第一篇：個人崗位廉政風(fēng)險防控登記表

事業(yè)單位聘用人員崗位等級變動審批表

填表時間：

****年**月**日 姓名

性別

行政 職務(wù)

參加工 作時間

文化 程度

出生 年月

專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格

等級

聘任 時間

任期內(nèi)考 核 情 況 年度 年度 年度 年度 年度

現(xiàn)聘崗位

現(xiàn)聘崗位 類別等級

變動后崗位

變動后崗位 類別等級

單位 意見

（公章）

****年**月**日

主管部 門意見

（公章）

****年**月**日

人 力 社 保 部 門（職改辦）審批意見

根據(jù)浙人社發(fā)[2010]165 號、永委辦[2010]78號、永人勞[2010]103 號文件精神及核準(zhǔn)的崗位限額空缺情況，同意聘任

崗 位，級，從

年

月起執(zhí)行。

（公章）

****年**月**日 注：本表一式四份，工改辦、單位、本人檔案、審批單位各一份

第二篇：機關(guān)個人崗位廉政風(fēng)險防控登記表

機關(guān)個人崗位廉政風(fēng)險防控登記表 填表日期：2012年8月20日 姓名

處室（科）

有機農(nóng)業(yè)辦公室

職務(wù)

主任

崗位 職責(zé)

做好全團種子工作，包括良種的引進(jìn)推廣和種子的試驗、示范、良種繁育、推廣工作。做好有機產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃實施等方面的工作。

風(fēng)險 類別

風(fēng)險表現(xiàn)形式

風(fēng)險 等級

防控措施

思想道德風(fēng)險

思想道德是每個人發(fā)自內(nèi)心的約束，它不需要人監(jiān)督，成本非常低，而且道德是每時每刻都在起作用，效率非常高。因此，道德對人的約束比制度約束更為重要，它是審計風(fēng)險形成的一個重要變量因素。如果想要降低審計風(fēng)險，首先應(yīng)從降低道德風(fēng)險著手。否則，無論設(shè)計多么完美、多么精確的審計準(zhǔn)則、方案、程序都會由于道德風(fēng)險的作祟而無法產(chǎn)生應(yīng)有的作用。

1、加強自身思想道德建設(shè)；

2、加強自身法律、法規(guī)學(xué)習(xí)；

3、加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)；

4、自覺尊守機關(guān)規(guī)定

權(quán)力行使風(fēng)險

1、權(quán)力的含義和特征，即權(quán)力具有兩重性、腐蝕性、擴張性、不平等性、可交換性。

2、權(quán)力與風(fēng)險的關(guān)系，即權(quán)力越大責(zé)任越大、風(fēng)險也越大；崗位越重要越容易被腐蝕。

3、權(quán)力的實質(zhì)，即權(quán)力意味著責(zé)任、意味著信任、意味著奉獻(xiàn)、意味著約束、意味著考驗。

4、理清崗位職責(zé)范圍內(nèi)的權(quán)力。即根據(jù)崗位職責(zé)，對權(quán)力進(jìn)行認(rèn)真梳理，明確三個方面的內(nèi)容：（1）本崗位有幾項實實在在的權(quán)力。（2）各項權(quán)力的含義。（3）行使這些權(quán)力的基本依據(jù)和規(guī)定。

1、通過不斷學(xué)習(xí)加強自身思想道德修養(yǎng)；

2、認(rèn)真遵守黨紀(jì)國法，牢記廉潔自律各項規(guī)定；

3、主動向組織、領(lǐng)導(dǎo)匯報個人家庭重要情況，自覺接受領(lǐng)導(dǎo)、群眾監(jiān)督。

制度機制風(fēng)險

在制度的執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有些制度訂立不夠科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，缺乏時效性，沒有約束力，不能及時對其修改、補充和完善，可能造成工作中管理偏差。對已訂立的制度監(jiān)督檢查不夠，可能導(dǎo)致制度不能得有到效落實，不能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。

