第一篇：房地產開發企業供方體系建立管理制度（xiexiebang推薦）

房地產開發企業供方體系建立管理制度

第一節

概述

第一條 供方體系分為一般供方、優質供方和戰略性合作企業等三個層次。成為優質合格供方企業的，公司應與其簽定優質合格供方合作協議書；成為公司戰略性合作企業的，公司應與其簽定戰略性合作企業協議書，分為建安工程總包類、樁基工程類、裝飾、景觀工程類、主要材料設備及分包工程類、工程監理類共五大類。協議書條款可根據具體情況每年適當變動。

第二條 通過供方體系建立，公司營運總部設立一般供方、優質供方及戰略性合作企業信息庫。集團公司營運總部為供方體系建立、管理的責任單位。營運總部應嚴格按管理制度的要求完善供方體系，積極吸收行業內有知名度、有實力的供方單位充實供方企業信息庫，信息庫資源由各責任公司（部門）或共享。同時，淘汰經考證不合格的供方企業。

第三條 建立與供方互利共贏關系，充分發揮供方資源優勢并最大程度利用社會資源，不僅在項目的質量、時間、服務、技術支持等方面得到供方的保證，而且在價格上獲得合理低價，實現集團公司和供方雙贏目標。

第四條 對外地控股公司參照供方體系第二~七節程序和要求，建立相應供方信息庫和進行供方評價，報集團公司營運總部備案。

第五條 對集團公司建立供方體系，集團公司所有項目、項目公司五大類及50萬元以上（含50萬元）的項目運作中須在一般供方、優質供方及戰略性合作企業信息庫中選擇供方進行招投標。

第六條 對于項目公司五大類以外且50萬元以下項目的供方選擇，非項目類控股公司所有項目的供方選擇，若需要與集團公司供方體系之外的企業合作，必須將其按照本制度規定的操作流程和審批程序等將其納入供方體系中的一般合格供方后才可進行招投標工作，并報集團營運總部備案。

第二節 成為合格供方條件

第七條 推薦供方條件

1、具有行業三級以上資質；

2、具備一定設計能力，能為項目專業設計提供技術支持；

3、財務資信等級B級以上；

4、有良好業績，在近年中有一定產值規模和獲獎項目；

5、擁有一定數量管理隊伍和作業人員；

6、在工程保修或售后服務方面，具有可靠保證體系和良好信譽。第八條 有被公司供方評審為不合格供方經歷、與公司有法律糾紛的供方不能成為公司的供方。

第三節 職責和程序

第九條 集團公司相關部門和各下屬控股公司是供方推薦責任部門，集團所有下屬控股公司均可向營運總部推薦供方。

第十條 供方選擇范圍責任部門包括項目公司、營銷公司、物業公司、安邦公司、財務總部、技術總部、營運總部等三大營運平臺相關部門和公司。

第十一條 成為供方選擇程序：推薦—考察—初評—審核—審批，責任部門推薦，營運總部組織相關部門考察和初評，分管副總裁審批后營運總部負責匯總。

第十二條 成為戰略性合作企業選擇程序：推薦—考察—初評—審核—審批，責任部門推薦，營運總部組織相關部門考察和初評，報總裁室審批，由營運總部負責匯總。

第十三條 通過招投標，成為合作供方選擇程序：選擇投標供方推薦—投標—詢標—評標—審核—審批選擇。由營運總部在合格供方中選擇3家以上供方進行招投標，組織相關部門進行詢標議標，填報供方評標匯總表，報總裁室審批選擇。

第四節 供方分類和推薦

第十四條 建安工程總承包類，對此類供方資質、資信、業績、綜合能力等要求較高，須重視項目經理能力和業績、項目班子構成。

第十五條 樁基工程類。第十六條 景觀工程類。第十七條 裝飾工程類。第十八條 工程建設監理類。第十九條 主要設備材料及分包類。

1、電梯供方；

2、門窗供方；

3、飾面材料供方；

4、消防供方；

5、強弱電供方；

6、暖通空調供方；

7、其他設備材料供方。

第二十條 設計勘察服務類。技術總部應根據建筑規劃設計、擴初施工圖設計、室內設計、景觀設計、勘察設計審圖等五大類供方建立合格供方、優質供方和戰略性合作供方名錄。

第二十一條 審計審價咨詢類。第二十二條 廣告代理服務類。第二十三條 金融類。

第二十四條 每個供方類中，分一般合格供方、優質合格供方、戰略性合作企業三個層次。

第二十五條 責任部門和所有部門（公司）均可根據公司招標信息要求，向營運總部提交供方資格調查表提出推薦意見。供方除提供營業執照、資質證書、相關業績等資料外，還需提供上年度第三方財務審計報告。

第五節 供方考察和評定

第二十六條 對集團公司各控股公司（部門）推薦的工程供方，由營運總部組織責任公司（部門）、技術總部、財務總部等進行考察。

第二十七條 對工程供方考察按供方總部管理（包括財務資信）、在建工程、已完工程、提供樣品、新產品研發能力、設備和生產能力等幾個方面進行；對總包和分包供方重點考察該項目經理負責完成項目，各部門應按供方考察匯總表認真填寫，營運總部初評合格后報分管副總裁審核，分管副總裁批準后成為公司一般合格供方，由營運總部匯總在一般合格供方名冊中。外地項目公司供方由項目公司評審合格，報集團營運總部審核后匯總在一般合格供方名冊中。

第二十八條 對設計勘察服務類、審計審價咨詢類、廣告代理服務類、金融類供方由責任公司（部門）按供方總部、業績、勝任公司項目完成能力等幾方面進行評定，評定合格后送營運總部審核，審核合格供方成為公司一般合格供方，由營運總部匯總于一般合格供方名冊中。

第二十九條 在一般合格供方名冊中，由營運總部選擇評定良好供方向總裁室申報批準成為優質合格供方，分類匯總于優質合格供方名冊。

第三十條 戰略性合作企業由集團公司總裁或總裁指定人員組織評審，報總裁室審核批準，一般情況下戰略性合作企業每個行業不超過二個，由營運總部分類匯總于戰略性合作企業名冊中。

第六節 供方選擇和批準

第三十一條 集團公司招標供方選擇，由營運總部根據招標項目情況在一般供方名冊、優質供方名冊及戰略性合作企業供方名冊中選擇3~5家供方報分管副總裁批準后進行招標；項目公司招標供方選擇，由項目公司合約部根據招標項目情況在一般供方名冊、優質供方名冊及戰略性合作企業供方名冊中選擇3~5家供方報集團合約部審核，經項目公司總經理及分管副總裁批準后進行招標，戰略性合作企業和優質供方一般情況下須優先選擇其參加招投標。對非上海地區的項目供方，經項目公司初審，集團營運總部認定即可追加到集團一般供方名冊中。在當地項目招投標時，項目公司可以在一般供方名冊中選擇合作單位，但如果集團的戰略性合作企業和優質供方中有提出愿意參加招投標的，則戰略性合作企業和優質供方單位仍具有優先權。

