第一篇：2018年海南紀(jì)律檢查委員會(huì)部門預(yù)算

2018年海南省紀(jì)律檢查委員會(huì)部門預(yù)算

目錄

第一部分

省紀(jì)委部門概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分

省紀(jì)委部門2018年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表。

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

第三部分

省紀(jì)委部門2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明 第四部分

名詞解釋

第一部分 省紀(jì)委部門概況

一、主要職能

（一）維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助黨的委員會(huì)推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作；

（二）經(jīng)常對(duì)黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；

（三）對(duì)黨的組織和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào)，開展談話提醒、約談函詢；

（四）檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或復(fù)雜的案件，決定或取消對(duì)這些案件中的黨員的處分；

（五）進(jìn)行問(wèn)責(zé)或提出責(zé)任追究的建議；

（六）受理黨員的控告和申訴；

（七）保障黨員的權(quán)利。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

省紀(jì)委共設(shè)22個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、27個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組。納入省紀(jì)委2018年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位還包括：

1.省委巡視辦 2.省紀(jì)委福坡教育管理中心 3.省紀(jì)委機(jī)關(guān)信息中心

第二部分 省紀(jì)委部門2018年部門預(yù)算表

（見附表）

第三部分 省紀(jì)委部門2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于省紀(jì)委部門2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明（見表1）

省紀(jì)委部門2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算12,094.48萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)12,094.48萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算；支出總計(jì)12,094.48萬(wàn)元，包括一般公共服務(wù)支出10,150.92萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1,157.22萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出172.62萬(wàn)元、住房保障支出613.72萬(wàn)元。

二、關(guān)于省紀(jì)委部門2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（見表2）

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

省紀(jì)委部門2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 12,094.48萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1,897.21萬(wàn)元，主要是派駐紀(jì)檢組改革工作完成。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況 一般公共服務(wù)支出10,150.92萬(wàn)元，占83.93%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1,157.22萬(wàn)元，占9.57%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出172.62萬(wàn)元，占1.43%；住房保障支出613.72萬(wàn)元，占5.07%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)行政運(yùn)行（紀(jì)檢監(jiān)察）2018年預(yù)算數(shù)為6,324.02萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加197.75萬(wàn)元，主要是人員工資增加。

2.一般公共服務(wù)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)一般行政管理事務(wù)（紀(jì)檢監(jiān)察）2018年預(yù)算數(shù)為1,301.84萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加553.84萬(wàn)元，主要是巡視工作經(jīng)費(fèi)增加。

3.一般公共服務(wù)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)大案要案查處2018年預(yù)算數(shù)為819.50萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少230.50萬(wàn)元，主要是辦案經(jīng)費(fèi)。

4.一般公共服務(wù)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)事業(yè)運(yùn)行（紀(jì)檢監(jiān)察）2018年預(yù)算數(shù)為642.33萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加429.40萬(wàn)元，主要是省紀(jì)委福坡教育管理中心工作量增加。

5.一般公共服務(wù)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出2018年預(yù)算數(shù)為1,063.23萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少3,477.87萬(wàn)元，主要是派駐紀(jì)檢組改革工作完成。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休歸口管理的行政單位離退休支出2018年預(yù)算數(shù)為28.98萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加9.86萬(wàn)元。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2018年預(yù)算數(shù)為1,125.50萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加530.14萬(wàn)元。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出撫恤其他優(yōu)撫支出2018年預(yù)算數(shù)為2.74萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療支出2018年預(yù)算數(shù)為167.39萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加30.86萬(wàn)元。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出行政事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療支出2018年預(yù)算數(shù)為5.23萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.56萬(wàn)元。

11.住房保障支出住房改革支出住房公積金支出2018年預(yù)算數(shù)為599.26萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加58.90萬(wàn)元。

12.住房保障支出住房改革支出購(gòu)房補(bǔ)貼支出2018年預(yù)算數(shù)為14.46萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.15萬(wàn)元。

三、關(guān)于省紀(jì)委部門2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明（見表3）

省紀(jì)委部門2018年一般公共預(yù)算基本支出為8,490.91萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)6,924.91萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼；

