第一篇：(安監站)內部機構廉政風險防控登記表

內部機構廉政風險防控登記表

單位： 安全生產監督管理站填表時間：2014年4月4日

個人崗位廉政風險防控登記表

單位： 金馬鎮安全生產監督管理站填表時間：2014年4月4日

個人崗位廉政風險防控登記表

單位：金馬鎮安全生產監督管理站填表時間：2014年4月4日

第二篇：部門（機構）廉政風險防控登記表

部門（機構）廉政風險防控登記表 填報人：陳羽中

聯系方式：***********

填表時間：2015 年 7 月 15 日

單位名稱 市紀委組織部 負責人 袁興軍 工作職責 負責全市紀檢監察系統機構編制、干部人事、人員檔案、工資福利。

責任人 陳羽中 負責教育培訓、表彰獎勵、因公臨時出國(境)備案、黨風廉政意見征集、退休干部(職工)的管理服務等工作。

楊

洋

部門（機構）廉政風險防控登記表 填報單位：市紀委監察局

填表時間：2015 年 7 月 15 日

廉政風險 風險點及描述 風險等級 風險防控措施 在干部選拔中不公平、不公正，謀取私利，造成用人失誤； 高 嚴格執行《黨政領導干部選拔任用工作條例》和干部選拔任用監督四項制度，觃范紀檢監察干部任免程序，提高干部任免工作的透明度，接受監督。

在編制管理、人事檔案管理中工作不細致，不按要求辦理； 低 完善工作制度和流程，觃范組織人事工作程序，制定工作流程圖；強化崗位責任追究，對發現的部內責任問題，嚴格進行問責。

在工資福利辦理中工作馬虎，出現失誤； 低 加強關鍵環節防控，嚴格審批把關程序；強化崗位責任追究，對發現的部內責任問題，嚴格進行問責。

在干部培訓中照顧性安排，厚此薄彼； 低 做好干部培訓登記，按照干部參訓情況，進行統籌安排。

出具黨風廉政意見不客觀、不真實，存在嚴重失誤。

高 強化崗位責任追究，對發現的部內責任問題，嚴格進行問責。

分管領導意見

組織審定

備注：1、工作職責、風險點及描述和風險防控措施均要詳細、具體；2、風險等級按“高”、“中”、“低”三個等級進行評定；3、表格根據各單位具體 內容增添頁碼，不局限在兩頁內；4、在單位名稱處蓋章。

第三篇：后勤廉政風險防控措施登記表

附件5 部門（單位）廉政風險防控措施登記表 部門（單位）：后勤管理處填表日期：2012年月日 主要工作 職權

負責后勤社會化改革模式探索；后勤保障工作計劃的制定；后勤保障工作管理；后勤保障經費使用；后勤服務質量監控；日常維修管理；節能減排；基本建設管理；醫療與學生醫保管理；校園綠化管理；房產管理