第三十二條 由營運總部組織責任公司（部門）、技術總部等進行招標答疑、詢標、評標，綜合各方面意見后形成供方評標匯總表。

第三十三條 供方評標匯總表經責任公司（部門）、技術總部等流轉會簽后，報總裁或分管副總裁審批。

第三十四條 對不需招標項目的供方和無法招標的供方，由責任部門（公司）組織比價或評價（如需與集團供方體系之外的企業合作，必須將其按照本制度規定的操作流程和審批程序等將其納入供方體系后方可進行），交營運總部審核后，報分管副總裁審批。

第三十五條 分管副總裁或總裁批準的供方，為該項目選擇的合作供方。第三十六條 選擇合作供方原則一般是先戰略性合作企業，后優質供方，再一般供方。

第三十七條 控股公司自行進行招投標的供方選擇，由其責任部門根據招標項目情況在集團公司的供方體系中選擇3~5家供方報控股公司總經理批準后進入招標程序，綜合各方面意見形成供方評標匯總表，送集團營運總部會簽，控股公司總經理、分管副總裁審批后交集團營運總部備案。

第七節 供方評價（評審）

第三十八條 每個項目在供方選擇后由營運總部或責任公司（部門）根據第二十章第三節“合同管理”的規定，組織合同簽定。

第三十九條 在合同實施過程中，責任公司（部門）負責合同履行和動態跟蹤，營運總部負責合同履行指導、監督。

第四十條 在每年年終或每個合同履行結束后，由營運總部組織相關部門對合作供方從質量工期、技術水平、管理能力、配合服務等合同履行情況進行供方評價（評審），填寫供方評審表。報總裁室審批后決定該供方為：a、刪除其供方資格；b、保留其一般供方或優質供方資格；c、經評價、審批后一般供方升級成為集團公司優質供方或戰略性合作企業；d、經評價、審批后合格供方升格為戰略性合作企業。營運總部在集團公司合格供方名冊中進行調整

第四十一條 對戰略性合作企業，每年年底總裁或指定人員組織相關部門從合同履行情況（質量工期、技術水平、管理能力、配合服務）到財務狀況、技術支持、研發能力等進行評價（評審），填寫戰略性合作企業評審表。總裁審批后決定該供方為：a、刪除其戰略性合作企業資格；b、保留其戰略性合作企業資格；c、降級其為一般供方或優質供方。營運總部在集團公司戰略性合作企業名冊中進行調整。

第四十二條 對設計勘察服務類、審計審價咨詢類、廣告代理服務類、金融類供方由責任公司（部門）按供方特點組織對合作供方合同履行情況進行評審（評價），責任公司（部門）分管副總裁審批后交營運總部調整、匯總，對戰略性合作企業報總裁室批準。

技術總部負責對所有設計供方在每年的12月底進行考評，并擬于次年的1月份會同營運總部與其中的戰略性合作供方簽訂戰略性合作供方合作協議書，此協議書應與供方約定在其參與設計的項目中配合其他公司設計審圖的義務，并附當年設計收費標準及其他基本商務條件備忘錄。

第四十三條 公司設供方接待日，原則上為每周四下午，由集團總裁或分管副總裁對戰略性合作企業和主要供方進行溝通、交流。

第八節 供方維護

第四十四條 對于供方企業信息庫中的供方，集團營運總部要加強相關的供方維護工作（外地項目公司的供方維護由項目公司營運總部負責），以使這些企業成為集團長期穩定的合作供方，合作雙方應對各類資源進行系統整合，實現資源的最大、最優化利用。

第四十五條 集團營運總部要經常性的保持與集團供方（尤其是戰略性合作供方和優質供方）的聯系，主動瀏覽供方企業的網站，及時了解、更新供方的相關信息。

第四十六條 定期（每三個月或半年）收集整理供方企業最新的企業介紹或產品目錄，獲取供方企業及行業內新技術、新工藝、新材料（樣品）及質量文明安全管理等最新動態信息。

第四十七條 在公司項目開發過程中與供方進行技術資源的溝通和交流，以提高供方的技術創新能力。取得供方在質量通病防治、節點細部做法、新材料新設備應用、新技術新工藝推廣等方面的技術性支持，以及針對公司產品特點和要求的免費方案、大樣圖設計，細化（節點）專業設計、提供樣品等配合服務。

第四十八條 供方企業參加完公司的招投標后，如未能中標的，要及時發函（未中標通知書）告知對方，對其參與公司的招投標表示感謝，及時退還供方的投標保證金，使其對參與公司的招標或報價工作保持一定的熱情。

第四十九條 邀請戰略性合作企業和主要供方參加集團舉辦的各種活動（包括公司年會），優先告知公司的項目開發情況及項目工程相關信息資料，建立誠信合作機制。定期向主要的供方發放集團的相關資料（如《中邦視覺》雜志等），以增進供方對中邦的了解。

第五十條 提倡供方企業進行合理、公平的競爭，供方應根據項目狀況和公司自身實力等各種因素，推出具有競爭優勢的報價，使合作雙方均獲市場利潤。如供方有惡意競爭行為，導致合作中不能承擔價格風險而影響產品質量的，或采用不合理的競爭手段影響其他供方正常利益的，需清除出公司的供方體系，以維護供方體系的健康發展。

第二篇：企業建立信用管理制度體系的必要性

企業建立信用管理制度體系的必要性

專業：工商管理 班級：2012級一班 姓名：陳偉 學號：201212044023

一個企業的成長發展與企業的管理水平是密不可分的，先進的管理是企業快速發展的促進劑。企業的信用管理是企業諸多管理中的重要組成部分之一，信用管理是規范評價約束單位、個人道德行為及履約能力的一門管理科學，信用管理的主要目的是防范、控制、解決企業內部、外部的信用風險。加強企業信用管理不僅能促進企業其它管理水平的提高，同時能使企業的整體管理水平上一個新的臺階。遺憾的是國內絕大數企業沒有意識到加強信用管理的重要性。.在現代市場經濟條件下，由于企業信用交易面廣、量大、復雜，對信用活動的管理便成為整個企業經營管理的重要組成部分。我國企業在計劃經濟體制下在企業內部信用建設方面可謂一片空白，在社會主義市場經濟體制已初步建立的今天，企業內部信用制度建設雖開始起步，但其基礎仍較脆弱。面對全面建設小康社會的新形勢，認真總結現有經驗，更新觀念，勇于探索，推動企業內部信用制度建設顯得十分緊迫。

一、企業信用管理的內涵

企業信用管理是針對信用銷售的管理，具體講是指企業通過制訂信用政策，指導和協調與信用銷售有關的部門．以完成對信用銷售中從客戶信息收集和評估、信用額度的授予、債權保障到回收應收賬款的各交易環節的管理。

