第一篇：2018年海南紀律檢查委員會部門預算

2018年海南省紀律檢查委員會部門預算

目錄

第一部分

省紀委部門概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分

省紀委部門2018年部門預算表

一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表。

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項目支出績效信息表

第三部分

省紀委部門2018年部門預算情況說明 第四部分

名詞解釋

第一部分 省紀委部門概況

一、主要職能

（一）維護黨的章程和其他黨內法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助黨的委員會推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協(xié)調反腐敗工作；

（二）經常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關于維護黨紀的決定；

（三）對黨的組織和黨員領導干部履行職責、行使權力進行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；

（四）檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規(guī)的比較重要或復雜的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分；

（五）進行問責或提出責任追究的建議；

（六）受理黨員的控告和申訴；

（七）保障黨員的權利。

二、部門預算單位構成

省紀委共設22個內設機構、27個派駐紀檢監(jiān)察組。納入省紀委2018年部門預算編制范圍的預算單位還包括：

1.省委巡視辦 2.省紀委福坡教育管理中心 3.省紀委機關信息中心

第二部分 省紀委部門2018年部門預算表

（見附表）

第三部分 省紀委部門2018年部門預算情況說明

一、關于省紀委部門2018年財政撥款收支預算情況的總體說明（見表1）

省紀委部門2018年財政撥款收支總預算12,094.48萬元。其中，收入總計12,094.48萬元，全部為一般公共預算；支出總計12,094.48萬元，包括一般公共服務支出10,150.92萬元、社會保障和就業(yè)支出1,157.22萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出172.62萬元、住房保障支出613.72萬元。

二、關于省紀委部門2018年一般公共預算當年撥款情況說明（見表2）

（一）一般公共預算當年規(guī)模變化情況

省紀委部門2018年一般公共預算當年撥款 12,094.48萬元，比上年預算數(shù)減少1,897.21萬元，主要是派駐紀檢組改革工作完成。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況 一般公共服務支出10,150.92萬元，占83.93%；社會保障和就業(yè)支出1,157.22萬元，占9.57%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出172.62萬元，占1.43%；住房保障支出613.72萬元，占5.07%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務紀檢監(jiān)察事務行政運行（紀檢監(jiān)察）2018年預算數(shù)為6,324.02萬元，比上年預算數(shù)增加197.75萬元，主要是人員工資增加。

2.一般公共服務紀檢監(jiān)察事務一般行政管理事務（紀檢監(jiān)察）2018年預算數(shù)為1,301.84萬元，比上年預算數(shù)增加553.84萬元，主要是巡視工作經費增加。

3.一般公共服務紀檢監(jiān)察事務大案要案查處2018年預算數(shù)為819.50萬元，比上年預算數(shù)減少230.50萬元，主要是辦案經費。

4.一般公共服務紀檢監(jiān)察事務事業(yè)運行（紀檢監(jiān)察）2018年預算數(shù)為642.33萬元，比上年預算數(shù)增加429.40萬元，主要是省紀委福坡教育管理中心工作量增加。

5.一般公共服務紀檢監(jiān)察事務其他紀檢監(jiān)察事務支出2018年預算數(shù)為1,063.23萬元，比上年預算數(shù)減少3,477.87萬元，主要是派駐紀檢組改革工作完成。

6.社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休歸口管理的行政單位離退休支出2018年預算數(shù)為28.98萬元，比上年預算數(shù)增加9.86萬元。

7.社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2018年預算數(shù)為1,125.50萬元，比上年預算數(shù)增加530.14萬元。

8.社會保障和就業(yè)支出撫恤其他優(yōu)撫支出2018年預算數(shù)為2.74萬元，與上年預算數(shù)持平。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療支出2018年預算數(shù)為167.39萬元，比上年預算數(shù)增加30.86萬元。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出行政事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療支出2018年預算數(shù)為5.23萬元，比上年預算數(shù)增加0.56萬元。