公用經(jīng)費(fèi)1,566.00萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

四、省紀(jì)委部門2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明（見表4）

省紀(jì)委部門2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為353.00萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降100%。下降的主要原因2018年度沒(méi)有出國(guó)公務(wù)安排。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)313.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)313萬(wàn)元），與上年預(yù)算持平。

公務(wù)接待費(fèi)40.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降20%。下降的主要原因按照厲行節(jié)約的要求，降低接待費(fèi)用。

五、省紀(jì)委2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（見表5）

本部門2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算。

六、關(guān)于省紀(jì)委2018年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明（見表6）

按照綜合預(yù)算原則，省紀(jì)委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為經(jīng)費(fèi)撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。省紀(jì)委2018年收支總預(yù)算12,094.48萬(wàn)元。

七、關(guān)于省紀(jì)委部門2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明（見表7）省紀(jì)委部門2018年收入預(yù)算12,094.48萬(wàn)元，全部為經(jīng)費(fèi)撥款收入，占100%。

八、關(guān)于省紀(jì)委部門2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明（見表8）省紀(jì)委部門2018年支出預(yù)算12,094.48萬(wàn)元，其中：基本支出8,490.91萬(wàn)元，占70.20%；項(xiàng)目支出3,603.57萬(wàn)元，占29.80%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年省紀(jì)委本級(jí)、省委巡視辦、省紀(jì)委福坡教育管理中心、省紀(jì)委機(jī)關(guān)信息中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算5,073.45萬(wàn)元

（二）政府采購(gòu)情況

2018年省紀(jì)委部門本級(jí)及下屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額760.34萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算633.10萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算17.24萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算110.00萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，省紀(jì)委部門本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車輛57輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車52輛、其他用車2輛。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年省紀(jì)委部門7個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，共計(jì)3,467.27萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算。

第四部分 名詞解釋 一、一般公共預(yù)算收入：指用于反映稅收收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈(zèng)收入等財(cái)政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財(cái)政資金收入：指用于反映政府為履行職責(zé)，依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預(yù)算管理的除教育收費(fèi)以外的各種財(cái)政性資金。

四、收回存量資金收入：指用于反映各級(jí)財(cái)政部門收回的上繳國(guó)庫(kù)但不列入預(yù)算的存量資金，包括收回單位實(shí)有賬戶存量資金、收回國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財(cái)政專戶存量資金。

五、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財(cái)政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和往來(lái)收入以外的收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指用于反映事業(yè)單位在預(yù)計(jì)當(dāng)年“一般公共預(yù)算收入”、“政府性基金”、“教育收費(fèi)收入”、“其他財(cái)政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入：指用于反映以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。十、一般公共服務(wù)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)行政運(yùn)行：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。十一、一般公共服務(wù)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)一般行政管理事務(wù)：指用于巡視工作等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。十二、一般公共服務(wù)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)大案要案查處：指用于辦案等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。十三、一般公共服務(wù)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)事業(yè)運(yùn)行：指用于保障省紀(jì)委福坡教育管理中心、省紀(jì)委機(jī)關(guān)信息中心正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。十四、一般公共服務(wù)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出：指用于廉政文化等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第二篇：2017博湖紀(jì)律檢查委員會(huì)部門決算

2017博湖縣紀(jì)律檢查委員會(huì)部門決算

公開說(shuō)明

目錄

第一部分博湖縣紀(jì)律檢查委員會(huì)部門單位概況

一、主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

二、部門決算單位構(gòu)成 第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況 四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購(gòu)情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明 第三部分 專業(yè)名詞解釋 第四部分 部門決算報(bào)表

一、報(bào)表封面

二、部門收支總體情況（11張）： 《收入支出決算總表》 《收入決算表》 《支出決算表》 《收入支出決算表》 《項(xiàng)目收入支出決算表》

《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》 《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》 《支出決算明細(xì)表》 《基本支出決算明細(xì)表》 《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》

三、財(cái)政撥款收支情況（9張）《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》 《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》 《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》 《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》 《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》 《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》 《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》 《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