信用銷售俗稱賒銷，所以信用管理又可以稱為賒銷管理。此外信用管理也稱為風險管理，這是由于在信用管理當中，企業要解決的全部問題是其如何規避風險、化解風險以及如何在風險條件下安全運作。

二、進行企業信用管理的必要性

企業面臨的競爭壓力來自很多方面，賒銷是很多企業擴大銷售、應對競爭的一種選擇。當企業運用賒銷方式后，企業管理中要加入很多新的內容，如客戶的選擇、交易規模的控制和賬款的追收等等。同時，企業面臨的交易風險也更大，怎樣在擴大銷售的同時降低風險，也是企業必須予以有效解決的問題。這些工作僅僅靠企業原有銷售部門的力量和舊的管理思路是很難做好的。建立一個新的部門來對賒銷的全過程負責，包括在相關部門之間進行協調、在技術上支持銷售部門，成為賒銷順利推進的必需。而包括財務部門和銷售部門等在內的其他職能部門也都需要對原有的工作程序和內容甚至是管理目標做相應地調整，來適應新的銷售方式對管理的要求。這些都是企業信用管理所要涉及的。沒有新的管理思路的確定、沒有新的管理程序的設計和管理職能的重新分配，也即沒有科學的信用管理，企業的賒銷目標很可能會被與之懼來的更大風險給抵消，或者過于加大銷售成本，造成總體利潤的降低。

在現代社會中，只要企業采用賒銷的交易方式，信用管理就是必不可少的職能部門，不論是它是普通的制造業、商業和服務業，還是金融和外貿行業。美國的信用管理專家說，在目前市場競爭環境下的美國，一個員工數超過200人的企業，如果沒有設立信用管理部門是難以想象的，這個企業必然走向失敗。

三、現代企業必須建立嚴格的內部信用管理制度

在現代市場經濟條件下，企業信用是以其相互信任為基礎的投資、融資活動。對于企業來講，信用是一種可以利用的資源，可以用來融資、理財、配置資源等。企業利用借貸關系，一方面，通過對企業銷售和服務的客戶授予其一定的信用額度和期限，以實現產品銷售和服務的預支：另一方面，通過對企業的供應商承諾在將來某一確定時間內付款而預先獲取產品或服務，從而實現企業再生產的良性循環，是生產力解放和發展的動力。

但是，隨著信用關系的不斷發展和擴大，給交易雙方帶來了很多不確定性因素，這就是信用風險。當授信人（債權人）授信不當或受信人（債務人）回避自已的償債責任時，風險就發生了。如果企業只是想利用信用達到某一方面的利益，而忽視全局、長遠利益，那么企業的信用風險就會加大。為了控制這種風險，任何現代企業既需要有全社會嚴格的信用管理體系，更需要企業自身有一整套嚴格的信用管理制度。只有在這一基礎上建立起穩定可靠的信用關系，企業才能長期、穩定、高速發展。

在計劃經濟體制下，企業的一切經濟活動均建立在執行和完成國家計劃基礎上，生產由國家指令安排，產品由政府統收統支，生產所需資金由財政無償劃潑。企業純粹是一個生產加工的機器，沒有經營自主權，也不作為獨立的交易主體存在于市場。因此，在這種體制下，企業有無信用以及信用程度的高低對企業的經濟行為基本不受影響。而在市場經濟體制下，企業的經濟行為主要由市場來決定，企業關什么、生產多少，以市場需求而定，所需資金也由企業自籌。在這種體制下，企業作為獨立的經濟主體，決定其市場交易行為的主要因素是企業信用。企業有無信用及信用程度的高低對企業的經濟行為剛起著舉足輕重的作用，良好的企業信用，成為企業生存和發展的必要條件。、近年來一些大企業的迅速崛起，都證明了這一點。誠實守信的企業能、夠在市場享有崇高的聲譽，這種聲譽長期積累下來、就是無形資產，構成為企業重要的新的資本形態，并蘊含于企業文化內涵之中，支撐著企業和產品的崇高品位。

隨著改革開放進一步深入，我國企業面對激烈的市場競爭，為了擴大市場占有，提高銷售額，加強競爭力，大量采用了賒銷方式。這一方面促進了企業銷售，但另一方面也出現了應收賬款逾期難收的問題，以至于應收賬款逾期應收賬款占用資金比例居高不下，遠遠高于發達國家。據專業機構統計分析，在發達市場經濟國家中，企業應收賬款逾期率一般不高于10%，而 我國目前國有企業這一比率高達60%左右。逾期應收賬款有可能轉化為呆賬、壞賬，給企業帶來巨大的信用風險、影響企業資金周轉和盈利水平。目前我國企業信用管理意識淡薄，管理水平相對落后，企業每年因信用管理缺陷，造成的財務費用，管理費用和銷售費用，平均占到銷售收入的14％，而西方發達國家企業只有3％，一個銷售額10億元的企業，我國的企業比西方企業就多支絀無效成本1億多元，信用管理水平的落后，嚴重影響了我國企業入世后的競爭力，從而更本上影響了我國的整體競爭力，因此加強企業的信用管理體系建設提高信用管理水平，是構建社會信用體系的基礎，是我國廣大企業降低無效運作成本的關鍵，對我國構建節約型社會和和諧型社會都有著十分重要的意義。

應收賬款逾期率不能得到有效控制，表面上看市場環境不良、客戶缺少誠信所致，其實，其直接和根本的原因卻在于企業內部信用管理的制度缺陷。據調查內部信用管理制度不完善的企業，其壞賬占銷售額的比率為3%左右，而內部信用管理制度不完善的企業，這一比率達8%以上。這是在我國向市場經濟體制轉軌過程中，企業迫于市場競爭的壓力，簡單地采取以賒銷方式來打開市場，擴大銷售，而沒有根據市場競爭的需要相應地建立企業內部信用管理制度所造成的。其主要表現在：

（一）企業內部信用管理觀念薄弱

信用是企業的無形資產，但必須加以規范管理，才能為企業帶來事半功倍的效果，否則，會增大企業信用風險，造成企業信用危機。為此，企業經營管理者務必要增強企業內部信用管理觀念。有了企業內部信用管理觀念，才會產生企業內部信用管理制度。目前，我國很多企業就缺乏這種觀念。首先，企業廹于市場競爭壓力，往往以優惠的賒銷條件，吸引客戶，擴大市場，增加銷售，導致應收賬款大量增加，而又沒有制定相應的管理制度，致使逾期應收賬款率大幅攀升。其次，一些企業經營者在經營過程中只注重銷售業績和賬面利潤，不注重企業內部信用管理制度建設，尤其是資金信用管理制度建設，應收賬款逾期過多，使企業信用風險過大。再次，企業經營中重眼前利益，忽視長遠利益。由于我國企業治理結構的缺失，企業內部信用管理觀念淡漠，在經營中重眼前利益的短期行為，忽視企業信用管理長效機制建設。最后企業經營中績評價一當。許多企業在營銷中將業績評價只與銷售業績掛鉤，不與信用管理業績掛鉤，促使銷售部門重銷售而輕收賬。

