第一篇：昌平區(qū)科學技術協(xié)會2017部門預算

昌平區(qū)科學技術協(xié)會2017年度部門預算

編制說明

一、部門基本情況

（一）部門職責：貫徹執(zhí)行《科普法》、《全民科學素質行動計劃綱要》及其它相關方針、政策、法規(guī)，從事科學普及工作，履行“昌平區(qū)全民科學素質領導小組辦公室”的職責、負責策劃、組織、協(xié)調全區(qū)性的大型科普活動。圍繞未成年人、農民、城鎮(zhèn)勞動者、社區(qū)居民、領導干部和公務員五個重點人群開展科普活動。

（二）部門預算單位構成：機構人員情況，單位機構一個。行政人員9人；事業(yè)14人；退休人員10人；合計人數：33人。

二、2017年收入支出預算總體情況說明

（一）收入預算：本年度公共財政撥款資金合計：1037.76萬元。

（二）支出預算：本年度支出預算合計：1037.76萬元。其中：工資福利支出434.83萬元；商品和服務支出51.82萬元；對個人和家庭的補助支出54.31萬元；項目支出496.8萬元。

三、2017年度收入預算情況說明

2017年度本年收入預算合計 1037.76 萬元；比2016年度收支合計1036.43萬元增加1.33萬元。具體情況如下：2017年繼續(xù)教育培訓收支0.23萬元，比2016年繼續(xù)教育培訓收支0.23萬元比沒有增減變化；2017年機構運行收支462.79萬元，比2016年機構運行收支441.05萬元萬元減少21.74萬元，主要原因是人員減少；2017年科普活動收支311.8萬元，比2016年科普活動收支371.27萬元減少59.47萬元,主要原因是項目減少，出國考察沒有；2017 年其它科學技術普及收支185萬元，比2016年其它科學技術普及收支172萬元增加13萬元，主要原因是科普活動增加，所以經費增加；2017年行政事業(yè)單位離退休收支77.94萬元，比2016年行政事業(yè)單位離退休收支47.24萬元增加30.7萬元主要原因是，新增加兩項機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

四、2017年度支出預算情況說明

2017年度本年支出預算合計1037.76萬元，具體情況如下：

（一）基本支出：1.工資福利支出434.83萬元；2.商品和服務支出51.82萬元；3.對個人和家庭的補助支出54.31 萬元；

（二）項目支出：496.8萬元。

五、政府采購預算情況

2017年本單位無政府采購預算支出安排。

六、機關運行經費預算情況

2017年度本年支出預算合計51.82萬元。具體情況如下：

辦公費、水費、電費、郵電費、公務用車運行費、設備維修費、公務交通補貼、專用通訊網租賃費、差旅費、會議費、培訓費、招待費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

七、2017年政府性基金預算支出情況 2017年本單位無政府性基金預算支出安排。

八、“三公”經費預算說明

一、“三公”經費匯總單位范圍

北京市昌平區(qū)科學技術協(xié)會、因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費、包括所屬行政1個單位北京市昌平區(qū)科學技術協(xié)會。

二、“三公”經費支出口徑

“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

三、“三公”經費財政撥款預算情況說明

2017年“三公”經費財政撥款預算數2.88萬元，比上年“三公”經費財政撥款年初預算5.52萬元減少2.64萬元。其中：

1、因公出國（境）費用。2016年和2017年未做年初預算。

2、公務接待費。

2017年“公務接待費”財政撥款預算數0.28萬元，比上年“公務接待費”經費財政撥款年初預算0.32萬元減少0.04萬元。主要原因是系數調整。

3、公務用車購置及運行維護費。

2017年“公務用車購置及運行維護費”財政撥款預算數2.6萬元，比上年“公務用車購置及運行維護費”經費財政撥款年初預算5.2萬元減少2.6萬元。

減少原因是；公車改革，單位車輛減少。

九、2017年國有資產占有使用情況

固定資產總額151.60萬元，其中：（1）.轎車2輛，價值24.15萬元；（2）.小型載客汽車1輛，價值10.84萬元；（3）.其他車型汽車1輛，價值22.35萬元;(4)、其他固定資產價值93.26萬元。

