第一篇：2017雙臺(tái)子區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算

2017年度雙臺(tái)子區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算

信息公開情況說明

一、單位基本概況及職能(一)單位基本情況：

我單位為行政單位，實(shí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。內(nèi)設(shè)2個(gè)辦和1個(gè)中心，為殘聯(lián)辦公室、業(yè)務(wù)股、和輔助器具服務(wù)中心。2017年實(shí)有在職編制18人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制9人，退休人員3人。

（二）主要職能

1、履行代表、服務(wù)、管理職能，為殘疾人開展服務(wù)。

2、輔助器具發(fā)放、安置殘疾人就業(yè)、培訓(xùn)殘疾人、收繳殘疾人就業(yè)保障金。

二、部門預(yù)算安排情況

2017年，收到財(cái)政撥款128.52萬元，其中： 社會(huì)保障和就業(yè)支出119.12萬元。住房保障支出9.4萬元。

三、單位三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）因公出國（境）預(yù)算。我單位不存在因公出國（境）的情況，（此項(xiàng)預(yù)算無）。

（二）我單位無公車此項(xiàng)預(yù)算無。

（三）公務(wù)招待費(fèi)用0.2萬元。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出128.52萬元。

（二）政府采購支出情況

2017年財(cái)政廳政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛。

名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)

收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支

出。

16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事

業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

29.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

30.交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

32.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息（項(xiàng)）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項(xiàng)目及國家級(jí)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施貸款的財(cái)政貼息支出。

33.國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第二篇：磐安殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年部門預(yù)算

磐安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年部門預(yù)算

一、磐安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

（一）主要職能

1.宣傳、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》及黨和國家有關(guān)殘疾人工作的方針、政策，協(xié)助政府研究制定我縣殘疾人事業(yè)的中、長期規(guī)劃和有關(guān)政策；承擔(dān)相關(guān)領(lǐng)域業(yè)務(wù)的指導(dǎo)和管理。2.聯(lián)系指導(dǎo)各類殘疾人社會(huì)組織，負(fù)責(zé)殘疾人信訪，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；履行《中華人民共和國殘疾人保障法》及相關(guān)法律賦予的其他職責(zé)；管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。

3.加強(qiáng)殘疾人社會(huì)保障體系和服務(wù)體系建設(shè)，努力促進(jìn)殘疾人的扶貧、教育、勞動(dòng)就業(yè)、康復(fù)、培訓(xùn)、文化、體育活動(dòng)、用品用具供應(yīng)、社會(huì)福利、殘疾預(yù)防、無障礙設(shè)施、殘疾人保障金管理等工作，改善殘疾人平等參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件。

4.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律、履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取和自尊、自信、自強(qiáng)、自立的精神，為我縣兩個(gè)文明建設(shè)做出貢獻(xiàn)。5.溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人，為其創(chuàng)造良好的生活條件和工作環(huán)境，輔助殘疾人參與社會(huì)生活，使殘疾人事業(yè)與社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本相適應(yīng)。6.指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）殘聯(lián)組織建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，完善健全社區(qū)殘疾人工

作的業(yè)務(wù)體系，開展對(duì)基層殘聯(lián)干部培訓(xùn)工作，培養(yǎng)殘疾人工作者。7.承擔(dān)縣人民政府殘疾人工作委員會(huì)的日常事務(wù)，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)與管理工作。負(fù)責(zé)落實(shí)縣政府對(duì)于殘疾人的優(yōu)惠政策。8.實(shí)施殘疾人共享小康工程

9.開展殘疾人事業(yè)的對(duì)外交流與合作工作。

10.承擔(dān)縣委、縣政府及上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，磐安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算包括：磐安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)預(yù)算、下屬磐安縣殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所預(yù)算

二、磐安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年部門預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于磐安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，磐安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出。磐安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年收支總預(yù)算 2754.04萬元。

（二）關(guān)于磐安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年收入預(yù)算情況說明

磐安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)局2018年收入預(yù)算2754.04萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2151.24萬元，占78.1%；政府性基金收入67.4萬元，占2.4%；上年結(jié)轉(zhuǎn)535.4萬元，占19.5%。

