第一篇：建筑施工過程控制程序

建筑施工過程控制程序

征地拆遷1.1總則征地拆遷、三電遷改工作是在嚴格按照建設單位《征地拆遷管理辦法》、部省市紀要、實施協議約定的征地拆遷補償方式和局有關規定負責組織征地拆遷的實施工作。1.2設計資料的審核項目部、工區項目部由分管領導組織工程技術人員配合征地拆遷、三電遷改人員對設計文件全面進行審核、了解《鐵路用地及排水系統圖》了解本管段內由設計院提供的電力、通訊線路的分類標準和具體位置、征地拆遷數量、三電遷改數量。1.3組織管理項目部、工區項目部由分管領導管理征地拆遷、三電遷改工作設協調辦公室主任一名、負責與上級主管部門、地方相關部門的配合、協調工作辦理征地拆遷、三電遷改具體事務工作人員一名工區項目部相應配置具體工作人員。1.4現場復核、放地界樁挖地界溝1.4.1工區項目部與當地市、縣政府向建設單位領導小組、土地、拆遷、交通、水利、林業等相關主管部門、縣、鄉、村各級政府及主管部門以及三電遷改產權單位取得廣泛的聯系。在政府相關人員配合下、落實征地范圍內鐵路、公路、河道、溝渠等是否與圖紙位置相符落實征地界限、放地界樁有條件的要挖路、地分界溝。如數量不足整理好資料上報局項目部由局項目部匯總后上報建設、設計、監理單位簽認做好變更設計。1.4.2施工用地地方行政主管部門在依法進行用地公告拆除用地界內建構筑物后向施工單位辦理鐵路建設用地劃撥手續并劃撥施工用地。a三場一地橋梁預制場、取棄土場、混凝土及級配碎石拌和站、鋪軌基地須填寫“三場一地用地匯總表”匯總后上報主管部門批準后按臨時用地辦理手續由國土4部門劃撥使用。b臨時用地本著科學合理利用國土資源

和保護生態環境的原則與所屬區縣、市行政主管部門簽訂使用期限明確費用合理環保措施可行的“臨時用地租用協議書”報所屬區縣、市國土部門批準后方能使用。按協議及時支付費用使用完畢后盡早按規定辦理結案移交手續。1.5三電改遷及其它改遷工作1.5.1落實拆遷范圍內工、礦企業、大型民居、重點設施等與圖紙數量是否相符向拆遷對象宣傳并告知作好準備工作。詳細調查三電遷改內容的增加、減少并作好詳細記錄、上報相關部門。1改移工程改移工程用地納入工程本身向相關管理單位辦理移交相關移交手續納入地畝竣工文件。2三電遷改由地方政府組織相關單位在建設單位支付商定的費用后包干實施完成。各項目部、工區項目部配合產權單位的遷改施工調查、提供技術資料、協助施工過程、參與遷改完工驗收。1.6.埋設地界樁整理建設用地建交表等竣工文件埋設地界樁。1.7用地界樁驗收交接1.7.1用地資料由國家立項、批準的各種文件地方國土部門的各種報、批文件施工中與當地市、縣、鄉、村民委員會、農民等各級組織和個人協商產生的各種協議、合同、證明、施工中現場制作的地界樁表、統一里程與施工里程對照表、圖等部分組成。1.7.2施工過程中項目部與各工區項目部根據征地、拆遷、三電遷改各時期情況、建立相應的《征地、拆遷臺帳》和《三電遷改臺帳》詳實反映工作進度按照建設單位提供的《征地拆遷實施辦法》指導工作并及時上報。1.7.3征購土地、拆遷補償等原始憑證的原件由建設單位、施工單位、購地單位財務部門單獨組卷歸入地畝檔案交建設單位永久保存施工購地單位保5存復印件。1.7.4地畝竣工文件依據鐵道部《鐵路建設項目竣工建設用

地驗收交接實施辦法》土辦〈2002〉1號文件的規定按市、縣單位編制組卷配合辦理土地登記發證工作。2施工組織設計項目部進場后在詳細施工調查的基礎上按照《施工組織設計編制管理制度》的規定組織編制實施性施工組織設計報局工程部、監理和業主審批后現場組織實施。施工過程中對施工組織設計進行動態檢查和調整調整后的施組要重新按程序審批。3開工報告各項施工準備工作完成后按業主要求格式和程序填報標段工程和單位工程開工報告報監理審核后上報業主審批。標段、單位工程開工申請報告附件應齊全重要測量資料、實驗資料、施工組織設計等均應作為開工申請報告的附件。凡新建、停建后復工的施工標段工程及單位工程都應在正式開復工之前辦理開復工報告審批手續。按監理批復意見或建設單位審批意見按期開工。所有經批準的開工報告由項目部工程部安排專人負責歸檔管理。4勘察設計4.1參加建設單位組織的技術交底施工圖紙到位之后工程部先組織技術管理人員進行施工圖審核。及時發現施工圖存在的問題提出施工圖優化方案。在建設單位組織的施工技術交底會議上提出施工圖審核中的疑問和問題請求設計院給予明確答復。交底會議紀要及時下發給各工區項目部對施工圖存在的問題進行標識確保6可追溯性。4.2測量交樁4.2.1交接樁工作由建設單位主持監理單位參加在現場由勘測設計單位向施工單位直接進行交接樁工作。4.2.2交接樁時各主要標樁確保完整、穩固。交樁后施工單位立即組織測量人員進行復測并及時埋設護樁發現問題及時提交勘測設計單位研究解決。4.2.3為確保測量工作順利進行各級測量人員必須對標樁和護樁妥善保護。所有