四、單位資產(chǎn)負(fù)責(zé)情況（1張）：《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》

五、部門決算附表（5張）《資產(chǎn)情況表》

《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》 《基本數(shù)字表》 《機(jī)構(gòu)人員情況表》 《非稅收入征繳情況表》

六、填報(bào)說(shuō)明附表（2張）《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》 《政府采購(gòu)情況表》

七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況(1張)《2017一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況。

1、部門主要職能和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

博湖縣紀(jì)委監(jiān)委主要負(fù)責(zé)全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃和制度建設(shè)、以及全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況；受理對(duì)黨組織、黨員和監(jiān)察對(duì)象違反黨紀(jì)政務(wù)行為的檢舉、控告；負(fù)責(zé)對(duì)縣委管理干部的問(wèn)題線索進(jìn)行集中管理，監(jiān)督檢查縣直單位和鄉(xiāng) 鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子及縣黨委管理干部遵守和執(zhí)行黨章以及其他黨內(nèi)法規(guī)，遵守和執(zhí)行黨的路線方針政策和決議、國(guó)家法律法規(guī)以及維護(hù)穩(wěn)定和長(zhǎng)治久安等方面的情況；按照有關(guān)管理權(quán)限的規(guī)定，承辦黨員、監(jiān)察對(duì)象對(duì)委局作出的黨紀(jì)政務(wù)處分或其他處理不服，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府、縣直各黨委作出的復(fù)議復(fù)查（復(fù)審復(fù)查）決定不服的申訴案件，及其他需要由委局辦理的申訴案件，處理、督辦委局收到的申訴信件。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，分別為辦公室、組宣部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、第四紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室，現(xiàn)有行政編制22名，全額預(yù)算管理事業(yè)編制3名。

2、年末編制情況、實(shí)有人數(shù)情況。

截止2017年底我委行政編制核定人數(shù)為22人。2017年初紀(jì)律檢查委員會(huì)在職人員14人，年中調(diào)出4人（行政編制），調(diào)入6人（行政編制5人，事業(yè)編制1人）退休2人，錄用大學(xué)生志愿者2人,2017年底實(shí)有16人（其中行政編制13人，事業(yè)編制1人，大學(xué)生志愿者2人），退休人員2人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，經(jīng)核定機(jī)構(gòu)數(shù)為1個(gè)，目前尚無(wú)下屬機(jī)構(gòu)。

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017收入276萬(wàn)元,與上年基本持平。支出276萬(wàn) 元,與上年基本持平。年末項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7萬(wàn)元，與上年相比，減少4萬(wàn)元，降低39.17%。增減變化主要原因是：加快了支出進(jìn)度。

與預(yù)算相比情況：2017收入預(yù)算為209萬(wàn)元（含上年額度結(jié)轉(zhuǎn)15萬(wàn)元），年末執(zhí)行數(shù)為276萬(wàn)元，完成預(yù)算的131.90%，增加67萬(wàn)元。增加的主要原因是2016年7月自治州紀(jì)委撥入10萬(wàn)元辦案經(jīng)費(fèi)匯入縣紀(jì)委基本戶，2017年7月按照州紀(jì)委要求上繳國(guó)庫(kù)，12月該筆資金從縣財(cái)政存量資金中撥給縣紀(jì)律檢查委員會(huì)，計(jì)入其他收入10萬(wàn)元。2017支出預(yù)算為209萬(wàn)元，年末執(zhí)行數(shù)為276萬(wàn)元，完成預(yù)算的131.90%，增加67萬(wàn)元。原因同上。

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)276萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入266萬(wàn)元，占96.38%；其他收入10萬(wàn)元，占3.62%。與上年基本持平。

與預(yù)算相比情況。2017收入預(yù)算為209萬(wàn)元（含上年額度結(jié)轉(zhuǎn)15萬(wàn)元），年末執(zhí)行數(shù)為276萬(wàn)元，完成預(yù)算的131.90%，增加67萬(wàn)元。

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)276萬(wàn)元，其中：基本支出270萬(wàn)元，占97.83%；項(xiàng)目支出7萬(wàn)元，占2.17%；與上年基本持平。