十、專項轉移支付項目申報情況

2017年度專項轉移支付項目支出預算合計185萬元。具體情況如下：

1、2017年科普惠農興村計劃項目87萬元；

2、2017年昌平社區(qū)科普益民計劃項目98萬元。

十一、2017年預算績效情況 2017年本單位無預算績效安排。

十二、預算公開管理文件情況

我單位預算公開嚴格執(zhí)行《北京市昌平區(qū)人民政府辦公室關于進一步推進預決算信息公開工作的通知》 昌政辦發(fā)〔2012〕37號；《北京市昌平區(qū)財政局關于加強部門決算編制管理細化部門決算信息公開的實施意見》[昌財國庫〔2016〕258號]。

十三、名詞解釋

科普經費：是指利用各種傳媒普及科學，讓公眾易于理解、接受和參與的方式向普通大眾介紹自然科學和社會科學知識、推廣科學技術的應用、倡導科學方法、傳播科學思想、弘揚科學精神活動的費用為科普經費。

北京市昌平區(qū)科學技術協(xié)會

第二篇：大連科學技術協(xié)會2018部門預算

大連市科學技術協(xié)會2018部門預算

目錄

第一部分 大連市科學技術協(xié)會概況

一、主要職責

二、部門預算單位構成

第二部分 大連市科學技術協(xié)會2018年部門預算表

一、2018年收支預算總表

二、2018年收入預算總表

三、2018年支出預算總表

四、2018年財政撥款收支預算總表

五、2018年財政撥款支出預算表（一般公共預算）

六、2018年財政撥款支出預算表（政府性基金）

七、2018年財政撥款支出預算表（財政專戶）

八、2018年一般公共財政預算基本支出表（機關參公）

九、2018年一般公共財政預算基本支出表（事業(yè)）

十、2018年一般公共預算“三公”經費支出表

十一、2018年政府采購預算情況表

第三部分 大連市科學技術協(xié)會2018年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分

大連市科學技術協(xié)會概況

一、主要職責

單位主要職責（大委辦發(fā)〔2003〕27號）

大連市科學技術協(xié)會是全市科技工作者的群眾組織，是市委領導下的人民團體，是市委、市政府聯(lián)系科學技術工作者的橋梁和紐帶。其主要職責是：

（1）開展學術交流，活躍學術思想，繁榮學術園地，促進學科發(fā)展和知識創(chuàng)新。

（2）按照國家有關科普工作的法律、方針和發(fā)展規(guī)劃，擬訂全市科協(xié)系統(tǒng)科普工作計劃，開展科普活動和青少年科技教育活動；指導科技館等科普設施、場所的規(guī)劃、建設、管理及科普工作隊伍的建設工作；評選、表彰科普工作先進單位和優(yōu)秀科普工作者。

（3）反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權益。

（4）加強與海外科學技術團體、科學技術工作者的民間交流與聯(lián)系，開展民間國際科技交流與合作，促進與港、澳、臺地區(qū)科技界的交往與聯(lián)系。

（5）組織科技工作者參與政治協(xié)商、民主監(jiān)督和指定科技政策、法規(guī)，促進黨委和政府的決策科學化、民主化；組織科技工作者開展科學論證、咨詢服務，接受委托承擔項目評估、成果鑒定等任

務，推動科技成果的轉化。

（6）評選、表彰優(yōu)秀科技工作者，開展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓工作，培養(yǎng)和推薦科技人才。

（7）負責所屬市級學會和基層科協(xié)的業(yè)務指導工作。（8）完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

大連市科學技術協(xié)會部門預算包括大連市科學技術協(xié)會本部及下屬2家預算單位的綜合收支計劃。納入大連市科學技術協(xié)會2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括行政單位1家，事業(yè)單位2家，具體包括：