測量標樁未經工程技術負責人同意不得毀棄。4.2.4設計單位向施工單位交樁的范圍包括直線上的轉點、曲線上的交點或復交點、直緩、緩圓、曲中、圓緩、緩直等控制樁有關的控制點、三角點、水準點、導線點。4.2.5設計單位向施工單位提交的測量成果資料包括GPS控制點坐標及點位標記平面控測導線樁坐標中線逐樁坐標水準點高程成果表及點位標記。4.2.6交樁時監理單位、施工單位按照招標文件和規范要求檢查交樁數量、精度。若重要樁位丟失不能滿足施工測量要求或影響施工需要移樁時設計單位負責補樁補測并提供補測成果資料。4.3貫通復測4.3.1施工單位對設計單位移交的測量成果進行貫通復測復測結果在相關標準允許的范圍時由施工單位自行調整超出允許范圍時及時向項目部或其委托監理單位報告聯系設計單位進行復核調整并簽認否則不得作為施工依據。4.3.2施工單位在進行貫通復測時對全線的控制樁間的方向、交角、長度及水準點和中樁進行復測并且必須與相鄰標段閉合平面控制樁覆蓋相鄰標段2個以上控制樁高程與相鄰標段閉合。4.3.3貫通復測過程中由監理單位組織相鄰施工單位對分界點進行確認并在《復查報告》中記錄。4.3.4施工單位負責對貫通復測后的測量控制樁采取必要的保護措施在施工前設置護樁護樁宜固樁并經常復核檢查其可靠性。4.3.5線路橫斷面復測時橫斷面的間距根據地形情況和控制土石方數量的需要而定填挖零點斷面必須測繪。74.4匯報測量結果施工單位貫通復測工作完成后及時編制完整的《復測報告》報監理工程師復查監理工程師根據復查結果編寫《復查報告》報項目部確認并存檔。4.5樁基試驗樁基鉆孔施

工完成以后要及時通知建設項目部、設計、監理到施工現場進行地質確認。確認通過以后方可進行砼的灌注。樁基砼灌注達到7天強度以后進行第三方檢測確保施工質量。4.6高性能砼配合比試驗及結果匯報中心試驗室試配的高性能砼配合比按建設單位要求及時上報相關單位結果經監理、建設單位批準后實施必要時報設計單位審核。4.7組織施工圖現場核對項目技術負責人組織制定施工圖校對制度明確對施工圖校對的內容、時間、人員分工、程序、修改等做出規定并及時將校對結果反饋到設計院、監理、項目管理機構等單位審批反饋結果要及時存檔、傳閱與下發并在圖紙文件上及時標識實現可追朔性。4.8變更設計根據建設、設計、監理單位提出的變更設計要求參與現場調查、認證、形成紀要等工作。5變更設計施工過程中發現現場情況與設計不符時項目部、工區項目部應及時提出變更設計建議根據《鐵路建設項目變更設計管理辦法》鐵建設2005146號和《鐵路建設項目Ⅰ類變更設計問責暫行辦法》鐵建設2007111號等有關文件要求進行變更設計的各項工作。變更設計必須“先批準后變更先設計后施工”。未經批準不得自行實施變更。對變更設計的文件要及時歸檔并按審批意見組織實施。86質量控制6.1質量工作總方針依靠科技規范管理持續改進顧客滿意。全面推行標準化管理爭創工程質量優質工程。6.2質量控制目標交驗工程質量達到國家、行業質量驗收標準符合設計文件和有關技術規范要求單位工程驗收合格率100國家重點建設項目工程質量達到省部級優質工程標準爭創國家級優質工程。6.3責任體系6.3.1組織機構a項目部以指揮長/項目經理為組長、副

指揮長/副經理與總工程師為副組長、各部室負責人為成員的質量管理領導小組加強質量控制的組織領導。領導小組下設辦公室負責處理日常工作辦公室設在安質部。b各工區項目部建立以項目經理為組長、項目副經理、總工程師為副組長相關部門、專業技術管理人員參加的質量管理組織明確具體人員名單建立完整的質量管理組織機構和質量保證體系制定各項質量管理制度。6.3.2質量責任根據工程項目實際嚴格考核把全面質量管理的基本理念和要求落實到工程質量管理的每一個環節。同時建立質量責任追究制度層層落實責任到人。a項目部對標段工程質量總負責工區項目部對管段內的建設工程施工質量負責。b各工區項目部對每一座隧道、每一座橋涵每一段路基均要明確相應的責任人并公示明確明確質量責任。c各單位應當設置專門的項目質量管理部門配足專職質量管理人員制定質量管理制度完善質量管理體系建立各級質量崗位責任制明確和落實質量職責。d嚴格按批準的施工設計文件、現行的施工規范、質量驗收標準等進行施工確保工程質量。做好圖紙核對工作發現設計文件、圖紙有差錯的應當及時提出建議和意見按規定程序辦理變更手續。9e按照設計要求、施工技術標準與合同約定進行原材料檢驗和過程質量檢驗檢驗工作必須按規定進行見證。未經過檢驗及檢驗不合格的原材料不得使用。4按施工質量檢驗制度做好工序管理、隱蔽工程的質量檢查和記錄。隱蔽工程在隱蔽前應按規定通知監理單位經監理檢查合格簽認后方可進行下一道工序施工。g做好對職工和勞務用工管理與教育培訓未經培訓或考核不合格人員不得上崗作業特殊工種嚴格按規定持證上

