第一篇：物資采購部年度工作總結

物資采購部2011年度工作總結

物資采購部在2011年，在公司領導的大力支持和正確領導下，以采購業務為重點,貫徹執行“質量年活動”的精神，本著“誠信勤奮、開拓創新”的服務宗旨以及“價格更低、效率更高、質量更好”的要求，努力提高物資供應保障能力，各項工作穩中求進并逐步提升。

一、2011年度工作情況

根據公司領導的統一安排，物資采購部主要負擔公司下屬各部門的所有設備、物資、低值易耗品、辦公用品、工程（業務）用材料、工具、備件等和公司交辦的其他采購業務。今年我們在公司資金嚴重緊缺的情況下，為了滿足公司的生產需要，與商家進行積極地溝通，圓滿完成了各項任務。2011年的主要任務有如下幾個內容：

全年深入開展了質量年活動，進行年度工作分解，工作短板的查找和改進，個人五個一和部門五個一活動，9月開展了百日安全和三講三算賬活動取得了一定的成績。

一）、每月按照各部門所報批的JHX計劃編排月度采購計劃12次、緊急計劃18次，盡量做到不重復、不浪費準確按時提報；做到各種票據齊全不欠票不拖票不欠收據。

二）、每月按報批計劃分輕重緩急和可不用有代用品的不采購的原則進行采購，根據公司生產的要求，采購對安全設

施和化驗用品以及直接影響生產的緊急用料優先采購全年共完成備品配件采購230萬元，各類輔材采購221萬元。總部集采133萬元。

三）、按照焦化公司的要完成了ABCXX定額管理的搜集和匯總提報總計2347項，金額為1100萬元左右。

四）、與安環部企管部一起，重新編制公司內部采購流程，進一步規范公司的采購制度。

五）、完成了XX公司2012年度采購預算報表的填報。

山西省太谷縣中煤XX焦化有限公司金額單位：萬元

二、2012年度工作目標

認真執行公司各項規章制度，遵紀守法，廉潔奉公，做好本職工作，圍繞2012年公司的經營計劃和目標的實現，做好全面配合工作。

具體措施和工作思路如下：

一）每月按時提報月度采購計劃和緊急采購計劃，責任到人，嚴格把關審核，同時做好各部門費用的管控。

二）掌握公司所采購產品的市場價格，了解市場走勢和行情，做好基礎調研工作，以更好的控制經營成本。采購物料無論大小均要做到貨比三家，比質比價。

三）采購金額較大的物品或與出現新供貨商時，一定要嚴格按照公司規定的合同管理制度來進行。在取得供貨商資質證照的前提下，簽訂合同，經企管部審核無誤后，嚴格按公司規定的合同審批流程作業，最大程度的降低采購風險。

四）認真做好JHX的核對和訂單工作。發票的跟催，票據的核對，做好貨款的資金計劃，以及供貨商付款工作。

五）開發優秀供應商，做好供應商建檔工作。六）認真及時做好公司領導安排的其他工作。2012年，我們要認真探索總結工作的規律、特點。在此基礎上，立足新的實踐，進一步完善我們的工作思路，充實我們的工作經驗提高我們的職能技術，本著價格更低、效率更高、質量更好把我們的工作水平、把采購工作質量再提高一個層次。

物資采購部二O一一年十二月三日

第二篇：物資采購部年終工作總結

物資采購部是公司的材料的供應部門和基地，在做好材料供應同時，安全生產工作也是重中之重。下面是小編為你整理的物資采購部年終工作總結，歡迎閱讀。物資采購部年終工作總結篇一

時間像過隙的白駒，轉眼間20XX年又即將在指縫中慢慢逝去。面對過去，我即在公司領導的正確指揮和各部門的積極配合下，對公司總庫材料的收發、采購、調控和配送運行等方面，盡心盡職且一絲不茍地做了一些我應做的工作，即為公司的正常生產、運轉提供了保障。現我把一年來一些主要工作情況簡要地向大家作個匯報：