1.大連市科學技術協(xié)會（行政單位）2.大連市科技館（事業(yè)單位）

3.大連市科技干部進修學院（事業(yè)單位）

第二部分

大連市科學技術協(xié)會2018年部門預算表

（詳見附件）

一、2018年收支預算總表

二、2018年收入預算總表

三、2018年支出預算總表

四、2018年財政撥款收支預算總表

五、2018年財政撥款支出預算表（一般公共預算）

六、2018年財政撥款支出預算表（政府性基金）

七、2018年財政撥款支出預算表（財政專戶）

八、2018年一般公共財政預算基本支出表（機關參公）

九、2018年一般公共財政預算基本支出表（事業(yè)）

十、2018年一般公共預算“三公”經費支出表

十一、2018年政府采購預算情況表

第三部分

大連市科學技術協(xié)會2018年部門預算情況說明

一、2018年部門收支預算

2018年收入預算2981.36萬元，比2017年增加0.9萬元。其中：財政撥款收入2981.36萬元（含一般公共預算、政府性基金），上級補助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，經營收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，上年結轉0萬元。

2018年支出預算2981.36萬元，比2017年增加0.9萬元。其中：人員經費1239.39萬元，公用經費93.05萬元，部門專項經費1648.92萬元,提前告知專項經費0萬元。

二、2018年財政撥款收支預算

2018年財政撥款收入預算2981.36萬元，比2017年增加0.9萬元。其中：公共財政預算2981.36萬元，政府性基金0萬元，財政專戶撥款收入0萬元。

2018年財政撥款支出預算2981.36萬元，比2017年增加0.9萬元。按照“人員經費按實際，公用經費按定額，項目經費按需要與可能”的原則編制。其中：人員經費1239.39萬元，公用經費93.05萬元,部門預算專項經費1648.92 萬元,提前告知專項經費 0萬元。

相關情況說明

一、“三公”經費預算情況說明

大連市科學技術協(xié)會2018年“三公”經費財政撥款預算為15.75萬元，包括大連市科學技術協(xié)會本部以及下屬2家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費，比2017年預算減少0.1萬元。其中：

因公出國（境）費預算4.5萬元，主要安排機關人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2017年預算增加0萬元，主要是按照實際工作需要，同時根據嚴格控制三公經費支出要求編制的因公出國經費預算。

公務接待費預算0.65萬元，主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、交通費、伙食費等支出。比2017年預算減少0.1萬元，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮三公經費支出。

公務用車購置及運行費預算10.6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費10.6萬元），主要安排編制內公務車輛用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務

用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2017年預算增加0萬元，主要是公車改革后按照實有保留車輛數量，根據車輛實物定額原則編制公務用車預算。

二、機關運行經費預算

機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，大連市科學技術協(xié)會2018機關運行經費財政撥款預算93.05萬元。

三、政府性基金預算支出情況 2018本部門無政府性基金預算。

四、政府采購情況

2018本部門政府采購預算50萬元，其中：采購類預算50萬元、工程類預算0萬元、服務類預算0萬元。

五、預算績效情況

2018，本部門實行績效目標管理的項目1個，涉及預算金額475萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營性收入”、“附屬單位上繳收入”以外的收入。

3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包

括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

8.科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）：反映用于開展科普活動的支出。9.科學技術支出（類）科學技術普及（款）青少年科技活動（項）：反映開展青少年科技活動的支出。

10.科學技術支出（類）科學技術普及（款）學術交流活動（項）：反映開展學術交流活動、編制學術期刊和學會補助等方面的支出。

11.科學技術支出（類）科學技術普及（款）科技館站（項）：反映各級政府科技館、站的支出。12.科學技術支出（類）科學技術普及（款）其他科學技術普及支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科學技術普及方面的支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經費。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18、科學技術支出（類）科技交流與合作（款）國際交流與合作（項）反映為提升國家科技水平與國外政府和國際組織開展合作研究、科技交流等方面的支出。

19、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

20、“機關運行經費”機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件：大連市科學技術協(xié)會2018年部門預算表

