按照《供應(yīng)商評(píng)審表》對(duì)候選供應(yīng)商進(jìn)行打分，滿分為10分制，其中供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)狀況業(yè)績(jī)0.5分、質(zhì)量程度1.5分、技術(shù)保證能力1分、人員能力素質(zhì)0.5分、檢驗(yàn)檢疫能力1分、誠(chéng)信程度1分、交貨期1分、售后服務(wù)情況1分、資質(zhì)認(rèn)證程度1分、價(jià)格1.5分。每項(xiàng)分為優(yōu)良中差四個(gè)等級(jí)。打分完畢由評(píng)審組人員在《供應(yīng)商評(píng)審表》簽字確認(rèn)交予采購(gòu)專員。

5.2.10采購(gòu)專員負(fù)責(zé)收集并檢查評(píng)審組《供應(yīng)商評(píng)審表》填寫完整性、評(píng)分規(guī)則的正確執(zhí)行性，并匯總計(jì)算平均成績(jī)：優(yōu)：8.5分以 8 / 17 上，良：7—8.5分，一般5—7分，差：5分一下，如無(wú)問(wèn)題則將候選供應(yīng)商最終成績(jī)登記在《評(píng)審記錄表》中交予采購(gòu)主管。

5.2.11采購(gòu)主管按照最終評(píng)審得分，將候選供應(yīng)商分為優(yōu)良中差四等，中、差級(jí)別的供應(yīng)商直接進(jìn)行淘汰。

5.2.12不同級(jí)別供應(yīng)商，優(yōu)先級(jí)別高的供應(yīng)商進(jìn)行合同簽訂或開展合作；同一級(jí)別時(shí)優(yōu)先價(jià)格低的供應(yīng)商，按優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)優(yōu)先的原則確定供應(yīng)商；不同級(jí)別供應(yīng)商在對(duì)其付款時(shí)可根據(jù)具體情況區(qū)別對(duì)待，級(jí)別高的供應(yīng)商在付款、簽約時(shí)將取得優(yōu)先權(quán)。

5.2.13采購(gòu)主管將評(píng)審結(jié)果交予總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批通過(guò)則確定該供應(yīng)商為合格供應(yīng)商；未通過(guò)審批則重新進(jìn)行評(píng)審工作。

5.2.14采購(gòu)專員將通過(guò)審批的合格供應(yīng)商進(jìn)行分類歸檔，建立公司《合格供應(yīng)商信息庫(kù)》。

5.3合同簽訂

5.3.1采購(gòu)專員與通過(guò)評(píng)審的合格供應(yīng)商進(jìn)行談判、議價(jià)，議價(jià)過(guò)程和結(jié)果填寫在《議價(jià)記錄表》上。

5.3.2采購(gòu)專員將公司通用的《供貨合同》或供應(yīng)商提供的一份合同，根據(jù)雙方協(xié)商后的信息在三個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行草擬。

5.3.3采購(gòu)專員將草擬合同，交予法務(wù)專員審核合同細(xì)節(jié)，并由法務(wù)專員進(jìn)行批注，給出具體意見，以明確合同的完整性、合法性和法律風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)專員依據(jù)法務(wù)專員提出的意見和批注對(duì)合同進(jìn)行修改，修改之后符合要求的予以通過(guò)，否則重新草擬合同。采購(gòu)專員將修改后的合同交予采購(gòu)主管審核。

/ 17 5.3.4采購(gòu)主管在收到草擬合同后兩個(gè)工作日內(nèi)依據(jù)合同給出具體意見，以確保合同的價(jià)格、質(zhì)量技術(shù)參數(shù)、尺寸大小等符合要求，采購(gòu)主管審核后交予外聘法律顧問(wèn)第二次審核，如不符合要求則由采購(gòu)專員重新修改合同。

5.3.5法務(wù)專員第二次對(duì)合同進(jìn)行審核，符合要求交予總經(jīng)理批準(zhǔn)，不符合要求則法務(wù)專員再次提出意見并做好批注交予采購(gòu)專員對(duì)合同進(jìn)行修改。