2017支出預(yù)算為209萬(wàn)元，年末執(zhí)行數(shù)為276萬(wàn)元，完成預(yù)算的131.90%，增加67萬(wàn)元。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2017財(cái)政撥款收入266萬(wàn)元，與上年相比，減少10萬(wàn)元，同比下降3.69%。增減變化的主要原因是：本年退休2人。財(cái)政撥款支出266萬(wàn)元，與上年相比，增加4萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.53%。其中：基本支出261萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6萬(wàn)元。較上年減少5萬(wàn)元,增減變化的主要原因是：上年額度結(jié)轉(zhuǎn)15萬(wàn)元,支出了6萬(wàn)元,結(jié)余9萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，與上年相比，減少15萬(wàn)元，增減變化的主要原因是：2017年,沒(méi)有專項(xiàng)資金撥款，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。

與預(yù)算相比情況。2017收入預(yù)算為209萬(wàn)元（含上年額度結(jié)轉(zhuǎn)15萬(wàn)元），年末執(zhí)行數(shù)為266萬(wàn)元，完成預(yù)算的127.27%，增加57萬(wàn)元。2017支出預(yù)算為209萬(wàn)元，年末執(zhí)行數(shù)為266萬(wàn)元，完成預(yù)算的127.27%，增加57萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出266萬(wàn)元。與上年相比，增加4萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.53%。增減變化的主要原因是：支付了上年額度結(jié)轉(zhuǎn)6萬(wàn)元的專項(xiàng)資金。其中：按功能分類科目，行政運(yùn)行支出205萬(wàn)元；其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出7萬(wàn)元；歸口管理的行政單位離退休支出1萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8萬(wàn)元；行政單位醫(yī)療支出8萬(wàn)元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出4萬(wàn)元；住房公積金支出12萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出216萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出29萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出17萬(wàn)元；其他資本性支出4萬(wàn)元。與預(yù)算相比情況。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為187萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行233萬(wàn)元，完成預(yù)算的124.6%，增加46萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行27萬(wàn)元，完成預(yù)算的337%，增加19萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行6萬(wàn)元，完成預(yù)算的40%，減少9萬(wàn)元。主要原因：2017年較2016年查辦案件數(shù)量大幅增加同比較上年增加5倍多，同時(shí)派出人員 參加自治區(qū)、自治州群眾工作督導(dǎo)，時(shí)間長(zhǎng)達(dá)一個(gè)季度，全部費(fèi)用均由我單位承擔(dān)。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明 本單位無(wú)政府性基金收支。

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 本單位無(wú)政府性基金收支。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。與上年相比，減少15萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。與上年相比，減少15萬(wàn)元。四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算5.86萬(wàn)元，比上年減少6.09萬(wàn)元，同比下降51.00%，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神。其中：1.無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.54萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出94.54%，比上年減少1.31萬(wàn)元，同比下降19.12%，厲行節(jié)約，減少開支；3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.32萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.46%，比上年減少4.78萬(wàn)元，同比下降1493.75%，厲行節(jié)約，減少開支

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.54萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.54萬(wàn)元。主要用于車輛維修、加油等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為2輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.32萬(wàn)元。具體是：無(wú)因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.32萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次，127人次，減少的主要原因厲行節(jié)約，減少開支。

與預(yù)算相比情況。我單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算6.1萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行5.86萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.07%。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017博湖縣紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27萬(wàn)元，比上年減少22萬(wàn)元，同比下降44.90%，2016年新成立巡查機(jī)構(gòu)，采購(gòu)大量辦公設(shè)備，2016縣紀(jì)委換屆，新?lián)Q屆人員外出參加培訓(xùn)，2017未發(fā)生上述費(fèi)用。