風險點名稱

風險防控措施

后勤管理模式選擇

校領導注意把關，本單位集體決策；根據學校實際，選擇有效模式

后勤工作計劃制定

校領導注意把關，本單位集體決策；注意與財務等部門溝通，制定出符合校情的后勤保障工作計劃

后勤監管

1、集體決策，多人參與，互相監管。不收受后勤服務企業的賄賂，不替對方謀取任何得益；

2、不接受服務企業吃請，不放松對企業的監管；嚴格依照合同辦事。

后勤保障經費的計劃、使用和管理

1、堅持原則，嚴格按照規章制度辦事；

2、嚴格學校財務規定，嚴禁設立“小金庫”；

3、按照學校有關規定進行公務接待，堅決杜絕浪費現象各項支出的必要性進行認真審查。

質量監控

1、集體決策，多人參與，互相監管。不收受后勤服務企業的賄賂，不替對方謀取任何得益；

2、不接受服務企業吃請，不放松對企業的監管；嚴格依照合同辦事。

維修改造

1、立項前認真進行調查研究，虛心聽取有關專家、處班子成員和科室意見，不憑主觀意志盲目立項；

節能減排

1、集體決策，多人參與，互相監管。

2、適時引進節能產品，努力實現節能減排目標。

基本建設

集體決策，多人參與，互相監管。

醫療服務

1、嚴格按照工作規章制度辦事；

2、互相監督；

校園綠化

1、加強對名貴盆景、苗木的監管；

2、嚴格采購工作程序；

房產管理

1、堅持原則，嚴格按照規章制度辦事；

2、多人參與，互相監督；

基建招標業務

1、堅持原則，嚴格按照規章制度辦事；

2、加強對全處干部職工勤政和廉政教育，嚴禁任何人收受參與企業的任何好處；

3、嚴格維修招標工作程序，嚴格規范管理，嚴格督促檢查。

維修業務 1、1、及時健全有關規章制度，努力使制度內容覆蓋到各種維修工作的各個環節；

2、建立健全對制度執行情況的監督機制。

監管業務

1、建立健全各類服監管制度，使監管制度內容覆蓋到各類服務企業；

2、建立健全制度執行情況的監督管理機制。

后勤服務效率

1、集體決策，完善、修訂制度，努力使制度內容全面覆蓋；

2、完善監督制約體系，并定期進行有效評估。

部門（單位）意見

黨政負責人簽字：（單位蓋章）年月日

分管校領導 意見 簽

簽字： 年月日

領導小組 意見

第四篇：廉政風險防控

廉政風險防控機制建設實施方案

為深入貫徹落實《廉政風險防控機制建設》和全面加強黨風廉政建設和反腐敗工作，根據區教育局黨委的統一部署，結合我校的實際情況，在全校開展廉政風險防控機制建設工作，為做好此項工作，特制定本方案。

一、指導思想

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，堅持“標本兼治、綜合治理、懲防并舉，注重預防”的方針，突出構建懲防體系主線，按照更加注重治本，更加注重預防，更加注重制度建設的基本要求，大力加強黨員干部隊伍建設，強化領導干部廉潔自律，促進全校黨風廉政建設和各項工作的順利開展。

二、基本原則

開展廉政風險機制建設，要以公開、陽光、透明為基本原則全

員參與為基本要求，確保查找廉政風險不漏項，做到“六個堅持”即堅持以廉政教育和思想發動貫徹始終；堅持把邊查邊改和邊建邊做貫徹始終；堅持把廉政建設業務工作協調發展，堅持把走群眾路線，充分發揮民主，依靠群眾的參與和支持抓好廉政風險防控機制建設貫徹始終。

三、目標要求和主要內容

主要內容：以監督制約和規范權力運行為核主，重點圍繞行政

審批權、資源配置權、行政執法權、干部任用權、項目管理權，對我校的每個部門，每個崗位，每個人員的職責定位，法定權限和工作流程認真排查梳理，做到職權項目清楚，職權范圍明確，職權流程清晰。按照全員參與的要求，通過自己找，領導提，集體定等多種形式，查準個人在思想道德、崗位職責、業務流程、制度機制、外部環境等方面發生不作為或亂作為導致各類問題發生的風險表現，對排查出的風險點，實施分類管理，及時糾正不當行為，避免苗頭性、傾向生問題演變為違紀違法行為，著力形成強化崗位為點，以規范程序為線，以完善制度為面的全面覆蓋，層層監管，責任到位的廉政風險防控機制。目標要求：通過深入開展廉政風險防控機制建設工作，使全校黨員干部崗位權利更加規范，黨員干部廉政風險得到化解，廉潔自律意識更加牢固，黨員干部合法益得到有效保護。

四、領導小組和實施步驟

（二）方法步驟： 第一階段：動員部署

1、學習調研。組織全校黨員干部學習《廉政風險防控機制建設應知必知問答》，充分認識開展廉政風險防控機制建設的重要性、緊迫性，增強抓好廉政風險防控機制建設的責任感。

2、動員部署。召開廉政風險防控機制建設動員大會進行動部署，明確指導思想，闡明廉政風險防控機制建設工作的重要意義，講清防控廉政風險要解決的突出問題，四個階段的工作任務以及每個階段任務完成時限，方法步驟等。