崗。h對施工中出現的質量問題或竣工驗收不合格的單位工程按規定進行返修。對工程進行質量保修、做好質量回訪等相關工作。6.4質量控制標準6.4.1創優規劃結合現場實際制定本項目創優規劃內容主要包括創優的指導思想、創優目標、創優步驟、創優標準及創優措施等。6.4.2技術控制項目部、工區項目部做好施工過程的技術控制工作包括施工圖現場核對、施工組織設計編制與審核、施工測量復核、技術交底等詳見本篇10技術控制。6.4.3工程材料進場驗收與工程質量試驗檢測a對進場工程材料的規格型號、外觀、質量證明文件等進行驗收并取樣檢驗試驗合格后方可進場入庫發放使用。b中心試驗室及分室報監理或建設單位驗收和許可按有關規定開展工程質量試驗檢測工作。6.4.4工程質量驗收按照鐵路施工質量驗收標準嚴格執行隱蔽工程檢查簽認制度檢驗批、分項、分部和單位工程質量驗收制度竣工驗收制度。a工檢驗批應由各工區項目部自檢合格后報監理單位由監理工程師組織施工單位專職質量檢查員等進行驗收。b分項工程由監理工程師組織施工單位分項工程技術負責人等進行驗收。c分部工程由總監理工程師或總監理工程師委托的副總監組織施工單位項目負責人和技術、質量負責人等進行驗收。地基處理、沉降觀測、路塹開挖、支擋結10構基坑開挖等重要分部工程驗收時設計單位負責人參加。d單位工程完工后項目部組織各工區項目部有關人員進行檢查評定并報請總監理工程師預驗后向建設單位提交單位工程驗收報告。建設單位收到驗收報告后由建設單位領導組織施工、設計、監理單位進行單位工程驗收。6.4.5成品保護對于驗收合格的半成品、成

品按照《成品保護管理制度》的要求制定并實施各項成品保護措施。6.4.6施工過程質量巡視檢查項目部、工區項目部實施施工過程質量檢查加強過程質量控制。對檢查出的問題負責監督整改實行閉合環管理。a檢查的內容1施工組織是否符合設計和審批的要求2原材料及半成品質量控制、施工過程質量控制、結構實體施工質量情況3基礎施工中地質情況是否與設計相符施工方案、方法是否與設計要求的方案、方法相符。b巡視檢查頻率項目部巡視檢查每月不少于1次各工區項目部巡視檢查每月不少于2次作業隊巡視檢查每周不少于1次。c巡視檢查記錄各級檢查人員對施工現場巡視檢查填寫有關巡視記錄。d巡視檢查結果處理各級巡視檢查人員對現場巡視檢查中發現的問題提出針對性整改意見要求被檢查單位限期整改。對被檢查單位整改情況要及時進行復查并做好記錄。對于在巡視檢查中發現情節嚴重的質量隱患應立即通報被檢查單位領導召開專題分析會議認真查找原因采取有針對性的糾正措施并進行徹底整改嚴肅處理相關責任人員同時在本單位進行全面排查。6.5.7工程質量事故報告和調查處理各單位要嚴格執行國家和鐵道部有關工程質量事故的報告制度項目部組織或參加質量事故調查、分析、處理督促、檢查各工區項目部按批準的事故處理方案11進行整改和質量驗收確保工程質量。6.4.8質量例會項目部每月組織召開質量例會每季度組織召開質量領導小組會議工區項目部每月至少召開二次質量例會每月組織召開質量領導小組會議檢查上次質量會議布置工作的落實情況分析階段性質量問題制定階段性質量防控措施。6.5.9基礎技術資料管理技術資料、竣

工資料實行總工程師負責制做好質量技術資料的收集、整理和歸檔確保資料的規范、清晰、真實、完整嚴禁編制虛假技術質量資料。6.5.10施工企業信用評價項目部按照鐵道部現行的信用評價辦法《鐵路建設工程施工企業信用評價暫行辦法》鐵建設200940號組織各工區項目部落實檢查項目要求定期進行自檢對自檢和上級檢查存在的問題限期整改。6.5.11工程質量回訪與保修a工區項目部按照《工程質量回訪與保修制度》的規定制定保修期內的工程質量回訪計劃并組織實施收集業主意見。對反映的問題進行調查核實、分析產生的原因按照合同和有關行業法規及時給用戶以合理的答復。b對于保修期內存在的工程保修范圍的質量問題由項目部組織責任單位進行核實、分析和評價由責任單位制定保修方案報顧客審批同意后實施。7安全控制7.1安全管理方針安全第一、預防為主、綜合治理。7.2安全控制目標杜絕安全生產較大及以上責任傷亡事故力爭鐵路工程、市政工程建設項目零死亡責任事故杜絕一般及以上鐵路交通責任事故及客運列車一般C類及以上責任事故杜絕特大責任交通事故、重大火災和重大機械設備事故杜絕鍋爐、壓力容器爆炸事故扼制和減少一般安全事故。7.3組織保證體系12項目部成立以指揮長/項目經理為組長黨工委書記、副指揮長/項目副經理、總工程師、安全總監為副組長各部室部長主任、各工區項目部項目經理為組員的安全生產領導小組安全生產領導小組下設辦公室辦公室設在安質部負責安全生產歸口管理和日常工作。安全生產管理領導小組職責a建立項目部安全生產責任制檢查、考核項目部及項目各級領導、各部門安全生產責任制落實情況b