（三）關(guān)于磐安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年支出預(yù)算情況說明

磐安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年支出預(yù)算2754.04萬元。

1.按支出功能分類，包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出17.15萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.86萬元，行政運(yùn)行167.06萬元，殘疾人康復(fù)55.31萬元，殘疾人就業(yè)和扶貧89.6萬元，殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼380.69萬元，殘疾人體育25萬元，其他殘疾人事業(yè)支出1944.57萬元，用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出67.4萬元。2.按支出用途分類，包括人員支出161.67萬元，日常公用支出55.67萬元，項(xiàng)目支出2536.7萬元。

（四）關(guān)于磐安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

磐安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2754.04萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入2151.24萬元、政府性基金收入67.4 萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)535.4萬元；支出包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出17.15萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.86萬元，行政運(yùn)行167.06萬元，殘疾人康復(fù)55.31萬元，殘疾人就業(yè)和扶貧89.6萬元，殘疾人生活和殘疾人體育25萬元，其他殘疾人事業(yè)支出1944.97萬元，用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出67.4萬元。

（五）關(guān)于磐安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

磐安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2151.24萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加（或減少）462.87萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)及殘疾人專項(xiàng)補(bǔ)貼增加。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

基本支出（類）217.34萬元，占8.1 %；專項(xiàng)支出（類）2469.3萬元，占91.9%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

（1）.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）安排17.15萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

（2）.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）安排6.86萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

（3）．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）安排167.06萬元，主要用于磐安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)及下屬單位人員及日常公用等方面的基本支出。

（4）.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）安排55.31萬元，主要用于殘疾兒童搶救性康復(fù)及其他殘疾人康復(fù)支出等。

（5）．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)）安排470.29萬元，主要用于磐安縣殘疾人“二項(xiàng)”補(bǔ)貼、殘疾人活動(dòng)及走訪慰問、臨時(shí)救助、就業(yè)和扶貧等支出。

（6）.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人體育（項(xiàng)）安排25萬元，主要用于殘疾人體育等方面的項(xiàng)目支出。

（7）.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事

業(yè)支出（項(xiàng)）安排1944.97萬元，主要用于磐安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)及下屬磐安縣殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所事業(yè)人員、臨聘人員人員經(jīng)費(fèi)及日常公用基本支出，殘疾人人身意外保險(xiǎn)、社保補(bǔ)貼、殘疾人家庭及殘疾學(xué)生就學(xué)補(bǔ)助、殘疾人無障礙設(shè)施進(jìn)家庭、殘疾人狀況監(jiān)測、殘疾人庇護(hù)機(jī)構(gòu)建設(shè)、殘疾人文化活動(dòng)、殘疾人證鑒定、殘疾人培訓(xùn)、助殘?jiān)禄顒?dòng)、殘疾人協(xié)會(huì)活動(dòng)、殘疾人事業(yè)宣傳、殘疾人專職委員崗位補(bǔ)貼等等項(xiàng)目支出。

（六）關(guān)于磐安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

磐安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年一般公共預(yù)算基本支出217.34萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)161.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)55.67萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）關(guān)于磐安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年政府性基金預(yù)算支出情況說明

1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

磐安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款67.5萬元

（上級(jí)撥款），比2017年執(zhí)行數(shù)減少55萬元，主要是省專項(xiàng)收入減少55萬元。

2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

其他支出（類）67.5萬元，占 100%。3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

其他支出（類）彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)彩票公益金支出（項(xiàng)）安排67.5萬元，主要用于殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)和扶貧及其他殘疾人事業(yè)項(xiàng)目的支出。

（八）關(guān)于磐安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

1.2018年未安排因公出國（境）費(fèi)用

2.公務(wù)接待費(fèi)：2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算7.8萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長（或下降）4.9%。主要用于接待各級(jí)來客的用餐費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)等支出。減少的主要原因是壓縮來客的用餐、住宿等標(biāo)準(zhǔn)。3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2018年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3萬元，與上年執(zhí)平。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元，主要用于殘疾人服務(wù)用車所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。減少的主要原因是原殘疾人聯(lián)合會(huì)的公務(wù)車已列入車改。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明 1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年磐安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算

220.34萬元。2.政府采購情況

2017年磐安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)各單位政府采購預(yù)算總額50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算18萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算32萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，磐安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，為殘疾人服務(wù)用車。大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2017年部門預(yù)算未安排單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。4.績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年磐安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)專項(xiàng)公用類和發(fā)展建設(shè)類項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款380.69萬元。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