（二）缺少科學的企業內部信用管理制度

由于信用管理主體企業中缺乏信用管理制度，授信不當造成應收賬款失控、不敢授信造成交易和市場規模縮小、越權授信導致合約不能怍履行以及受信以及受信企業對履約計劃缺乏管理而違約的現象便頻繁發生。

（三）企業各管理部門職能交叉、信息不暢通

目前，企業銷售和應收賬款的管理主要涉及銷售部門和財務部門，但這兩個部門職能交叉，應收賬款管理被人為地割裂為財務部門和銷售部門，造成對應收賬款控制的責任不清楚，部門之間相互推諉。同時，銷售業務員與客戶的實際接觸較多，但由于與財務部門信息不暢通，對客戶還款記錄和欠款情況了解不多。在這種情況下，銷售人員往往不知道何時和采用什么方式去收款。

（四）對客戶資信資料缺乏管理，信用決策和信用控制缺乏信用信息支持

我國企業很少建立客戶咨信管理制度，客戶的大量資料只是零散地分布在企業各職能部門，缺乏系統的整理和分析，企業的信用決策和控制無法得到相應的信息。企業未建立系統的客戶信用管理體系，無法對客戶的信用狀況進行科學的判斷，同時對將企業信用狀況的變化也缺乏了解，沒有科學確定授信額度，以便將企業信用風險限定在一定程度之內。發生逾期應收賬款后，又不能及時采用適當的收款政策將損失降到最小。

（五）缺乏企業內部信用管理專業人才

一般來講，企業內部信用管理專業性很強，需要有經驗的專業信用管理人員，目前我國企業很少有這類專業性人才。加之，企業管理階層對這項工作重視不夠，所需資金不能及時滿足，致使許多信用管理工作滯后。為了企業提高綜合管理水平，有效的防控信用風險，降低交易成本，提高企業的可信度.知名度積累無形資產，建立一整套的信用管理體系是當務之急。通過企業明確信用部門的職責，運用信息化的手段建立起完善的信用管理體系，給企業增加一道“風險防火墻”從而有效的防范信用風險。

總之，企業建立全面的全程信用管理系統是非常必要的，對未來我國企業走上國際具有非常重要的意義。

第三篇：企業如何建立和實施HACCP體系

企業如何建立和實施HACCP體系

HACCP體系的建立和有效實施，特別重要的是要得到企業最高管理者的重視和管理承諾。只有得到他的支持，HACCP體系的建立才有資源保證，才能得到有效實施。企業實施HACCP是由上而下的過程，各個部門中從負責人到車間操作人員都有相應的職責，因此，當企業的HACCP體系作為獨立的質量保證體系運行時，在HACCP計劃書中，最好應附上組織結構圖，明確各部門職責和接口關系。

成立HACCP小組，確定內審員名單。HACCP小組負責HACCP體系的建立和實施。企業領導應賦予HACCP小組相應的職責和權限。HACCP小組應有多學科和多個部門的人員組成，并且小組成員應接受過HACCP及有關法規和標準知識的培訓。企業可以請HACCP專家或外部咨詢機構進行HACCP培訓，指導HACCP小組進行體系策劃和文件編寫，以及指導如何付諸實施。同時也可以輔導企業進行認證前的準備。內審員可以參加外部HACCP內審員培訓班的培訓，也可由咨詢機構培訓，通過內審員考試，取得內審員資格證書。

文件編寫是HACCP體系建立的重要階段。HACCP小組負責 SSOP計劃、HACCP計劃書、作業指導書以及記錄表格等文件的編寫。HACCP小組成立后，首先確定HACCP體系覆蓋的產品及現場、GMP現狀，對 GMP進行完善和改進，以滿足相關法規的要求。其次收集整理企業現行質量管理以及衛生控制情況。建立HACCP體系不是對企業原有管理模式的否定，而是將原來好的管理制度和衛生控制，揉和在HACCP體系文件中，將不好的方面進行規范和改進，以便規范管理。

書面的SSOP計劃雖然不是HACCP的必備要素，但為了便于控制和管理，鼓勵建立和使用書面的SSOP計劃。SSOP計劃應：描述企業使用的衛生程序；提出衛生程序的計劃表；提供支持例行監測程序的基礎；提前做好計劃，確保及時采取糾正措施；確認問題發生的傾向，并防止問題的再次發生；確保每個人，從管理層到生產員工都理解衛生的概念；提供一個連續培訓員工的工具；為購買者和檢查者做出承諾；指導改善工廠的衛生操作和狀況。HACCP小組在編寫SSOP前應首先回顧工廠原有的衛生操作規程和車間衛生設施，對照GMP要求的八個關鍵衛生條件，看其是否全面和完善，然后加以整理和充實，以保證所有的操作和設施均符合強制性的良好操作規范（GMP）的要求。在編寫SSOP過程中，對有衛生記錄要求的地方，小組還應設計出一套具有可操作性的衛生記錄表格。

在完成以上基礎活動后，HACCP小組可以按以下步驟編制HACCP計劃： 產品描述、識別擬定用途、繪制流程圖、流程圖的現場確認、進行危害分析和制定預防控制措施、確定關鍵控制點（CCP）、為每個CCP建立關鍵限值和操作限值、對各個CCP建立監控系統、建立糾正措施程序、建立記錄保持程序、建立驗證程序。對每個步驟及程序的具體要求，在前面的系列文章中都有詳細的講述，在此不再重復。

HACCP體系文件從編寫到定稿，期間可能要經過反復的討論和修改，文件定稿發布前，最高管理者應簽署發布令，文件一旦發布實施，就成為企業必須遵守的法規。在體系運行前，應對全體員工進行全面培訓，以使每個人明確自己的職責和權限，特別是對衛生監控人員和關鍵控制點上的監控人員，要對他們進行監控方法、頻率、糾正措施程序和記錄等方面的培訓。待體系運行一段時間后，可進行內審，以確定所建立的HACCP體系的適宜性、可操作性以及有效性。對內審時發現的不合格實施確認、整改及跟蹤驗證，達到持續改進的目的，同時為認證做好準備。

第四篇：淺論企業反腐敗體系的建立

文章標題：淺論企業反腐敗體系的建立

黨風廉政建設和反腐敗斗爭關系黨的生死存亡。黨越是長期執政，反腐倡廉的任務越艱巨，越要堅定不移地反對腐敗，越要提高拒腐防變和抵御風險的能力。改革開放特別是黨的十三屆四中全會以后，黨中央在加大反腐敗工作力度的同時，高度重視預防腐敗的工作，明確提出要加強教育，發展民主，健全法制，強化監督，創新體