11.住房保障支出住房改革支出住房公積金支出2018年預算數(shù)為599.26萬元，比上年預算數(shù)增加58.90萬元。

12.住房保障支出住房改革支出購房補貼支出2018年預算數(shù)為14.46萬元，比上年預算數(shù)減少0.15萬元。

三、關于省紀委部門2018年一般公共預算基本支出情況說明（見表3）

省紀委部門2018年一般公共預算基本支出為8,490.91萬元，其中：

人員經費6,924.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼；

公用經費1,566.00萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、國內差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

四、省紀委部門2018年“三公”經費預算情況說明（見表4）

省紀委部門2018年“三公”經費預算數(shù)為353.00萬元，其中：

因公出國（境）經費0萬元，較上年預算下降100%。下降的主要原因2018年度沒有出國公務安排。

公務用車購置及運行費313.00萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費313萬元），與上年預算持平。

公務接待費40.00萬元，較上年預算下降20%。下降的主要原因按照厲行節(jié)約的要求，降低接待費用。

五、省紀委2018年政府性基金預算當年撥款情況說明（見表5）

本部門2018年度無政府性基金預算。

六、關于省紀委2018年收支預算情況的總體說明（見表6）

按照綜合預算原則，省紀委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為經費撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。省紀委2018年收支總預算12,094.48萬元。

七、關于省紀委部門2018年收入預算情況說明（見表7）省紀委部門2018年收入預算12,094.48萬元，全部為經費撥款收入，占100%。

八、關于省紀委部門2018年支出預算情況說明（見表8）省紀委部門2018年支出預算12,094.48萬元，其中：基本支出8,490.91萬元，占70.20%；項目支出3,603.57萬元，占29.80%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2018年省紀委本級、省委巡視辦、省紀委福坡教育管理中心、省紀委機關信息中心的機關運行經費預算5,073.45萬元

（二）政府采購情況

2018年省紀委部門本級及下屬各預算單位政府采購預算總額760.34萬元，其中：政府采購貨物預算633.10萬元，政府采購工程預算17.24萬元，政府采購服務預算110.00萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，省紀委部門本級及下屬各預算單位共有車輛57輛，其中，領導干部用車2輛，機要通信應急用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車52輛、其他用車2輛。

（四）績效目標設置情況

2018年省紀委部門7個項目實行績效目標管理，共計3,467.27萬元，全部為一般公共預算。

第四部分 名詞解釋 一、一般公共預算收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎設施建設，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財政資金收入：指用于反映政府為履行職責，依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。

四、收回存量資金收入：指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金，包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結余資金、收回轉移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。

五、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

六、事業(yè)單位經營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入和往來收入以外的收入。

八、用事業(yè)基金彌補收支差額：指用于反映事業(yè)單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

九、上年結轉結余收入：指用于反映以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。十、一般公共服務紀檢監(jiān)察事務行政運行：指用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。十一、一般公共服務紀檢監(jiān)察事務一般行政管理事務：指用于巡視工作等未單獨設置項級科目的項目支出。十二、一般公共服務紀檢監(jiān)察事務大案要案查處：指用于辦案等未單獨設置項級科目的項目支出。十三、一般公共服務紀檢監(jiān)察事務事業(yè)運行：指用于保障省紀委福坡教育管理中心、省紀委機關信息中心正常運行、開展日常工作的基本支出。十四、一般公共服務紀檢監(jiān)察事務其他紀檢監(jiān)察事務支出：指用于廉政文化等未單獨設置項級科目的項目支出。

十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十七、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第二篇：2017博湖紀律檢查委員會部門決算

2017博湖縣紀律檢查委員會部門決算

公開說明

目錄

第一部分博湖縣紀律檢查委員會部門單位概況

一、主要職能、機構設置及人員情況

二、部門決算單位構成 第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算支出決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

（四）政府性基金預算支出決算情況說明

三、部門結轉結余情況 四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

（二）國有資產收益征繳情況說明

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明 第三部分 專業(yè)名詞解釋 第四部分 部門決算報表