一、工作總結：

1、沒有規矩，不成方圓。為加強公司庫房管理之流程，20XX年即為公司起草和編制了《庫房管理制度》一文，即為公司的重新修訂和發布奠定了基礎。

2、有章可循，有據可依。嚴格按照公司制訂的《庫房管理制度》去運作，即對那些手續不全的、數量不到的、質量不達標的堅決不予入庫；且為盡力減少總庫庫存材料的堆積和積壓，即對未通過“內轉—調撥—退商—退庫”此流程的或未經過公司主管領導同意的不再隨意接收和壓庫，為真正實現公司提倡的“零庫存”的目標發揮了一些作用。

3、說干就干，雷厲風行。為徹底解決多年各項目工地剩余材料泛濫之現象，即總庫與公司材料部、財務部等一起，聯合簽發了一份《關于突擊清理各項目工地剩余材料的緊急聯合通知》；且借明年全面實行“營改增”之東風，與工程、材料部等人員一起加強對各項目工地庫房的跟蹤檢查，即為公司的這次“聲勢浩大、大張旗鼓”的庫存大清理，出了一丁點兒的力。

4、同心同德，齊心協力。為節約成本減少支出，即無論是我們的庫管員還是配送員，甚或是駕駛員還是采購員，都將不計個人得失爭先恐后一齊給予裝卸與搬運。借此，我還想對在20XX年中曾給我們提供各種幫助的各部門，尤其是最近又得到了董事長的親臨指導和加工廠領導的大力支持，表示最真誠的敬意與謝意！

5、少說多干，行勝于言。為確保公司各項目工地的工程正常運轉不受影響，即無論是白天還是晚上、晴天還是雨天，對公司材料部所傳過來的所有料單，千方百計盡可能地把它配齊購完，并加班加點馬不停蹄地當即送至各項目工地。盡管我們對此的努力尚得不到一些人的認可和理解，但為了顧及大局，我們仍將忍辱負重、繼續不懈。

二、工作不足：

即在20XX年里我為公司做了些工作，且也取得了一些成績，卻離公司的要求還相差甚遠。當然這里也有許多客觀上的原因，但我自己也有相當一部分的責任。即具體表現為如下：

1、缺少主動；

2、缺乏包容；

3、過于死板；

4、自以為是。

三、工作建議：

“身在兵位，胸為帥謀”。為抱著對公司高度、真誠和極端負責的態度，即給予提出以下幾些工作建議，供參考：

1、為能確保總庫內所有貨運和配送車輛在市內的正常運行，即建議給總庫內所有運輸車輛都應辦上“市區通行證”和“車輛營運證”；因根據烏市公安系統最近發布的信息，即如果沒有此“兩證”，那從明年起公司的所有貨運車輛24小時內禁止在市主城區內運行。

2、為便于總庫與加工廠貨物的裝卸與搬運，即建議給總庫添置一輛內燃叉車。

3、對今后凡在材料申報過程中出現“故意多報、誤報、疊報各隨意申報材料的，公司將根據‘誰申報誰負責、誰積壓誰擔當’原則，將請予自行調撥、分流和處理。即給公司造成嚴重積壓和損失的，將按相關規定給予一定的經濟處罰”。

4、為使工地材料“不呆料、不滯料、不斷料”，即應加強對各工地庫存材料的檢查與驗收；且在工地材料申報時，均應通過公司預算部“根據工地現場實際施工預算”來給予嚴格把關與扎口。

5、為充分提高勞動之效益，即應“分解任務到人、責任落實到崗”和“上不封頂下不保底”“多勞多得”的管理模式。

6、為使把各項工作落實到實處，即應堅持“各司其職，各負其責”的原則，逐級簽訂責任狀、層層落實責任制。

四、工作規劃：

回顧過去，展望未來。即在20XX年里，我將繼續發揚優點改進缺點。且具體從以下幾個方面開展工作：

1、認真按照文件中所提出的各項要求，給予具體的謀劃和運作。

2、以理清工作思路，提高工作效率和實效，切實加強部門與部門之間的配合與協作。

3、積極抓好公司總庫內的各種內務管理，勇于擔當對總庫的所有收發、采購、調控、配送等之責任。

4、在管好、做好和切實完成好總庫各項工作的前提下，時常加強對各項目工地庫房的檢查和鋼材等大型材料采購的跟蹤與監管。

總之，在這即將過去的一年里，我既有得也有失，既有苦也有甜，但無論是歡笑還是淚水，都將成為過去和歷史。為此，在新的一年里，我將竭盡全力不懈努力，為公司的明天更加美好、更加輝煌，而去再創新佳績、再攀新高峰！