審定項目部有關的安全生產管理辦法c定期組織安全生產檢查組織安全生產專題會議協調布置安全生產工作d按有關規定組織編報工程建設安全生產應急預案e依照國家有關法律法規的規定及時上報安全、建設主管部門安全生產事故情況積極配合安全生產事故的調查。r監督指導創建安全文明工地。7.4評價評估體系7.4.1設計文件安全評估評價項目部總工程師組織工程部、安質部對設計文件中有關安全控制措施進行審核進行危險源辨識和風險評價對隧道等重點工程進行安全風險評估確定風險等級策劃防范措施等。7.4.2工程實體安全評估評價各單位實施逐級安全技術交底編制施工組織設計時編制相應的安全技術方案或安全技術措施。7.4.2.1單位工程安全評估a總體施工組織設計必須有專項安全施工方案涉及相關方安全時安全方案必須經相關方審核同意。b項目負責人、技術負責人必須具備與工程規模相適應的資質。c安全管理機構和專職安全人員資格、數量必須與單位工程規模相適應滿足《建筑施工企業安全生產管理機構及專職安全生產管理人員配備辦法》的要求。d特種設備必須取得主管部門發放的特種設備使用許可證建立專項臺帳管理。13e特種作業人員必須取得與特種作業相應的作業資格證書并按要求進行復審和培訓再教育。f針對單位工程的危害環節和不利自然環境變化編制應急救援預案建立應急響應機制成立應急組織并報上級單位和地方主管部門備案。7.4.2.2分項工程安全評估a危險性較大的分項工程施工前必須編制專項安全施工方案并經審批通過。b施工現場必須按照要求做好各項安全防護工作。c作業人員施工前必須逐級進行安全技術交

底并執行現場作業工序風險告知告知工序風險、安全操作規程、應急處置措施、現場負責人等。d危險性較大項目作業時必須有專職安全人員進行全過程的監控。e施工作業對相關方產生安全影響時必.

第二篇：采購過程控制程序

目的(P urpose): 實施采購的預防控制和 過程控制，確保采購產品在質量、交付和服務等方面符合規定 的采購要求。

適用范圍(Available): 適用于公司對產品采購 的信息編制、供方選擇和產品驗 證實施過程的控制。

內容(T he detailed content):

1、職責

1.1 采購部是本程序的編制、修改并實施歸口管理的部門； 1.2總經理或受他委托的代理人負責采購合同的最后審核和簽署；

1.3總經理或受他委托代理人負責采購文件和合格供方的審批，采取必要的管理措施，確保采購過程 得到有效控制；

1.4采購部負責編制采購計劃或采購信息，負責對供方進行調查、評價和重新評價，選擇確定合格供方，并建立合格供方名冊，保存評定表格和有關資料；

1.5采購部負責按規定的采購要求進行物資和設備的采購，確保采購產品的數量、質量、規格、交付方 式和交付期限滿足產品生產和服務的需求；

1.6

采購部負責組織辦理采購產品的驗證和緊急放行手續，對采購的不合格產品進行處置，并制定糾正或預防措施，確保在以后的采購過程中得到糾正和改進； 1.7

生產、設備、品質保證部門是本程序的配合部門，參加供方的評價和選擇。1.8

品質保證部負責采購原材料產品、半成品、OEM產品質量檢驗。

2、工作程序 2.1 采購過程控制

2.1.1采購范圍與分工

2.1.1.1生產所需的主要原材料和數量較大的一般材料，除顧客直接供應外（顧客財產）

其余均由采購部統一采購供應。

2.1.1.2對新購的生產、檢驗設備，由采購部統一采購。2.1.1 對供方評價的內容

2.1.2.1選擇合格供方的核心是確定供方有沒有生產或供合格采購產品的能力，而要確定供方的這種能力，就要對供方的資格和能力進評價。2.1.2.1.1 對新開發的供方主要評價內容 2.1.2.1.1.1供方生產經營資質，證明必須是要經國家工商部門批準，并頒發營業執照的生產企業或經銷商；

