第一篇：防雷設計審核資料清單

防雷設計審核程序

送審資料：

1.《防雷裝置施工圖設計審核申請書》；

2.建設工程規劃許可證；

3.總規劃平面圖；

4.防雷工程設計單位資質證、設計人員資格證書（2個）；

5.防雷工程施工單位資質證、施工技術人員資格證書（2個）、焊工證（2個）；

6.經當地持有氣象主管機構認可的防雷專業檢測機構出具的有關技術審查意見及檢測委托書；

7.電氣總說明；

8.弱電設備的防雷設計圖；

9.防雷裝置施工圖設計相關圖紙(基礎防雷圖、天面防雷圖、均壓環設計圖、立面圖等）；

10.雷電災害風險評估報告（大型建設工程、重點工程、爆炸危險環境等建設項目）。備注：以上提交材料如為復印件需加蓋公章。

受理地點：廣州市花都區政府投資服務中心2樓（氣象局窗口）

地址：廣州市花都區新華街百合路36號

電話：020-36888326

防雷竣工驗收程序

送審資料：

1.《防雷裝置竣工驗收申請書》。

2.《防雷裝置設計核準書》。

3.防雷工程施工單位資質證和施工技術人員資格證書。

4.防雷檢測機構出具的防雷裝置檢測報告書。

5.防雷產品安裝記錄。

6.防雷產品出廠合格證書。

7.防雷產品測試報告。

8.防雷裝置竣工圖。

備注：以上提交材料如為復印件需加蓋公章。

受理地點：廣州市花都區政府投資服務中心2樓（氣象局窗口）

地址：廣州市花都區新華街百合路36號

電話：020-36888326

第二篇：TS審核必備資料清單

DVA6.3海拉公司審核各部門準備資料

總經辦/管理代表

1.各部門12個月公司每月質量目標完成值統計;2.各部門12個月主要質量目標完成趨勢圖,及每月未達到值或趨勢下降的原因分析和改進措施;3.一年中不少于1次內部審核的相關記錄(計劃、審核記錄、審核報告、整改報告)； 4 一年中不少于1次管理評審（管評計劃、各部門輸入報告、管評報告、整改報告）5中、長期經營計劃（業務計劃）的修訂；

6質量手冊、程序文件、三級文件修訂（2016年完成較好的指標或常規指標必須進行提高）7進行定期的產品審核和制造過程審核

8.2016年公司持續改進計劃，及其實施完成情況 人力資源部/文控中心

1．一年不少于1次員工滿意度調查記錄，其調查報告、措施完成情況跟蹤； 2．一年中員工合理化建議，及采納情況；

3．一年中員工培訓計劃，培訓記錄和考核情況（特別注意新員工培訓）4．一年中文件更改發放、回收記錄；（文控中心）5.各崗位的工作責職和上崗證（內審員、儀校人員的資質）工程部

1．新產品的APQP及新產品制造可行性分析報告。

2．一年FMEA和PFMEA的更新及顧客需求分析報告，合同評審記錄

3.有關更改的相關技術文件的修訂（產品相關的控制計劃或圖紙、作業指導書、工藝文件等）4.一年中進行的過程審核計劃、審核記錄和整改報告

5產品量產后發生變更時對變更的評審、驗證和確認活動（ECR/ECN)，6.在開發和批量生產之間進行了項目交接,查每一道工序的項目移交證據或記錄

7.針對各個具體的階段，查各階段評審記錄 8.項目小組崗位職責及個人相關資質

9.項目小組職責表或項目開發進度計劃表中是否進行了小組成員的職責分配，相關的資源是否已經到位

10.新產品開發項目的資源需求是否進行識別和提供

11是否已經編制了一份項目計劃表，并且與客戶進行了協商溝通.項目開發進度計劃表和項目開發成本預算，客戶要求的關鍵時間是否得到保障和滿足。

12項目小組組長負責進行項目變更及項目變更的評審、驗證和確認

13.用什么方法與供方項目負責人和客戶項目負責人進行有效溝通。（如：電話、QQ、電子郵箱）14項目開發成本計劃和時間進度計劃的編制和跟蹤結果

15如果項目開發中發生的異常超出小組成員權利范圍時，應進行逐級上報。16顧客關于新產品的要求是否了解并展開到相關部門負責人。17項目進度計劃、項目開發成本預算、資源需求計劃和質量管理計劃。18.項目開發進度計劃、資源需求計劃的內容是否得到落實。品管部