5.3.6總經(jīng)理對(duì)供貨合同進(jìn)行確認(rèn)及批準(zhǔn)，合格則交予采購(gòu)專員進(jìn)行簽訂，不合格則交予采購(gòu)專員進(jìn)行修改。

5.3.7采購(gòu)專員將總經(jīng)理批準(zhǔn)通過(guò)的《供貨合同》以傳真或快遞方式回傳供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)，如確認(rèn)無(wú)誤后合同加蓋供應(yīng)商公章返還采購(gòu)專員，采購(gòu)專員將合同提交采購(gòu)主管審批，審批通過(guò)則簽訂正式供貨合同；供應(yīng)商對(duì)合同未確認(rèn)通過(guò)，則采購(gòu)專員與供應(yīng)商進(jìn)行第二輪協(xié)商、修改直至簽訂。

5.3.8若合同一式兩份，則采購(gòu)專員將合同原件留檔于財(cái)務(wù)部；合同復(fù)印件留檔于采購(gòu)部；若合同為一式四份，則財(cái)務(wù)部和法務(wù)專員各留一份，采購(gòu)部留存復(fù)印件。

5.3.9將供應(yīng)商加入《合格供應(yīng)商信息庫(kù)》，資質(zhì)證明、檢驗(yàn)檢疫報(bào)告等留檔于品控部。

5.4訂購(gòu)

5.4.1采購(gòu)專員提供《合格供應(yīng)商信息庫(kù)》交予訂購(gòu)專員，訂購(gòu)專員將采購(gòu)對(duì)象進(jìn)行分類后，確認(rèn)訂購(gòu)供應(yīng)商優(yōu)先次序，以供應(yīng)商級(jí) 10 / 17 別高低為訂購(gòu)優(yōu)先次序。同一級(jí)別供應(yīng)商以價(jià)格低者為優(yōu)先訂購(gòu)對(duì)象。

5.4.2訂購(gòu)專員在每月6日前根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃匯簽申請(qǐng)表》、《合格供應(yīng)商信息庫(kù)》為依據(jù)，填寫《訂貨單》并得到采購(gòu)主管審核，審核不合格則由訂購(gòu)專員重新核實(shí)《訂貨單》信息、供應(yīng)商選擇次序。

5.4.3每月6日前，訂購(gòu)專員將《訂貨單》以郵件或者傳真方式下達(dá)供應(yīng)商，明確所需訂購(gòu)需求、分批送貨量及送貨日期等信息；外部服務(wù)類供應(yīng)商注明控制要求和服務(wù)時(shí)間等信息，供應(yīng)商收到訂單后加蓋企業(yè)公章以傳真形式回傳確認(rèn)。

5.4.4訂購(gòu)專員按照生產(chǎn)計(jì)劃員提交的經(jīng)過(guò)部門負(fù)責(zé)人審批的《采購(gòu)申請(qǐng)單》中生鮮物料需求，于每日17點(diǎn)之前將次日生鮮物料向供應(yīng)商進(jìn)行電話預(yù)定。

5.4.5訂購(gòu)專員每周根據(jù)庫(kù)房實(shí)際庫(kù)存和實(shí)際運(yùn)營(yíng)狀況，調(diào)整進(jìn)貨數(shù)量、時(shí)間、進(jìn)貨頻率，并在每周五16點(diǎn)前郵件或傳真方式與供應(yīng)商調(diào)整的確認(rèn)。

5.4.6訂購(gòu)專員在訂單下達(dá)及調(diào)整后，需要每日17點(diǎn)半前填寫《每日訂購(gòu)記錄表》來(lái)跟蹤供應(yīng)商送貨及服務(wù)進(jìn)度等信息，以備隨時(shí)和各需求部門保持溝通。