一、報表封面

二、部門收支總體情況（11張）： 《收入支出決算總表》 《收入決算表》 《支出決算表》 《收入支出決算表》 《項目收入支出決算表》

《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》 《基本建設類項目收入支出決算表》 《支出決算明細表》 《基本支出決算明細表》 《項目支出決算明細表》

《財政專戶管理資金收入支出決算表》

三、財政撥款收支情況（9張）《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》 《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》 《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》 《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》 《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》 《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》 《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》 《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

四、單位資產負責情況（1張）：《資產負債簡表》

五、部門決算附表（5張）《資產情況表》

《國有資產收益征繳情況表》 《基本數(shù)字表》 《機構人員情況表》 《非稅收入征繳情況表》

六、填報說明附表（2張）《部門決算相關信息統(tǒng)計表》 《政府采購情況表》

七、“三公”經費支出情況(1張)《2017一般公共預算“三公”經費支出情況表》

第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況。

1、部門主要職能和機構設置情況

博湖縣紀委監(jiān)委主要負責全縣紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規(guī)劃和制度建設、以及全縣黨風廉政建設和反腐敗工作情況；受理對黨組織、黨員和監(jiān)察對象違反黨紀政務行為的檢舉、控告；負責對縣委管理干部的問題線索進行集中管理，監(jiān)督檢查縣直單位和鄉(xiāng) 鎮(zhèn)領導班子及縣黨委管理干部遵守和執(zhí)行黨章以及其他黨內法規(guī)，遵守和執(zhí)行黨的路線方針政策和決議、國家法律法規(guī)以及維護穩(wěn)定和長治久安等方面的情況；按照有關管理權限的規(guī)定，承辦黨員、監(jiān)察對象對委局作出的黨紀政務處分或其他處理不服，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府、縣直各黨委作出的復議復查（復審復查）決定不服的申訴案件，及其他需要由委局辦理的申訴案件，處理、督辦委局收到的申訴信件。內設機構10個，分別為辦公室、組宣部、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一紀檢監(jiān)察室、第二紀檢監(jiān)察室、第三紀檢監(jiān)察室、第四紀檢監(jiān)察室、案件審理室，現(xiàn)有行政編制22名，全額預算管理事業(yè)編制3名。

2、年末編制情況、實有人數(shù)情況。

截止2017年底我委行政編制核定人數(shù)為22人。2017年初紀律檢查委員會在職人員14人，年中調出4人（行政編制），調入6人（行政編制5人，事業(yè)編制1人）退休2人，錄用大學生志愿者2人,2017年底實有16人（其中行政編制13人，事業(yè)編制1人，大學生志愿者2人），退休人員2人。

二、部門決算單位構成。

從決算單位構成看，經核定機構數(shù)為1個，目前尚無下屬機構。

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017收入276萬元,與上年基本持平。支出276萬 元,與上年基本持平。年末項目支出結轉和結余7萬元，與上年相比，減少4萬元，降低39.17%。增減變化主要原因是：加快了支出進度。

與預算相比情況：2017收入預算為209萬元（含上年額度結轉15萬元），年末執(zhí)行數(shù)為276萬元，完成預算的131.90%，增加67萬元。增加的主要原因是2016年7月自治州紀委撥入10萬元辦案經費匯入縣紀委基本戶，2017年7月按照州紀委要求上繳國庫，12月該筆資金從縣財政存量資金中撥給縣紀律檢查委員會，計入其他收入10萬元。2017支出預算為209萬元，年末執(zhí)行數(shù)為276萬元，完成預算的131.90%，增加67萬元。原因同上。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計276萬元，其中：財政撥款收入266萬元，占96.38%；其他收入10萬元，占3.62%。與上年基本持平。

與預算相比情況。2017收入預算為209萬元（含上年額度結轉15萬元），年末執(zhí)行數(shù)為276萬元，完成預算的131.90%，增加67萬元。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計276萬元，其中：基本支出270萬元，占97.83%；項目支出7萬元，占2.17%；與上年基本持平。