1．量器檢具、試驗設備校定（如無自校資格需委外計量局校準）2．每月客戶投訴產品或產品退貨處理分析、改進報告（8D報告分析）3．每月公司內部質量問題發生，采取的措施和效果驗證及產品不良履歷表 4．每月供方產品不合格，采取的措施和效果驗證

5．每月過程中不合格產品統計、分析和改進、效果驗證情況 6．公司制定的關鍵工序12個月的控制圖，即過程能力情況； 7．器具檢具一年的SMA（維修）計劃，及進行實施記錄； 8．進貨檢驗、過程檢驗、成品出廠檢驗的原始記錄；

9．供方提供的材質報告和進料檢驗及進料質量方面的統計數據 10．一年中進行的產品審核計劃、審核記錄和整改報告

11．一年中進行的試驗報告，規定的配套產品必須每年進行一次型式試驗（委外有資職機構）12．一年中產品全尺寸檢驗計劃，及檢驗記錄； 13不合格品的糾正預防措施管理是否在運行

14各工序發生異常時，是否進行了分析改善，并對改善措施的有效性進行驗證.15各工序是否進行了相應的質量目標的統計分析，是否定期進行Cpk分析

16定期檢查規定工藝參數及實際工藝參數，是否規定定期進行Cpk分析，是否針對各工序生產活動設定了質量目標

17各工序的區域及生產環境是否滿足生產需要 檢驗工位是否充足 是否滿足檢驗需要 18查各工序如何防止物料混料，包括防止不同批次的物料混料，防止合格與不合格的物料混料 19查各工序物料的標識、區域管理及生產、檢驗記錄

采購部

1．2016年合格供方名錄，及評定為合格供方相關業績考核記錄和評審記錄、現場考查等；（有無新的供方，如有要求提交PPAP）

2．每月采購計劃、供方產品到貨情況記錄（準時率、合格率等）3．品管部發現不合格反饋給供方的整改報告，及供方整改情況； 4.公司的及時供貨情況，應急計劃的策劃是否完善

5.查各個工位上供應的零部件/原材料能否滿足工序生產任務的需要

6供方新材料、零件的PPAP認可證據（如：新材料的打樣、零部件的確認、樣品承認書）7.樣件采購、小批量采購是否滿足公司試樣、小批要求

8.是否將公司關于供應商管理方面的質量目標傳遞給供應商并進行定期統計分析 9.汽車產品物料供應商是否全部來源于合格供應商名錄

倉庫部

1．一年中賬目（料、物、卡相符）2．每月庫存周轉率統計 3.倉庫溫、濕度管控

4.物料的先進先出（如：顏色管理）5搬運及倉儲管理是否滿足產品防護要求

6.倉庫及現場的物料搬運、儲存活動是否能夠防止產品損壞、污染、混料。

7查材料倉庫的儲存條件是否滿足產品防護的要求（如：溫、濕度、防爆燈、防盜措施等）市場部：

1．一年中顧客滿意度調查計劃、調查記錄、自評報告、改進措施；客戶在質量管理體系，產品（交付時）和過程方面的要求得到滿足。（如包裝要求、交付及時性及交付不良率等方面的要求）2．一年中有無新顧客，如有，其有關合同、協議及其評審等； 3．一年中客戶投訴記錄，處理時間記錄等；

4．每月顧客訂單評審、發貨臺帳、發貨的原始憑證； 5．每月顧客退貨產品臺帳；

6.顧客代表的任命書及其工作職責，使用顧客的語言進行有效的溝通，且有溝通的記錄。7客戶要求是否得到滿足：如交期、質量、檢驗要求，出貨檢驗，過程能力等

8查是否將顧客的要求傳遞給供方，是否存在顧客指定供方，是否僅在顧客指定的供方處采購。9顧客需求分析報告，合同評審記錄

生產部：

1.月生產計劃、完成進度跟蹤記錄等；

2．設備日常保養計劃，及實施記錄； 3．每月設備故障停機、維修記錄；

4．每月影響生產因素原因分析及改進措施、效果； 5．一年中有關應急措施實施情況記錄； 6．一年中安全方面的記錄

7.生產車間的首件和未件記錄和自主檢查表，發現不合格品時如何處理的規定，8.各工序自檢及巡檢，以及發生不合格時的檢驗、分析處理證據 9.每道工序生產人員的培訓及能力確認，特殊崗位的上崗證 10是否編制了員工上崗計劃 查各工序的人員配置及多技能管理 11產生特殊特性的各工序的SPC分析記錄