5.4.7訂購(gòu)專員每日上午8:00-11:00之間在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地挑選、采買符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的生鮮物料，采買生鮮物料符合《采購(gòu)申請(qǐng)單》中數(shù)量、重量要求并向供貨方、商家索取產(chǎn)品發(fā)票、同一批次的檢驗(yàn)檢疫等證件。

5.4.8訂購(gòu)專員在采購(gòu)物資完成初檢、復(fù)檢且合格后2小時(shí)內(nèi)進(jìn) 11 / 17 行電腦財(cái)務(wù)系統(tǒng)訂單錄入以保證正常的出入庫(kù)。5.5驗(yàn)收

5.5.1訂購(gòu)專員與供應(yīng)商確認(rèn)到貨時(shí)間后在一個(gè)工作日內(nèi)通知倉(cāng)庫(kù)管理員到貨及接收時(shí)間。

5.5.2相關(guān)部門驗(yàn)收的程序：

1）來(lái)貨入庫(kù)前由庫(kù)房管理員通知訂購(gòu)專員進(jìn)行初檢，訂購(gòu)專員需在30分鐘內(nèi)對(duì)原輔料、包材、生鮮物料進(jìn)行初檢，初檢合格填寫《檢驗(yàn)報(bào)告——采購(gòu)驗(yàn)收聯(lián)》并由訂購(gòu)專員負(fù)責(zé)申請(qǐng)品控專員復(fù)檢。對(duì)初檢不合格的由訂購(gòu)專員當(dāng)日進(jìn)行退貨；品控專員收到訂購(gòu)專員復(fù)檢申請(qǐng)后30分鐘內(nèi)對(duì)初檢合格物料進(jìn)行技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量控制指標(biāo)等的技術(shù)性復(fù)檢，其中微生物培養(yǎng)等理化試驗(yàn)在試驗(yàn)結(jié)果得出且符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)后由品控專員填寫《檢驗(yàn)報(bào)告——品控驗(yàn)收聯(lián)》并在《入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字交由庫(kù)房管理員進(jìn)行數(shù)量盤點(diǎn)、重量核實(shí)后入庫(kù)，在試驗(yàn)結(jié)果等候期內(nèi)，初檢合格生鮮物料、原輔材料需在庫(kù)房待定區(qū)暫存。對(duì)于復(fù)檢不合格品，品控專員通知訂購(gòu)專員與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行下一步處理。

2）來(lái)貨入庫(kù)前由庫(kù)房管理員通知訂購(gòu)專員，訂購(gòu)專員需在30分鐘內(nèi)對(duì)辦公勞保物品進(jìn)行初檢，初檢合格填寫《檢驗(yàn)報(bào)告——采購(gòu)驗(yàn)收聯(lián)》，并申請(qǐng)總經(jīng)辦行政專員復(fù)檢，對(duì)初檢不合格的由訂購(gòu)專員當(dāng)日進(jìn)行退貨；行政專員收到訂購(gòu)專員復(fù)檢申請(qǐng)后一個(gè)工作日內(nèi)對(duì)初檢合格辦公勞保物品進(jìn)行復(fù)檢，合格在《入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字后交由庫(kù)房管理員進(jìn)行數(shù)量盤點(diǎn)、重量核實(shí)后入庫(kù)，復(fù)檢不合格則由行政專員 12 / 17 通知訂購(gòu)專員與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行下一步處理。

3）來(lái)貨入庫(kù)前由庫(kù)房管理員通知訂購(gòu)專員，訂購(gòu)專員需在30分鐘內(nèi)對(duì)印刷品、宣傳企劃物資、設(shè)計(jì)類樣品進(jìn)行初檢，初檢合格填寫《檢驗(yàn)報(bào)告——采購(gòu)驗(yàn)收聯(lián)》，并申請(qǐng)營(yíng)銷部企劃專員進(jìn)行復(fù)檢，對(duì)初檢不合格的由訂購(gòu)專員當(dāng)日進(jìn)行退貨；企劃專員收到訂購(gòu)專員復(fù)檢申請(qǐng)后一個(gè)工作日內(nèi)對(duì)初檢合格物料進(jìn)行復(fù)檢，合格在《入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字后交由庫(kù)房管理員進(jìn)行數(shù)量盤點(diǎn)、重量核實(shí)后入庫(kù)，復(fù)檢不合格則由企劃專員通知訂購(gòu)專員與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行下一步處理。