時光飛逝，伴隨著新年鐘聲的敲響，我們迎來了20XX年。在過去的一年中，我部在董事長的領導下和同事們的配合下，認真履行職責，遵守公司《員工手冊》，基本上按時、按質、按量完成了各項采購工作。取得了一定的成績，但也暴露了一些問題。現將一年來的主要工作情況述職如下：

一、努力工作，順利完成各項任務

20XX，公司采購部人員變動與調整較大，上半年又延續全球化的經濟危機，下半年又出現國內市場原材料緊缺和價格暴漲等原因；造成了采購部工作沒有延續性和采購工作的困難，但采購部還是克服困難，勤奮工作，保證了公司生產和出口的需要，全共計完成以下采購任務。

在以上材料、產品和設備的采購過程中，嚴格按照董事長要求及比價程序，把握市場價格，處處精打細算，千方百計節約資金，有效的降低了采購成本。

下半年隨著市場形式的變化，多種原材料出現了供應難的局面，大部分原材料價格不斷上漲，在不利的情況下，采購部人員主動改變工作方法不怕難，不怕煩，想方設法和供應商溝通，確保原材料不能斷供，保證了再手訂單的生產，限度的維護了公司的利益。

二、采購過程中出現的問題及處理結果和整改辦法

20XX采購過程中不可避免的出現了一些問題，其中最為突出的是印染過程中出現嚴重的色差、布面異色、油漬、污跡，運輸過程中造成的破損，米數短碼，標簽內容印錯、串標，紙箱嘜頭印錯等質量問題。

三、規范工作流程，制定交叉工作臺帳

20XX年初剛調至采購部工作，感覺部門同事對工作流程掌握不清楚。經過一段時間的工作熟悉，結合公司ISO質量標準制定了采購部工作流程圖，用以指導采購員的工作，提高采購效率。要求部門員工對所采購物料建帳登記，年終匯總，關注市場信息，把握市場價格；每月將主要物料價格以電子郵件方法報公司領導和相關部門。對于領導或業務部門臨時詢價，基本做到不隔天報價。針對我司以前發生過遇有部門之間的交叉工作時丟失、延期或未及時轉交相關票據和資料給公司造成損失等情況。

四、廉潔奉公，保持優良的工作作風

采購工作是創造效益的第一道閘門，事關公司的利益得失，也是容易發生問題、備受別人關注的工作。采購不是簡單的買東西，還有很多其他要做的事，除了不怕苦不怕累之外，還有廉潔的品質、“吝嗇”的心，為公司爭取到的利益，“吝嗇”的心才能時刻把公司當作自己的，時刻從公司出發，發現問題，為公司節約成本。對此，個人不斷提高思想認識，牢記自己的職責，每筆采購業務都要本著對公司負責的原則，通過我們的辛勤勞動來節約資金，降低成本。具體體現為凡是供應商贈送的物品、有價證券和現金等一律主動上交公司；經常以傳真、電話或電子郵件方法提醒供應商注重產品質量，價格要符合市場行情，提高服務認識等。但由于個人經驗不足造成了少數材料質量問題和不及時到貨現象，采購部和我本人及時認識了錯誤做了整改并主動及時的處理了問題。對此，個人以后一定堅持自己的崗位負責態度，擺正心態，堅持原則，嚴格篩選供應商，使供應商做到提供優質的原材料，提供優惠的價格，提供周到的服務。在工作過程中敢于負責，做到說實話、辦實事、求實效，保持正派的工作作風。

在過去的一年中有歡笑，有淚水，有小小的成功，也有淡淡的失落。20XX年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在作風上廉潔奉公、務真求實。樹立“為公司節約每一分錢”的觀念，主動落實采購工作要點和采購工作計劃。堅持“同等質量比價格，同等價格比質量、比服務，限度為公司節約成本”的工作原則。

以上是我部一年來在工作中的一些做法，雖然取得了一定的成績，但就我個人來說業務理論學習和實際工作經驗還有欠缺，今后，我一定進一步提高認識，加強學習，轉變作風，盡心盡力工作，為公司作出新的貢獻。