制，把反腐敗寓于各項重要政策措施之中，通過深化改革不斷鏟除腐敗現象滋生蔓延的土壤。新形勢下，為深入開展黨風廉政建設和反腐敗斗爭，密切黨同人民群眾的血肉聯系，加強黨的執政能力建設，鞏固黨的執政地位，以胡錦濤同志為總書記的黨中央，認真總結歷史經驗，科學判斷形勢，深入分析腐敗現象產生的原因，從加強黨的執政能力建設的戰略高度，明確提出堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防的方針，抓緊建立健全教育、制度、監督并重的懲治和預防腐敗體系。

２００５年１月中央正式頒布實施《建立健全教育、制度、監督并重的懲治和預防腐敗體系實施綱要》。這是黨中央從完成經濟社會發展的重大任務和鞏固黨的執政地位的全局出發，為做好新形勢下反腐倡廉工作作出的重大戰略決策。是我們黨對執政規律和反腐倡廉工作規律認識的進一步深化，是從源頭上防治腐敗的根本舉措，對于提高黨的執政能力、鞏固黨的執政地位，具有極其重要的意義。《實施綱要》是當前和今后一個時期深入開展黨風廉政建設和反腐敗工作的指導性文件。

國有企業貫徹落實《實施綱要》，要在加快建立現代企業制度的進程中，以推進內部改革、規范權力運作、加強經營管理為重點，圍繞重大決策、資金運作、產權交易、財務管理、選人用人、營銷采購、工程項目等關鍵部位和環節，同步加大治本抓源頭的力度，建立健全制度，規范運作程序，積極探索有效防范腐敗的途徑。以下從三個方面就國有企業如何貫徹實施綱要構建懲防體系，談一些個人粗淺的認識。

一、積極開展誠信和道德教育，努力從源頭防腐

《綱要》從教育方面，明確提出：一是以領導干部為重點進行反腐倡廉教育。二是面向全黨全社會進行反腐倡廉教育，大力加強廉政文化建設。三是完善反腐倡廉宣傳教育工作格局，把反腐倡廉宣傳教育納入黨的宣傳教育總體部署，形成反腐倡廉宣傳教育的強大合力。加強黨風廉政建設和反腐敗工作有兩條防線，一是思想道德防線，一是黨紀政紀和法律防線。思想道德防線是首要的、基本的一道防線，是從源頭上預防和治理腐敗的有效途徑。今年初，胡錦濤同志在中央紀委第五次全體會議上強調指出，“反腐倡廉能力，是黨的執政能力的重要體現，是鞏固黨的執政地位的重要保證”，“進一步加大預防腐敗的工作力度，必須繼續在加強教育上下功夫，使領導干部自覺拒腐防變，帶頭廉潔自律”，“要經過努力，建立起思想道德教育的長效機制”。我們要充分認識構建黨員、企業員工思想道德教育長效機制，對于保持黨的先進性、提高黨員特別是黨員領導干部反腐倡廉能力、提高黨的領導水平和執政水平的重要意義。

企業要配合社會誠信和道德建設，著重做好各級領導和員工的學習和宣傳教育工作。宣教工作要嚴格執行上級黨組織關于宣傳思想工作的要求和部署，充分領會公司黨委的宣傳意圖，建設好宣教骨干隊伍，確保信息渠道暢通，通過報紙、電視、網絡、宣傳欄、專題教育材料等形式，宣傳黨和國家的方針、政策、形勢，同時圍繞企業中心工作，進行主動、正面的宣傳和引導，積極維護企業的生產經營秩序和塑造良好的社會形象。

一要加強政治理論學習。作好政治學習安排，確定全年學習重點和研討問題，保證學習質量與學習效果，進一步落實領導干部理論學習責任制，提高廣大干部員工的政治素質，更好地把員工的思想和行動統一到公司黨委的要求上來，為順利完成全年工作任務奠定堅實的思想基礎。領導干部要掌握馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想的立場、觀點、方法，提高執行黨的路線、方針、政策的自覺性。要使黨員確立正確的“兩論三觀”，認真履行黨員八項義務，貫徹黨的綱領，維護黨的利益，完成黨的任務，發揮先鋒模范作用。要注重解決員工對企業重大決策的認識上的疑點、難點，保證員工思想認識統一，營造安全生產、優質服務、電力營銷的良好輿論、文化氛圍。要通過以人為本的教育，做到員工思想基礎穩定，調動員工的工作積極性，形成良好的企業文化和團隊精神，增強企業凝聚力、向心力。

二是不斷深化員工道德教育。貫徹以德治國方略，通過以誠信建設為核心的職業道德建設和員工道德規范教育，把工人階級的優良傳統、中華民族的傳統美德同社會主義道德的基本要求結合起來，牢固樹立“人民電業為人民”的宗旨意識，促進良好的社會公德和家庭美德的形成和養成。堅持開展每年的公司“道德教育宣傳月”活動，與日常的行為規范職業道德教育相結合，樹立誠實守信、愛崗敬業、遵章守紀、忠誠企業、奉獻社會的理念和精神，培養

員工成為具有較好的思想品德，業務素質過硬，團結協作，樂于奉獻的企業成員，使員工隊伍成為電力安全生產經營和提供優質供電服務的主力軍。

三是廣泛開展普法教育。貫徹依法治國方針，通過有計劃的普法工作，加強遵紀守法教育，使廣大干部員工自覺學法、知法、守法、用法，做守法公民、遵紀員工。增強員工法制觀念，明確權利和義務關系，自覺參與企業的民主管理和監督，依法維護企業和員工自身的合法權益。

四是加強黨風廉政教育。通過開展警示教育和職務犯罪預防活動，學習有關廉政建設的條規，重點解決權力觀問題，使干部正確認識手中的權力是誰給予的和為誰服務的問題，增強抵御腐敗的能力，樹立正確的權力觀、牢記“兩個務必”，以事為戒、以人為鏡，構筑牢固的思想道德防線和黨紀國法防線，遵紀守法、廉潔自律。黨員和職工群眾要自覺遵章守紀，加強參與和監督意識，創建和營造良好的反腐倡廉氛圍。

二、發揮黨組織作用，構建民主規范化工作平臺

國有企業中如何發揮好黨組織作用隨著時代和社會的變化也不斷面臨新的任務。發揮黨的民主集中制原則優勢，對企業的“三重一大”事項進行民主決策，是保證企業黨組織把握企業發展方向、參與企業經營管理等的重要途徑，也使企業重大決策行為有了民主規范化決策的平臺。

1、加強基層黨組織建設

要從加強支部建設、夯實黨建工作基礎入手，積極運用公司黨委提出的思想政治工作結合滲透法，把黨建工作與生產經營工作緊密結合起來，理清工作思路，拓寬工作渠道，豐富工作內容，增強工作效果，使黨支部在企業安全生產、經營管理、三支隊伍建設、黨風廉政建設、精神文明建設等方面有效發揮服務、保證、監督等作用，促進企業整體管理工作，提升企業綜合實力。要根據新的形勢和企業實際不斷完善黨支部工作制度，規范支部基礎工作的基本內容、工作程序和各種記錄，使支部工作更加規范化；要切實抓好工作落實，注重各項工作的閉環管理，加強過程督導和結果考核，確保黨建工作質量。