4）來(lái)貨入庫(kù)前由庫(kù)房管理員通知訂購(gòu)專員，訂購(gòu)專員需在30分鐘內(nèi)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、工器具進(jìn)行初檢，初檢合格填寫《檢驗(yàn)報(bào)告——采購(gòu)驗(yàn)收聯(lián)》，并申請(qǐng)生產(chǎn)部設(shè)備班進(jìn)行復(fù)檢，對(duì)初檢不合格的由訂購(gòu)專員當(dāng)日進(jìn)行退貨；生產(chǎn)部設(shè)備班收到訂購(gòu)專員復(fù)檢申請(qǐng)后一個(gè)工作日內(nèi)對(duì)初檢合格生產(chǎn)設(shè)備、工器具進(jìn)行復(fù)檢，工器具復(fù)檢合格生產(chǎn)部設(shè)備班在《入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字后交由庫(kù)房管理員進(jìn)行數(shù)量盤點(diǎn)、重量核實(shí)后入庫(kù)；生產(chǎn)設(shè)備復(fù)檢合格，生產(chǎn)部設(shè)備班在《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》上簽字后財(cái)務(wù)部門入在生產(chǎn)部門固定資產(chǎn)賬目上。不合格則由生產(chǎn)部設(shè)備班通知訂購(gòu)專員與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行下一步處理。

5）來(lái)貨入庫(kù)前由庫(kù)房管理員通知訂購(gòu)專員，訂購(gòu)專員需在30分鐘內(nèi)對(duì)IT設(shè)備、電腦耗材進(jìn)行初檢，初檢合格填寫《檢驗(yàn)報(bào)告——采購(gòu)驗(yàn)收聯(lián)》，并申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)部專員進(jìn)行復(fù)檢，對(duì)初檢不合格的由訂購(gòu)專員當(dāng)日進(jìn)行退貨；網(wǎng)絡(luò)部專員收到訂購(gòu)專員復(fù)檢申請(qǐng)后一個(gè)工作日內(nèi)對(duì)初檢合格IT設(shè)備、電腦耗材進(jìn)行復(fù)檢，電腦耗材復(fù)檢合格由網(wǎng) 13 / 17 絡(luò)部專員在《入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字后交由庫(kù)房管理員進(jìn)行數(shù)量盤點(diǎn)、重量核實(shí)后入庫(kù)，IT設(shè)備復(fù)檢合格由網(wǎng)絡(luò)部專員在《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》上簽字，同時(shí)由財(cái)務(wù)部門入在相關(guān)使用部門的固定資產(chǎn)賬目上，不合格則由網(wǎng)絡(luò)部專員通知訂購(gòu)專員與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行下一步處理。

6）來(lái)貨入庫(kù)前由庫(kù)房管理員通知訂購(gòu)專員進(jìn)行初檢，訂購(gòu)專員需在30分鐘內(nèi)對(duì)實(shí)驗(yàn)儀器、藥品、計(jì)量?jī)x器進(jìn)行初檢，初檢合格填寫《檢驗(yàn)報(bào)告——采購(gòu)驗(yàn)收聯(lián)》并由訂購(gòu)專員負(fù)責(zé)申請(qǐng)品控專員復(fù)檢。對(duì)初檢不合格的由訂購(gòu)專員當(dāng)日進(jìn)行退貨；品控專員收到訂購(gòu)專員復(fù)檢申請(qǐng)后30分鐘內(nèi)對(duì)初檢合格物料進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢合格由品控專員填寫《檢驗(yàn)報(bào)告——品控驗(yàn)收聯(lián)》并在《入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字交由庫(kù)房管理員進(jìn)行數(shù)量盤點(diǎn)、重量核實(shí)后入庫(kù)。對(duì)于復(fù)檢不合格品，品控專員通知訂購(gòu)專員與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行下一步處理。