第二階段：排查廉政風險

排查廉政風險點，一是排查崗位廉政風險點。組織黨員干部結合崗位職責查找存在或潛在的廉政風險點。重點查找班子“三重一大”議事決策以及行政管理中容易產生腐敗行為的風險因素、風險點和表現形式，查找領導班子成員行政權力運行過程中關鍵環節的風險點地。二是排查可能存在的風險點。采取個人查、組織評、群眾議的形式，動員全體干部、領導班子成員參考科學方法，人人查找風險，人人公開風險，人人評議風險。開展“五查五看”，一查道德方面風險點；二查崗位職責方面廉政風險點；三查業務流程方面廉政風險點；四查制度建設方面廉政風險點；五查外部環境廉政風險點。

第三階段：制定防控措施

1、明確職責。按照“崗位定措施”的基本要求，以解決崗位職責不清、崗位 權限界定不準、履行崗位職責缺乏監督制約，對失責行為追究不嚴等問題為重點，從制度建設入手進行清權確權，制定整改措施，深入抓好規范權力運行的制度建設，促進依法履行、規范行政、正確行使職權。

2、優化工作流程。按照“部門定流程”的基本要求，以解決工作流程混亂，公開透明度不強，自由裁量權過大，行政效率低等問題為重點，重點圍繞“三重一大”等重大事項的科學決策以及正確行使權利，有效控制和解決暗箱操作、無序操作等行為發生。

3、推進體制制度創新。按照“單位定制度”的基本要求，充分發揮制度對防控廉政風險的保障力。積極推進體制改革和機制創新，從根本上防控廉政風險。

第四階段：落實提高

1、明確責任。校黨支部書主為廉政風險防控機制建設的第一責任人，領導班 子成員各負其責。

2、總結提高。及時對每個階段工作進行總結，按階段按時上報局廉政風險防控機制建設領導小組辦公室。

2011

年11月12日

第五篇：廉政風險防控

廉政風險防控

常務副校長：

在廉政風險點建設工作開展階段，通過個人自查、同事互查、組織幫查，確定了個人思想道德和工作職責風險點。針對查找出來的風險點，提出以下防范措施：

一、思想道德風險點

1．放松世界觀改造，理想信念動搖的風險。2．不認真學習，政治素質低的風險。

3．責任心不強，有畏難情緒，履職不到位，創新意識不夠的風險。4．不注意調整心態，不思進取，得過且過的風險。

防范措施: 加強學習，增強黨性修養，堅定理想信念不動搖。加強學習，努力提高自身綜合素養，進一步轉變工作作風，增強責任心，兢兢業業開展好各項工作。進一步轉變工作作風，積極進取，認真扎實開展好每一項工作。

二、崗位職責風險點

風險點：在公務活動中用公款參與高消費娛樂、及健身活動：公務用車；干部推選、評先評優工作中，任人唯親、營私舞弊等；在貫徹落實重大工作決策和各項決議過程中，執行不力，造成工作失職；研究制定干部管理不力，出現違規違紀現象；重大決策過程中，調研不深入，不堅持民主集中制，搞“一言堂”，造成決策失誤；對黨員及黨員領導干部廉潔從政教育管理不嚴；在所分管、經辦的工作中不依法、依制度、依規定辦理業務、處理工作，出現違紀、違法、違反原則的事項。

防范措施：

1、落實黨風廉政建設責任制，遵守領導干部廉潔從政有關規定；

2、充分發揚黨內民主，嚴格按黨委議事規則辦事；

3、嚴格執行財經紀律和財務管理制度；

4、嚴格執行黨務、政務、財務公開制度；

5、加強對干部的教育管理，提高工作效能；

6、加強群眾監督；

7、加強自身道德修養、廉潔自律；

8、謙虛謹慎、傾聽各方意見；

9、嚴格遵守《廉政準則》。

個人廉政風險點防范措施

副校長：

在廉政風險點建設工作開展階段，通過個人自查、同事互查、組織幫查，確定了個人思想道德和工作職責風險點。針對查找出來的風險點，提出以下防范措施：

一、思想道德風險點

1．放松世界觀改造，理想信念動搖的風險。2．不認真學習，政治素質低的風險。

3．責任心不強，有畏難情緒，履職不到位，創新意識不夠的風險。4．不注意調整心態，不思進取，得過且過的風險。

防范措施: 加強學習，增強黨性修養，堅定理想信念不動搖。加強學習，努力提高自身綜合素養，進一步轉變工作作風，增強責任心，兢兢業業開展好各項工作。進一步轉變工作作風，積極進取，認真扎實開展好每一項工作。