2、發揮黨組織政治核心作用

公司黨委要堅持“管大事、管方向、管全局、管穩定”，堅持以科學的發展觀指導企業發展，充分發揮黨委政治核心作用，為企業改革、發展和穩定把關定向。認真落實《黨委議事規則》，全面參與企業重大問題決策，加強對企業中心工作的指導，強化過程管理，指導監督到位，保證企業各項工作實施落實到位，高標準，嚴要求，不斷加強兩級班子建設，并不斷加強企業思想政治工作、精神文明建設、企業文化建設等。

各總支、支部要緊密結合企業中心工作，按照《黨總支、支部議事規則》的要求，有效參與企業生產、經營、管理活動，討論決定本單位黨的建設、思想政治工作、生產經營、精神文明建設、工會、共青團等群眾組織的有關問題，參與本單位重大問題的決策，使黨的路線、方針、政策和公司黨委的決議、指示在本單位貫徹落實。

3、進一步細化和完善黨風廉政建設責任制

要明確和劃分公司各級領導在黨風廉政建設中應承擔的具體責任及責任區域，各基層單位、機關部室根據各自的實際情況和工作特點，對職責范圍內的黨風廉政建設責任內容進行認真地分解并抓好落實工作，確保責任到人，覆蓋各個重點崗位、重點工作。依照各部室、各專業的工作特點，提出明確的、有針對性的黨風廉政建設責任目標，通過責任書的簽訂，規范一級抓一級的責任鏈條，使落實黨風廉政建設責任制工作朝著制度化、規范化方向發展。公司黨委通過定期自檢和對各基層單位、各部門的黨風廉政建設責任制執行情況進行檢查、抽查，來保證責任制的落實，并按相應考核辦法與公司業績考核掛鉤，對黨風廉政責任制完成情況進行考核，體現工作的剛性和進行結果的兌現。

4.構建新形勢下黨組織發揮作用平臺

依照《黨章》及有關條例、公司黨委議事規則、黨總支、支部議事規則等，各級黨組織要緊緊圍繞所在單位的中心工作，結合實際，努力把黨委會、支委（總支）會支部（總支）擴大會、黨政工團聯席會、民主生活會等作為實現民主管理、集體領導、科學決策的工作平臺，通報重要安全生產、經營管理等信息的溝通平臺，提出商討意見建議、協調均衡“勞資”雙方正當利益的聯系平臺。

三、注重預防和完善制度程序，保證合理有效監督

監督是懲防體系的重要環節，實現監督必須有相應的制度和機制作保證。要進一步健全黨內監督、民主監督、財務審計監督、輿論監督制度，通過制度和程序的規范性、約束性和嚴肅性，提高監督實效，達到預防目的。要發揚民主、維護團結，提高黨員領導干部自律意識，監督權力運行過程，落實責任、形成合力，統領、協調各項工作有序開展，促進企業兩個文明建設協調發展。要注重預防，抓好企業經營管理中的關鍵部門、重點對象的監督，加強“事前、事中”監督，做到預防腐敗關口前移。在監督方面要通過現有相應的制度規定或進一步制定或完善制度規定，來主要作好以下四個方面的監督：

（一）通過堅持制度和建立有效機制，努力使黨內監督到位

1.堅持集體領導和分工負責制度。公司各級領導班子應嚴格執行民主集中制原則，堅持集體領導與分工負責相結合，明確分工，落實責任。公司領導班子要認真執行《黨委會議事規則》、《總經理辦公會議制度》、《黨政工團聯席會議制度》等制度，嚴格按照議事規則和程序，對企業發展規劃、經營方針、計劃，企業財務預決算、資本運作重大問題，企業重要改革方案和重要管理制度的制定，涉及廣大職工切身利益的分配原則，多種產業的發展規劃、重大項目決策等要由黨委集體討論提出意見和建議，對貫徹落實黨和國家的方針、政策及上級黨組織的有關決定、決議的實施意見，黨委機構的設置、基層黨（總）支部委員會的設置，企業領導班子成員的分工，企業中層以上管理人員的選拔、使用和獎懲等都要按照集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則，由黨委集體討論做出決定。基層領導班子也要認真貫徹落實《黨總支、支部議事規則》、經理辦公會、黨政工團聯席會等制度，對涉及本單位領導班子成員分工、班組長及專責人配備和崗位調整、安全生產和經營目標的確定財務運作及各種經營的重點問題、涉及職工獎金分配和福利待遇等切身利益的重要事項要由支委會集體討論提出意見和建議；對上級黨組織重要指示和決議在本單位貫徹落實的措施、黨內“兩先一優”的推薦上報、本單位后備干部人選確定、工青婦等群眾組織負責人的推薦等，要經過支委會集體討論做出決定。

2.堅持重大事項通報和請示匯報制度。機關相關部室對于公司司務會召開情況、總經理辦公會召開情況、干部考核情況等需要在全公司范圍內進行通報的事項要及時進行通報；基層單位、機關部室遇安全生產等重大事故和案件、重大突發事件、不穩定苗頭、上級單位及有關領導視察工作等重大事項要及時通過規定渠道向公司黨政領導匯報；黨員領導干部個人重大事項也要按規定向公司領導或有關部門匯報。

3.堅持干部考核、述職述廉、收入申報制度。每年在職代會上做總經理工作報告，公司領導班子進行述職述廉，并由職工代表在職代會上對公司領導班子成員進行民主測評，每半年進行黨風廉政建設責任制執行情況總結并報告上級；基層單位領導班子在基層單位的職代會上進行述職述廉逐步推開。考核與述職述廉相結合，基層單位和機關中層干部年終對思想、工作、廉潔自律情況進行分析總結，在所在支部干部考核大會上進行述職述廉，接受職工代表民主測評和組織考核。黨委組織的干部考核組也通過個別談話、組織評價反饋等方式，提出班子和個人存在的問題，從而使領導班子及每名中層干部接受了上級領導和職工群眾的批評監督，使組織及時掌握了領導班子和干部個人情況。每年中層以上領導干部都要按照有關規定進行收入申報，填寫廉政檔案，接受組織從經濟收入等多方面的監督。

4.堅持民主生活會制度和黨員民主評議制度。公司黨委和各總支、支部每年要按照上級統一要求組織召開一次民主生活會（也可根據實際需要增加召開次數）。通過召開民主生活會，廣泛征求職工群眾的意見和建議，領導干部要認真分析查找自身存在問題，認真解決和答復群眾提出的問題；班子成員之間要交流談心和相互評議，本著增進團結、統一思想、改進工作的目的，認真開展批評與自我批評，從而提高領導班子整體和個人的工作水平。每年一度的黨員民主評議，全體黨員和黨員領導干部要按照黨員標準和自己的責任區任務認真對照檢查，在黨員大會上進行個人總結，接受全體黨員的評議和監督。