在根據(jù)工作需要，定期梳理、補充、完善各項規(guī)章制度。逐步實現(xiàn)各項工作有制度依據(jù)，形成按制度辦事的行為規(guī)范。

加強對規(guī)章制度執(zhí)行情況的檢查、監(jiān)督，將執(zhí)行制度的情況納入到績效考核工作中。對不能嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事的責(zé)任人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，依法依紀(jì)追究相關(guān)責(zé)任。

填表人：單位（部門）內(nèi)設(shè)機構(gòu)負(fù)責(zé)人：

第三篇：崗位(個人)廉政風(fēng)險防控報告

附件4：

崗位（個人）廉政風(fēng)險防控報告

根據(jù)自身崗位職責(zé)，從思想道德、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行、外部環(huán)境等方面入手，查找廉政風(fēng)險點3個，針對查找的廉政風(fēng)險點，制定了具體防控措施共3個方面。

一、已查找的崗位廉政風(fēng)險及風(fēng)險分析評估

1、可能因信貸或項目的需要做虛假會計記錄，從而造成會

計報表信息失真，風(fēng)險等級為高級。

2、有可能出現(xiàn)對原始單據(jù)審核不嚴(yán)、附件不完整的情況，風(fēng)險等級為中級。

3、未及時對公司的財務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)測、信息反饋，風(fēng)險等

級為中級。

二、廉政風(fēng)險防控措施

1、可能涉及做假賬的情形時，應(yīng)當(dāng)堅定立場，嚴(yán)格遵守會計人員職業(yè)道德規(guī)范，并及時同領(lǐng)導(dǎo)溝通協(xié)調(diào)，保證會計信息的真實準(zhǔn)確。

2、加強基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的審核，建立健全有效的財務(wù)內(nèi)部控制制度，保證原始單據(jù)完整，資料不全的一定要補齊。

3、建立科學(xué)的風(fēng)險管理理念。每月月底將財務(wù)狀況潛在風(fēng)險向主管報告，并形成歷史記錄，方便日后跟綜分析和研究。

三、廉政風(fēng)險防控承諾

本人將認(rèn)真防控風(fēng)險，保證做到依法行政、廉潔從政，本人如有不廉潔行為發(fā)生，愿接受組織處理。

三、主要（分管）領(lǐng)導(dǎo)審核意見

（簽名）：

報告人單位：

職務(wù)：

姓名：

年

日月

第四篇：崗位(個人)廉政風(fēng)險防控報告

附件4：

崗位（個人）廉政風(fēng)險防控報告

根據(jù)自身崗位職責(zé)，從思想道德、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行、外部環(huán)境等方面入手，查找廉政風(fēng)險點3個，針對查找的廉政風(fēng)險點，制定了具體防控措施共3個方面。

一、已查找的崗位廉政風(fēng)險及風(fēng)險分析評估

1、可能因信貸或項目的需要做虛假會計記錄，從而造成會計報表信息失真，風(fēng)險等級為高級。

2、有可能出現(xiàn)對原始單據(jù)審核不嚴(yán)、附件不完整的情況，風(fēng)險等級為中級。

3、未及時對公司的財務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)測、信息反饋，風(fēng)險等級為中級。

二、廉政風(fēng)險防控措施

1、可能涉及做假賬的情形時，應(yīng)當(dāng)堅定立場，嚴(yán)格遵守會計人員職業(yè)道德規(guī)范，并及時同領(lǐng)導(dǎo)溝通協(xié)調(diào)，保證會計信息的真實準(zhǔn)確。

2、加強基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的審核，建立健全有效的財務(wù)內(nèi)部控制制度，保證原始單據(jù)完整，資料不全的一定要補齊。

3、建立科學(xué)的風(fēng)險管理理念。每月月底將財務(wù)狀況潛在風(fēng)險向主管報告，并形成歷史記錄，方便日后跟綜分析和研究。

三、廉政風(fēng)險防控承諾

本人將認(rèn)真防控風(fēng)險，保證做到依法行政、廉潔從政，本人如有不廉潔行為發(fā)生，愿接受組織處理。

三、主要（分管）領(lǐng)導(dǎo)審核意見

（簽名）： 報告人單位：

職務(wù)：

姓名：

年

日月

第五篇：后勤廉政風(fēng)險防控措施登記表

附件5 部門（單位）廉政風(fēng)險防控措施登記表 部門（單位）：后勤管理處填表日期：2012年月日 主要工作 職權(quán)