7）來(lái)貨入庫(kù)前由庫(kù)房管理員通知訂購(gòu)專員進(jìn)行初檢，訂購(gòu)專員需在30分鐘內(nèi)對(duì)其他來(lái)貨物資進(jìn)行初檢，初檢合格填寫《檢驗(yàn)報(bào)告——采購(gòu)驗(yàn)收聯(lián)》并由訂購(gòu)專員負(fù)責(zé)申請(qǐng)相關(guān)使用部門復(fù)檢。對(duì)初檢不合格的由訂購(gòu)專員當(dāng)日進(jìn)行退貨；相關(guān)使用部門收到訂購(gòu)專員復(fù)檢申請(qǐng)后30分鐘內(nèi)對(duì)初檢合格物料進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢合格由相關(guān)使用部門在《入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字交由庫(kù)房管理員進(jìn)行數(shù)量盤點(diǎn)、重量核實(shí)后入庫(kù)。對(duì)于復(fù)檢不合格品，相關(guān)使用部門通知訂購(gòu)專員與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行下一步處理。

8）外部服務(wù)類驗(yàn)收工作由采購(gòu)部、相關(guān)技術(shù)部門、服務(wù)需求部門三部門聯(lián)合進(jìn)行服務(wù)結(jié)果測(cè)試后出具《服務(wù)類供應(yīng)商驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，14 / 17 驗(yàn)收合格后進(jìn)入付款流程，驗(yàn)收不合格由采購(gòu)部與服務(wù)類供應(yīng)商溝通進(jìn)行下一步處理。

5.5.3訂購(gòu)專員初檢及相關(guān)職能部門復(fù)檢不合格品，由采購(gòu)部在一個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系供應(yīng)商安排退換貨或其他處理，并確定新一輪到貨時(shí)間等信息，并由訂購(gòu)專員在《供應(yīng)商供貨記錄》中登記不合格品信息及次數(shù)，以備供應(yīng)商評(píng)審使用。

5.5.4經(jīng)過(guò)訂購(gòu)專員初檢、品控專員及相關(guān)職能部門復(fù)檢后，出現(xiàn)來(lái)貨品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)規(guī)格及生產(chǎn)技術(shù)等差異輕微超出標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)因生產(chǎn)等運(yùn)營(yíng)活動(dòng)急用，在不影響產(chǎn)品性能和食品安全情況下，訂購(gòu)專員提出并填寫《緊急/特殊放行申請(qǐng)》，經(jīng)采購(gòu)主管審核、品控部門負(fù)責(zé)人審批后由品控專員或相關(guān)職能部門進(jìn)行第二次復(fù)檢，復(fù)檢結(jié)果如可以放行，品控部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人在《緊急/特殊放行申請(qǐng)》簽字確認(rèn)后交由庫(kù)房管理員安排挑揀或篩選入庫(kù)。如第二次復(fù)檢未達(dá)到放行標(biāo)準(zhǔn)，則品控專員通知訂購(gòu)專員進(jìn)行進(jìn)一步處理。訂購(gòu)專員在《供應(yīng)商供貨記錄》中登記不合格品信息及次數(shù)，以備供應(yīng)商評(píng)審使用。

5.6供應(yīng)商再評(píng)審

5.6.1每年1月10日前，品控部負(fù)責(zé)整理并提供在上一已有合格供應(yīng)商供貨不良率、品質(zhì)及品控狀況，輸出《檢驗(yàn)報(bào)告匯總》交予采購(gòu)部采購(gòu)主管。

5.6.2每年1月10日前，采購(gòu)部負(fù)責(zé)整理并提供在上一已有合格供應(yīng)商的供貨及時(shí)率、售后服務(wù)、退換貨次數(shù)、配合程度，輸出 15 / 17 《供應(yīng)商供貨記錄》交予采購(gòu)部采購(gòu)主管。