12特殊工序工藝參數巡檢機臺/各工序不合格品的管理

13.報廢產品、返工產品及首末件樣件，要有獨立的放置區域和相應的標識 14生產和檢驗的作業指導書內容是否與量產控制計劃一致 15物料流轉是否滿足各工序生產要求

16查各工序生產設備、工裝、工具及檢測設備的存放是否滿足要求 17設備、工裝維護保養，易損件備件管理 18小批量試生產是否在正式的量產條件是進行

19樣件控制計劃（客戶要求時）、試生產控制計劃、量產控制計劃、生產和檢驗用作業指導書 財務部：

1.每月質量成本核算（內部損失、外部損失）

第三篇：TS16949監督審核必備資料清單

TS16949監督審核必備資料

管代、企管部

1.各部門12個月公司每月質量目標完成值統計;2.各部門12個月主要質量目標完成趨勢圖,及每月未達到值或趨勢下降的原因分析和改進措施;3.一年中不少于2次體系內部審核的相關記錄(計劃、審核記錄、審核報告、整改報告)； 4.一年中不少于1次管理評審（管評計劃、各部門輸入報告、管評報告、整改報告）5.一年中主機廠來廠審查情況，及其開出不符項整改情況； 6.中、長期經營計劃（業務計劃）的修訂；

7.質量手冊、程序文件、三級文件修訂（有2007年完成較好的指標或常規指標必須進行提高或刪減）8．2007年公司持續改進計劃，及其實施完成情況 辦公室

1．一年不少于1次員工滿意度調查記錄，其調查報告、措施完成情況跟蹤； 2．一年中員工合理化建議，及采納情況；

3．一年中員工培訓計劃，培訓記錄和考核情況（特注意新員工培訓）（人力資源部）4．一年中文件更改發放、回收記錄； 技術中心

1．新產品的APQP（如與配套廠有的話，或你第一次審核定的新產品是什么）2．一年DFMEA和PFMEA的更新（必須要做2~5次更新）

3．有關更改的相關技術文件的修訂（第2條進行更新的產品相關的控制計劃或圖紙、作業文件、工藝文件等）4．第2條更改產品的更改手續辦理、更改后文件發放、回收等

5．一年進行的過程審核計劃、審核記錄和整改報告（指以前你公司規定的配套產品）品管部

1．量器檢具、試驗設備校定（如無自校資格需委外計量局校準）

2．每月客戶投訴產品或產品退貨處理分析、改進報告（8D）（一年必須要做幾起）3．每月公司內部質量問題發生，采取的措施和效果驗證（一年必須要做幾起）4．每月供方產品不合格，采取的措施和效果驗證（一年必須要做幾起）

5．每月過程中不合格產品統計、分析和改進、效果驗證情況（一年必須要做幾起）6．你公司定的關鍵工序一年的控制圖，即過程能力情況； 7．器具檢具一年的SMA（維修）計劃，及進行實施記錄； 8．一年進貨檢驗、過程檢驗、成品出廠檢驗的原始記錄； 9．一年供方提供的材質報告

10． 一年進行的產品審核計劃、審核記錄和整改報告（指以前你公司規定的配套產品）11． 一年中進行的試驗報告，規定的配套產品必須每年進行一次型式試驗（委外有資職機構）12． 一年中產品全尺寸檢驗計劃，及檢驗記錄； 供應（采購）

1．2007年和2008年合格供方名錄，及評定為合格供方相關業績考核記錄和評審記錄、現場考查等；（有無新的供方，如有要求提交PPAP）

2．每月采購計劃、供方產品到貨情況記錄（準時率、合格率等）

3．質量部發現不合格反饋給供方的整改報告，及供方整改情況； 倉 庫

1．一年中賬目

2．每月庫存周轉率統計 銷售、客服

1．一年中顧客滿意率調查計劃、調查記錄、自評報告、改進措施（一年不少于2次）； 2．一年中有無新顧客，如有，其有關合同、協議及其評審等； 3．一年中客戶投訴記錄，處理時間記錄等；