2017支出預算為209萬元，年末執(zhí)行數(shù)為276萬元，完成預算的131.90%，增加67萬元。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017財政撥款收入266萬元，與上年相比，減少10萬元，同比下降3.69%。增減變化的主要原因是：本年退休2人。財政撥款支出266萬元，與上年相比，增加4萬元，增長1.53%。其中：基本支出261萬元，項目支出6萬元。較上年減少5萬元,增減變化的主要原因是：上年額度結轉15萬元,支出了6萬元,結余9萬元。財政撥款結轉結余0萬元，與上年相比，減少15萬元，增減變化的主要原因是：2017年,沒有專項資金撥款，沒有結轉。

與預算相比情況。2017收入預算為209萬元（含上年額度結轉15萬元），年末執(zhí)行數(shù)為266萬元，完成預算的127.27%，增加57萬元。2017支出預算為209萬元，年末執(zhí)行數(shù)為266萬元，完成預算的127.27%，增加57萬元。

（二）一般公共預算支出決算情況說明

2018一般公共預算財政撥款支出266萬元。與上年相比，增加4萬元，增長1.53%。增減變化的主要原因是：支付了上年額度結轉6萬元的專項資金。其中：按功能分類科目，行政運行支出205萬元；其他紀檢監(jiān)察事務支出7萬元；歸口管理的行政單位離退休支出1萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20萬元；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8萬元；行政單位醫(yī)療支出8萬元；公務員醫(yī)療補助支出4萬元；住房公積金支出12萬元。按經濟分類科目，工資福利支出216萬元；商品和服務支出29萬元；對個人和家庭的補助支出17萬元；其他資本性支出4萬元。與預算相比情況。人員經費預算數(shù)為187萬元，實際執(zhí)行233萬元，完成預算的124.6%，增加46萬元，日常公用經費預算數(shù)為8萬元，實際執(zhí)行27萬元，完成預算的337%，增加19萬元，項目預算數(shù)為15萬元，實際執(zhí)行6萬元，完成預算的40%，減少9萬元。主要原因：2017年較2016年查辦案件數(shù)量大幅增加同比較上年增加5倍多，同時派出人員 參加自治區(qū)、自治州群眾工作督導，時間長達一個季度，全部費用均由我單位承擔。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明 本單位無政府性基金收支。

（四）政府性基金預算支出決算情況說明 本單位無政府性基金收支。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余0萬元。與上年相比，減少15萬元。其中財政撥款結轉結余0萬元。與上年相比，減少15萬元。四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2017一般公共預算“三公”經費支出決算5.86萬元，比上年減少6.09萬元，同比下降51.00%，嚴格落實中央八項規(guī)定精神。其中：1.無因公出國（境）費。2.公務用車購置及運行維護費支出5.54萬元，占“三公”經費支出94.54%，比上年減少1.31萬元，同比下降19.12%，厲行節(jié)約，減少開支；3.公務接待費支出0.32萬元，占“三公”經費支出5.46%，比上年減少4.78萬元，同比下降1493.75%，厲行節(jié)約，減少開支

公務用車購置及運行維護費5.54萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費5.54萬元。主要用于車輛維修、加油等。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為2輛。

公務接待費0.32萬元。具體是：無因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)。國內公務接待支出0.32萬元，國內公務接待20批次，127人次，減少的主要原因厲行節(jié)約，減少開支。

與預算相比情況。我單位“三公”經費支出年初預算6.1萬元，實際執(zhí)行5.86萬元，完成預算的96.07%。

五、機關運行經費支出情況

2017博湖縣紀律檢查委員會機關運行經費支出27萬元，比上年減少22萬元，同比下降44.90%，2016年新成立巡查機構，采購大量辦公設備，2016縣紀委換屆，新?lián)Q屆人員外出參加培訓，2017未發(fā)生上述費用。