二、崗位職責風險點

風險點：在公務活動中用公款參與高消費娛樂、及健身活動：公務用車；干部推選、評先評優工作中，任人唯親、營私舞弊等；在貫徹落實重大工作決策和各項決議過程中，執行不力，造成工作失職；研究制定干部管理不力，出現違規違紀現象；重大決策過程中，調研不深入，不堅持民主集中制，搞“一言堂”，造成決策失誤；對黨員及黨員領導干部廉潔從政教育管理不嚴；在所分管、經辦的工作中不依法、依制度、依規定辦理業務、處理工作，出現違紀、違法、違反原則的事項。

防范措施：

1、落實黨風廉政建設責任制，遵守領導干部廉潔從政有關規定。

2、嚴格執行民主集中制。

3、依法履行政府監管職責，提高政府行政效能。

4、嚴格執行財經紀律和財務管理制度。

5、嚴格執行黨務、政務、財務公開制度。

6、加強群眾監督。

7、加強自身道德修養、廉潔自律。

8、謙虛謹慎、傾聽各方意見。

9、加強法律、法規知識的學習，提高履職能力。

10、完善機關各項規章制度，嚴格監督，嚴肅工作紀律和工作作風。

個人廉政風險點防范措施

副校長：

在廉政風險點建設工作開展階段，通過個人自查、同事互查、組織幫查，確定了個人思想道德和工作職責風險點。針對查找出來的風險點，提出以下防范措施：

一、思想道德風險點

1．放松世界觀改造，理想信念動搖的風險。2．不認真學習，政治素質低的風險。

3．責任心不強，有畏難情緒，履職不到位，創新意識不夠的風險。4．不注意調整心態，不思進取，得過且過的風險。

防范措施: 加強學習，增強黨性修養，堅定理想信念不動搖。加強學習，努力提高自身綜合素養；進一步轉變工作作風，增強責任心，積極進取，認真扎實開展好每一項工作。

二、崗位職責風險點

風險點：在公務活動中用公款參與高消費娛樂、及健身活動：公務用車；干部推選、評先評優工作中，任人唯親、營私舞弊等；在貫徹落實重大工作決策和各項決議過程中，執行不力，造成工作失職；研究制定干部管理不力，出現違規違紀現象；重大決策過程中，調研不深入，不堅持民主集中制，搞“一言堂”，造成決策失誤；對黨員及黨員領導干部廉潔從政教育管理不嚴；在所分管、經辦的工作中不依法、依制度、依規定辦理業務、處理工作，出現違紀、違法、違反原則的事項。

防范措施：

1、落實黨風廉政建設責任制，遵守領導干部廉潔從政有關規定。

2、嚴格執行民主集中制。

3、依法履行職責，加強工作調研和督查。

4、加強群眾監督。

5、加強自身道德修養、廉潔自律。

6、謙虛謹慎、傾聽各方意見。

7、嚴格按程序、制度辦事。

8、加強黨員干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防變的思想防線。

9、按照《廉政準則》，帶頭遵守廉潔自律各項規章制度。

廉政風險點防范措施 辦公室（包含財務室）

在廉政風險點建設工作開展的階段，通過個人自查、同事互查、領導幫查，確定了工作職責風險點。針對查找出來的風險點，提出以下防范措施：

一、崗位職責風險點

1、私自挪用、侵吞公款。

2、做假賬，隱匿或者故意銷毀依法應當保存的會計憑證，提供不真實數據。

3違規蓋章。

4、截留、挪用糧食直補補貼、家電下鎮補助。

5、私設小金庫。

6、截留、挪用農戶醫療報銷金。防范措施：

1、加強崗位廉政教育。加強黨員干部思想道德教育、廉政風險防控教育和法紀教育，引導黨員干部樹立廉潔意識、風險意識和責任意識，筑牢拒腐防變的思想道德防線。

2、嚴格遵守財經紀律，不設“賬外賬”、“小金庫”。

3、做到專款專存、專款專用，規范業務工作流程。

4、加強政策法規和業務知識學習，不斷提高工作水平和事業心、責任感。