第一篇：采購和外包過程控制程序解析

采購和外包過程控制程序 1目的

對采購過程、外包(外協(xié)加工過程進行控制,確保產品質量符合規(guī)定要求。2 范圍

本程序適用于公司所需采購產品的采購過程及外包(外協(xié)加工過程的控制。3 職責

3.1 供應營銷部(供應負責采購和外包(外協(xié)加工過程的歸口管理;負責外包過程的具體實施和管理;3.2 技術部負責編制采購文件,編制采購物資技術標準及及采購產品的驗收準則;3.3 質檢部負責對采購進廠的物資進行驗證;4工作程序 4.1 采購過程

4.1.1 采購產品的分類和控制

根據(jù)采購物資對最終產品的影響程度,公司的采購產品分為A、B、C三類: a“ A”類產品:構成產品的主要部分或關鍵部分,直接影響最終產品使用 或安

全性,可能導致顧客投訴的物資及認證產品的關鍵元器件、材料;b “B”類產品:構成最終產品非關鍵部位的批量物資,一般不影響最終產 品的

質量或即使略有影響,但可以采取措施予以糾正的物資;c “C”類產品:非直接用于產品本身的起輔助作用的物資,如一般包裝材料。4.1.2供方應具有的能力

a 供方產品功能、性能滿足規(guī)定的質量要求,實施認證的產品應獲得認證證書;b 建有符ISO9001標準的質量管理體系,并遵守國家的法律法規(guī);c 商業(yè)信譽好,能保證提供需要的數(shù)量和按規(guī)定的時間交付,價格合理、公道好;d 具有一定的財務實力及服務和支持能力,能提供優(yōu)良服務。4.1.3對供方的評價

a 供方提供樣品及報價,提供樣品和技術參數(shù),質檢部進行驗證。

b 對選擇第一次供貨供方,除提供充分的書面證明材料外,還需經樣品測試和小批量試用,樣品檢驗和試用合格的供方為候選供方,樣品驗證或試用不合格,則取銷其供貨資格;c 供應營銷部(供應對候選供方進行調查,要求其填寫《供方調查表》并加蓋公章(若被調查的供方以通過質量管理體系認證、產品已通過質量認證,應附證書復印件作為公司對其評價的依據(jù);d 生產制造部進行采購產品試用,得出合格與否的結論;e 供應營銷部(供應根據(jù)候選供方產品的質量,價格、試用和調查情況,匯同技術部、質檢部、生產制造部分析討論后,填寫《供方評價表》,根據(jù)評價結果編制《合格供方名錄》,經總經理/管理者代表批準后作為選擇供方和采購的依據(jù);f 軍品,對顧客要求控制的采購產品,應在采購文件中予以明確,并邀請顧客參加對供方的評價和選擇。

g 軍品,選擇、評價供方時,應確保有效的識別并控制風險。4.1.4 合格供方的管理

a 《合格供方名錄》內容包括:采購產品名稱、型號規(guī)格、生產單位、采購產品技術標準、檢驗形式、采購產品重要程度等。供應營銷部建立合格供方檔案,定期對合格供方供貨質量進行評價;b 供方發(fā)生原材料、制造過程等變更時,供應營銷部(供應對其質量重新確認;c 對貨質量下降的合格供方,由供應營銷部(供應向供方發(fā)出整改理通知,要求限期整改,到期質量無明顯改進,報總經理批準,取銷其合格供方資格;d 供應營銷部(供應與合格“外包過程”供方建立產品質量信息渠道,并對其生產過程進行不定期的監(jiān)督。

e 對較重要產品的“外包過程(外協(xié)加工”,要求外包過程供方對生產過程中產生的記錄進行保持和控制,以便于必要時查詢和追溯;f 生產制造部對“外包過程”供方的過程能力進行確認。

g 供應營銷部(供應每年對合格供方進行一次跟蹤復評,填寫《供方業(yè)績評定表》。復評不及格,應取銷其供貨資格;如因特殊原因留用,應報經總經理批準,。

4.2采購信息 4.2.1采購信息確定

公司采購前,應確定擬采購產品的以下信息,包括: a 對產品的規(guī)格、型號、價格、數(shù)量、交付及供方的要求等。

b 對產品的質量要求(可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術文件,對有特殊要求的采購產品應提出包裝、運輸、防護措施等要求;

c 對產品的驗收要求(技術條件、標準等。

d 軍品,供應營銷部(供應與合格“外包過程”供方簽訂承包加工合同/技術協(xié)議書/質量保證協(xié)議書,規(guī)定質量責任、驗收準則和交貨狀態(tài),以及對生產過程中產生的記錄進行保持和控制,并要求在提供產品或樣品的同時提供產品的檢驗、試驗記錄,并有合格證和質量證明文件;需要時,可根據(jù)具體情況提出以下采購信息: e 對供方產品、程序、過程、設備、人員提出有關批準或資格鑒定的要求,如對 供方產品認證要求,對加工過程、設備及人員要求,委托檢測的服務等;f 適用的質量管理體系要求。

g 采購信息在發(fā)放前,應由其發(fā)放部門負責人對其要求是否適宜、充分、有效進行審批。

4.2.2 采購計劃

a 供應營銷部(供應根據(jù)技術部提供的外購件明細表、生產制造的生產計劃及庫存情況,編制產品采購計劃,內容包括本程序4.2.1所規(guī)定的相關要求。

b 采購計劃由供應營銷部(供應負責人審核,總經理批準執(zhí)行 4.2.3 采購合同的簽訂

a 供應營銷部(供應從合格供方名錄中選擇供方;b 采購人員與合格供方洽談和簽訂采購合同;c 如果在合格供方名錄以外的供方進行采購,必須履行審批手續(xù),由總經理批準后方可采購。

4.2.3 采購合同的內容

a 采購產品的名稱、規(guī)格、交貨期、價格等;b 采購產品的質量標準及驗收方法;c 質量問題的責任和權限及不合格品的處理;d 采購的包裝、儲存、運輸、交付等要求;e 提供必要的技術資料和質量證明文件。4.3 采購物資的驗證

4.3.1 技術部負責編制產品也是準則。

4.3.2 采購產品到公司后,供應營銷部(供應通知質檢部檢驗。質檢部應及時對采購產品進行進貨驗證,并作出結論。

4.3.3 經檢驗員驗證合格的采購產品有采購人員辦理入庫手續(xù);經驗證不合格的采購產品不得入庫,屆時由采購人員負責退貨或換貨。

4.3.4 采購產品可以由公司在供方現(xiàn)場或公司實施驗證,也可以由顧客在供方現(xiàn)場或公司實施驗證,公司應確定驗證活動的方式和內容。當顧客要求在供方現(xiàn)場或公司對供方提供的采購產品進行驗證,屆時由供應營銷部(供應負責與顧客聯(lián)系。