六、政府采購情況

博湖縣紀律檢查委員會政府采購計劃21萬元，其中：政府采購貨物支出19萬元、政府采購服務支出2萬元；實際采購16萬元，其中：政府采購貨物支出15萬元、政府采購服務支出1萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日，資產總計71萬元，其中：流動資產0萬元，固定資產71萬元，其中：共有車輛2輛，價值30萬元，其中：一般公務用車2輛；其他固定資產價值41萬元。

其他有關說明內容。

（二）國有資產收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，博湖縣紀律檢查委員會資產有償使用收入合計0萬元，資產處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元。

其他有關說明內容。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明 2017，本部門單位實行績效管理的項目1個，涉及預算15萬元，項目支出決算6萬元，為廉政教育基地維護經費。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本或以前預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余?；局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明：

一般公共服務支出（201類）紀檢監(jiān)察事務（11款）行政運行（01項）核算的是單位的基本支出。其他紀檢監(jiān)察事務支出（99項）核算的廉政教育基地建設經費。

社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）歸口管理的行政單位離退休（01項），核算單位退休職 工5%獨生子女獎勵金及個人取暖費；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05項），核算機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度，由財政補貼的基本養(yǎng)老保險支出；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（06項），核算機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度，由財政補貼的職業(yè)年金支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）行政單位醫(yī)療（01項），核算財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費。公務員醫(yī)療補助（03項），核算財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補貼。

住房保障支出（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項），核算行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》 二

十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。

二十二、《資產負債簡表》 二

十三、《資產情況表》

二十四、《國有資產收益征繳情況表》、二

十五、《基本數(shù)字表》 二

十六、《機構人員情況表》 二

十七、《非稅收入征繳情況表》 二

十八、《部門決算相關信息統(tǒng)計表》 二

十九、《政府采購情況表》

三

十、《2017一般公共預算“三公”經費支出情況表》

第三篇：2015市場部部門預算

2015市場部部門預算

市場部預算主要包括:設計制作費用，宣傳推廣費用，認證排名費用等。各項未必均需執(zhí)行，市場部以建議形式提出，供公司參考。

一． 設計制作

A.中英文網站設計：為了更好地展示公司以及產品，突出灰名單功能，重新改版的網站已灰色為主色調；同時英文網站的建設對于以后產品走出中國做準備。全新設計和開發(fā)各2.5萬元，共計5萬元。

B.產品設計：包括產品Logo，宣傳冊和包裝設計，專業(yè)公司制作計1萬元。

C.企業(yè)期刊：一個好的企業(yè)期刊不僅能夠對外產生更好地展示宣傳，而且對內也能凝聚一個公司員工的對公司的依附感和部門凝聚力，采用與設計產品的同家設計公司制作，計2萬元。共計8萬元/年

二． 宣傳推廣費用

A.宣傳資料印刷：包括宣傳冊，宣傳光盤，易拉寶等。宣傳冊5元/本，預計5000元（1000冊宣傳冊計）；宣傳光盤3元/張（1000張宣傳光盤計）易拉寶200元/個，預計2000元（10個易拉寶計，展會使用）。全年用度，如遇不足，臨時調整。

B.推廣費用：針對平臺及公司的宣傳，采用網絡推廣方式，搜索引擎關鍵字等手段，提高公司附加值，帶動部分流量的導入。百度，谷歌為首選，其余優(yōu)秀網絡平臺或媒體也可作為備選，1500元/月，共計：18000/年；微信、微博認證2000元。

C.產品發(fā)布會經費：預計2015年期間將舉辦2場針對企業(yè)產品推介的主題活動。按照地區(qū)進行，每半年舉辦一次。

活動經費主要包括產地租借與布置，禮品派發(fā)，招待。以30人規(guī)模計，每場活動經費為2.5萬元。共計：7萬/年

三． 認證排名

認證費用主要是質量體系認證和3C認證產生的費用，包括認證費用、咨詢公司費用以及認證人員的車馬費，共計2萬元；

排名費用是指在行業(yè)報告里面把數(shù)據(jù)做到全面排名第一，從而李玉產品推廣銷售，根據(jù)每年銷售數(shù)據(jù)和第一名差距，費用在5~8萬元，預算計8萬元。