5.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)

展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

8．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），主要用于磐安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)及下屬單位人員及日常公用等方面的基本支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)），主要用于殘疾兒童搶救性康復(fù)及其他殘疾人康復(fù)支出等。

10．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)），主要用于磐安縣殘疾人“二項(xiàng)”補(bǔ)貼、殘疾人活動(dòng)及走訪慰問、臨時(shí)救助、就業(yè)和扶貧等支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人體育（項(xiàng)），主要用于殘疾人體育等方面的項(xiàng)目支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)），主要用于磐安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)及下屬磐安縣殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所事業(yè)人員、臨聘人員人員經(jīng)費(fèi)及日常公用基本支出，殘疾人人身意外保險(xiǎn)、社保補(bǔ)貼、殘疾人家庭及殘疾學(xué)生就學(xué)補(bǔ)助、殘疾人無障礙設(shè)施進(jìn)家庭、殘疾人狀況監(jiān)測、殘疾人庇護(hù)機(jī)構(gòu)建設(shè)、殘疾

人文化活動(dòng)、殘疾人證鑒定、殘疾人培訓(xùn)、助殘?jiān)禄顒?dòng)、殘疾人協(xié)會(huì)活動(dòng)、殘疾人事業(yè)宣傳、殘疾人專職委員崗位補(bǔ)貼等等項(xiàng)目支出。13.其他支出（類）彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)彩票公益金支出（項(xiàng)），主要用于殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)和扶貧及其他殘疾人事業(yè)項(xiàng)目的支出。

14.其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)），主要用于殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)。

第三篇：北海海城區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年部門預(yù)算

北海市海城區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年部門預(yù)算

第一部分：單位概況

一、主要職能

殘聯(lián)的宗旨是：弘揚(yáng)人道主義，發(fā)展殘疾人事業(yè)，保障殘疾人平等地充分參與社會(huì)生活，共享社會(huì)物質(zhì)文化成果。殘聯(lián)履行“代表、服務(wù)、管理”三種職能；代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，團(tuán)結(jié)教育殘疾人，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)政府委托的部分行政職能，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。主要任務(wù)是：

1、密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)。

2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人，遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立、為現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

3、弘揚(yáng)人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員全社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

4、開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、文化生活、福利、社會(huì)服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件。

5、協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用，對(duì)有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。

6、承擔(dān)政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作。

7、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。

8、聯(lián)系、指導(dǎo)各殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者。

9、承擔(dān)政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

北海市城區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)行政單位1個(gè)，下屬全額撥款事業(yè)單位1個(gè)，是北海市海城區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心。

我單位機(jī)關(guān)本級(jí)內(nèi)設(shè)辦公室。

三、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀

我單位機(jī)關(guān)本級(jí)行政編制數(shù)為3人，在職2人；下屬事業(yè)單位事業(yè)編制數(shù)2人，在職1人，退休1人。

第二部分：北海市城區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年部門預(yù)算報(bào)表

表1：財(cái)政撥款收支總表（略）表2：一般公共預(yù)算支出表（略）表3：一般公共預(yù)算基本支出表（略）表4：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表（略）

表5：政府性基金預(yù)算支出表（本單位本沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)）

表6：部門收支總體情況表（略）表7：部門收入總體情況表（略）表8：部門支出總體情況表（略）

第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

一、2018年收支總體情況

（一）收入預(yù)算說明

2018年收入總預(yù)算53.87萬元,比去年82.03萬元減少28.16萬元，下降35.19%。一般公共財(cái)政預(yù)算撥款53.87萬元。主要原因是本退休人員退休費(fèi)由區(qū)社保局統(tǒng)發(fā)及減少了其他殘疾人事業(yè)項(xiàng)目的預(yù)算安排。