2.1.2.1.1.2供方產品質量狀況或已向其他組織提供同類產品的質量狀

況；

2.1.2.1.1.3供方質量管理體系對按要求如期提供穩定產品質量的保證

能力；

2.1.2.1.1.4供方的顧客滿意程度 ；

2.1.2.1.1.5產品交付后由供方提供相關的服務和技術支持能力； 2.1.2.1.1.6必要時，對供方的產品進行現場抽樣評價，或抽樣進行檢

驗和試驗，驗證供方產品的可靠性；

2.1.2.1.1.7其他方面的能力，如履約能力、有關的財務狀況、價格水

平和交付情況等。

2.1.2.1.2對原有供方的重新評價

2.1.2.1.2.1對原有供方的重新評價一般每年年末進行，特殊情況隨時

進行評價；

2.1.2.1.2.2依據對原有供方提供產品和服務的業績考核記錄進行重新

評價；

2.1.2.1.2.3評價供方按要求提供產品的持續保證能力； 2.1.2.1.2.4評價供方提供產品后服務態度的改善和提高。2.1.3 對供方評價和選擇的程序

2.1.3.1主要原材料和設備供方的評價.1.3.1.1 采購部相關責任人將對新供方的調查了解資料和對原有

供方的業 績考核資料填入《合格供方資格評定表 》的相應欄內，報采購部經理審核；.1.3.1.2 采購部組織對供方調查或業績評定逐個進行評價，寫出

評價結論，報總經理或受他委托的代理人批準；.1.3.1.3 經批準為合格的供方填入《 合格供應商統計表》，采購

部負責人核實批準后作為采購產品的依據性文件。

2.1.3.2 一般輔助材料和設備供方的評價.1.3.2.1 采購部對供方評價按本程序 2.1.2.1 項中規定的程序進

行，由采購部負責人主持評價和批準《合格供應商統計表》。

2.1.3.3 零星物資采購的評價和控制.1.3.3.1 因急需或計劃數量很少而采購的一般性零星物資時，由

采購員在 采購現場評價和記錄，擇優確定供方。2.1.4 對供方業績的評定方法

2.1.4.1對合格供方采用記錄的方法，對供方供貨質量、速度、價格和供后服務

等情況進行記錄；

2.1.4.2 當供方提供的產品和服務出現問題時，應及時供方溝通，限期補發合格

產品，并

嚴格檢驗 或驗證補發產品；

2.1.4.3 如果經補發的產品仍未達到要求，則可限制或停止其供貨，并從《合格供應商統計表》中刪 除相應的供方 ；

2.1.4.4 每年年末對現有供方按本程序第 2.1.2.2 條款和本條款(1)的相關

規定進行 綜合評價，經評價合格并被批準的合格供方列入新一 《合格供應商統計表》。

2.2 采購信息控制

2.2.1 采購文件的形式

2.2.1.1采購文件一般以采購計劃、采購合同、采購訂單和采購協議書的形

式形成文件；

2.2.1.2 對重大或重要的產品采購，還可以招標的形式行；

2.2.1.3 必要時，采購文件還應提供采購產品的技術圖、技術文件等相關

資料 ；

2.2.1.4 在特殊情況下采購電話和傳真也是采購文件的一個組成部分，但應形

成記錄。

2.2.2 采購文件的要求

2.2.2.1采購文件應清楚地說明對采購產品的要求； 2.2.2.2 采購文件發布前需由相關領導或其授權人批準；

2.2.2.3 采購文件應受控，確保文件的變更能以文件形及時傳遞到供方，并

確保供方對作廢文件得到識別和確認。

2.2.3 采購文件的編制職責

2.2.3.1生產原材料的采購文件由采購部編制；

2.2.3.2 設備的采購文件由設備動力部或設備需要部門制。2.2.4 采購文件的內容

2.2.4.1采購產品的名稱、類別、型號、標號、材質、等級、規格和數量等； 2.2.4.2采購產品的質量要求，包括圖樣、加工要求、檢驗和試驗方法和執行標準等；

2.2.4.3采購產品的交付方式、交付地點和交付期限等； 2.2.4.4采購產品 的標識要求； 2.2.4.5對產品質量有重大影響的關鍵設備或主要原材料的采購，還應包括以

下適宜的內容

2.2.4.5.1產品、程序、過程和生產用設備批準的要求；

2.2.4.5.2人員 資格的要求 ； 2.2.4.5.3質量 管理體系的要求。

2.2.5采購信息的發布

2.2.5.1采購信息應選擇適當方式和場所發布；

2.2.5.2 采購信息發布和與供方溝通前，應經總經理批準，確保規定的采購要

求是充分和適宜的。

2.3 采購產品的驗證控制

2.3.1 對供方提供的采購產品，一般采用進貨檢驗，查驗供方提供的合格證據，執行《過程和產 品監視與測量控制程序》的有關規定。

2.3.2 合同或協議規定需復驗的物資設備，由與其相關的部門（品質保證部、生產部、設備動力部、行政辦公室）做好復驗安排，并確定產品的交付方法。2.3.3 在供方貨源處的驗證，由采購部組織品質保證部和相關部門參加驗證，并做好記錄。

2.3.4 當合同有規定時，顧客或其代表提出對供方所提供的產品是否符合規定的要求進行驗證，應在采購合同、訂單或技術協議等采購文件中規定驗證活動的具體安排，并規定產品放行 的方法。公司生產單位應積極配合做好驗證，用來作為供方對質量進行有效控制的依據。

2.3.5 顧客的驗證即是合格，但也不能免除公司提供合格產品的責任，也不能排除其后的拒收。

3、相關文件 3.1 3.2 3.3 3.4 《文件控制程序》； 《不合格品控制程序》；

《過程和產品的監視與測量控制程序》； 《基礎設施管理程序》；

4、記錄 4.1 4.2 4.3 《合格供方資格評定表》； 《合同臺帳》；

《合格供應商統計表》；

第三篇：生產計劃與過程控制程序

生產計劃與過程控制程序

1.目的：

為使本公司的產能安排有所依據，滿足客戶訂單品質及交期要求，以保證本公司有履行合約的能力，降低庫存、成本，提高生產效率。

2.范圍：

適用于本公司所有生產產品的生產計劃控制。

3.定義：

3.1 《生產計劃表》《制造通知單》：指由PC部門簽發作為通知生產的依據。3.2 《制程標識單》：指由生產計劃部門簽發，規范批量和記錄制作流程的單據。

4.職責：

4.1 銷售部。

4.1.1 銷售主管：接受客戶訂單，組織評審及審核，重要訂單之協調。4.1.2 銷售業務員：接受客戶訂單，對訂單進行評審，協調訂單變更事宜。4.2 PMC部。

4.2.1 生產計劃主管：負責生產計劃安排，生產進度控制及督導生產計劃管理作業的執行

4.2.2 生產計劃員：負責生產指示與生產計劃管理及生產進度控制的執行，且責出貨作業的執行。

4.3 采購部：負責生產物料的采購及交期進度的控制。4.4 倉儲部：負責物料收發等作業。4.5 PIE部：負責物料料號的編訂和生產流程條件的確定。4.6 制造部：負責領用材料、生產進度控制及品質控制。

5.作業流程：

5.1 接收訂單：銷售部業務人員按（訂單評審程序）規定暫時接受客戶訂單，填寫《顧客訂貨單》，經主管審核后交給PMC部門人員。

5.2 生產負荷評估

5.2.1 PMC部門人員應根據《顧客訂貨單》做生產計劃賬目。生產計劃主管據《生產能力負荷表》上所顯示的生產能力，組織進行生產能力負荷評估。

5.2.2 如評估確認生產能力無問題者，生產計劃員、物控員與貨倉人員確認物料是否可以滿足生產，如不能滿足者，填寫《物料請購計劃表》通知采購人員。

5.2.3 采購人員根據《物料請購計劃表》詢問有關廠商是否能滿足交期，得到較為肯定的答復后，將結果回饋給物控人員，由物控員開出請購單，采購人員根據《采購控制程序》進行采購作業。