4.3.5 當公司確定或公司的顧客要求在供方現(xiàn)場對所采購的產品進行驗證時,應根據(jù)供方的質量保證能力和產品的重要性、驗證成本等具體情況,規(guī)定對采購產品實施驗證活動的方式和內容,并在采購合同中規(guī)定驗證的方式和發(fā)行方法。

4.3.6顧客參加公司采購產品驗證活動,公司不能免除產品的質量責任,也不能排除其后顧客拒收的可能。

4.3.7 質檢部保持采購產品的驗證記錄。當公司委托供方進行驗證時,應規(guī)定委托的要求并保持委托實施驗證的協(xié)議和實施驗證的記錄。

4.4 采購新設計和開發(fā)的產品

供應營銷部(供應/技術部對采購新設計和開發(fā)的產品實施控制。

4.4.1采購新設計和開發(fā)的產品項目,在設計和開發(fā)策劃時提出論證要求,進行項目和確定供方的論證,其論證應充分,確保使用能夠提高產品的技術含量和性

能,并經總經理批準,供應營銷部(供應才能采購。

4.4.2在簽訂技術協(xié)議書或合同時,應明確:新設計和開發(fā)產品的要求,在設計和開發(fā)過程中有關技術的協(xié)調和質量問題處理方面的要求,以及其他技術和質量保證要求,公司需參加設計驗證活動;技術協(xié)議書或合同應規(guī)定技術狀態(tài)管理的要求,確保配套產品的技術狀態(tài)協(xié)調一致。

4.4.3 新設計和開發(fā)的產品按本手冊7.3.5,7.3.6的要求進行驗證和確認,經驗證,確認滿足要求后方可使用。

5支持性文件

5.1 CDM.QP.02 記錄控制程序

5.2 CDM.QP.19 產品監(jiān)視和測量控制程序 6記錄

6.1 供方評定記錄表 6.2 合格供方名錄 6.3 供方業(yè)績評定表 6.4 采購計劃

6.5 采購產品驗證記錄表

第二篇：采購過程控制程序

目的(P urpose): 實施采購的預防控制和 過程控制，確保采購產品在質量、交付和服務等方面符合規(guī)定 的采購要求。

適用范圍(Available): 適用于公司對產品采購 的信息編制、供方選擇和產品驗 證實施過程的控制。

內容(T he detailed content):

1、職責

1.1 采購部是本程序的編制、修改并實施歸口管理的部門； 1.2總經理或受他委托的代理人負責采購合同的最后審核和簽署；

1.3總經理或受他委托代理人負責采購文件和合格供方的審批，采取必要的管理措施，確保采購過程 得到有效控制；

1.4采購部負責編制采購計劃或采購信息，負責對供方進行調查、評價和重新評價，選擇確定合格供方，并建立合格供方名冊，保存評定表格和有關資料；

1.5采購部負責按規(guī)定的采購要求進行物資和設備的采購，確保采購產品的數(shù)量、質量、規(guī)格、交付方 式和交付期限滿足產品生產和服務的需求；

1.6

采購部負責組織辦理采購產品的驗證和緊急放行手續(xù)，對采購的不合格產品進行處置，并制定糾正或預防措施，確保在以后的采購過程中得到糾正和改進； 1.7

生產、設備、品質保證部門是本程序的配合部門，參加供方的評價和選擇。1.8

品質保證部負責采購原材料產品、半成品、OEM產品質量檢驗。

2、工作程序 2.1 采購過程控制

2.1.1采購范圍與分工

2.1.1.1生產所需的主要原材料和數(shù)量較大的一般材料，除顧客直接供應外（顧客財產）

其余均由采購部統(tǒng)一采購供應。

2.1.1.2對新購的生產、檢驗設備，由采購部統(tǒng)一采購。2.1.1 對供方評價的內容

2.1.2.1選擇合格供方的核心是確定供方有沒有生產或供合格采購產品的能力，而要確定供方的這種能力，就要對供方的資格和能力進評價。2.1.2.1.1 對新開發(fā)的供方主要評價內容 2.1.2.1.1.1供方生產經營資質，證明必須是要經國家工商部門批準，并頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照的生產企業(yè)或經銷商；

2.1.2.1.1.2供方產品質量狀況或已向其他組織提供同類產品的質量狀

況；

2.1.2.1.1.3供方質量管理體系對按要求如期提供穩(wěn)定產品質量的保證

能力；

2.1.2.1.1.4供方的顧客滿意程度 ；

2.1.2.1.1.5產品交付后由供方提供相關的服務和技術支持能力； 2.1.2.1.1.6必要時，對供方的產品進行現(xiàn)場抽樣評價，或抽樣進行檢

驗和試驗，驗證供方產品的可靠性；

2.1.2.1.1.7其他方面的能力，如履約能力、有關的財務狀況、價格水

平和交付情況等。

2.1.2.1.2對原有供方的重新評價

2.1.2.1.2.1對原有供方的重新評價一般每年年末進行，特殊情況隨時

進行評價；

2.1.2.1.2.2依據(jù)對原有供方提供產品和服務的業(yè)績考核記錄進行重新

評價；

2.1.2.1.2.3評價供方按要求提供產品的持續(xù)保證能力； 2.1.2.1.2.4評價供方提供產品后服務態(tài)度的改善和提高。2.1.3 對供方評價和選擇的程序