5.6.3每年1月15日前，采購(gòu)主管制定供應(yīng)商再評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，其中包括：供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)狀況業(yè)績(jī)、質(zhì)量保證程度、技術(shù)保證能力、人員能力素質(zhì)、檢驗(yàn)檢疫能力、可靠可信程度、交貨期、售后服務(wù)情況、相關(guān)證件完備性、價(jià)格因素，并形成《供應(yīng)商評(píng)審表》，同時(shí)將收集的相關(guān)部門上一信息進(jìn)行整理填寫在《供應(yīng)商信息表》中

5.6.4每年1月15日前采購(gòu)部采購(gòu)專員負(fù)責(zé)提交評(píng)審參與部門名單并由采購(gòu)主管審批后進(jìn)行組建評(píng)審組。組建對(duì)象為財(cái)務(wù)部門、相關(guān)技術(shù)部門、品控部、總經(jīng)辦、生產(chǎn)部。采購(gòu)部不得列入評(píng)審組成員且不參與任何評(píng)審執(zhí)行工作。

5.6.5每年1月20日前，采購(gòu)部組織評(píng)審組進(jìn)行供應(yīng)商再評(píng)審，評(píng)審組參照《檢驗(yàn)報(bào)告匯總》、《供應(yīng)商供貨記錄》、《供應(yīng)商信息表》為依據(jù)，使用《供應(yīng)商評(píng)審表》進(jìn)行打分，滿分為10分制，其中供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)狀況業(yè)績(jī)0.5分、質(zhì)量保證程度1.5分、技術(shù)保證能力1分、人員能力素質(zhì)0.5分、檢驗(yàn)檢疫能力1分、可靠可信程度1分、交貨期1分、售后服務(wù)情況1分、相關(guān)證件完備性1分、價(jià)格因素1.5分，每項(xiàng)劃分優(yōu)良中差四個(gè)等級(jí)，由評(píng)審組人員自行評(píng)分，采購(gòu)專員檢查評(píng)審組《供應(yīng)商評(píng)審表》填寫完整性、評(píng)分規(guī)則的正確執(zhí)行性，并匯總計(jì)算平均成績(jī)：優(yōu)：8.5分以上，良：7—8.5分，一般5—7分，差：5分一下，如無(wú)問(wèn)題則將各家供應(yīng)商最終成績(jī)登記在《評(píng)審記錄表》中交予采購(gòu)主管。如出現(xiàn)評(píng)分規(guī)則執(zhí)行有誤或空白項(xiàng)未評(píng)分，則采購(gòu)專員上報(bào)采購(gòu)主管審批后重新組織評(píng)審組進(jìn)行供應(yīng) 16 / 17 商再評(píng)審。

5.6.6采購(gòu)主管審核《評(píng)審記錄表》分?jǐn)?shù)正確性、真實(shí)性，合格后交予總經(jīng)辦主任審核，如出現(xiàn)分?jǐn)?shù)計(jì)算錯(cuò)誤則給予采購(gòu)專員重新進(jìn)行計(jì)算核實(shí)直至無(wú)誤為止。

5.6.7采購(gòu)主管按照最終評(píng)審得分，將已有合格供應(yīng)商分為優(yōu)良中差四等，差級(jí)別的供應(yīng)商直接進(jìn)行淘汰，在供貨合同終止后不進(jìn)行續(xù)簽，并從《合格供應(yīng)商信息庫(kù)》中剔除。不同級(jí)別供應(yīng)商，優(yōu)先級(jí)別高的供應(yīng)商進(jìn)行合同續(xù)簽或開展進(jìn)一步合作；同一級(jí)別時(shí)優(yōu)先價(jià)格低的供應(yīng)商，按優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)優(yōu)先的原則確定供應(yīng)商；不同級(jí)別供應(yīng)商在對(duì)其物料驗(yàn)收以及付款時(shí)可根據(jù)具體情況區(qū)別對(duì)待，級(jí)別高的供應(yīng)商在付款、續(xù)約時(shí)將取得優(yōu)先權(quán)。