5.2.4 如評估的結果會影響訂單交期者，生產計劃人員應通知銷售部門人員與客戶協商，客戶同意后，即可正式將訂單接受。5.3 安排生產計劃：

5.3.1 生產計劃員根據《顧客訂貨清單》的接單狀況，依產能負荷預排4周內的《月生產計劃表》，以作為生產安排的初步依據。

5.3.2 生產計劃人員每周應更新《月生產計劃表》的資料，作為生產進度控制的依據。5.3.5.3.3 生產計劃人員依《月生產計劃表》排出具體的《周生產計劃表》，作為生產執行的依據。5.4 生產指示：

5.4.1 生產計劃員應將《周生產計劃表》與《制造通知單》（五聯），經生產計劃主管核準后，一聯交制造部門準備領料，一聯交貨倉部門進行備料，一聯交物料控員做賬，一聯交財務部門，一聯自留存檔。5.4.2 生產計劃員同時填寫《制程標識單》，交PIE部門確認制程條件后分發制造部門安排生產。

5.5 領發料：制造部門物料人員接到《制造通知單》后，在規定的時間，與貨倉員溝通協調后，由貨倉人員送往制造車間指定地點，一齊清點物料。

5.6 生產：制造部門應按《周生產計劃表》及《制程標識單》的交期需求進行生產并進行度控制，有關作業參照《制程控制程序》。5.7 品質、交期、數量確認：

5.7.1 生產計劃員應按《周生產計劃表》的數量及交期跟催生產進度。

5.7.5.7.2 如生產過程中發現進度落后或有品質異常情況，將影響訂單交期或數量時，PMC部主管應協調各有關部門主管進行協商處理，當交期最終不能符合訂單要求時，應出具聯絡單給銷售部門，述明原因，銷售人員按《訂單評審程序》有關規定與客戶重新協商變更交期。5.8 入庫和出貨：

5.8.1 完成生產后，由品管部人員驗收，包裝入庫。

5.8.5.8.2 在無異常的情況下，報關人員和船務人員根據計劃自行辦理報關手續和船運聯絡事宜。

5.8.5.8.3 如須出貨者，由生產計劃員開出《出貨通知單》及《出貨排柜表》，通知貨倉和品管部門有關人員辦理出貨作業，有關作業參照《成品包裝出貨控制程序》。6.參考文件。

6.1 《訂單評審程序》。6.2 《采購控制程序》。6.3 《制程控制程序》。

6.4 《成品包裝出貨控制程序》。7.使用表單。7.1 《顧客訂貨單》。7.2 《生產能力負荷表》。7.3 《物料請購計劃表》。7.4 《顧客訂貨清單》。7.5 《月生產計劃表》。7.6 《周生產計劃表》。7.7 《制造通知單》。7.8 《制程標識單》。7.9 《出貨通知單》。7.10 《出貨排柜表》。

第四篇：新產品試制過程控制程序

新產品試制過程控制程序

1范圍

本程序規定了新產品試制過程的控制要求、內容和程序。

本程序適用于公司軍工產品新產品試制過程，民用產品可參照使用。2 規范性引用文件

下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包含勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，最新版本適用于本標準。

Q/DZLz003《質量記錄控制程序》

Q/DZLz008《合同評審程序》

Q/DZLz009《工藝評審程序》

Q/DZLz010《產品質量評審程序》

Q/DZZ313《木模工裝制造工作流程》職責

綜合管理部負責新產品的合同評審組織工作，負責新產品試制網絡計劃的編制。

技術質量部負責技術協議的簽訂，負責組織新產品試制的工藝評審、技術狀態準備檢查、首件鑒定、產品質量評審、新產品試制過程的控制等工作。

生產管理部負責新產品試制生產的組織工作。程序及要求

4.1新產品試制的合同評審、簽訂及網絡計劃

4.1.1新產品合同信息輸入：

a)集團總部新產品研制計劃和臨時性新產品試制任務；

b)集團外的產品合同信息。

4.1.2根據新產品合同信息輸入，綜合管理部負責組織技術、質量、生產等部門對新產品合同評審，評審是否具備滿足新產品試制的能力，合同評審按照Q/DZLz008要求進行。

4.1.3合同評審后，對具備滿足顧客要求的新產品，由綜合管理部按照顧客的新產品要求編制新產品試制網絡計劃，各單位嚴格按照網絡計劃要求完成新產品試制任務。

4.2技術資料準備及工藝方案評審

4.2.1根據新產品試制網絡計劃，技術質量部根據顧客圖樣和技術協議要求繪制毛坯圖、編制新產品試制工藝規程，并出具工裝訂貨單；

4.2.2工藝規程下發前，技術質量部組織技術、質量、生產等部門進行工藝方案評審，工藝方案應能確保滿足顧客產品質量要求。工藝方案評審按照Q/DZLz009要求進行。

4.3新產品試制生產準備

4.3.1依據工裝訂貨單，綜合管理部負責新產品工裝訂貨，新產品訂貨選擇的供方應滿足新產品要求。必要時，技術質量部主管工藝應參與工裝訂貨的供方選擇和技術問題溝通工作。工裝制作完成后，工裝采購員辦理臨時入庫，保管員建立工裝合格檢查履歷本，木模工裝按照Q/DZZ313要求對工裝進行檢驗，檢驗合格的按規定辦理正式入庫手續。