2.1.3.1主要原材料和設備供方的評價.1.3.1.1 采購部相關責任人將對新供方的調查了解資料和對原有

供方的業(yè) 績考核資料填入《合格供方資格評定表 》的相應欄內，報采購部經理審核；.1.3.1.2 采購部組織對供方調查或業(yè)績評定逐個進行評價，寫出

評價結論，報總經理或受他委托的代理人批準；.1.3.1.3 經批準為合格的供方填入《 合格供應商統(tǒng)計表》，采購

部負責人核實批準后作為采購產品的依據(jù)性文件。

2.1.3.2 一般輔助材料和設備供方的評價.1.3.2.1 采購部對供方評價按本程序 2.1.2.1 項中規(guī)定的程序進

行，由采購部負責人主持評價和批準《合格供應商統(tǒng)計表》。

2.1.3.3 零星物資采購的評價和控制.1.3.3.1 因急需或計劃數(shù)量很少而采購的一般性零星物資時，由

采購員在 采購現(xiàn)場評價和記錄，擇優(yōu)確定供方。2.1.4 對供方業(yè)績的評定方法

2.1.4.1對合格供方采用記錄的方法，對供方供貨質量、速度、價格和供后服務

等情況進行記錄；

2.1.4.2 當供方提供的產品和服務出現(xiàn)問題時，應及時供方溝通，限期補發(fā)合格

產品，并

嚴格檢驗 或驗證補發(fā)產品；

2.1.4.3 如果經補發(fā)的產品仍未達到要求，則可限制或停止其供貨，并從《合格供應商統(tǒng)計表》中刪 除相應的供方 ；

2.1.4.4 每年年末對現(xiàn)有供方按本程序第 2.1.2.2 條款和本條款(1)的相關

規(guī)定進行 綜合評價，經評價合格并被批準的合格供方列入新一 《合格供應商統(tǒng)計表》。

2.2 采購信息控制

2.2.1 采購文件的形式

2.2.1.1采購文件一般以采購計劃、采購合同、采購訂單和采購協(xié)議書的形

式形成文件；

2.2.1.2 對重大或重要的產品采購，還可以招標的形式行；

2.2.1.3 必要時，采購文件還應提供采購產品的技術圖、技術文件等相關

資料 ；

2.2.1.4 在特殊情況下采購電話和傳真也是采購文件的一個組成部分，但應形

成記錄。

2.2.2 采購文件的要求

2.2.2.1采購文件應清楚地說明對采購產品的要求； 2.2.2.2 采購文件發(fā)布前需由相關領導或其授權人批準；

2.2.2.3 采購文件應受控，確保文件的變更能以文件形及時傳遞到供方，并

確保供方對作廢文件得到識別和確認。

2.2.3 采購文件的編制職責

2.2.3.1生產原材料的采購文件由采購部編制；

2.2.3.2 設備的采購文件由設備動力部或設備需要部門制。2.2.4 采購文件的內容

2.2.4.1采購產品的名稱、類別、型號、標號、材質、等級、規(guī)格和數(shù)量等； 2.2.4.2采購產品的質量要求，包括圖樣、加工要求、檢驗和試驗方法和執(zhí)行標準等；

2.2.4.3采購產品的交付方式、交付地點和交付期限等； 2.2.4.4采購產品 的標識要求； 2.2.4.5對產品質量有重大影響的關鍵設備或主要原材料的采購，還應包括以

下適宜的內容

2.2.4.5.1產品、程序、過程和生產用設備批準的要求；

2.2.4.5.2人員 資格的要求 ； 2.2.4.5.3質量 管理體系的要求。

2.2.5采購信息的發(fā)布

2.2.5.1采購信息應選擇適當方式和場所發(fā)布；

2.2.5.2 采購信息發(fā)布和與供方溝通前，應經總經理批準，確保規(guī)定的采購要

求是充分和適宜的。

2.3 采購產品的驗證控制

2.3.1 對供方提供的采購產品，一般采用進貨檢驗，查驗供方提供的合格證據(jù)，執(zhí)行《過程和產 品監(jiān)視與測量控制程序》的有關規(guī)定。

2.3.2 合同或協(xié)議規(guī)定需復驗的物資設備，由與其相關的部門（品質保證部、生產部、設備動力部、行政辦公室）做好復驗安排，并確定產品的交付方法。2.3.3 在供方貨源處的驗證，由采購部組織品質保證部和相關部門參加驗證，并做好記錄。

2.3.4 當合同有規(guī)定時，顧客或其代表提出對供方所提供的產品是否符合規(guī)定的要求進行驗證，應在采購合同、訂單或技術協(xié)議等采購文件中規(guī)定驗證活動的具體安排，并規(guī)定產品放行 的方法。公司生產單位應積極配合做好驗證，用來作為供方對質量進行有效控制的依據(jù)。

2.3.5 顧客的驗證即是合格，但也不能免除公司提供合格產品的責任，也不能排除其后的拒收。

3、相關文件 3.1 3.2 3.3 3.4 《文件控制程序》； 《不合格品控制程序》；

《過程和產品的監(jiān)視與測量控制程序》； 《基礎設施管理程序》；

4、記錄 4.1 4.2 4.3 《合格供方資格評定表》； 《合同臺帳》；

《合格供應商統(tǒng)計表》；

第三篇：采購控制程序

頒布部門：質量部 生效日期：2013/6/1 版本：A-1

采購控制程序

HX-SOP-003

1、目的

建立和查審采購單提供系統(tǒng)和指導方法，監(jiān)督采購、并明確責任。

2、范圍

適用于全部采購過程的控制

3、職責和權力

1）負責對廠內生產原材料、設備設施等進行采購；

2）負責建立供應商管理檔案，合格供方名錄要及時準確更新； 3）負責對采購不合格品處理；

4）確保原材料和輔料的在庫數(shù)量，滿足生產的需要，因原材料無庫存停產為零 5）確保設備備品、配件齊全，滿足生產的需要，因設備常規(guī)配件停產為零 7）庫房管理員負責對進貨原材料進行品名、規(guī)格、外觀、數(shù)量等的驗收并入庫

4、程序 4.1流程圖

采購計劃：

1）采購負責人根據(jù)銷售情況和庫房需求以《采購申請單》的形式提出申請，部門經理通知部門主要負責人對《采購申請單》進行評審，并出具《采購評審單》。評審通過上報總經理批準后由采購員實施采購。

2）采購人員根據(jù)《采購申請單》，對市場供應商制定《合格供應商列表》，制定依據(jù)于《供應商審核指南》、《醫(yī)療器械生產企業(yè)供應商審核指南》。

3）根據(jù)《合格供應商列表》進行篩選供應商，篩選結果上報部門經理，批準后進行采購。4）采購人員電話通知供應商確定訂購單，然后發(fā)給對面書面訂購單，最后雙方經行確認，并簽訂《訂單合同》。