（二）支出預(yù)算說明。

2018年支出總預(yù)算53.87萬元。比去年82.03萬元減少28.16萬元，下降35.19%。其中：基本支出50.87萬元，占支出總預(yù)算94.43%，同比減少12.72萬元，減少20.00%；基本支出減少的主要原因是退休人員退休費(fèi)由區(qū)社保局統(tǒng)發(fā)。項(xiàng)目支出3萬元，占支出總預(yù)算5.57%，同比減少10.9萬元，減少了78.72%。主要原因是本減少了其他殘疾人事業(yè)項(xiàng)目的預(yù)算安排。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為三類，其中：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算46.13萬元，占支出總預(yù)算的85.63%，比去年77.49萬元減少31.36萬元,下降40.47%；

（2）醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算5.17萬元, 占支出總預(yù)算的9.60%，比去年1.54萬元增加了3.63萬元(主要是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助),增加了235.71%；

（3）住房保障支出類科目支出預(yù)算2.57萬元,占支出總預(yù)算的4.77%，比去年3萬元減少0.43萬元,減少14.33%。

2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算

基本支出50.87萬元，占支出總預(yù)算的94.43%，比去年68.13萬元減少17.26萬元,減少25.33%；其中：

工資福利支出預(yù)算43.42萬元,占基本支出預(yù)算的85.35%，比去年43.52萬元減少0.1萬元,減少0.23%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算4.91萬元,占基本支出預(yù)算的9.65%，比去年9.78萬元減少4.87萬元,下降49.80%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算2.54萬元, 占基本支出預(yù)算的5%，比去年14.83萬元減少12.29萬元,下降82.87%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出3萬元，占支出總預(yù)算的5.57%，比去年13.9萬元減少10.9萬元,下降78.42%,其中：

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算的100%，比去年8.9萬元減少5.9萬元,減少66.29%。

二、2018年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算撥款支出53.87萬元，具體支出預(yù)算如下：

1、基本支出50.87萬元，其中：

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4.61萬元,全部是支付行政及事業(yè)單位在職職工的單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金費(fèi)用。行政運(yùn)行28.99萬元，全部是基本支出預(yù)算。主要用于財(cái)政廳機(jī)關(guān)為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。主要用于根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

其他殘疾人事務(wù)支出9.52萬元，全部是基本支出預(yù)算。主要用于其他殘疾人事業(yè)支出。

行政單位醫(yī)療1.42萬元，全部是基本支出預(yù)算。是根據(jù)規(guī)定，按行政機(jī)關(guān)在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn)。

事業(yè)單位醫(yī)療0.43萬元，全部是基本支出預(yù)算。是根據(jù)規(guī)定，按事業(yè)單位在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn)。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.32萬元，全部是基本支出預(yù)算。是根據(jù)規(guī)定，按行政機(jī)關(guān)在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

住房公積金2.57萬元，全部是基本支出預(yù)算。是按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位職工計(jì)繳的住房公積金。

2、項(xiàng)目支出3萬元，其中：

行政運(yùn)行2萬元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算。主要用于海城區(qū)殘疾人事業(yè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及補(bǔ)助支出。

殘疾人康復(fù)項(xiàng)目支出1萬元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算。主要用于海城區(qū)殘疾人康復(fù)的補(bǔ)助支出。三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算及增減變動(dòng)情況說明。

2018一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.55萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算0.45萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.1萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算與上年同比減少2.2萬元，同比減少80%，增減變動(dòng)具體原因分項(xiàng)說明如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0元。全年使用財(cái)政撥款安排本單位機(jī)關(guān)0個(gè)所屬單位出國團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)

0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0.45萬元。其中： 公務(wù)用車購置預(yù)算0 元。公務(wù)用車運(yùn)行預(yù)算0.45萬元。主要用于市內(nèi)執(zhí)行公務(wù)以及開展各項(xiàng)財(cái)政檢查支出的燃料費(fèi)等。根據(jù)公車改革方案，本單位車輛已上調(diào)城區(qū)政府,2018年本單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車,已保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0元，平均每輛0元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.1萬元。主要用于接待上級(jí)部門檢查工作用餐。

四、2018政府性基金支出預(yù)算情況 2018年我單位無政府性基金支出預(yù)算情況。

第四部分：2018年部門預(yù)算其他事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

行政運(yùn)行28.99萬元，全部是基本支出預(yù)算。主要用于財(cái)政廳機(jī)關(guān)為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況