4.3.2根據工藝評審輸出，對需要增加的設備、檢測能力、環境、人員等要求按照相關管理規定實施完成。

4.4新產品試制前的準備狀態檢查

4.4.1新產品試制前，由技術質量部進行準備狀態檢查，內容：

a)檢查試制所涉及的設計（顧客提供）、工藝技術文件是否完整并符合要求的技術狀態；

b)檢查試制前的組織工作（如試制過程各種活動的策劃或計劃，各組織工作的接口等）和各項控制措施是否落實等；

c)檢查生產條件是否能滿足試制要求，包括設備、器材、生產面積、必須的工藝裝備、關鍵崗位操作人員的培訓考核及環境條件等。

4.4.4顧客要求時，新產品試制前的準備狀態檢查應要求顧客參加。

4.5新產品試制生產

新產品試制前的準備狀態檢查滿足要求和條件后，技術質量部書面通知生產管理部，組織新產品試制生產。

4.5.1生產管理部安排劃線件生產，劃線件生產投入一般1-2件，劃線件生產

按劃線件生產工藝進行。

4.5.2劃線件生產完成后，由技術質量部檢驗室負責尺寸劃線檢查，并出具劃線檢驗結果報告，劃線檢驗結果報告檢驗室存一份，檢驗室提供給主管工藝員一份，由主管工藝員會同檢驗技術員填寫劃線檢驗結論。

4.5.3劃線檢驗結論合格的，由主管工藝員填寫《新產品試加工件投產通知單》，交生產管理部組織試加工件的投產，試加工件投產一般為3-5件，試加工件的生產按照產品工藝規程進行。

4.5.4試加工件生產完成后，由生產管理部通知技術質量部填寫《試加工請托單》，辦理試加工請托手續，手續辦理后，由生產管理部送試加工。

4.5.5試加工完成后，由試加工承制單位填寫試加工結論。試加工結論合格的，生產管理部安排新產品小批投產，試加工結論不合格的，由主管工藝員組織分析原因，給出結論。

4.5.6對顧客要求生產進度時間較短的新產品，在工藝評審輸出能確保滿足顧客要求的情況下（工藝評審要充分），可采用劃線件、試加工件、小批生產同時投入進行，完成的產品均按試加工件組織加工。

4.6首件鑒定

對于較為重要的新產品，應進行首件鑒定。

4.6.1新產品試制的首件鑒定，其鑒定參考數據為：試模結論、現場檢驗結果、劃線檢驗報告、試加工結論。

4.6.2新產品首件鑒定，由技術質量部組織，主管工藝員、質量技術員、主管檢驗員、檢驗室主任和生產管理部、生產廠派人參加，首件鑒定做好記錄，并填寫《首件鑒定報告》。顧客要求時，首件鑒定應邀請顧客參加。

4.7產品質量評審

新產品試制試加工合格、產品經檢驗合格后，在交付前應進行產品質量評審，以審查產品在制造過程中的質量保證情況和暴露的質量問題及整改措施歸零情況等。產品質量評審按Q/DZLz010執行。

4.8產品的生產定型

新產品試制后，對需要進行生產定型的產品，應按規定做好生產定型工作。5記錄

記錄按Q/DZLz003執行。

第五篇：銷售服務過程控制程序

醫療投資有限公司

文件編號

XXXX-QP7.5.1-2015

版本號

B/0

文件名稱

銷售服務提供過程

控制程序

頁

數

1目的對銷售及服務實現的全過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。

2范圍

適用于對產品銷售服務實現過程的確認及交付和交付后的活動的管理。

3權責

3.1銷售部門依據上一的銷售情況以及公司下達的銷售任務制定“銷售計劃”并依照計劃執行。

3.2銷售部門負責承接產品訂單及客戶端交貨前及交付的相關溝通及確認物流及發運等過程；

3.3售后部門負責產品的交付后的售后服務活動；

3.4

質量部負責產品出廠前的相關質量及包裝防護等驗證；

3.5倉儲部門負責備貨及帳務記錄；

程序要求

4.1公司對提供銷售及售后服務的全過程進行策劃，確保整個實現過程在受控條件下進行。

4.1.1銷售部門通過與顧客進行技術交流，獲取顧客需求，根據顧客需求起草銷售合同。執行《與顧客有關的過程控制程序》。編制明確表述產品特性的控制要求、設備技術要求等，當產品有特殊要求時，要準確收集顧客信息并與顧客進行最終確認。確認無誤后將信息提交采購部進行采購。執行《采購過程控制程序》；并負責監督對進貨驗證、貯存、運輸、交付等過程服務。

4.1.2銷售部門根據產品質量控制要求，制定產品采購計劃并實施采購；

4.1.3銷售部門應對購貨者的資格進行審查，具體按《購貨者資格審查管理制度》執行。

4.1.4人力資源部負責員工培訓及上崗資格審定，確保服務提供過程中各環節的人員素質能勝任其崗位工作要求，執行《人力資源控制程序》；

4.1.5本公司質量管理體系對銷售服務提供各環節的監視和測量活動均進行控制，只有驗證所有規定活動均已完成，才能實施產品交付服務。產品交付后，由商務部負責收集顧客的使用及反饋信息，執行《顧客反饋控制程序》。

4.1.6銷售人員在進行銷售活動時應持有加蓋公司印章的企業資質證明復印件和授權書，已茲證明。

4.2過程確認

4.2.1本公司產品銷售服務實現流程圖：

訂貨信息

招標信息

銷售合同

獲得標書

評審

簽署合同

合同實施

產品交付

售后服務

信息收集

4.2.2?特殊過程

本公司銷售產品和售后服務實現過程的特性決定，本公司是以產品銷售服務為主，因此應對銷售服務過程進行確認，應以證實過程的能力，確認可通過試驗、模擬或顧客參與評審的方法確認，銷售部門應對該過程進行以下活動：

a）制定相應的方法和程序，并按規定實施；

b）確定特殊過程所用設備和（或設施）的能力及維護保養要求；

c）確保作業過程的人員具有相應的能力與資格；

d）保留對必要設施、人員或對特殊過程鑒定的記錄；

e）過程的再確認：當條件發生變化時（如產品技術要求變化、作業流程變化等），應?對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時做出反應；根據需要對相應的文件和技術資料進行更改時，執行《文件控制程序》的有關規定。