? 應和主要原料供應商簽訂質量協(xié)議，明確雙方所承擔的責任，同時合同中應包括采購物品的各項要求。

? 若產品需求，可以將采購的技術要求作為合同附件提供給對方，應在合同中明確。

采購信息： 1）《采購清單》由采購部在收到采購申請后進行編制。

2）采購清單明確并完全確定訂購產品和訂單要求，可適用的情況包括：

? 準確的標識，包括名稱，部件編號，類型，類別，樣式，等級等；

? 產品的相關標準，包括驗收準則，格、圖紙和其他類似的技術數(shù)據(jù)標題和版本； ? 交付要求，包括要求的交貨日期。

3）如需求，采購單可規(guī)定質量要求包括證明所提供的產品合格性的質量記錄，以及質量管理體系的要求。質量記錄同購買的產品一起提供對于確定接受檢查的數(shù)量是關鍵的。如適合，要求提供以下類型的質量記錄：

? 供應商的質量管理體系的第二或第三方評估記錄或注冊證書;? 產品檢驗和測試的記錄和證明文件（如適合，在有資格的實驗室進行）

4）如適合，采購單還明確對于產品的規(guī)格，程序，過程，設備, 或人員對使用所采購的服務產品的要求。這通常包括提交產品樣本，指南，程序，設備規(guī)格，過程性能和過程能力研云南昊戌生物科技有限公司1-2

頒布部門：質量部 生效日期：2013/6/1 版本：A-1

采購控制程序

HX-SOP-003 究，人員資格簡歷，質檢報告的要求等。

特殊要求的審查：

1）在發(fā)放之前，采購單由采購主管或授權的批準者審查。根據(jù)我們的規(guī)格而設計和或者制造的復雜的或關鍵的產品, 其采購單由研發(fā)主管和/或質量保證部審查并批準。

2）審查的目的是為了驗證：

? 在合格供應商列表上的供應商狀態(tài)是合格或臨時的;? 產品標識詳細和完整;? 所有描述產品的技術文件，如標準，規(guī)格、圖紙等等能明顯鑒別, 版本正確，并按次序附上；

? 如有需要，質量記錄，如測試/檢查證書，統(tǒng)計，質量管理體系認證，質量保證等，在采購訂單中明確提出;? 如適合，采購但還明確對于產品的規(guī)格，程序，過程，設備, 或人員對使用所采購的服務產品的要求

3）當采購單的審查令人滿意時，采購主管或授權批準者如研發(fā)主管和/或質保部經理在采購單上簽署日期和名字以批準發(fā)放。采購訂單的發(fā)放建立其審查和批準的毋庸置疑的記錄。采購品的檢驗和存放：

1）采購科應當對采購物品進行相應的驗證和檢驗，依據(jù)《原材料及成品的入庫驗證指南》。2）采購科通知質量部進行檢驗，按照《產品檢測指南》執(zhí)行。

? 如檢測合格則庫房管理員負責對進貨原材料進行品名、規(guī)格、外觀、數(shù)量等的驗收并入庫，辦理入庫手續(xù)，按照

?如檢驗不合格則按《不合格產品操作指南》執(zhí)行。

3）若有特殊原料則按照《特殊物料管理指南》執(zhí)行，其他物料則按照《倉庫與運輸管理指南》執(zhí)行。

5、文件

《供應商審核指南》、《醫(yī)療器械生產企業(yè)供應商審核指南》 《原材料及成品的入庫驗證指南》 《不合格產品操作指南》 《特殊物料管理指南》 《倉庫與運輸管理指南》 《產品檢測指南》

6、記錄

《采購申請單》 《采購審核單》 《合格供應商列表》 《采購合同》 《采購清單》

云南昊戌生物科技有限公司2-2

第四篇：采購控制程序

采購控制程序

1、目的

確保公司采購產品的符合性。

2、范圍

適用于向公司提供原材料的供方。

A類產品：提供原材料可能造成產品致命缺陷的供方； B類產品：提供原材料可能造成產品一般缺陷的供方；

3、職責

本程序歸口業(yè)務部，品管部、生產部配合執(zhí)行。3．1業(yè)務部職責

3．1．1負責收集供方資料及原材料樣品； 3．1．2負責組織對供方進行評定； 3．1．3負責編制合格供方名單； 3．1．4負責擬制采購計劃； 3．2品管部職責

3．2．1按標準對原材料進行檢驗，并出具《檢驗報告》； 3．2．2參與對供方的評定；

4、工作程序

4．1采購部要根據(jù)生產的需求，及時、保質、保量地進行物料的采購，同編制出月、年采購計劃，作到按計劃進行采購；

4．2采購部組織生、品管對新的供應商進行評審，并收供方的相關資料，然后確定其為合格供方； 4．3采購部要編制合格供方名單，并于每年12月對所有合格供方進行評審，重新編制合格供方名單，總經理批準后發(fā)放到相關部門； 4．4 A類供方有一次不合格，暫取消其合格供方的資格，并要求其出書面的整改措施，同時采購部重新組織相關部門對其進行評審通過后，再將其定為臨時合格供方，連續(xù)供貨三批貨物并無質量問題后，再將其列為合格供方；

4．5 B類供方有三次不合格，暫取消其合格供方的資格，并要求其出書面的整改措施，同時采購部重新組織相關部門對其進行評審通過后，再將其定為臨時合格供方，連續(xù)供貨三批貨物并無質量問題后，再將其列為合格供方；

4．6原材料入廠，由采購部通知品管部，品管部依據(jù)原材料標準對入廠原材料進行檢驗，品管部要出具檢驗報告，原材料合格才準入庫，不合格退還供應商，品管部作檢驗狀態(tài)標識，易于識別。相關記錄： 《合格供方名單》 《供方供貨業(yè)績統(tǒng)計表》 《采購計劃》 《供方調查表》 《原材料檢驗報告》

第五篇：采購控制程序

采購控制程序

1、目的

為保證采購工作質量，明確各部門職責，使采購工作規(guī)范化，特制定此程序。

2、適用范圍

本規(guī)定適用于公司所有部門的物資和服務采購過程。

3、相關定義

3.1采購計劃：根據(jù)各部門的需求制定采購要求，包括物料采購和服務采購。

3.2原輔材料：在生產過程中直接或間接體現(xiàn)在最終產品上的物料。3.3包材：包裝材料。

3.4生鮮物料：保鮮時間短，需要零星現(xiàn)場購買的物料，主要包括：水果、鮮奶、酸奶等。

3.5辦公勞保物品：公司辦公文具、后勤保障物資、員工制服、勞動安全保護物資等。

3.6計劃內采購申請：各部門按照月度，生產部門按照月、周、日固定采購周期根據(jù)預估而提前計劃的采購申請。

3.7計劃外采購申請：未進行提前預估或無法提前預估，而因需求緊急，需要限期內完成采購的申請，屬于緊急采購情況。

3.8評審組：從被評審的供應商及產品的技術方面考量而選擇的相關聯(lián)部門組成的評審團隊。

3.9供應商選擇：由評審得出的結果為依據(jù)對供應商進行的選擇。

/ 17 3.10供應商評審：由評審組對供應商提供的樣品質量和相關證書等信息進行比較、評判、打分的過程，以確保為公司提供合格的產品。評審內容包括：供應商經營狀況業(yè)績、樣品質量程度、技術保證能力、人員能力素質、檢驗檢疫能力、誠信程度、交貨期、售后服務情況、資質認證程度、價格等。