2018年政府采購預(yù)算按排0萬元。

（三）國有資產(chǎn)的總體情況

根據(jù)海城區(qū)公務(wù)用車制度改革方案,我單位公務(wù)用車（自治區(qū)下?lián)艿膹V汽傳祺，越野車1輛）已上調(diào)城區(qū)政府。

（四）200萬元以上項(xiàng)目預(yù)算績效說明

我單位2018年部門預(yù)算沒有200萬元以上的項(xiàng)目，暫沒有列入項(xiàng)目預(yù)算績效。

第五部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指海城區(qū)本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四篇：2018年李滄區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算情況說明[定稿]

2018年李滄區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算情況說明

第一部分 概況

一、青島市李滄區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)主要職能

(一)貫徹執(zhí)行中央和省、市有關(guān)殘疾人工作的法律、法規(guī)和方針政策。配合有關(guān)部門起草殘疾人事業(yè)的規(guī)劃、計(jì)劃，提供相關(guān)工作的意見和建議。

（二）聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護(hù)殘疾人合法權(quán)益,為殘疾人服務(wù)。

(三)團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律,履行應(yīng)盡的義務(wù),發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神,自尊、自信、自強(qiáng)、自立,為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

(四)弘揚(yáng)人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系,動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

(五)開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

(六)指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團(tuán)組織（包括五個(gè)專門協(xié)會(huì)）和相關(guān)業(yè)務(wù)部門（教育就業(yè)、康復(fù)、組聯(lián)、宣文）工作。

(七)組織開展殘疾人事業(yè)募捐活動(dòng)；負(fù)責(zé)李滄區(qū)殘疾人福利基金會(huì)的日常工作。

(八)承擔(dān)區(qū)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作；做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

（九）指導(dǎo)各街道辦事處殘聯(lián)的業(yè)務(wù)工作。

（十）承辦區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)殘聯(lián)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

青島市李滄區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)部門相關(guān)業(yè)務(wù)部門共6個(gè)，分別為辦公室、組織聯(lián)絡(luò)維權(quán)部、康復(fù)部、教育就業(yè)部、宣傳文體部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部。有李滄區(qū)盲人協(xié)會(huì)、李滄區(qū)聾人協(xié)會(huì)、李滄區(qū)肢殘人協(xié)會(huì)、李滄區(qū)智力殘疾人及親友會(huì)、李滄區(qū)精神病人及親友會(huì)五個(gè)殘疾人專門協(xié)會(huì)。另有李滄區(qū)殘疾人服務(wù)中心1個(gè)直屬單位。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

青島市李滄區(qū)殘聯(lián)部門包括：區(qū)殘聯(lián)（本級(jí)）及所屬全額撥款事業(yè)單位：李滄區(qū)殘疾人服務(wù)中心。

納入?yún)^(qū)殘聯(lián)2018年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共2個(gè)，包括：

1、區(qū)殘聯(lián)（本級(jí)）

2、區(qū)殘疾人服務(wù)中心

第二部分 2018年部門預(yù)算增減變化情況說明

一、2018年部門預(yù)算情況說明

（一）2018年收支預(yù)算總體情況說明

2018年收入預(yù)算為3792.21萬元，其中，財(cái)政撥款2176.18萬元，占57.38％；上級(jí)補(bǔ)助收入收入1616.03萬元，占42.61%。

2018年支出預(yù)算為3792.21萬元，其中，人員支出432.47萬元，占11.4％；公用支出22.66萬元，占0.6％；項(xiàng)目支出3337.08，占88％。

（二）2018年收入預(yù)算情況說明

2018年收入預(yù)算為3792.21萬元，其中，財(cái)政撥款2176.18萬元，占57.38％；上級(jí)補(bǔ)助收入收入1616.03萬元，占42.61%。

（三）2018年支出預(yù)算情況說明

2018年支出預(yù)算為3792.21萬元，其中，人員支出432.47萬元，占11.4％；公用支出22.66萬元，占0.6％；項(xiàng)目支出3337.08，占88％。

（四）2018年財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明 2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算3792.21萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1203.49萬元，上漲46.48％。主要原因殘疾人救助標(biāo)準(zhǔn)提高，救助范圍擴(kuò)大，救助項(xiàng)目增多。

（五）2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明

2018年一般公共預(yù)算收入2176.18萬元，與2017年相比，增加1094.83萬元。主要原因殘疾人救助標(biāo)準(zhǔn)提高，救助范圍擴(kuò)大，救助項(xiàng)目增多。