六、政府采購(gòu)情況

博湖縣紀(jì)律檢查委員會(huì)政府采購(gòu)計(jì)劃21萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出19萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2萬(wàn)元；實(shí)際采購(gòu)16萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出15萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)71萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)71萬(wàn)元，其中：共有車輛2輛，價(jià)值30萬(wàn)元，其中：一般公務(wù)用車2輛；其他固定資產(chǎn)價(jià)值41萬(wàn)元。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，博湖縣紀(jì)律檢查委員會(huì)資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中：已繳國(guó)庫(kù)0萬(wàn)元。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明 2017，本部門單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算6萬(wàn)元，為廉政教育基地維護(hù)經(jīng)費(fèi)。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?；局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說(shuō)明：

一般公共服務(wù)支出（201類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11款）行政運(yùn)行（01項(xiàng)）核算的是單位的基本支出。其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（99項(xiàng)）核算的廉政教育基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）歸口管理的行政單位離退休（01項(xiàng)），核算單位退休職 工5%獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金及個(gè)人取暖費(fèi)；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05項(xiàng)），核算機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，由財(cái)政補(bǔ)貼的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（06項(xiàng)），核算機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，由財(cái)政補(bǔ)貼的職業(yè)年金支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）行政單位醫(yī)療（01項(xiàng)），核算財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03項(xiàng)），核算財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)貼。

住房保障支出（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項(xiàng)），核算行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、報(bào)表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項(xiàng)目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》 二

十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》。

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》 二

十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》、二

十五、《基本數(shù)字表》 二

十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》 二

十七、《非稅收入征繳情況表》 二

十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》 二

十九、《政府采購(gòu)情況表》

三

十、《2017一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

第三篇：2015市場(chǎng)部部門預(yù)算

2015市場(chǎng)部部門預(yù)算

市場(chǎng)部預(yù)算主要包括:設(shè)計(jì)制作費(fèi)用，宣傳推廣費(fèi)用，認(rèn)證排名費(fèi)用等。各項(xiàng)未必均需執(zhí)行，市場(chǎng)部以建議形式提出，供公司參考。

一． 設(shè)計(jì)制作

A.中英文網(wǎng)站設(shè)計(jì)：為了更好地展示公司以及產(chǎn)品，突出灰名單功能，重新改版的網(wǎng)站已灰色為主色調(diào)；同時(shí)英文網(wǎng)站的建設(shè)對(duì)于以后產(chǎn)品走出中國(guó)做準(zhǔn)備。全新設(shè)計(jì)和開發(fā)各2.5萬(wàn)元，共計(jì)5萬(wàn)元。

B.產(chǎn)品設(shè)計(jì)：包括產(chǎn)品Logo，宣傳冊(cè)和包裝設(shè)計(jì)，專業(yè)公司制作計(jì)1萬(wàn)元。

C.企業(yè)期刊：一個(gè)好的企業(yè)期刊不僅能夠?qū)ν猱a(chǎn)生更好地展示宣傳，而且對(duì)內(nèi)也能凝聚一個(gè)公司員工的對(duì)公司的依附感和部門凝聚力，采用與設(shè)計(jì)產(chǎn)品的同家設(shè)計(jì)公司制作，計(jì)2萬(wàn)元。共計(jì)8萬(wàn)元/年

二． 宣傳推廣費(fèi)用

A.宣傳資料印刷：包括宣傳冊(cè)，宣傳光盤，易拉寶等。宣傳冊(cè)5元/本，預(yù)計(jì)5000元（1000冊(cè)宣傳冊(cè)計(jì)）；宣傳光盤3元/張（1000張宣傳光盤計(jì)）易拉寶200元/個(gè)，預(yù)計(jì)2000元（10個(gè)易拉寶計(jì)，展會(huì)使用）。全年用度，如遇不足，臨時(shí)調(diào)整。

B.推廣費(fèi)用：針對(duì)平臺(tái)及公司的宣傳，采用網(wǎng)絡(luò)推廣方式，搜索引擎關(guān)鍵字等手段，提高公司附加值，帶動(dòng)部分流量的導(dǎo)入。百度，谷歌為首選，其余優(yōu)秀網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)或媒體也可作為備選，1500元/月，共計(jì)：18000/年；微信、微博認(rèn)證2000元。