3.11合同簽訂：合同是供方與被供方，經過雙方談判協(xié)商同意而簽訂的“供需關系”的文件，具備法律約束力，雙方都應遵守和履行。3.12技術部門：提供專業(yè)性技術支持、指導的部門，例如網絡部對于IT設備、品控部對于計量儀器。

3.13供應商資質：供應商生產能力、設備完備性，資質證書完善性，合作意向，檢驗檢疫齊全性，是認證體系要求等能力。例如食品安全QS認證、電子設備的3C認證等。

3.14 A類供應商：提供直接用于食品生產的原材料、食品添加劑、包裝等能直接影響產品質量的供應商。

3.15 B類供應商：提供包括儀器校準、維修、保養(yǎng)、檢驗、物流運輸、外部文件更新及檢驗、法律服務、技術支持、人事托管、咨詢、設計、活動組織、場地租賃、房屋中介等外部服務及零星采購的非直接用于食品生產的物品供應商。

3.16專項要求：為了某一特定目的來提出、約束的控制要求，例如電子產品的3C認證。

3.17供應商再評審：為了評價供應商在合作期內經營狀況業(yè)績、產品質量保證程度、技術保證能力、人員能力素質、檢驗檢疫能力、可 2 / 17 靠可信程度、交貨期、售后服務情況、相關證件完備性、價格等信息而由評審組進行比較、評判、打分的過程，通常為每進行一次已有合格供應商的再評審工作。

4、職責

4.1采購部

4.1.1采購部負責收集匯總各部門提交的物資采購和服務采購申請。

4.1.2庫房負責核實庫存量來計算公司總的實際采購量。4.1.3采購部負責制作月度《采購計劃匯簽申請表》。

4.1.4采購部負責收集、調研、匯總市場信息、供應商信息或各個部門將供應商信息提供給采購部，由采購部統(tǒng)一匯總，形成評審文件。

4.1.5采購部負責根據(jù)評審結果確定合格供應商名單。

4.1.6采購部負責草擬合同并整理合同所需的相關資料，比如供應商營業(yè)執(zhí)照，稅務登記證，付款信息，專項要求，組織機構代碼證，整理之后附在一起交給公司法務審核。

4.1.7采購部負責所有公司物資、服務的訂購工作。4.1.8采購部負責所有物料的初檢。

4.1.9采購部負責整理提供各供應商的供貨及時率、售后服務、整改有效性、公司經營及業(yè)績等信息。

4.1.10采購部負責與供應商（選擇、樣品）的協(xié)調與溝通。

4.2財務部

/ 17 4.2.1提供庫房實際庫存。

4.2.2財務部負責審核采購部月度《采購計劃匯簽申請表》。4.2.3庫房負責貨物驗收。4.3其他部門

4.3.1各需求部門負責提出月度計劃內采購申請，并得到部門負責人審批。

4.3.2相關部門負責提出需求并審定某些服務、物資的質量標準以及關鍵控制點。

4.3.3負責相關服務或物資的復檢。4.3.4負責協(xié)助采購部的采購工作。

4.4總經理

4.4.1負責批準采購部月度《采購計劃匯簽申請表》并提出意見。4.4.2總經理負責批準合同。

5、工作程序

5.1采購計劃的申請、審批

5.1.1生產部生產計劃員依據(jù)下月度銷售量在每月25日前將計劃內采購申請，包括：下月度生產運營用原輔材料、包材、月預估生鮮物料需求制定成的《生產物資申報計劃》，設備工器具、機修零備件需求制定成的《工器具需求申報》一并經過生產部門負責人審批后提交給采購部訂購專員。計劃內采購申請中實際每日生鮮物料需求、每周兩次生鮮物料需求、外部服務需求由生產計劃員填寫在《采購申請單》中，于每日16點30分前將部門負責人審批通過的《采購申請單》 4 / 17

交予采購部訂購專員。計劃外采購申請需要填寫《采購申請單》，由部門負責人審批后部門自行報備給總經理批準后交予采購部訂購專員。

5.1.2各職能部門指定專員在每月25日前將本部門月度計劃內采購需求物品、服務填寫制定成《采購申請單》，并通過部門負責人審批后提交給采購部訂購專員。計劃外采購申請需要填寫《采購申請單》由部門負責人審批后部門自行報備給總經理批準后交予采購部訂購專員。

5.1.3各職能部門在每月25日前將部門計劃內辦公勞保用品申請?zhí)峤恢量偨涋k行政專員，總經辦行政專員按照各部門辦公人數(shù)、勞動保護人員數(shù)量對辦公勞保物資申請限額進行控制，并在每月26日前整理并匯總月度《辦公勞保用品申報單》經總經辦主任審批后提交給采購部訂購專員。

5.1.4營銷部市場活動專員將在每季度提前一個月將計劃內采購申請代金卡、圖冊、其他印刷品、企劃宣傳物資制作、外部服務需求填寫成《采購申請單》，并經營銷部負責人審批后提交給采購部訂購專員。計劃外采購申請需要填寫《采購申請單》由部門負責人審批后部門自行報備給總經理批準后交予采購部訂購專員。

5.1.5訂購專員在每月30日前與庫房管理員進行核查各部門申報物資的實際庫存情況來得出公司總的采購訂貨量。

5.1.6訂購專員將收集的各部門提交的《采購申請單》、總經辦提交的《辦公勞保用品申報單》、生產部提交的《生產物資申報計劃》、5 / 17 《工器具需求申報》進行匯總，結合《庫房盤點表》在每月2日前制作成《月度采購計劃匯簽申請表》。

5.1.7采購主管在每月3日前對《月度采購計劃匯簽申請表》進行審核，合格后交予財務部門主管會計審核，若采購主管審核不合格則由訂購專員重新制作《月度采購計劃匯簽申請表》，直至通過。