負(fù)責(zé)后勤社會化改革模式探索；后勤保障工作計劃的制定；后勤保障工作管理；后勤保障經(jīng)費使用；后勤服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控；日常維修管理；節(jié)能減排；基本建設(shè)管理；醫(yī)療與學(xué)生醫(yī)保管理；校園綠化管理；房產(chǎn)管理

風(fēng)險點名稱

風(fēng)險防控措施

后勤管理模式選擇

校領(lǐng)導(dǎo)注意把關(guān)，本單位集體決策；根據(jù)學(xué)校實際，選擇有效模式

后勤工作計劃制定

校領(lǐng)導(dǎo)注意把關(guān)，本單位集體決策；注意與財務(wù)等部門溝通，制定出符合校情的后勤保障工作計劃

后勤監(jiān)管

1、集體決策，多人參與，互相監(jiān)管。不收受后勤服務(wù)企業(yè)的賄賂，不替對方謀取任何得益；

2、不接受服務(wù)企業(yè)吃請，不放松對企業(yè)的監(jiān)管；嚴(yán)格依照合同辦事。

后勤保障經(jīng)費的計劃、使用和管理

1、堅持原則，嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事；

2、嚴(yán)格學(xué)校財務(wù)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)立“小金庫”；

3、按照學(xué)校有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公務(wù)接待，堅決杜絕浪費現(xiàn)象各項支出的必要性進(jìn)行認(rèn)真審查。

質(zhì)量監(jiān)控

1、集體決策，多人參與，互相監(jiān)管。不收受后勤服務(wù)企業(yè)的賄賂，不替對方謀取任何得益；

2、不接受服務(wù)企業(yè)吃請，不放松對企業(yè)的監(jiān)管；嚴(yán)格依照合同辦事。

維修改造

1、立項前認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查研究，虛心聽取有關(guān)專家、處班子成員和科室意見，不憑主觀意志盲目立項；

節(jié)能減排

1、集體決策，多人參與，互相監(jiān)管。

2、適時引進(jìn)節(jié)能產(chǎn)品，努力實現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)。

基本建設(shè)

集體決策，多人參與，互相監(jiān)管。

醫(yī)療服務(wù)

1、嚴(yán)格按照工作規(guī)章制度辦事；

2、互相監(jiān)督；

校園綠化

1、加強對名貴盆景、苗木的監(jiān)管；

2、嚴(yán)格采購工作程序；

房產(chǎn)管理

1、堅持原則，嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事；

2、多人參與，互相監(jiān)督；

基建招標(biāo)業(yè)務(wù)

1、堅持原則，嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事；

2、加強對全處干部職工勤政和廉政教育，嚴(yán)禁任何人收受參與企業(yè)的任何好處；

3、嚴(yán)格維修招標(biāo)工作程序，嚴(yán)格規(guī)范管理，嚴(yán)格督促檢查。

維修業(yè)務(wù) 1、1、及時健全有關(guān)規(guī)章制度，努力使制度內(nèi)容覆蓋到各種維修工作的各個環(huán)節(jié)；

2、建立健全對制度執(zhí)行情況的監(jiān)督機制。

監(jiān)管業(yè)務(wù)

1、建立健全各類服監(jiān)管制度，使監(jiān)管制度內(nèi)容覆蓋到各類服務(wù)企業(yè)；

2、建立健全制度執(zhí)行情況的監(jiān)督管理機制。

后勤服務(wù)效率

1、集體決策，完善、修訂制度，努力使制度內(nèi)容全面覆蓋；

2、完善監(jiān)督制約體系，并定期進(jìn)行有效評估。

部門（單位）意見

黨政負(fù)責(zé)人簽字：（單位蓋章）年月日

分管校領(lǐng)導(dǎo) 意見 簽

簽字： 年月日

領(lǐng)導(dǎo)小組 意見