C.產(chǎn)品發(fā)布會(huì)經(jīng)費(fèi)：預(yù)計(jì)2015年期間將舉辦2場(chǎng)針對(duì)企業(yè)產(chǎn)品推介的主題活動(dòng)。按照地區(qū)進(jìn)行，每半年舉辦一次。

活動(dòng)經(jīng)費(fèi)主要包括產(chǎn)地租借與布置，禮品派發(fā)，招待。以30人規(guī)模計(jì)，每場(chǎng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)為2.5萬(wàn)元。共計(jì)：7萬(wàn)/年

三． 認(rèn)證排名

認(rèn)證費(fèi)用主要是質(zhì)量體系認(rèn)證和3C認(rèn)證產(chǎn)生的費(fèi)用，包括認(rèn)證費(fèi)用、咨詢公司費(fèi)用以及認(rèn)證人員的車馬費(fèi)，共計(jì)2萬(wàn)元；

排名費(fèi)用是指在行業(yè)報(bào)告里面把數(shù)據(jù)做到全面排名第一，從而李玉產(chǎn)品推廣銷售，根據(jù)每年銷售數(shù)據(jù)和第一名差距，費(fèi)用在5~8萬(wàn)元，預(yù)算計(jì)8萬(wàn)元。

共計(jì)10萬(wàn)元/年

四． 參與聯(lián)盟會(huì)議

作為大會(huì)成員，每年的會(huì)員費(fèi)用在0.5~1萬(wàn)；包括已加入和2015年即將加入的計(jì)3萬(wàn)元（計(jì)2~3個(gè)聯(lián)盟大會(huì)）

共計(jì)3萬(wàn)元/年

五． 雜項(xiàng)

市場(chǎng)部同事會(huì)經(jīng)常外出溝通宣傳推廣事項(xiàng)，產(chǎn)生的交通通訊費(fèi)用預(yù)計(jì)各0.25萬(wàn)元；展會(huì)以及認(rèn)證過(guò)程產(chǎn)生的宴請(qǐng)招待費(fèi)用計(jì)0.3萬(wàn)元。

共計(jì)0.8萬(wàn)元/年，除工作原因外產(chǎn)生的招待費(fèi)用個(gè)人自理。

累積預(yù)算（不含薪資）： 30萬(wàn)元/年

上述各項(xiàng)均為建議性意見，具體執(zhí)行與否，需經(jīng)公司高層協(xié)商確定

第四篇：預(yù)算部門管理制度

預(yù)算部門管理制度

一、預(yù)算員崗位職責(zé)

1、預(yù)算部門在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)組織進(jìn)行工程投標(biāo)、編制制工程預(yù)算。合同談判簽約、進(jìn)行工程成本控制分析，通過(guò)對(duì)工程預(yù)算工作的全面管理及與各相關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合，從而保證工程投資目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理規(guī)章制度，逐級(jí)建立健全預(yù)算部各項(xiàng)管理規(guī)章制度。按公司要求做好工程投標(biāo)報(bào)價(jià)、工程預(yù)決算編制、合同談判簽約、工程成本控制分析工作，對(duì)工程成本控制實(shí)施全面管理。

二、工作內(nèi)容

1、積極主動(dòng)的完成工程預(yù)決算編制及工程成本控制任務(wù)，通過(guò)對(duì)工程報(bào)價(jià)、預(yù)決算編制、合同談判、工程資金收入支出整體調(diào)度，實(shí)施對(duì)工程資金運(yùn)作的全面管控。

2、掌握國(guó)家及工程所在地的工程造價(jià)政策、文件和定額標(biāo)準(zhǔn)。及時(shí)了解掌握工程造價(jià)變化情況信息，收集與工程造價(jià)、工程預(yù)決算有關(guān)的技術(shù)資料和文件資料，實(shí)施工程預(yù)算動(dòng)態(tài)管理。

3、對(duì)開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行前期跟蹤，組織工程投標(biāo)工作，根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及工程所在地的相關(guān)工程造價(jià)政策文件、定額標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)文件內(nèi)容要求、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘察結(jié)果及投標(biāo)設(shè)計(jì)方案內(nèi)容編制工程投標(biāo)商務(wù)標(biāo)、匯總投標(biāo)文件、參加投標(biāo)。