第三篇：昌平區(qū)科學技術協(xié)會2018

昌平區(qū)科學技術協(xié)會2018

財政部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）部門職責：貫徹執(zhí)行《科普法》、《全民科學素質行動計劃綱要》及其它相關方針、政策、法規(guī)，從事科學普及工作，履行“昌平區(qū)全民科學素質領導小組辦公室”的職責、負責策劃、組織、協(xié)調全區(qū)性的大型科普活動。圍繞未成年人、農民、城鎮(zhèn)勞動者、社區(qū)居民、領導干部和公務員五個重點人群開展科普活動。

（二）部門預算單位構成：昌平區(qū)科學技術協(xié)會本級、無二級單位。

二、2018年收入支出預算情況說明

（一）收入預算情況說明：

2018本年收入預算合計952.24萬元；比上年收入預算合計1037.76萬元減少85.52 萬元。具體情況如下：

1、培訓支出0.21萬元，比上年0.23萬元減少0.02萬元。減少原因：人員減少。

2、機構運行520.64萬元，比上年462.79萬元增加57.85萬元。增加原因：在職人員正常晉檔、晉級、公積金、社會保險調整。

3、科普活動349.24萬元，比上年311.8萬元增加37.44萬,增加原因：科普經費在原來的基礎上遞增20%。

4、行政事業(yè)單位離退休81.95萬元,比上年77.94萬元增加4.01萬元，增加原因：退休人員增加，社會保險增加。

5、計劃生育服務0.2萬元，比上年增加0.2萬元。增加原因：上年預算沒 有安排獨生子女父母年老一次性獎勵費。

（二）支出預算情況說明：

2018本年支出預算合計952.24萬元，具體情況如下：

1、基本支出：

（1）2018年工資福利支出526.4萬元，比上年434.84萬元增加91.56萬元。增加原因：在職人員正常晉檔、晉級、公積金、社會保險調整。

（2）2018年商品和服務支出52.01萬元，比上年51.82萬元增加0.19萬元。增加原因：系數調整。

（3）2018年對個人和家庭的補助支出24.39萬元，比上年20.6萬元增加3.79萬元。增加原因：退休人員增加。

2、2018年項目支出:349.44萬元，比上年496.8萬元減少147.36萬元。減少原因：本年初預算未安排專項轉移支付項目經費。

三、政府采購預算情況

本本單位未安排政府采購預算。

四、政府基金預算情況

本本單位未安排政府基金預算。

五、機關運行經費預算情況

本支出預算合計52.01萬元。具體情況如下：

辦公費、水費、電費、郵電費、公務用車運行費、設備維修費、公務交通補貼、專用通訊網租賃費、差旅費、會議費、培訓費、招待費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

一、“三公”經費匯總單位范圍

北京市昌平區(qū)科學技術協(xié)會、因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費、包括所屬行政1個單位北京市昌平區(qū)科學技術協(xié)會。

二、“三公”經費支出口徑

“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

三、“三公”經費財政撥款預算情況說明

2018年“三公”經費財政撥款預算數5.46萬元，比上年“三公”經費財政撥款年初預算2.88萬元增加2.58萬元。其中：

1、因公出國（境）費用。本本單位未安排年初預算。

2、公務接待費。

2018年“公務接待費”財政撥款預算數0.26萬元，比上年“公務接待費”經費財政撥款年初預算0.28萬元減少0.02萬元；主要原因：在職人員減少。

3、公務用車購置及運行維護費。

2018年“公務用車購置及運行維護費”財政撥款預算數5.2萬元，比上年“公務用車購置及運行維護費”經費財政撥款年初預算2.6萬元增加2.6萬元。

增加原因：上年因事業(yè)公車改革未做年初預算，今年年初預算增加1輛事業(yè)編制公車。

七、國有資產占有使用情況

本固定資產總額183.67萬元，比上年151.60增加32.07萬元。增加 原因：購置了科普辦公設備。

其中：（1）.轎車2輛，價值26.04萬元；

（2）.大中型載客汽車1輛，價值10.84萬元；（3）.其他車型汽車1輛，價值39.35萬元;（4）、其他固定資產價值107.44萬元。

八、專項轉移支付項目申報情況 本本單位未安排專項轉移支付項目。

九、預算績效情況

本本單位未安排預算績效。

十、名詞解釋

科普經費：是指利用各種傳媒普及科學，讓公眾易于理解、接受和參與的方式向普通大眾介紹自然科學和社會科學知識、推廣科學技術的應用、倡導科學方法、傳播科學思想、弘揚科學精神活動的費用為科普經費。