5.6.8每年1月30日前，采購(gòu)主管將評(píng)審合格后的供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商信息庫(kù)》，并將更新后的《合格供應(yīng)商信息庫(kù)》報(bào)總經(jīng)理審批。

5.6.9評(píng)審過(guò)程涉及使用、參考的文字資料：《合格供應(yīng)商信息庫(kù)》、《評(píng)審記錄表》、《供應(yīng)商評(píng)審表》、檢驗(yàn)報(bào)告匯總》、《供應(yīng)商供貨記錄》、《供應(yīng)商信息表》均由采購(gòu)專員進(jìn)行歸檔。

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第五篇：采購(gòu)控制程序

目的

對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。2 適用范圍

適用于本公司采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的各種活動(dòng)，如對(duì)生產(chǎn)所需的原輔料及包裝采購(gòu)、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。3 職責(zé) 3.1采購(gòu)部

1）供應(yīng)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃、準(zhǔn)備采購(gòu)文件、組織供方的能力評(píng)價(jià)及選擇供方、建立供方檔案；

2）負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。

3.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)為采購(gòu)物資提供必要的質(zhì)量要求和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。3.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

3.4 使用部門提交《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》和物資采購(gòu)要求。4 程序

4.1 采購(gòu)物資分類

技術(shù)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出的影響，將采購(gòu)物資分三類：

1）重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使

用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；

2）一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，直接影響最終產(chǎn)品的 質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；

3）輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。

4.2 合格供方評(píng)定

4.2.1 采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。

4.2.2 對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的局面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：

a）質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書；

b）本組織對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果； c）本組織及供方其他顧客的滿意程序調(diào)查； d）供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況； e）供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。

4.2.3 對(duì)第一次提供生產(chǎn)性物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)三方對(duì)樣品測(cè)試及試用，合格才能批量供貨，對(duì)于及其重要物質(zhì)，如有必要，可由三方負(fù)責(zé)人到供方參觀以確定供方的供貨能力：

a）新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品，并附上具本廠的合格檢驗(yàn)報(bào)告；

b）根據(jù)質(zhì)量要求，質(zhì)量部對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)，出具相應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告，并填寫《供方評(píng)定記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給采購(gòu)；質(zhì)量部保留首次供樣以供對(duì)照。

c）樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過(guò)兩次；

d）樣品檢測(cè)合格后，采購(gòu)部通知供方小批量供貨；經(jīng)質(zhì)檢部進(jìn)貨檢驗(yàn)合格后，交由生產(chǎn)部進(jìn)行試用，由技術(shù)部監(jiān)督進(jìn)行，試用結(jié)果由質(zhì)量部檢測(cè)，技術(shù)部、質(zhì)量部和生產(chǎn)部分別填制《供方評(píng)定記錄表》相應(yīng)欄目。e）小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則消除其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。4.2.5 對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物資，質(zhì)檢部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。

采購(gòu)部應(yīng)保留合格供方的相關(guān)信息，如企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、聯(lián)系人和聯(lián)系方式等內(nèi)容。

4.2.6 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)部向供方發(fā)出《糾正措施和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的應(yīng)取消供貨資格。

4.2.7 供方評(píng)價(jià)

4.2.7.1 有以下情況的供方為不合格供方，應(yīng)從供方名冊(cè)中除去。1)一年內(nèi)兩次供應(yīng)物資達(dá)不到規(guī)定要求，致使公司讓步接收的。

2)所提供的產(chǎn)品影響公司產(chǎn)品質(zhì)量的。3)履約不及時(shí)影響公司生產(chǎn)的。4)服務(wù)態(tài)度差，售后服務(wù)質(zhì)量低的。

如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資有進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行4.2.6條款。連續(xù)第二次評(píng)分不及格，應(yīng)取消其供貨資格。