2018年一般公共預(yù)算支出2176.18萬元，與2017年相比，增加1094.83萬元。主要原因殘疾人救助標(biāo)準(zhǔn)提高，救助范圍擴(kuò)大，救助項(xiàng)目增多。

（六）政府性基金預(yù)算收支情況

區(qū)殘聯(lián)2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（七）2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明（按照部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

2018年，通過財(cái)政撥款安排的基本支出455.13萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)432.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、退休費(fèi)、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)22.66萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（八）2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明（按照政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

2018年，通過財(cái)政撥款安排的基本支出455.13萬元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出327.55萬元，主要包括：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出22.66萬元，主要包括：辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助104.92萬元，主要包括：離退休費(fèi)等。

（九）2018年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2018年，通過財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共2.77萬元（包括區(qū)殘聯(lián)本級(jí)機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位），比2017年下降57.25％。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，比2017年下降0％，主要用于：無公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.30萬元，比2017年減少37.15％，主要用于：區(qū)殘聯(lián)本級(jí)及其所屬預(yù)算單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。減少的主要原因是：節(jié)省開支；公務(wù)接待費(fèi)0.47萬元，比2017年下降64.39％，主要用于：按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出，下降的主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”，控制接待經(jīng)費(fèi)開支。

二、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算22.66萬元，比2017年減少13.12萬元，下降36.66％。主要原因是：主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求。

（二）政府采購情況

2018年本部門政府采購金額257萬元，其中：政府采購貨物金額257萬元，政府采購服務(wù)金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

2018年，區(qū)殘聯(lián)實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目為1個(gè)，即殘疾人事業(yè)幫扶救助項(xiàng)目，財(cái)政撥款1721萬元，上級(jí)補(bǔ)助資金915萬元，其中含具體為：

1、殘疾人康復(fù)救助及康復(fù)服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助項(xiàng)目 我區(qū)殘疾人康復(fù)救助政策包括兒童、成年殘疾人康復(fù)救助。

績效目標(biāo)：

（1）讓有康復(fù)需求的殘疾兒童接受基本康復(fù)服務(wù)。（2）為有需求的殘疾人適配基本型輔助器具，為殘疾人提供功能補(bǔ)償，幫助殘疾人提高生活、學(xué)習(xí)、參與社會(huì)生活的能力和質(zhì)量，使其能夠更好地融入社會(huì)，充分體現(xiàn)社會(huì)文明進(jìn)步，是黨和政府對(duì)殘疾人群體關(guān)心和關(guān)愛的具體體現(xiàn)。

2、殘疾人就業(yè)教育、扶貧救助專項(xiàng)資金 就業(yè)扶貧政策主要是貫徹國家政策，體現(xiàn)了在全市普惠政策基礎(chǔ)上對(duì)殘疾人的疊加救助，包括特殊教育、職業(yè)培訓(xùn)，鼓勵(lì)單位安置殘疾人的穩(wěn)崗補(bǔ)貼、超比例安置補(bǔ)助、輔助性就業(yè)補(bǔ)助，創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、個(gè)體經(jīng)營和醫(yī)保補(bǔ)貼，就業(yè)困難群體的生活補(bǔ)貼等。

績效目標(biāo)：

（1）緩解貧困殘疾學(xué)生家庭教育支出負(fù)擔(dān)，提升殘疾學(xué)生接受教育的水平。彰顯黨和政府對(duì)殘疾人民生的關(guān)愛。通過對(duì)殘疾人的培訓(xùn)，提高殘疾人的職業(yè)技能水平和就業(yè)能力，促進(jìn)殘疾人就業(yè)。

（2）促進(jìn)用人單位安排就業(yè)特別困難殘疾人就業(yè)，有助于殘疾人平等的參與生產(chǎn)勞動(dòng)和社會(huì)生活，改善生活狀況，減輕家庭負(fù)擔(dān)。為殘疾人就業(yè)提供幫扶。

3、對(duì)區(qū)殘疾人托養(yǎng)、康復(fù)、就業(yè)、扶貧、救助等殘疾人事業(yè)綜合補(bǔ)助。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。其中：按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國庫或者財(cái)政專戶的資金，不計(jì)入事業(yè)收入；從財(cái)政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國庫或者財(cái)政專戶的資金，計(jì)入事業(yè)收入，如教育收費(fèi)等。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入，包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