北京市昌平區(qū)科學技術協(xié)會

第四篇：嘉興科學技術協(xié)會2018年部門預算

嘉興市科學技術協(xié)會2018年部門預算

一、嘉興市科學技術協(xié)會概況

（一）主要職能

嘉興市科學技術協(xié)會（以下簡稱市科協(xié)）是嘉興市科學技術工作者的群眾組織，是中國共產黨嘉興市委員會領導下的人民團體，由市級學會、協(xié)會、研究會和縣（市、區(qū)）科學技術協(xié)會及基層組織組成。其主要職責是：

1.開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發(fā)展，促進學科間的聯(lián)系和滲透，促進自然科學、技術科學和社會科學的結合，推動自主創(chuàng)新；

2.組織科學技術工作者為建立以企業(yè)為主體的技術創(chuàng)新體系、全面提升企業(yè)的自主創(chuàng)新能力作貢獻；

3.依照《中華人民共和國科學技術普及法》，弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法。捍衛(wèi)科學尊嚴，推廣先進技術，開展青少年科學技術教育活動，提高公眾科學素質；

4.反映科學技術工作者的建議、意見和訴求，維護科學技術工作者的合法權益。促進學術道德建設和學風建設，創(chuàng)造健康的學術氛圍；

5.組織科學技術工作者參與科學技術政策、法規(guī)制定和有關事務的政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督工作；

6.表彰獎勵優(yōu)秀科學技術工作者，舉薦人才；

7.開展科學論證、咨詢服務，提出政策建議，促進科學技術成果的轉化；積極承擔項目評估、成果鑒定，參與技術標準制定、專業(yè)技術資格評審和認證等任務；

8.開展民間國際科學技術交流活動，促進國際科學技術合作，發(fā)展同國外科學技術團體和科學技術工作者的友好交往；

9.開展繼續(xù)教育和培訓工作；

10.興辦符合嘉興市科學技術協(xié)會宗旨的社會公益性事業(yè)； 11.承擔市委、市政府交辦的其他工作。

（二）部門預算單位構成

從預算單位構成看，嘉興市科學技術協(xié)會部門預算包括：市本級預算、市屬事業(yè)單位嘉興市科技館預算。

二、嘉興市科協(xié)2018年部門預算安排情況說明

（一）關于嘉興市科協(xié)2018年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，嘉興市科協(xié)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入和其他收入；支出包括：科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。市科協(xié)2018年收支總預算1361.62萬元。

（二）關于嘉興市科協(xié)2018年收入預算情況說明

嘉興市科協(xié)2018年收入預算1361.62萬元，其中：一般公共預算收入1158.62萬元，占85.09%；其他收入203萬元，占14.91%。

（三）關于嘉興市科協(xié)2018年支出預算情況說明

嘉興市科協(xié)2018年支出預算1361.62萬元。

1.按支出功能分類，包括科學技術支出1130.54萬元、社會保障和就業(yè)支出161.94萬元、住房保障支出69.14萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出722.29萬元，日常公用支出135.3萬元，項目支出504.03萬元。

（四）關于嘉興市科協(xié)2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

嘉興市科協(xié)2018年財政撥款收支總預算1158.62萬元。包括：一般公共預算收入1158.62萬元；支出包括：科學技術支出927.54萬元、社會保障和就業(yè)支出161.94萬元、住房保障支出69.14萬元。