回顧一年來的工作，可謂辛酸苦辣，20XX年是不平凡的一年，各種各樣的天災人禍都給采購工作和我個人分管工作增加了困難，前半年的全球化經濟危機，下半年各種原材料的持續上漲，也給采購工作加大了一定的難度；辦公室人員的不穩定，也給各項管理和認證工作增加了難度。

從別的崗位剛調至采購崗位，就接手大宗原料采購工作，工作崗位的轉換，技術要求的差異，特別是大宗坯布的采購方面從零開始，熟悉了解坯布和印染市場行情，到鞏固原有供應商的關系，進一步尋找更加優質的供應商，到現在我經手的原材料和其它物品物料供應狀態優良，采購相對及時、優質。實話實說：我問心無愧，對所負責工作一直盡心盡力的做。當然我們采購部的員工在公司的正確領導下，認真工作，及時按領導要求、訂單要求制定采購計劃，保質保量圓滿地完成了各項任務。

在負責公司ISO9000標準執行方面，本帶領我司內審員制定內審計劃并完成二次內審，一次管理評審；并對不合格項進行了及時的跟蹤整改工作，對標準中不切合實際的條款，與部門負責人員及時協商進行增刪工作；使公司的質量體系更加規范、有效的運行。

以上是我一年的工作情況，在這一年的工作中也讓我對自己的工作有了更深的感情。當然，在過去的一年里，感謝公司領導和同事，我有今天的成績離不開大家的幫助和支持。總之，20XX年我會以一顆感恩的心，不斷學習，努力工作。我有信心，相信在新的一年里，我會有更加出色的工作表現。

XX年已經過去，在過去的一年里通過領導和同事們的支持和幫助，各項工作均已順利完成，新的一年已經開始，為了更好的完成下年的工作任務，現將我過去一年中工作情況作一個匯報。在過去的一年里，嚴格按照公司采購管理制度，極力控制采購成本，保質保量的完成了各項采購任務，全年完成采購項目共計560萬元，保證了公司生產部的正常運營，在整體的一年里，還尚未達到預期的理想效果，如采購及時率尚且能達到98％，遲發貨、質量不達標等因素仍然存在，在今后的工作中繼續努力學習，不斷學習業務技能，征詢產品信息，加強與客戶溝通，更好的保質保量完成各項采購工作，使各項工作正確、準確率力爭達到100%為了更好的完善采購工作，確保做好下一年的工作任務，現將我之工作做以下總結

一、在倡導公司制度做好每日計劃與總結的前提，也是完成日事日畢的重要保障，每天寫好每天所要做的工作，處理的事，對所做的情況做一總結，對沒有處理好的事，緊接處理，盡量做到問題不推遲，盡最快解決。

二、我們的采購工作就是服務于生產，就是以最低的成本滿足高質量嚴要求的生產所需輔料，一定要對要采購的輔料細心的分析，在做信價比，始終堅持做好以質論價，貨比三家，多快好省的采購原則。

三、在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐，不斷提高自己的采購業務水平，加強與供應商溝通要及時做好跟催工作，讓他們能主動爭取配合我們工作，及時解決問題尤其是按時、按質、按量提供好所需的各種輔料

四、跟現場，逐步加強與各部門的溝通，嚴格控制采購時間和采購周期，保證各種輔料的購進科學合理，極力配合公司各項財產運營工作，當不同的物品及輔料進廠前，要及時的和有關部門做好協調與溝通。

五、要控制物品及材料入庫的數量與質量，在購進物品與材料時發生質量、數量異常情況下，應立即采取緊急措施，并與供應商聯系，和有關部門進行協商處理。

六、學會主動與人溝通，交流：經常與車間，倉庫，質檢部的相關人員接觸，這樣便于自己了解產品，跟蹤需要，減少工作失誤，提高工作效率。

綜上所述，在以后的工作中，我會更加努力的學習，不斷地積累豐富采購經驗，高標準嚴要求的完成各項工作，總之，所有的工作結果都與領導和同事們的幫助和支持分不開的，在此表示感謝，我們采購部是一個集體，今后一定會更加團結，齊心協力，共同進步，向同一個目標邁進——爭取更大的進步！