七、基本支出：指為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十一、其他支出：指除“基本支出”、“項(xiàng)目支出”、“經(jīng)營支出”、“對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出”等以外的各項(xiàng)支出，包括利息支出、捐贈(zèng)支出等。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、國外城區(qū)間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第五篇：丹東殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年部門預(yù)算公開

丹東市殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年部門預(yù)算公開

目

錄

第一部分

丹東市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分

丹東市殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年部門預(yù)算表 第三部分

丹東市殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年部門預(yù)算情況說明 第四部分

名詞解釋

第一部分 丹東市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職責(zé)

聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)；團(tuán)結(jié)教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量；弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；開展殘疾人康復(fù)、教育，勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、殘疾人社會(huì)保障、殘疾人培訓(xùn)、福利、社會(huì)服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。協(xié)助縣(市)區(qū)委管理縣一級(jí)殘聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)班子，培訓(xùn)殘疾人事業(yè)工作者；協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法律、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理；承擔(dān)市政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)對(duì)各類殘疾人社會(huì)團(tuán)體組織進(jìn)行監(jiān)督管理；開展殘疾人事業(yè)的國際交流與合作；承辦市政府交辦的其它工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入丹東市殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括： 1.丹東市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān) 2.丹東市殘疾人就業(yè)管理辦公室

3.丹東市殘疾人康復(fù)中心暨丹東市殘疾人輔助器具服務(wù)中心

第二部分丹東市殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年部門預(yù)算公開表

第三部分 丹東市殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年部門預(yù)算情況說明

關(guān)于丹東市殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年收支預(yù)算的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，丹東市殘疾人聯(lián)合會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入、其他收入；支出包括：殘疾人事業(yè)支出、住房保障支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、其他支出等。丹東市殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年收入預(yù)算1268.11萬元,支出預(yù)算1268.11萬元。其中，專項(xiàng)收入550萬元，為殘疾人就業(yè)保障金收入，反映地方按照《殘疾人就業(yè)保障金管理暫行規(guī)定》征收的殘疾人就業(yè)保障金；上級(jí)財(cái)政提前告知補(bǔ)助收入55萬元，為省財(cái)政提前告知的項(xiàng)目收入。第四部分 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

關(guān)于丹東市殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾“八項(xiàng)規(guī)定”等有關(guān)要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，壓縮公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)15.35萬元，全部為公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中丹東市殘聯(lián)機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)5.85萬元，殘疾人康復(fù)中心8.25萬元，殘疾人勞動(dòng)就業(yè)管理辦公室1.25萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況特殊說明：由于殘疾人勞動(dòng)就業(yè)管理辦公室2017年在項(xiàng)目內(nèi)列支的“三公”經(jīng)費(fèi)中的公車運(yùn)行費(fèi)未單獨(dú)按支出明細(xì)科目列入2017年單位預(yù)算，使單位預(yù)算中只體現(xiàn)基本支出中列支的公車運(yùn)行費(fèi).2017年，公務(wù)用車保有輛4輛。其中殘聯(lián)機(jī)關(guān)機(jī)要用車1輛；殘疾人康復(fù)中心公務(wù)用車1輛，輔具專用車1輛；殘疾人勞動(dòng)就業(yè)管理辦公室公務(wù)用車1輛。公務(wù)接待和公款出國無。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年安排的預(yù)算撥款。

2、非稅收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門和單位依法利用行政權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務(wù)收入以外的財(cái)政收入。

3.專項(xiàng)收入：指反映納入公共預(yù)算管理的有專項(xiàng)用途的非稅收入。本部門的專項(xiàng)收入為殘疾人就業(yè)保障金收入，反映地方按照《殘疾人就業(yè)保障金管理暫行規(guī)定》征收的殘疾人就業(yè)保障金。

4.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入”以外的收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（殘疾人事業(yè)）（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外用于其他殘疾人事業(yè)方面的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）：反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人康復(fù)方面的支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)）：反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人就業(yè)和扶貧方面的支出。13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行未歸口管理的行政單位（不包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。