（五）關于嘉興市科協(xié)2018年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

嘉興市科協(xié)2018年一般公共預算收入1158.62萬元，比2017年執(zhí)行數減少108.63萬元，主要是市本級和下屬科技館退休人員工資轉由市社保統(tǒng)一發(fā)放，不再由單位發(fā)放，相應經

費減少。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

科學技術支出927.54萬元，占80.06%；社會保障和就業(yè)支出161.94萬元，占13.98%；住房保障支出69.14萬元，占5.97%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

（1）科學技術支出/科學技術普及/機構運行287.9萬元，主要用于本部門的基本支出。

（2）科學技術支出/科學技術普及/科技館站365.15萬元，主要用于下屬事業(yè)單位科技館的基本支出。

（3）科學技術支出/科學技術普及/其他科學技術普及支出274.49萬元，主要用于開展科學技術的宣傳普及項目支出。

（4）社會保障和就業(yè)支出/行政事業(yè)單位離退休/事業(yè)單位離退休10.33萬元，主要用于下屬事業(yè)單位離退休人員的經費支出。

（5）社會保障和就業(yè)支出/行政事業(yè)單位離退休/未歸口管理的行政單位離退休76.30萬元，主要用于本部門離退休人員的經費支出。

（6）社會保障和就業(yè)支出/行政事業(yè)單位離退休/機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出53.79萬元，主要用于本部門和下屬的事業(yè)單位按照國家政策為干部職工繳納的養(yǎng)老保險支出。

（7）社會保障和就業(yè)支出/行政事業(yè)單位離退休/機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出21.52萬元，主要用于本部門和下屬的事業(yè)單位按照國家政策為干部職工繳納的職業(yè)年金支出。

（8）住房保障支出/住房改革支出/住房公積金69.14萬元，主要用于本部門和下屬的事業(yè)單位按照國家政策為干部職工繳納的住房公積金支出。

（六）關于嘉興市科協(xié)2018年一般公共預算基本支出情況說明

嘉興市科協(xié)2018年一般公共預算基本支出847.59萬元，其中：

人員經費722.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金。

公用經費125.3萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）關于嘉興市科協(xié)2018年政府性基金預算支出情況說明

嘉興市科協(xié)2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（八）關于嘉興市科協(xié)2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

1.因公出國（境）費用：我市因公出國（境）經費實行歸口管理、統(tǒng)籌安排，2018年因公出國（境）經費實行歸口管理，由市財政統(tǒng)籌安排，不再單獨安排預算。

2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算8.5萬元，比上年執(zhí)行數增長40.5%。主要用于接待兄弟單位參觀調研、學會科普院士項目等支出。增加的主要原因是學會科普院士項目活動增加。

3.公務用車購置及運行維護費：2018年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，公務用車制度改革后本部門無保留公務用車，2018年部門預算也未安排購置公務用車。

（九）其他重要事項的情況說明 1.機關運行經費

2018年嘉興市科協(xié)本級和嘉興市科技館事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算287.9萬元。

2.政府采購情況

2018年嘉興市科協(xié)所屬預算單位政府采購預算總額

34.94萬元，其中：政府采購貨物預算5.19萬元、政府采購服務預算29.75萬元。

3.國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，嘉興市科協(xié)所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，應急機要通信用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、老干部服務用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

4.績效目標設置情況

2018年全部項目支出均實行績效目標管理，涉及一般公共預算收入安排的支出311.03萬元。

三、名詞解釋

1.財政補助收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算補助收入、政府性基金補助收入、政府專項資金補助收入和當年納入專戶管理的收入。

2.單位自籌收入：指除財政補助收入以外由部門（單位）自籌取得的其他收入，包括事業(yè)收入（單位留用）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入和經營收入。

3.基本支出：指預算單位為保障其機構的正常運轉和完成日常工作任務所必須的支出，包括人員支出（含工資福利支出和對個人和家庭的補助）和日常公用支出。

4.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.未歸口管理的行政單位離退休：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