共計10萬元/年

四． 參與聯(lián)盟會議

作為大會成員，每年的會員費用在0.5~1萬；包括已加入和2015年即將加入的計3萬元（計2~3個聯(lián)盟大會）

共計3萬元/年

五． 雜項

市場部同事會經常外出溝通宣傳推廣事項，產生的交通通訊費用預計各0.25萬元；展會以及認證過程產生的宴請招待費用計0.3萬元。

共計0.8萬元/年，除工作原因外產生的招待費用個人自理。

累積預算（不含薪資）： 30萬元/年

上述各項均為建議性意見，具體執(zhí)行與否，需經公司高層協(xié)商確定

第四篇：預算部門管理制度

預算部門管理制度

一、預算員崗位職責

1、預算部門在總經理的領導下，主要負責組織進行工程投標、編制制工程預算。合同談判簽約、進行工程成本控制分析，通過對工程預算工作的全面管理及與各相關部門的協(xié)調配合，從而保證工程投資目標的實現(xiàn)。

2、認真貫徹執(zhí)行公司的各項管理規(guī)章制度，逐級建立健全預算部各項管理規(guī)章制度。按公司要求做好工程投標報價、工程預決算編制、合同談判簽約、工程成本控制分析工作，對工程成本控制實施全面管理。

二、工作內容

1、積極主動的完成工程預決算編制及工程成本控制任務，通過對工程報價、預決算編制、合同談判、工程資金收入支出整體調度，實施對工程資金運作的全面管控。

2、掌握國家及工程所在地的工程造價政策、文件和定額標準。及時了解掌握工程造價變化情況信息，收集與工程造價、工程預決算有關的技術資料和文件資料，實施工程預算動態(tài)管理。

3、對開發(fā)項目進行前期跟蹤，組織工程投標工作，根據(jù)國家法律法規(guī)及工程所在地的相關工程造價政策文件、定額標準、招標文件內容要求、現(xiàn)場實地勘察結果及投標設計方案內容編制工程投標商務標、匯總投標文件、參加投標。

4、根據(jù)國家法律法規(guī)、工程造價政策文件、定額標準、招標文件內容要求、現(xiàn)場實際情況、深入研究施工圖紙，研究投資方心態(tài)，編制工程施工圖預算，對工程預算總體投資、總體成本進行全方位整體把控，為項目部進行預算交底。

5、按照公司要求及項目內容組織競價招標選擇確定施工隊伍。

6、與甲方進行談判、簽訂的工程施工合同、甲供、甲招、甲指材料協(xié)議，與材料供貨商商談簽訂自購大宗主主材協(xié)議、與施工隊簽訂工程施工協(xié)議，做好工程合同管理工作。

7、行工程勞動力需求、機械設備要求測算分析工作。

8、配合項目部做好施工任務單的實施工作，做到及時、真是、準確，對各施工工種及項目部管理人員的考勤進行整理，參照工程量進行施工隊用工及項目部管理人員分析。

9、做好工程材料使用、周轉材料使用、工程勞務用工成本分析，監(jiān)督檢查工程施工材料耗用和工程勞務使用情況，有效的對施工過程中各項成本進行控制。

10、在施工現(xiàn)場掌握現(xiàn)場實際情況和施工進度，辦理工程施工過程中出現(xiàn)的各種預算變更洽商，與甲方辦理合同協(xié)議補充及預算資金調整審批的簽認手續(xù)。

11、收集工程相關資料編制工程決算書，做好工程結算及內部結算工作，做好工程各類合同及預決算歸檔保密工作。

12、建立公司利益第一的宗旨，維護公司的形象與聲譽，杜絕一切違法行為的發(fā)生。

13、實行獎罰分明原則，對連續(xù)參加5個項目投標沒中的處罰500元。對投標所中標的項目，在公司與項目承包人簽訂合同后并承包人對投標價無反對的按中標價千分之一獎勵給編制人。