第三篇：物資采購部2011上半年工作總結

物資采購部2011上半年工作總結

2011年上半年,物資采購部全體干部員工在公司的正確領導下，在各單位、各部門的大力支持與配合下，以科學發展觀為指導，全面貫徹落實集團公司工作會議精神和公司“三會”精神，圍繞公司“31236”工作任務，強力推進新廠工程材料出入庫及結算工作，認真貫徹集團公司物資采購相關規章制度，加強物資計劃管理，大力推進集中采購，認真組織物資采購工作，不斷提升管理和服務水平，為公司生產經營及建設各項工作提供堅實可靠的物資材料保障。

一、業績指標完成情況

2011上半年，物資采購部全面完成了公司規定的績效指標、黨風廉政建設及安全環保等各項指標。

（一）績效指標：

1、采購物資質量合格率100%。

2、采購計劃執行率100%。

3、重點工作督辦完成率100%。

4、HSE管理工業安全事故、環保事故為零。

5、經濟責任履行率100%。

6、基礎工作完成率100%。

7、工作綜合完成率100%。

8、反腐倡廉和穩定工作目標完成，班子無重大違紀違規，無不 1 安定因素及規模性群體訪和進京訪。

9、人力資源開發及管理目標完成率100%。

（二）黨風廉政建設指標

1、及時傳達中央、集團公司及公司黨風廉政建設有關文件、制度，按時參加公司黨委及紀檢監察部門安排的學習活動；認真開展廉潔文化建設活動，及時向紀檢監察部門報送本單位的廉潔文化建設信息。

2、制度建設、懲防體系工作計劃完成率100%；并做到嚴格執行，例外事項為零。

3、班子定期研究、部署、落實、總結并向主管領導、紀委、監察部門報告個人及單位黨風廉政責任制落實情況；黨政正職與副職簽訂黨風廉政責任書覆蓋率100%；關鍵崗位人員廉潔承諾覆蓋率100%；適用法律清單完善，法律防控體系執行例外事項為零；班子及成員、部門員工無違紀違法行為；班子成員配偶、子女、身邊工作人員無違法行為；及時化解排查各種不穩定因素，杜絕規模性群體訪和進京訪，完成重復訪專項治理任務；保密工作執行到位；按期組織民主生活會，提出問題有落實；按期開展黨員黨風、作風教育，特別是按照要求開展好主題教育；廠務公開、民主監督工作到位；員工熟知《中國石油員工職業道德規范》條款，無違反職業道德規范行為。

（三）安全環保目標

1、一般工業生產安全事故C級及以上事故為零。

2、一般及以上環境污染和生態破壞事故為零。

二、主要工作

一是圓滿完成公司生產、經營、建設所需物資保障任務，上半年完成物資采購總額16566.05萬元。

二是全面配合公司打好“新廠結算攻堅戰”，實行集中辦公，強力推進，基本完成新廠工程項目建設物資材料出入庫及結算工作。

三是全力推進電子商務采購，共實現網上采購額2104.04萬元。四是物資質量穩步提升，采購物資質量合格率99.9％，使用物資合格率100%。

六是全面進行全廠綜合性倉庫整理工作，進行庫區規格化建設和環境綠化美化工作，取得了階段性成果。

七是以集團公司管理審計、專項檢查和工程建設領域專項治理為契機，對存在的問題舉一反三進行整改，有效提高公司倉儲管理水平。

八是加強了部門全體工作人員政治思想教育與業務技能培訓工作，工作能力、服務意識得到進一步加強。

三、重點工作完成情況

（一）整章建制，不斷提升部門基礎管理工作水平。

全面貫徹落實公司基礎管理工作要求，適應公司新廠“精品煉廠、國內一流”的建設目標，在對物資采購部各類管理制度修訂完善的基礎上，進一步對部分規章制度進行了修訂完善，對部分工作流程進行梳理，加強部門各崗位工作人員對國家法律法規、集團公司物資采購 3 管理規章制度以及公司有關制度的學習力度，熟悉業務流程，規范操作，為全面做好物資采購管理各項工作打好堅實基礎。

（二）全面打贏新廠工程建設物資材料出入庫及結算攻堅戰。在公司統一部署下，物資采購部全體人員按照“打好三個攻堅戰”工作要求組織集中辦公，加班加點、強力推進，超負荷工作，歷時三個月基本完成新廠工程建設物資設備出入庫及結算，完成補錄合同520份、入庫單2300份、預制發票1690份、出庫單7750份。