4.3產品銷售服務實現過程的控制：

4.3.1銷售部門按產品信息或顧客要求（可為合同、訂單、或市場信息），編制產品和服務實現過程的進度計劃。按進度計劃安排及通知相關部門進行產品采購和銷售及售后服務實施、交付及售后服務等。整個實現過程中，銷售部門分別按進度計劃進行監督檢查和協調。

4.3.2銷售服務過程控制：

銷售服務提供過程中，主要從以下幾個方面進行綜合控制：

4.3.2.1業務人員管理控制：公司業務人員的聘用嚴格按《崗位說明書》上的任職?條件進行人員的招聘工作。業務人員每月進行業績考核，考核內容包括：有無客戶投訴、服務態度、時限及工作效率、工作業績等。

4.3.2.2銷售過程的控制：銷售部門在招投標過程初期，申報總經理。總經理安排人員對每項招投標過程進展得全過程進行跟蹤檢查。直至簽訂合同。由銷售部門對該過程進行監控。其內容包括：是否進行合同評審；合同更改過程是否按程序文件的要求進行；質量部監控有無顧客投訴；顧客投訴的處理是否達成顧客滿意；銷售服務活動控制嚴格按《銷售和售后服務管理制度》等作業指導和規范文件執行。

4.4產品標識和可追溯性控制

4.4.1銷售部應當建立《銷售記錄》以便對銷售服務過程進行有效追溯，根據《醫療器械經營管理規范要求》銷售記錄應當至少包括：

a)

醫療器械的名稱、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、數量、單價、金額；

b)

醫療器械的生產批號或者序列號、有效期、銷售日期；

c)

生產企業和生產企業許可證號（或者備案憑證編號）；

d)

采購企業名稱和企業經營許可證號、企業聯系人、電話、地址；

4.4.2公司對產品經營的全過程進行標識管理，便于識別不同產品及產品的不同狀態。根據需要，公司原則上引用產品生產廠家對產品的標識方法，同時按產品編號對產品的有關信息（如：產品供方、客戶名、生產及交付時間、產品執行標準等）進行產品登記存檔，以保證產品可追溯。當產品出現重大質量問題時，銷售部門對其進行追溯。

4.4.3產品標識

a)產品標識：識別產品特定特性的標志。如產品標簽，反映產品的名稱、規?格、數量等內容，表達了該產品的特定特性。

b)產品狀態標識是指產品在銷售過程中所顯示的狀態，如包裝狀態，運輸過程狀態，如委托物流公司直接托運顧客現場，應向物流公司提出銷售產品狀態標識；

c）所經營的醫療器械必須具備中文標識，中文標識的內容應符合國家食品藥品監督管理總局令(第6號)《醫療器械說明書和標簽管理規定》的要求。

4.4.4可追溯性

a)在有追溯要求時，對產品標識進行追溯，進貨產品可采用原標識。

b)當合同、法律、法規和公司自身需要（如因質量問題引起投訴的風險時）對可追溯性有要求時，公司產品的追溯路徑為：

出庫單

發貨單

銷售單據/合同

供方

4.5顧客財產的控制

本公司應愛護顧客財產。各部門應識別、驗證、保護和維護供其使用或構成產品一部份的顧客財產，顧客財產進入公司后,銷售部門要進行登記、標識使所有使用或移動的區域按規定防護要求實施。當顧客財產發生丟失、損壞或發現不實用的情況時，應報告顧客，并保持記錄。（顧客財產包括知識產權和個人信息）

4.6交付控制

銷售部門負責產品對客戶的交付，每次交付進行記錄，填寫相關產品交付記錄；合同要求時，公司對產品的保護延續到交付的目的地。

4.6.1銷售部門交付產品進行驗證。其驗證辦法分為兩種：

a)

配合顧客在現場進行產品質量驗證；

b)供方提供設備的材質報告和形式檢驗測試報告。

4.6.2除非顧客批準，否則在所有規定活動未完成之前，不得放行產品和交付服務。

因顧客批準而交付的特例，必須做到：

a)放行和交付服務符合法律法規的要求；

b)放行同樣要滿足顧客的要求，產品追溯程序清楚，一旦出現不合格，可以立即追回。

4.2上述過程各階段出現的不合格品執行《不合格控制程序》。

4.3所有產品的監視和測量記錄必須由銷售部門人員簽字并保存。

4.4?售后部對服務過程的監視和測量進行記錄、保存，定期交行政部進行管理和控制，銷售記錄按《醫療器械銷售記錄制度》執行。

4.5產品交付后的活動

售后部負責產品的售后服務，交付后的活動執行《銷售和售后服務管理制度》。

5相關文件

5.1

《與顧客有關的過程控制程序》

Ryzur-Qp-7.2-2016

5.2

《售后服務控制程序》

Ryzur-QP7.5.4-2016

5.3

《不合格控制程序》

Ryzur-Qp-8.3-2016

5.4

《采購控制程序》

Ryzur-Qp-7.4-2016

5.5

《文件控制程序》

Ryzur-Qp-4.2.3-2016

5.5

《購貨者資格審查管理制度》

Ryzur-WI-SD02-2016

5.6

《銷售和售后服務管理制度》

Ryzur-WI-SD01-2016

6相關記錄

6.1

《銷售記錄》

Ryzur-QR-QP-7.5.1-01