14、應個人原因導致投標文件無效，及報價過低的項目應承擔投標所需的各項費用。

15、配合公司其他部門進行相關業(yè)務工作。

16、完成領導交辦的其它工作。

第五篇：預算部門工作總結

員工2011年工作總結及2012年工作計劃考評表

自2011年10月到公司工作以來，至今已兩個多月了，在公司各位領導的指導下，在各位同事們的幫助下，我圓滿完成了上級交給的各項任務，較好的完成了本職工作，回顧這短短的兩個多月的工作，感覺自己有很多的收獲和感觸，工作在一個和諧的集體中，和同事們共同努力、共同進步是我的幸運。同時，在同事們的身上使自己學到了很多的工作方面和生活方面的知識，也感覺到自己的工作還有一些不足，為更好的做好以后的工作，克服以往的不足，下面對自己今年的工作作總結如下：

首先，認真負責，扎實細致的完成了本人負責的各項結算審核工作。到公司后，自己先后負責了（）等幾項工作，針對審核部人員少、工作量大的情況，領受任務后，自己及時與收集有審核有關的各項文件，對工班及項目部上報的預算材料進行嚴格、詳細的審核，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時與項目部有關人員聯(lián)系對證，對與工程不符的項目嚴格把關，保證了工程審核工作的嚴肅性與正確性。按領導的分工安排，對（）工程預算情況進行了詳細審核，該工程預算由于種種原因已經拖了1年之久，困難較多，領受任務后，我對該項目的各文件進行了細致的查閱，取得了第一手資料的詳細數(shù)據(jù)，與（）等同事對各數(shù)據(jù)進行了審核，保證了審核的工作質量。

其次，嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，以制度要求自己的行為，以規(guī)定指導自己的工作質量。進入公司工作后，我首先熟悉了公司的各種規(guī)章制度，對各項工作中要注意的重點、難點進行了劃分。為了盡快熟悉工作，每天我都提前半個多小時上班，整理好工作場所后，就開始熟悉圖紙及設計變更，及時編制和審查各單位工程的預算及審核工作，及時掌握和了解市場情況，熟悉北京市每月工程造價信息，并多渠道收集其他材料信息，為審核工作做好準備。

第三，加強對審核業(yè)務的學習，不斷提高做好本職工作的能力。為更好的完成本職工作，提高工作效率，杜絕工作失誤，我除了在工作中虛心向老同志學習外，還利用業(yè)余時間，報名參加了（）的預算培訓班，下載了大量的教學視頻軟件，每天堅持學習，不斷總結經驗，提高自己的業(yè)務技能，為更好的完成本職工作打好基礎。

工作中，自己的業(yè)務能力還有待提高，還需要加強與各單位人員溝通，加強與各部門人員的協(xié)調配合。

2012年工作計劃：

展望2012年的工作，我們每個人的發(fā)展與公司的發(fā)展都是息息相關的，只有我們每個人把自己的工作都做好了，各負其職，人盡其用，履職盡責，才能使個人的利益、榮譽與公司的發(fā)展進步和諧統(tǒng)一。因此，在明年的工作中我計劃從以下幾個方面提高自己：首先是要加強學習，提高自己的工作能力和綜合素質，使自己的工作時刻與公司的需要保持一致，從工作知識與文化知識方面充實提高和完善自己。其次，加強與各位領導及同事們的工作交流，在各項工作上，及時向各位領導做好工作匯報，與同事們做好信息共享，及時解決工作中出現(xiàn)的各項問題，保證工作質量及進度。第三，嚴格遵守公司的規(guī)章制度，保證工作的嚴肅性與嚴謹性，減少杜絕失誤的發(fā)生，為公司的快速發(fā)展做好本職工作。