5.1.8財務部主管會計、財務部負責人在每月5日前審核《月度采購計劃匯簽申請表》，審核合格交予總經理批準，財務部審核不合格則由采購部訂購專員重新制作《月度采購計劃匯簽申請表》。

5.1.9總經理在每月6日前對《月度采購計劃匯簽申請表》進行批準，合格后交予采購部采購主管；不合格則總經理提出意見、建議，并由采購部訂購專員重新制作《月度采購計劃匯簽申請表》。

5.1.10訂購專員將《月度采購計劃匯簽申請表》、《生產物資申報計劃》、《工器具需求申報》、《采購申請單》、《辦公勞保用品申報單》按月份進行留檔。

5.2供應商的選擇與評審

5.2.1相關部門提出需求標準，具體標準如下：

1）研發(fā)部依據(jù)工藝標準和要求制定原輔材料、生鮮物料質量驗收標準，并出具《原材料描述表》。

2）營銷部依據(jù)工藝標準、需求部門用途要求來制定印刷品、企劃宣傳物資的設計標準、質量驗收標準，并出具《物料打樣及制作標準》表格。

3）品控部依據(jù)食品安全控制點制定包材的質量驗收標準，并出 6 / 17 具《包材類描述表》。

4）技術部門按照專業(yè)技術參數(shù)要求結合使用用途制定相關物資的質量驗收標準，并出具相關物資的《**類描述表》。

5.2.2采購專員通過現(xiàn)有供應商通訊錄、網絡信息、報刊媒體廣告、展會信息等各種方式聯(lián)系供應商。

5.2.3采購專員與供應商聯(lián)系溝通數(shù)量需求、報價、質量、技術要求并索取樣品，樣品收集后一個工作日內交予相關部門進行樣品測試。采購主管制定供應商評審標準，形成《供應商評審表》。

5.2.4相關部門對采購樣品提供檢測報告

1）品控部負責對供應商提供的包材樣品進行全面測試、對原輔材料樣品的理化指標繼續(xù)測試，并且在收到樣品后三個工作日內出具檢測報告。

2）總經辦負責對供應商提供的勞保辦公物品樣品進行全面測試，并且在收到樣品后三個工作日內出具檢測報告。

3）研發(fā)部負責對供應商提供的原輔材料樣品進行感官測試，并且在收到樣品后一周內出具檢測報告。

4）營銷部負責對印刷品、宣傳企劃物資、設計類樣品進行全面測試，并且在收到樣品后三個工作日內出具檢測報告。

5）生產部負責對生產設備、工器具、零備件的樣品進行全面測試，并且在收到樣品后一周內出具檢測報告。

6）網絡部負責對IT設備、電腦耗材樣品進行全面測試，并且在收到樣品后一周內出具檢測報告。

/ 17 7）技術部門負責對相關物資供應商進行全面測試，并且在收到樣品后一周內出具檢測報告

5.2.5采購專員收集樣品測試結果，匯總《檢測報告》。5.2.6采購部采購專員在收到《檢測報告》2個工作日內根據(jù)樣品《檢測報告》進行合格樣品供應商篩選，同時將合格樣品供應商報價、技術參數(shù)、相關檢測認證資料等信息進行整理，制作成《候選供應商信息表》。

5.2.7采購專員對候選供應商實地考察、聽取介紹等方式了解實際情況，并進行分析得出《候選供應商考察報告》。

5.2.8采購部采購專員負責提交評審參與部門名單并由采購主管審批后進行組建評審組。組建對象為財務部門、相關技術部門、需求部門、總經辦。采購部不得列入評審組成員且不參與任何評審執(zhí)行工作。

5.2.9采購專員組織評審組對候選供應商進行比對、評審，并對評審過程監(jiān)督。評審組按照《供應商評審表》對候選供應商進行打分，滿分為10分制，其中供應商經營狀況業(yè)績0.5分、質量程度1.5分、技術保證能力1分、人員能力素質0.5分、檢驗檢疫能力1分、誠信程度1分、交貨期1分、售后服務情況1分、資質認證程度1分、價格1.5分。每項分為優(yōu)良中差四個等級。打分完畢由評審組人員在《供應商評審表》簽字確認交予采購專員。

5.2.10采購專員負責收集并檢查評審組《供應商評審表》填寫完整性、評分規(guī)則的正確執(zhí)行性，并匯總計算平均成績：優(yōu)：8.5分以 8 / 17 上，良：7—8.5分，一般5—7分，差：5分一下，如無問題則將候選供應商最終成績登記在《評審記錄表》中交予采購主管。

5.2.11采購主管按照最終評審得分，將候選供應商分為優(yōu)良中差四等，中、差級別的供應商直接進行淘汰。

5.2.12不同級別供應商，優(yōu)先級別高的供應商進行合同簽訂或開展合作；同一級別時優(yōu)先價格低的供應商，按優(yōu)質優(yōu)價優(yōu)先的原則確定供應商；不同級別供應商在對其付款時可根據(jù)具體情況區(qū)別對待，級別高的供應商在付款、簽約時將取得優(yōu)先權。

5.2.13采購主管將評審結果交予總經理審批，總經理審批通過則確定該供應商為合格供應商；未通過審批則重新進行評審工作。

5.2.14采購專員將通過審批的合格供應商進行分類歸檔，建立公司《合格供應商信息庫》。

5.3合同簽訂

5.3.1采購專員與通過評審的合格供應商進行談判、議價，議價過程和結果填寫在《議價記錄表》上。

5.3.2采購專員將公司通用的《供貨合同》或供應商提供的一份合同，根據(jù)雙方協(xié)商后的信息在三個工作日內進行草擬。

5.3.3采購專員將草擬合同，交予法務專員審核合同細節(jié)，并由法務專員進行批注，給出具體意見，以明確合同的完整性、合法性和法律風險，采購專員依據(jù)法務專員提出的意見和批注對合同進行修改，修改之后符合要求的予以通過，否則重新草擬合同。采購專員將修改后的合同交予采購主管審核。

/ 17 5.3.4采購主管在收到草擬合同后兩個工作日內依據(jù)合同給出具體意見，以確保合同的價格、質量技術參數(shù)、尺寸大小等符合要求，采購主管審核后交予外聘法律顧問第二次審核，如不符合要求則由采購專員重新修改合同。