4、根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、工程造價(jià)政策文件、定額標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)文件內(nèi)容要求、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況、深入研究施工圖紙，研究投資方心態(tài)，編制工程施工圖預(yù)算，對(duì)工程預(yù)算總體投資、總體成本進(jìn)行全方位整體把控，為項(xiàng)目部進(jìn)行預(yù)算交底。

5、按照公司要求及項(xiàng)目?jī)?nèi)容組織競(jìng)價(jià)招標(biāo)選擇確定施工隊(duì)伍。

6、與甲方進(jìn)行談判、簽訂的工程施工合同、甲供、甲招、甲指材料協(xié)議，與材料供貨商商談簽訂自購(gòu)大宗主主材協(xié)議、與施工隊(duì)簽訂工程施工協(xié)議，做好工程合同管理工作。

7、行工程勞動(dòng)力需求、機(jī)械設(shè)備要求測(cè)算分析工作。

8、配合項(xiàng)目部做好施工任務(wù)單的實(shí)施工作，做到及時(shí)、真是、準(zhǔn)確，對(duì)各施工工種及項(xiàng)目部管理人員的考勤進(jìn)行整理，參照工程量進(jìn)行施工隊(duì)用工及項(xiàng)目部管理人員分析。

9、做好工程材料使用、周轉(zhuǎn)材料使用、工程勞務(wù)用工成本分析，監(jiān)督檢查工程施工材料耗用和工程勞務(wù)使用情況，有效的對(duì)施工過(guò)程中各項(xiàng)成本進(jìn)行控制。

10、在施工現(xiàn)場(chǎng)掌握現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況和施工進(jìn)度，辦理工程施工過(guò)程中出現(xiàn)的各種預(yù)算變更洽商，與甲方辦理合同協(xié)議補(bǔ)充及預(yù)算資金調(diào)整審批的簽認(rèn)手續(xù)。

11、收集工程相關(guān)資料編制工程決算書，做好工程結(jié)算及內(nèi)部結(jié)算工作，做好工程各類合同及預(yù)決算歸檔保密工作。

12、建立公司利益第一的宗旨，維護(hù)公司的形象與聲譽(yù)，杜絕一切違法行為的發(fā)生。

13、實(shí)行獎(jiǎng)罰分明原則，對(duì)連續(xù)參加5個(gè)項(xiàng)目投標(biāo)沒(méi)中的處罰500元。對(duì)投標(biāo)所中標(biāo)的項(xiàng)目，在公司與項(xiàng)目承包人簽訂合同后并承包人對(duì)投標(biāo)價(jià)無(wú)反對(duì)的按中標(biāo)價(jià)千分之一獎(jiǎng)勵(lì)給編制人。

14、應(yīng)個(gè)人原因?qū)е峦稑?biāo)文件無(wú)效，及報(bào)價(jià)過(guò)低的項(xiàng)目應(yīng)承擔(dān)投標(biāo)所需的各項(xiàng)費(fèi)用。

15、配合公司其他部門進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

16、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

第五篇：預(yù)算部門工作總結(jié)

員工2011年工作總結(jié)及2012年工作計(jì)劃考評(píng)表

自2011年10月到公司工作以來(lái)，至今已兩個(gè)多月了，在公司各位領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，在各位同事們的幫助下，我圓滿完成了上級(jí)交給的各項(xiàng)任務(wù)，較好的完成了本職工作，回顧這短短的兩個(gè)多月的工作，感覺(jué)自己有很多的收獲和感觸，工作在一個(gè)和諧的集體中，和同事們共同努力、共同進(jìn)步是我的幸運(yùn)。同時(shí)，在同事們的身上使自己學(xué)到了很多的工作方面和生活方面的知識(shí)，也感覺(jué)到自己的工作還有一些不足，為更好的做好以后的工作，克服以往的不足，下面對(duì)自己今年的工作作總結(jié)如下：