4.2.8 對(duì)外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。4.3 采購(gòu)實(shí)施

4.3.1采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)部的《月生產(chǎn)計(jì)劃》及庫(kù)存情況編制《采購(gòu)計(jì)劃》和采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。

1）采購(gòu)部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)申請(qǐng)單》，按照采購(gòu)物資重要性從《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)；

2）向合格供方采購(gòu)重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽定《采購(gòu)合同》，明確規(guī)定如下內(nèi)容：

a.類別、規(guī)格型號(hào)、等級(jí)和其它準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)方法；

b.規(guī)范、圖樣、質(zhì)量要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)資料，并明確其適用標(biāo)準(zhǔn)版本； c.數(shù)量、價(jià)格、產(chǎn)地和生產(chǎn)廠家（對(duì)代理商）、包裝要求及準(zhǔn)確的交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、運(yùn)費(fèi)的支付及違約條款等。

3）采購(gòu)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)和質(zhì)量要求作為合同附件提供給供方； 4）采購(gòu)前采購(gòu)員應(yīng)核實(shí)提供技術(shù)的要求是否有效，將《采購(gòu)單》交采購(gòu)部經(jīng)理確認(rèn)后實(shí)施采購(gòu)。

4.3.2采購(gòu)計(jì)劃外或零星采購(gòu)物資由使用部門根據(jù)需要提出《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》和采購(gòu)圖樣。

4.3.3 技術(shù)部對(duì)Ａ、Ｂ兩類采購(gòu)物資提出必要的技術(shù)質(zhì)量要求和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并分送采購(gòu)部和質(zhì)量部。

4.3.4 當(dāng)采購(gòu)文件需要更改或補(bǔ)充時(shí)，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)通知供方并重新履行審批程序。

4.3.5 本工廠的采購(gòu)文件包括《采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)申請(qǐng)單》、《采購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》及附件等，由采購(gòu)部保管。采購(gòu)文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。4.4 采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)與入庫(kù)

4.4.1 采購(gòu)的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式：

a）由質(zhì)檢部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證； b）由顧客在本工廠現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； c）由本工廠在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； d）由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。

對(duì)后兩種情況，供應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。顧客的驗(yàn)證上能免除本工廠提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，但不能排除顧客拒收的可能。4.4.2 首次供貨檢驗(yàn)見4.2 4.4.3 批量供貨的檢驗(yàn)

1）在該批貨物到達(dá)倉(cāng)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)在該物質(zhì)顯眼位置放置待檢標(biāo)識(shí)，通知采購(gòu)部對(duì)到達(dá)的產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)型號(hào)、規(guī)格和數(shù)量，同時(shí)通知質(zhì)量部抽樣。

2）質(zhì)量部根據(jù)《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行抽樣和檢測(cè)，檢測(cè)完畢后出具進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告，一式兩份，一份自留，一份提供給倉(cāng)庫(kù)

3）若產(chǎn)品合格，倉(cāng)庫(kù)按程序準(zhǔn)許產(chǎn)品入庫(kù)，轉(zhuǎn)入合格區(qū)；若產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格，倉(cāng)庫(kù)不允許該產(chǎn)品入庫(kù)，將該產(chǎn)品轉(zhuǎn)入不合格區(qū)，具體處理參見《不合格品處理程序》

4.5 采購(gòu)評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。5 相關(guān)文件

5.1 《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》。5.2 《質(zhì)量控制程序》 5.3 《不合格品處理程序》 5.4 《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》 6 質(zhì)量記錄

6.1 《供方評(píng)定記錄表》。6.2 《合格供方名錄》。6.3 《供方績(jī)效評(píng)定表》。

6.4 《糾正措施和預(yù)防措施處理單》。6.5《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告》 6.6《采購(gòu)計(jì)劃》。6.7《采購(gòu)申請(qǐng)單》。

6.8 《采購(gòu)單》。

6.9 《采購(gòu)合同》。