（三）全面開展物資庫房整理工作。

隨著公司新廠進行正常生產運行階段，原作為搬遷改造項目部辦公設施用部分庫房恢復為物資倉庫庫房，歷時近半年時間，按照倉儲規范化要求開展了庫房搬遷整理工作，同時按照中國石油物資60大類，對各庫房儲存物資重新進行劃分，進一步明確崗位職責、明晰工作界面，有效提高工作效率。

（四）積極推進規格化建設工作。隨著物資采購部新辦公樓建成投用，對庫區料場、道路進行全面清理，修補部分設施，進行綠化及規格化建設，按照“公司各項工作必須6月30日基本正常”的節點要求強力組織，正點到達。

（五）全面加強物資采購各項管理工作。

一是加強計劃管理。嚴格按照ERP系統物資采購計劃填報要求，與各部門、各單位進行充分溝通，規范計劃提報格式，加快計劃審批 4 過程，提高物資采購工作效率。截止6月30日，共接收各單位、部門物資需求計劃1815條，簽訂采購合同397份。其中組織招標15場次。

二是大力推進一級物資集中采購工作。全面貫徹落實集團公司物資采購管理部關于一級集中采購物資集中采購工作視頻會議精神，對照集團公司一級采購物資目錄，認真梳理上報材料需求計劃，積極與集中采購授權組長單位溝通聯系，嚴格按采購批復實施采購；同時大力開展電子商務采購，堅持公開透明、陽光操作，有效降低公司采購成本，防范物資采購法律與審計風險

三是強化供應商管理。按照中國石油物資供應商管理中心要求，對公司分管的52家二級供應商進行考評分級管理，按照集團公司項目審計檢查要求，對2010與我公司發生業務合同的162家供貨商進行了評審，完成供應商考核，并對供應商進行分級管理。2011上半年新增入圍供應商53家，上報中石油二級地區公司管理供應商7家，錄入維護各類信息變更資料29份。

四是加強合同管理。按照項目管理審計與專項檢查要求，對搬遷改造項目建設期間合同資料進行了全面整理歸檔。2011年上半年，共整理歸檔合同2006份、招標文件439套，提高了物資合同檔案規范化管理水平。

五是全面加強物資到貨驗收工作。對于所有到貨物資，克服了材 5 料品種多雜、資料繁多、驗收工作量大等困難，均按照合同約定條款及《技術協議》相關要求，并依據其性質采取相應措施對其進行驗收，嚴把采購質量關，對質量不合格物資全部退貨處理。上半年共驗收合格并審批完成到貨驗收物資108項，整理2009至2010年閥門、管件、螺栓、法蘭等通用配件物資驗收臺賬129本并裝訂成冊。

六是全面加強物資倉儲管理。嚴格按照公司的有關規定和內控管理要求，對每項入庫物資進行驗收，把好物資入庫關，做好驗收檢驗記錄，責任到人，堅決杜絕質量不合格物資用于生產。做好庫存物資的日常管理工作，按要求進行定期保養，防止因保管不善造成毀損。進一步規范庫房管理，物品擺放做到上蓋下墊、四號定位、五五擺放、標識齊全；庫容庫貌整潔井然，安全措施到位；出入庫手續齊全，日清月結，永續盤點；各種報表及時準確，帳、卡、物、資金四對口。不斷優化庫存結構，有效控制非生產性物資和無動態物資庫存，減少資金占用，不斷提高庫房管理水平。

（五）完成管理崗位競聘工作。

為了進一步加強公司管理人員及專業技術人員隊伍建設，優化人力資源配臵，激發廣大員工的積極性、主動性和創造性，切實提高管理和技術水平，按照公司工作安排，物資采購部通過競聘產生了主管3名、主辦6名、助理工程師2名、助理主辦2名，有力地充實了部門管理隊伍、專業技術隊伍力量。

四、存在的問題和不足

盡管物資采購部全體工作人員付出了艱辛的努力，作了大量艱苦細致的工作，有力保障了新廠工生產經營建設材料供應，取得了一定的成績，但是工作中還是存在諸多問題，離公司的要求尚有一定的差距。