6.事業(yè)單位離退休：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

7.機構運行：反映科普事業(yè)單位的基本支出 8.科技館站：反映各級政府科技館、站支出。

9.其他科學技術普及支出：反映除上述項目以外其他用于科學技術普及方面的支出。

10.住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險：反映機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出。

第五篇：江油科學技術協(xié)會2018年部門預算

江油市科學技術協(xié)會2018年部門預算

編制的說明

一、基本情況

（一）機構設置和主要職責

江油市科學技術協(xié)會是事業(yè)單位，主要是科學技術工作者的群眾組織，是中國共產黨領導下的人民團體，是黨和政府聯(lián)系科學技術工作者的橋梁和紐帶，是推動科學技術事業(yè)發(fā)展的重要力量。內設2個股室，包括：辦公室和科普股。

（二）人員情況

江油市科學技術協(xié)會共有編制5名。其中：行政編制0名，實有0人；參公行政編制0名，實有0人；事業(yè)編制5名，實有3人；工勤0名，實有0人。

二、財政撥款收支預算情況

2018年科學技術協(xié)會財政撥款收入52.54萬元。

2018年科學技術協(xié)會財政撥款支出52.54萬元，主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全市科學普及和推動科學技術事業(yè)發(fā)展相

關工作。

基本支出，是用于保障江油市科學技術協(xié)會正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、等人員經費、獎勵金等對個人和家庭的補助以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中，人員支出28.01萬元，日常公用支出3.51萬元，對個人和家庭的補助支出6萬元。

項目支出，是用于保障江油市科學技術協(xié)會為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。

江油市科學技術協(xié)會2018年部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）科學技術支出38.4萬元，主要用于：全國科普示范市科普經費15萬元，保障人員機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費23.4萬元。

（二）教育支出0.29萬元，主要用于：職工繼續(xù)教育培訓。

（三）社會保障和就業(yè)支出4.05萬元，主要用于：職工養(yǎng)老保險。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生支出1.17萬元，主要用于：職工醫(yī)療保險。

（五）住房保障支出2.31萬元，主要用于：職工住房公積金。

（六）對個人和家庭的補助支出6.00萬元，獎勵性績效等0.32萬元。

三、當年財政撥款規(guī)模變化情況

2018年江油市科學技術協(xié)會政撥款52.54萬元，比2017年預算數減少5.41萬元。

四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

2018年“三公”經費財政撥款預算數0.9萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.9萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

（一）因公出國（境）經費，跟2017年預算持平。

根據市外事辦安排的2018年出國計劃，無因公出國計劃。

五、（二）公務接待費較

2017年預算沒有下降空間，主要原因是在認真貫徹落實中央八項規(guī)定、省委省政府十項規(guī)定及市委市府相關規(guī)定的要求，嚴格控制接待規(guī)模及接待標準后，經費只能維持。2018年公務接待費計劃用于執(zhí)行公務等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算持平。主要原因是無公務車編制。

2018年無安排公務用車購置經費及新購公務用車

輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2018年，江油市科學技術協(xié)會機關運行經費財政撥款預算為3.51萬元，與2017年預算基本持平。

（二）政府采購情況說明

2018年，安排政府采購預算10萬元，主要用于采購政府廣告宣傳制作，辦公耗材用品。

（三）績效目標設置情況

2018年江油市科學技術協(xié)會通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款15萬元。

六、名詞解釋

1、財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

2、一般公共服務：指政府提供一般公共服務。2010102指一般行政管理事務；2010301指行政運行，2010302指一般行政管理事務；2010399指其他政府辦公廳及相關機構事務；2011102指一般行政管理事務；2013102指一般行政管理事務。

3、教育：指政府教育事務。2050803指培訓支出

4、科學技術：指科學技術方面事務。

5、文化體育與傳媒：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面。

6、社會保障和就業(yè)：指政府在社會保障與就業(yè)方面。

2080505指機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。2080599指其他行政事業(yè)單位離退休； 2081501指中央自然災害生活補助；2089901指其他社會保障和就業(yè)。

“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8、基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

江油市科學技術協(xié)會 2018年3月1日