5.堅持三項談話制度。一是堅持紀委書記同所屬單位（部門）主要負責人談話制度，要圍繞加強黨風廉政建設、保證干部廉潔自律等方面了解、交流情況，指導具體工作中遇到的問題，以利于共同做好黨風廉政建設和反腐敗工作。二是堅持領導干部任前廉政談話制度，通過談話了解被談話對象廉潔自律情況、對廉潔自律的認識以及對上任后履行黨風廉政建設職責的打算，并代表組織提出廉潔自律方面的要求，明確職位廉政責任義務。三是堅持領導干部誡勉談話制度，通過談話指出被談話干部存在問題，幫助分析查找原因，提出整改和努力方向，既要對被誡勉對象給予提醒和警示，也要體現組織的關懷和幫助。

（二）注重維護員工權益，認真開展民主監督

1.認真落實民主參與、民主管理、民主監督工作。對本單位重大決策、關于職工切身利益的重大事項等通過職代會、司務公開會等形式進行討論審議；按要求組織進行領導干部民主測評和評議；定期組織開展合理化建議活動；對本單位安全生產、經營管理、廉政建設等要實行民主監督，對工作中存在的問題、隱患，及時向主管領導、上級組織提出要求、建議，督促進行改進和處理，解決問題、消除隱患，體現員工民主參與、管理和監督的權力。

2.切實搞好公司司務公開工作。對于涉及企業經營發展、職工切身利益的重大事項、改制方案等要以職代會、司務公開會等形式和司務公開欄、報紙、網絡等渠道及時公開相關事項，并積極向下一級組織和班組延伸，增加企業管理和決策的透明度，通過多種形式對職工群眾進行宣傳教育，讓廣大職工群眾享有對重大事項的知情權，獲得職工群眾的理解和支持。

3.開好職工代表大會。公司兩級領導班子要在每年召開的職工代表大會上向大會報告各項工作開展和完成情況、廉潔自律情況，報告公司財務工作、業務招待費使用情況等。職工代表要充分發表對企業經營管理和發展的意見建議，通過職代會討論提出議案、民主測評領導干部等方式，履行職工代表職責，行使民主管理權利。

4.維護職工合法權益。認真進行集體合同的協商談判與簽訂，開展集體合同履行的監督、執行的檢查，積極反映職工意見建議，協商解決實際問題和困難。作好病困職工慰問和“送溫暖”。安排組織職工療養，積極建設集體福利設施，廣泛開展職工互助，維護職工應有權益。

（三）嚴肅財經紀律，重視財務審計監督

1.堅持和完善干部審計制度。對于各基層單位行政正職及涉及經濟責任的領導干部離任時，要嚴格按照規定進行離任審計，出具審計報告，澄清單位的資產底數，正確評價其任期經濟責任，從而對離任干部做一個客觀公正的評價，為繼任者交清家底。與離任審計和其他審計相結合，定期開展任期經濟責任制審計，對所屬單位主要領導干部按計劃周期安排進行任期經濟責任制審計，使審計監督常態化，以彌補離任審計相對的滯后性。促進領導干部勤政廉政，加強和改善經營管理，防止國有資產流失，加強對領導干部的管理和監督。

2.堅持資產經營和內控制度審計制度。對于基層單位和公司下屬各公司要定期進行資產經營審計和內控制度審計，評價其資產經營情況和國有資產保值增值情況，并分析其財務、經營、管理等制度和工作流程的合理性、全面性及落實情況，及時掌握基層單位和公司下屬各公司財務運作狀況，確保財務審計監督的實效性。

3.堅持對基層單位資金、成本使用情況定期分析和檢查制度。基層單位應堅持每月進行財務分析，及時查找資金和成本使用中存在的問題；公司財務部門應定期對基層單位進行財務檢查、抽查，了解成本執行情況、資金使用情況，指出工作中可能存在的問題，規范資金運作，嚴肅財經紀律，較為全面掌握基層單位財務運作狀況，從源頭上預防和防止違反財經紀律現象的發生。

（四）注重信息反饋和民意導向，作好輿論監督

1.利用報紙、有線電視、網絡等媒體，及時反映群眾關心的熱點、焦點問題，反映工作中發現的問題和遇到的困難，發揮輿論監督作用，督促改進提高工作，并積極為下一步開展工作提供輿論導向。

2.認真對待信訪舉報。貫徹《信訪條例》和有關規定，對于群眾來信、來訪反應領導干部問題的，要組織相關人員認真核實反映情況，確實存在問題的要按照有關規定進行處理，不存在問題的要給予澄清，同時要將調查結果在一定范圍內給予通報和反饋，從而使信訪舉報件件有落實，有利于查清和疏導問題，加強干部監督和管理工作監督。

3.堅持干部任用、黨員發展、招工、招聘事前公示制度。通過公示，充分聽取職工群眾對重大決策、事項的意見，從而使各種權力的運用實施在群眾輿論的監督之下，充分發揚民主，增強工作透明度，加大約束、監督的廣度和范圍。

總之，推動懲治和預防腐敗體系地建立健全，要結合實際，通過制度和程序的完善，落實責任，落實措施，落實要求，建立機制，抓好督查，主要通過使領導干部的權力受到監督和制約，避免權力失控和權力的濫用，達到從源頭上預防和防止腐敗產生和蔓延的目的。

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第五篇：房地產開發企業工程質量安全管理制度

房地產開發企業工程質量安全管理制度

工程施工技術、質量管理

一、責權劃分

（一）建設單位

1、協調施工、監理、設計單位的關系。

2、根據國家的有關標準、規范、規程、規定、設計文件、施工組織設計（方案）、承包合同對施工單位和監理單位的工作質量和施工質量進行檢查。對不符合國家規定和設計的行為提出整改要求。施工單位和監理單位均應按建設單位的要求改進工作。

（二）施工單位

1、嚴格按照設計文件。施工方案。施工組織設計和國家標準、規范、規程施工，對施工質量負責。

2、及時按建設單位和監理的指令改進工作。對建設單位及監理的書面指令應在建設單位及監理指定的期限內完成書面答復。施工單位有權拒絕建設單位、監理不正確的指令。但必須陳述“拒絕”的正當理由，并得到建設單位和監理的確認。在建設單位、監理堅持其指令必須執行時，其后果由堅持人負責。

（三）監理單位

1、根據國家標準、規程、規范、規定、設計文件代表建設單位對施工單位生產過程中的施工質量、安全質量進行監理。對違反國家規定和設計文件的行為發出整改指令。施工單位無正當理由拒絕監理指令。監理可發出停工令。復工令亦由監理發出。