首先，認(rèn)真負(fù)責(zé)，扎實(shí)細(xì)致的完成了本人負(fù)責(zé)的各項(xiàng)結(jié)算審核工作。到公司后，自己先后負(fù)責(zé)了（）等幾項(xiàng)工作，針對(duì)審核部人員少、工作量大的情況，領(lǐng)受任務(wù)后，自己及時(shí)與收集有審核有關(guān)的各項(xiàng)文件，對(duì)工班及項(xiàng)目部上報(bào)的預(yù)算材料進(jìn)行嚴(yán)格、詳細(xì)的審核，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)與項(xiàng)目部有關(guān)人員聯(lián)系對(duì)證，對(duì)與工程不符的項(xiàng)目嚴(yán)格把關(guān)，保證了工程審核工作的嚴(yán)肅性與正確性。按領(lǐng)導(dǎo)的分工安排，對(duì)（）工程預(yù)算情況進(jìn)行了詳細(xì)審核，該工程預(yù)算由于種種原因已經(jīng)拖了1年之久，困難較多，領(lǐng)受任務(wù)后，我對(duì)該項(xiàng)目的各文件進(jìn)行了細(xì)致的查閱，取得了第一手資料的詳細(xì)數(shù)據(jù)，與（）等同事對(duì)各數(shù)據(jù)進(jìn)行了審核，保證了審核的工作質(zhì)量。

其次，嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，以制度要求自己的行為，以規(guī)定指導(dǎo)自己的工作質(zhì)量。進(jìn)入公司工作后，我首先熟悉了公司的各種規(guī)章制度，對(duì)各項(xiàng)工作中要注意的重點(diǎn)、難點(diǎn)進(jìn)行了劃分。為了盡快熟悉工作，每天我都提前半個(gè)多小時(shí)上班，整理好工作場(chǎng)所后，就開始熟悉圖紙及設(shè)計(jì)變更，及時(shí)編制和審查各單位工程的預(yù)算及審核工作，及時(shí)掌握和了解市場(chǎng)情況，熟悉北京市每月工程造價(jià)信息，并多渠道收集其他材料信息，為審核工作做好準(zhǔn)備。

第三，加強(qiáng)對(duì)審核業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，不斷提高做好本職工作的能力。為更好的完成本職工作，提高工作效率，杜絕工作失誤，我除了在工作中虛心向老同志學(xué)習(xí)外，還利用業(yè)余時(shí)間，報(bào)名參加了（）的預(yù)算培訓(xùn)班，下載了大量的教學(xué)視頻軟件，每天堅(jiān)持學(xué)習(xí)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提高自己的業(yè)務(wù)技能，為更好的完成本職工作打好基礎(chǔ)。

工作中，自己的業(yè)務(wù)能力還有待提高，還需要加強(qiáng)與各單位人員溝通，加強(qiáng)與各部門人員的協(xié)調(diào)配合。

2012年工作計(jì)劃：

展望2012年的工作，我們每個(gè)人的發(fā)展與公司的發(fā)展都是息息相關(guān)的，只有我們每個(gè)人把自己的工作都做好了，各負(fù)其職，人盡其用，履職盡責(zé)，才能使個(gè)人的利益、榮譽(yù)與公司的發(fā)展進(jìn)步和諧統(tǒng)一。因此，在明年的工作中我計(jì)劃從以下幾個(gè)方面提高自己：首先是要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的工作能力和綜合素質(zhì)，使自己的工作時(shí)刻與公司的需要保持一致，從工作知識(shí)與文化知識(shí)方面充實(shí)提高和完善自己。其次，加強(qiáng)與各位領(lǐng)導(dǎo)及同事們的工作交流，在各項(xiàng)工作上，及時(shí)向各位領(lǐng)導(dǎo)做好工作匯報(bào)，與同事們做好信息共享，及時(shí)解決工作中出現(xiàn)的各項(xiàng)問(wèn)題，保證工作質(zhì)量及進(jìn)度。第三，嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度，保證工作的嚴(yán)肅性與嚴(yán)謹(jǐn)性，減少杜絕失誤的發(fā)生，為公司的快速發(fā)展做好本職工作。