4．每月顧客訂單評審、發貨臺帳、發貨的原始憑證； 5．每月顧客退貨產品臺帳； 生產部

1．每月的生產計劃、完成進度跟蹤記錄等； 2．設備二保計劃，及實施記錄； 3．每月設備故障停機、維修記錄；

4．每月影響生產因素原因分析及改進措施、效果； 5．一年中有關應急措施實施情況記錄； 6．一年中安全方面記錄 財務部

1．每月質量成本核算（內部損失、外部損失）

第四篇：竣工決算審核資料清單

建設項目竣工決算審核所需資料清單

一、建設程序類資料

1、竣工工程基本情況介紹

2、建設項目立項報告及批準文件

3、可行性研究報告及批準文件

4、設計概算書及修正設計概算

5、設計概算書及修正設計概算批準文件

6、投資計劃批準文件

7、建設用地規劃許可證（僅限于涉及的土地的通信工程項目）

8、國有土地使用證明（僅限于涉及的土地的通信工程項目）

9、建設工程開工許可證（僅限于涉及的建安工程的項目）

10、建設工程施工許可證（僅限于涉及的建安工程的項目）

11、質量監督證（僅限于涉及的建安工程的項目）

12、工程預備費動用的審批文件

13、工程啟動的會議紀要或摘要

14、工程項目初步驗收報告實際開工、竣工時間

15、工程竣工驗收備案表

16、工程預備費動用的審批文件

17、其它相關資料

二、建設管理類資料

1、工程項目管理組織架構及人員分工以及崗位職責等資料。

2、合同管理、招投標管理、結算管理、實物資產管理、資金管理、財務核

算管理等全部與工程項目建設相關的內部控制制度

3、資產移交記錄

4、其他管理類資料

三、結算確認類資料

1、與項目有關的招投標文件

2、與工程有關的全部合同（包括設計、施工、監理、賠補、訂貨等），以及

相關會議紀要

3、施工類合同的單項工程的預、結算書和經審計的工程結算審計資料。其

中涉及乙供設備的，需提供設備清單

4、證明咨詢類合同(設計、監理等咨詢服務類合同)完成的相關資料（如成果性文件、內部主管部門的說明等）

5、設備和材料的采購清單、驗收證明、出入庫記錄、領用和退庫清單及移

交資料

6、土地征用、青苗補償及拆遷補償、土地購置等合同

7、竣工決算報表及有關核算資料

第五篇：施工圖防雷設計文件審核作業規則

施工圖防雷設計文件審核作業規則

1.目標：《建筑工程施工許可證》前，辦理防雷施工圖設計文件審核；

2.范圍：本作業規則適用于各類住宅、商業、寫字樓項目，根據項目開發進度，向氣象局提交相關資料，經過審核批準、下發《**省防雷裝置設計審核證書》；

3.名詞解釋：

防雷審查：防雷辦對項目施工圖的防雷設計進行審核，頒發防雷設計合格證書，并對工程防雷設施的施工過程進行跟蹤監督； 4.關鍵職責

產品研發部---項目拓展組：負責對防雷施工圖設計文件審核相關手續的辦理； 產品研發部---設計組：負責提供各項專業圖紙； 財務部：負責相關費用的審核與支付； 5.操作指引

5.1.1項目拓展組提供所需報建資料，提交氣象局，清單如下： A.防雷施工圖設計文件行政審批登記表（工程情況表格可附清單）B.建筑、結構、電氣施工圖紙（全套附電子版）；（產品研發部提供）C.建設工程規劃許可證（復印件）； D.營業執照（復印件）

注：以上資料請用Ａ４紙提供（圖紙除外）。電子版刻成光盤； 5.1.2氣象局辦事大廳接卷，分卷；

5.1.3氣象局審核人員審查圖紙并出具審核意見，由項目拓展組組織產品研發部結合設計單位對其意見進行回復和相關技術溝通；

5.1.4審核合格后由項目拓展組依據公司審批程序進行審核費用的審批辦理，財務部進行根據審批情況進行付款（城中村改造項目減半）； 5.1.5付款后氣象局下發《**省防雷裝置設計審核證書》； 6.辦理時間：20工作日

7.收費標準：多層約1元/平方米，高層約1.5元/平方米（建筑面積，城中村、經濟適用房減半）

8.附件：防雷施工圖設計文件行政審批登記表示例

附件：防雷施工圖設計文件行政審批登記表示例