5.3.5法務專員第二次對合同進行審核，符合要求交予總經理批準，不符合要求則法務專員再次提出意見并做好批注交予采購專員對合同進行修改。

5.3.6總經理對供貨合同進行確認及批準，合格則交予采購專員進行簽訂，不合格則交予采購專員進行修改。

5.3.7采購專員將總經理批準通過的《供貨合同》以傳真或快遞方式回傳供應商進行確認，如確認無誤后合同加蓋供應商公章返還采購專員，采購專員將合同提交采購主管審批，審批通過則簽訂正式供貨合同；供應商對合同未確認通過，則采購專員與供應商進行第二輪協(xié)商、修改直至簽訂。

5.3.8若合同一式兩份，則采購專員將合同原件留檔于財務部；合同復印件留檔于采購部；若合同為一式四份，則財務部和法務專員各留一份，采購部留存復印件。

5.3.9將供應商加入《合格供應商信息庫》，資質證明、檢驗檢疫報告等留檔于品控部。

5.4訂購

5.4.1采購專員提供《合格供應商信息庫》交予訂購專員，訂購專員將采購對象進行分類后，確認訂購供應商優(yōu)先次序，以供應商級 10 / 17 別高低為訂購優(yōu)先次序。同一級別供應商以價格低者為優(yōu)先訂購對象。

5.4.2訂購專員在每月6日前根據(jù)《采購計劃匯簽申請表》、《合格供應商信息庫》為依據(jù)，填寫《訂貨單》并得到采購主管審核，審核不合格則由訂購專員重新核實《訂貨單》信息、供應商選擇次序。

5.4.3每月6日前，訂購專員將《訂貨單》以郵件或者傳真方式下達供應商，明確所需訂購需求、分批送貨量及送貨日期等信息；外部服務類供應商注明控制要求和服務時間等信息，供應商收到訂單后加蓋企業(yè)公章以傳真形式回傳確認。

5.4.4訂購專員按照生產計劃員提交的經過部門負責人審批的《采購申請單》中生鮮物料需求，于每日17點之前將次日生鮮物料向供應商進行電話預定。

5.4.5訂購專員每周根據(jù)庫房實際庫存和實際運營狀況，調整進貨數(shù)量、時間、進貨頻率，并在每周五16點前郵件或傳真方式與供應商調整的確認。

5.4.6訂購專員在訂單下達及調整后，需要每日17點半前填寫《每日訂購記錄表》來跟蹤供應商送貨及服務進度等信息，以備隨時和各需求部門保持溝通。

5.4.7訂購專員每日上午8:00-11:00之間在現(xiàn)場實地挑選、采買符合驗收標準的生鮮物料，采買生鮮物料符合《采購申請單》中數(shù)量、重量要求并向供貨方、商家索取產品發(fā)票、同一批次的檢驗檢疫等證件。

5.4.8訂購專員在采購物資完成初檢、復檢且合格后2小時內進 11 / 17 行電腦財務系統(tǒng)訂單錄入以保證正常的出入庫。5.5驗收

5.5.1訂購專員與供應商確認到貨時間后在一個工作日內通知倉庫管理員到貨及接收時間。

5.5.2相關部門驗收的程序：

1）來貨入庫前由庫房管理員通知訂購專員進行初檢，訂購專員需在30分鐘內對原輔料、包材、生鮮物料進行初檢，初檢合格填寫《檢驗報告——采購驗收聯(lián)》并由訂購專員負責申請品控專員復檢。對初檢不合格的由訂購專員當日進行退貨；品控專員收到訂購專員復檢申請后30分鐘內對初檢合格物料進行技術參數(shù)和質量控制指標等的技術性復檢，其中微生物培養(yǎng)等理化試驗在試驗結果得出且符合食品安全標準后由品控專員填寫《檢驗報告——品控驗收聯(lián)》并在《入庫驗收單》上簽字交由庫房管理員進行數(shù)量盤點、重量核實后入庫，在試驗結果等候期內，初檢合格生鮮物料、原輔材料需在庫房待定區(qū)暫存。對于復檢不合格品，品控專員通知訂購專員與供應商聯(lián)系進行下一步處理。

2）來貨入庫前由庫房管理員通知訂購專員，訂購專員需在30分鐘內對辦公勞保物品進行初檢，初檢合格填寫《檢驗報告——采購驗收聯(lián)》，并申請總經辦行政專員復檢，對初檢不合格的由訂購專員當日進行退貨；行政專員收到訂購專員復檢申請后一個工作日內對初檢合格辦公勞保物品進行復檢，合格在《入庫驗收單》上簽字后交由庫房管理員進行數(shù)量盤點、重量核實后入庫，復檢不合格則由行政專員 12 / 17 通知訂購專員與供應商聯(lián)系進行下一步處理。

3）來貨入庫前由庫房管理員通知訂購專員，訂購專員需在30分鐘內對印刷品、宣傳企劃物資、設計類樣品進行初檢，初檢合格填寫《檢驗報告——采購驗收聯(lián)》，并申請營銷部企劃專員進行復檢，對初檢不合格的由訂購專員當日進行退貨；企劃專員收到訂購專員復檢申請后一個工作日內對初檢合格物料進行復檢，合格在《入庫驗收單》上簽字后交由庫房管理員進行數(shù)量盤點、重量核實后入庫，復檢不合格則由企劃專員通知訂購專員與供應商聯(lián)系進行下一步處理。

4）來貨入庫前由庫房管理員通知訂購專員，訂購專員需在30分鐘內對生產設備、工器具進行初檢，初檢合格填寫《檢驗報告——采購驗收聯(lián)》，并申請生產部設備班進行復檢，對初檢不合格的由訂購專員當日進行退貨；生產部設備班收到訂購專員復檢申請后一個工作日內對初檢合格生產設備、工器具進行復檢，工器具復檢合格生產部設備班在《入庫驗收單》上簽字后交由庫房管理員進行數(shù)量盤點、重量核實后入庫；生產設備復檢合格，生產部設備班在《固定資產驗收單》上簽字后財務部門入在生產部門固定資產賬目上。不合格則由生產部設備班通知訂購專員與供應商聯(lián)系進行下一步處理。

5）來貨入庫前由庫房管理員通知訂購專員，訂購專員需在30分鐘內對IT設備、電腦耗材進行初檢，初檢合格填寫《檢驗報告——采購驗收聯(lián)》，并申請網絡部專員進行復檢，對初檢不合格的由訂購專員當日進行退貨；網絡部專員收到訂購專員復檢申請后一個工作日內對初檢合格IT設備、電腦耗材進行復檢，電腦耗材復檢合格由網 13 / 17 絡部專員在《入庫驗收單》上簽字后交由庫房管理員進行數(shù)量盤點、重量核實后入庫，IT設備復檢合格由網絡部專員在《固定資產驗收單》上簽字，同時由財務部門入在相關使用部門的固定資產賬目上，不合格則由網絡部專員通知訂購專員與供應商聯(lián)系進行下一步處理。