2、確認施工質量。并對已確認的施工質量負責（但并不免除施工單位對施工質量的責任）。

二、技術質量管理方針

三全管理（全員、全過程、全方位）、預控為主、確保質量。

三、技術質量管理體系

（一）建設單位、施工、監理都應根據本單位的具體情況，建立以總工程師為首的技術質量管理系統。

（二）管理系統的人員必須到崗，職責必須劃分明確、管理到位。

四、圖紙收發和審核

（一）工程圖紙及設計文件（包括設計變更）一律由建設單位檔案員分發給施工單位項目經理部技術負責人（或檔案員）以及監理工程師。

（二）各單位技術負責人應組織有關人員認真審查圖紙。

（三）圖紙審查要點：

1、要尺寸、標高、位置、預留孔洞埋件是否正確。

2、重要構造是否合理。

3、圖紙、文件是否互相矛盾。

4、執行標準、規范是否明確。

5、土建與安裝的銜接有無問題。

6、現在施工技術、裝備、供應條件是否適應技術難點的特殊要求。

7、有無危及安全的因素。

五、設計交底

設計交底由建設單位組織有關單位進行。設計交底的主要目的在于說明工程特征、了解設計意圖、澄清圖紙會審中的問題、更正圖紙錯誤等。設計交底記錄由設計單位整理，經建設單位、設計、監理、施工各方共同簽署后建設單位分發有關單位。

六、施工組織設計

（一）施工組織設計由施工單位編制。由監理單位組織施工、建設單位、設計單位等有關人員審核。

（二）施工組織設計應包括下列主要內容：

1、工程概況；

2、施工總平面圖；

3、綜合計劃：包括進度、材料、預制件、設備、勞動力、施工機具、臨時設施計劃；

4、施工方法及技術措施；

5、季節施工措施；

6、質量保證措施；

7、安全技術措施；

8、環保及文明施工技術措施。

（三）施工組織設計的修改、批準程序要符合施工單位的管理制度，同時應通知建設單位、監理重大修改應由建立組織有關人員重新審定。

七、技術交底

由各單位技術負責人向各自的屬下進行技術交底。尤其是施工單位的技術交底必須深入到基層，交底應有針對性，說明操作要點、質量標準和安全注意事項。

八、施工

嚴格按照標準、規范、規程、設計文件，施工組織設計進行施工。

九、設計變更

（一）變更設計施工必須按設計變更圖（通知）及洽商記錄進行。

（二）施工中有下列情況由施工單位向監理提出，經建設單位同意后提交設計單位書面批準后可以變更施工。

1、圖紙錯誤

2、合理化建議

3、施工條件、材料規格、品種無法滿足原設計要求。

（三）不影響結構建筑美觀和使用功能的次要部位，可以在得到建設單位及設計人同意的前提下先施工，后補充洽商記錄。

（四）設計變更圖、變更通知、洽商記錄是設計文件的組成部分，是監理的依據。

十、材料檢驗

（一）主要材料、構件、配件、設備、儀表必須具備合格證、材質單方可使用。新材料、新產品應具備鑒定證明、質量標準、使用說明和工藝要求方可使用。

（二）指較大、無合格證、部位特別重要的材料、構件、配件、設備、儀表必須按規范、標準的要求由施工單位復驗。

（三）建設單位、監理對材料、構件、設備、儀表產生疑問，可以抽樣復驗，復驗合格由建設單位承擔費用，復驗不合格，施工單位承擔費用，并嚴禁使用。

十一、技術檢驗

施工規程、規范、和技術文件規定的技術檢驗（比如：強度、壓力、絕緣、探傷等）一律按有關規定由施工單位進行，不得任意減少內容和降低標準。關鍵的檢驗應通知監理到場。施工單位應將檢驗報告提交監理審查登記。

十二、隱蔽驗收

（一）上道工序的工作結果被下道工序所掩蓋，無法或很難進行再次檢查；發生錯誤無法或很難彌補的工程部位必須進行隱蔽檢查以及合格后方準開始下道工序。

（二）監理單位必須事先按分項工程編制隱蔽驗收部位計劃表，表中應注明項目、部位、檢查內容，并書面通知建設單位和施工單位。

（三）工程進行到監理單位規定的隱檢部位，施工單位在自己進行了技術復核、質量評定之后準備好相應的檔案資料和檢驗工（量）具，報請監理驗收。

（四）隱蔽驗收各專業人員都須參加，而且必須作出記錄并有施工和監理代表簽字確認。

十三、中間驗收

某一部分分部工程完成之后，由建設單位召集施工、監理、設計聯合進行驗收，做出書面記錄，后續的分部工程方可插入。

十四、設備試運轉

（一）具備下列條件方可進行試運轉

1、安裝工作完成，并經質量檢驗合格；

2、技術文件規定的檢驗工作完成并合格；

3、試運轉方案編制完畢；

4、測試量具，工具齊備。

（二）試運轉由施工單位主持實施，建設單位、監理單位參加。

（三）試運轉記錄應完整歸檔。

十五、竣工驗收

（一）竣工驗收條件：

1、合同規定的工程范圍施工完畢，并達到質量標準；

2、檔案齊備。

（二）竣工驗收由質量監督總站、建設單位、施工單位、設計單位、監理聯合進行。

（三）竣工驗收應填寫驗收單。

十六、質量評定

（一）質量評定按《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》按分項、分部和單位工程劃分進行檢驗評定。

（二）質量評定由施工單位按標準規定組織相應的人員進行。施工單位自檢核定合格報監理單位核準。

十七、持證上崗

（一）需要持證上崗特殊工種，施工單位必須安排持證人員操作。

（二）建設單位和監理單位應隨時檢查特殊工種的持證情況，并有權停止無證人員工作或拒絕確認由無證人員進行施工的工程質量。

十八、質量保證資料

施工單位應按市建委的有關文件的規定整理質量保證資料。質保資料應在施工過程中及時整理，嚴禁寫“回憶錄”和編假數據。質量保證資料應報監理審查、登記、竣工后由施工單位整理成卷，一式三份報監理核定。

十九、質量事故

（一）發生質量事故，施工單位應立即通知建設單位和監理單位，同時采取防止事故擴大的有效措施。

（二）質量事故不得擅自修補掩飾。施工單位需組織有關方面調查分析事故原因，寫出書面方案報監理。經設計和監理同意后方可進行處理。

（三）事故處理完畢，施工單位應寫出事故報告，報告應說明事故原因，處理方法和處理結果。家里對處理結果進行檢查、登記備案。

二十、計量

（一）施工使用的儀器、量具必須合格，并在規定的計量檢定周期內使用。

（二）監理應對在用的量具的“檢定合格證”進行檢查、登記。

二

十一、分包工程質量

分包單位的資質由建設單位和監理確定，分包工程質量由總包單位負責，分包單位的施工技術由總包單位出具。