6）來貨入庫前由庫房管理員通知訂購專員進行初檢，訂購專員需在30分鐘內對實驗儀器、藥品、計量儀器進行初檢，初檢合格填寫《檢驗報告——采購驗收聯(lián)》并由訂購專員負責申請品控專員復檢。對初檢不合格的由訂購專員當日進行退貨；品控專員收到訂購專員復檢申請后30分鐘內對初檢合格物料進行復檢，復檢合格由品控專員填寫《檢驗報告——品控驗收聯(lián)》并在《入庫驗收單》上簽字交由庫房管理員進行數(shù)量盤點、重量核實后入庫。對于復檢不合格品，品控專員通知訂購專員與供應商聯(lián)系進行下一步處理。

7）來貨入庫前由庫房管理員通知訂購專員進行初檢，訂購專員需在30分鐘內對其他來貨物資進行初檢，初檢合格填寫《檢驗報告——采購驗收聯(lián)》并由訂購專員負責申請相關使用部門復檢。對初檢不合格的由訂購專員當日進行退貨；相關使用部門收到訂購專員復檢申請后30分鐘內對初檢合格物料進行復檢，復檢合格由相關使用部門在《入庫驗收單》上簽字交由庫房管理員進行數(shù)量盤點、重量核實后入庫。對于復檢不合格品，相關使用部門通知訂購專員與供應商聯(lián)系進行下一步處理。

8）外部服務類驗收工作由采購部、相關技術部門、服務需求部門三部門聯(lián)合進行服務結果測試后出具《服務類供應商驗收報告》，14 / 17 驗收合格后進入付款流程，驗收不合格由采購部與服務類供應商溝通進行下一步處理。

5.5.3訂購專員初檢及相關職能部門復檢不合格品，由采購部在一個工作日內聯(lián)系供應商安排退換貨或其他處理，并確定新一輪到貨時間等信息，并由訂購專員在《供應商供貨記錄》中登記不合格品信息及次數(shù)，以備供應商評審使用。

5.5.4經過訂購專員初檢、品控專員及相關職能部門復檢后，出現(xiàn)來貨品質標準、設計規(guī)格及生產技術等差異輕微超出標準，同時因生產等運營活動急用，在不影響產品性能和食品安全情況下，訂購專員提出并填寫《緊急/特殊放行申請》，經采購主管審核、品控部門負責人審批后由品控專員或相關職能部門進行第二次復檢，復檢結果如可以放行，品控部門負責人或相關職能部門負責人在《緊急/特殊放行申請》簽字確認后交由庫房管理員安排挑揀或篩選入庫。如第二次復檢未達到放行標準，則品控專員通知訂購專員進行進一步處理。訂購專員在《供應商供貨記錄》中登記不合格品信息及次數(shù)，以備供應商評審使用。

5.6供應商再評審

5.6.1每年1月10日前，品控部負責整理并提供在上一已有合格供應商供貨不良率、品質及品控狀況，輸出《檢驗報告匯總》交予采購部采購主管。

5.6.2每年1月10日前，采購部負責整理并提供在上一已有合格供應商的供貨及時率、售后服務、退換貨次數(shù)、配合程度，輸出 15 / 17 《供應商供貨記錄》交予采購部采購主管。

5.6.3每年1月15日前，采購主管制定供應商再評審標準，其中包括：供應商經營狀況業(yè)績、質量保證程度、技術保證能力、人員能力素質、檢驗檢疫能力、可靠可信程度、交貨期、售后服務情況、相關證件完備性、價格因素，并形成《供應商評審表》，同時將收集的相關部門上一信息進行整理填寫在《供應商信息表》中

5.6.4每年1月15日前采購部采購專員負責提交評審參與部門名單并由采購主管審批后進行組建評審組。組建對象為財務部門、相關技術部門、品控部、總經辦、生產部。采購部不得列入評審組成員且不參與任何評審執(zhí)行工作。

5.6.5每年1月20日前，采購部組織評審組進行供應商再評審，評審組參照《檢驗報告匯總》、《供應商供貨記錄》、《供應商信息表》為依據(jù)，使用《供應商評審表》進行打分，滿分為10分制，其中供應商經營狀況業(yè)績0.5分、質量保證程度1.5分、技術保證能力1分、人員能力素質0.5分、檢驗檢疫能力1分、可靠可信程度1分、交貨期1分、售后服務情況1分、相關證件完備性1分、價格因素1.5分，每項劃分優(yōu)良中差四個等級，由評審組人員自行評分，采購專員檢查評審組《供應商評審表》填寫完整性、評分規(guī)則的正確執(zhí)行性，并匯總計算平均成績：優(yōu)：8.5分以上，良：7—8.5分，一般5—7分，差：5分一下，如無問題則將各家供應商最終成績登記在《評審記錄表》中交予采購主管。如出現(xiàn)評分規(guī)則執(zhí)行有誤或空白項未評分，則采購專員上報采購主管審批后重新組織評審組進行供應 16 / 17 商再評審。

5.6.6采購主管審核《評審記錄表》分數(shù)正確性、真實性，合格后交予總經辦主任審核，如出現(xiàn)分數(shù)計算錯誤則給予采購專員重新進行計算核實直至無誤為止。

5.6.7采購主管按照最終評審得分，將已有合格供應商分為優(yōu)良中差四等，差級別的供應商直接進行淘汰，在供貨合同終止后不進行續(xù)簽，并從《合格供應商信息庫》中剔除。不同級別供應商，優(yōu)先級別高的供應商進行合同續(xù)簽或開展進一步合作；同一級別時優(yōu)先價格低的供應商，按優(yōu)質優(yōu)價優(yōu)先的原則確定供應商；不同級別供應商在對其物料驗收以及付款時可根據(jù)具體情況區(qū)別對待，級別高的供應商在付款、續(xù)約時將取得優(yōu)先權。

5.6.8每年1月30日前，采購主管將評審合格后的供應商列入《合格供應商信息庫》，并將更新后的《合格供應商信息庫》報總經理審批。

5.6.9評審過程涉及使用、參考的文字資料：《合格供應商信息庫》、《評審記錄表》、《供應商評審表》、檢驗報告匯總》、《供應商供貨記錄》、《供應商信息表》均由采購專員進行歸檔。

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