一、沒有在思想上高度認識、深刻領會公司“三步走”發展戰略，對集團公司物資采購相關規章制度學習掌握不夠，基礎工作精細化管理不夠，對制度的執行仍不是全面到位，影響了物資采購整體工作成效。

二、對部門工作人員思想政治教育和業務培訓不夠，造成部分崗位人員工作能力、工作交通不能適應公司新廠管理運行的高標準和高要求。物資采購部全面加強工作人員的學習培訓工作，學政策、學法律、學制度，將國家、集團公司的、公司的相關制度匯編成冊，人手一冊，定期組織學習，對照制度開展物資采購各項工作。

三、基礎管理工作薄弱，管理中存在死角，制約部門整體工作效能。

在下一步的工作中，物資采購部將在公司的正確領導下，嚴格執行集團公司、公司各項規章制度，決不逾越程序，堅持公開操作、陽光操作，強化各崗位工作在ERP系統物資模塊的熟練運用，加強與各單位、各部門的溝通協作，保證采購物資質量合格、價格適當、物流 7 暢通，最大可能降低采購成本，有效控制費用；繼續抓好采購部人員的政治思想教育工作，全面提升整體業務能力與水平，打造一支思想過硬、工作過硬、廉潔務實、作風正派、服務高效的一流采購團隊，為公司新廠達產達標、高效運行，真正實現“精品煉廠、國內一流”的建設目標，為實現“三步走”戰略目標做出應有的貢獻！

物資采購部 二〇一一年七月

第四篇：物資采購部總結

物資采購部2010總結

2010年是公司發展發展的重要一年，也是物資采購部轉折性的一年。回顧這一年來，物資采購部從無到有，并在制度及管理方法上有了長足的進步。在4月份，物資采購部依托廣聯達成本管理軟件，將以前零散的物資流程整合，重新統一細化，使物資流程更明確化，透明化。

在過去的一年中，我部門采購員堅持同等質量比價格，同等價格比質量的原則，最大限度為公司節約采購成本。而詢價組的成立，也為摸清市場行價打下了堅實的基礎，如在月星開工之初，摸清木方模板的市場價，最終在部門經理定奪下使其合同價降低了1元，在之后的焊管，槽鋼以及零星材料也做了許多詢價工作，為公司有效的降低物資采購成本，成功邁出“降低物資成本”關鍵的一步。同時倉庫堅持實行公司零庫存庫房管理方針，防止庫存過分積壓，節約流轉資金。成本控制員每天將發生業務的基礎數據錄入軟件，形成動態成本，并為后續的成本分析做數據準備。

我們始終把保障生產所需放在首要位置，一切工作圍繞項目順利施工這個中心來開展，圓滿完成了工作任務。下面我將通過以下幾個方面進行總結分析

1、供應商方面

經過最近兩年各位采購員同仁的努力，在常州本地區我們有了一批優秀的供應商，為我們的工程建設提供了強有力的保障。但也存在以下不足之處：①目前各個項目部的供應商“各自為政”，導致各項目同種物資無論價格還是質量都存在差異；②供應渠道不足，各材料員使用的大都是以前的供應商，在拓展新供應商上存在不足，同時供應商集中在本地，一旦我們走出常州，物資采購渠道缺乏會嚴重影響到工程成本；③對于合格供應商評比控制還沒有一個完整的機制。

針對以上問題，將由價格信息科通過軟件低成本、高效率的數據采集，整合各項目供應商資源，將供應商統一分類，制定《供應商供方信息表》，建立評比出合格供應商。同時堅持“質優價廉”的原則，通過市場詢價，拓寬供應渠道，尋到新的合格供應商。

2、物資流程方面

現在本部門已有一套相對完整的物資流程，在物資入庫消耗，支付等方面借助軟件做得不錯。但在具體的實施中，還有銜接不到位，實施不到位等問題。我們借本次GEPS實施，將物資方面的流程再次細化，明確與各部門的銜接。使流程走得更順暢。同時加強相關的制度，堅持以流程做事的模式，切實消除漏洞，強化流程管理提高效率。

3、加強培訓，提升業務能力

工程質量首先從物資質量抓起，而技術能力與業務水平直接影響工作的質量。為此我部門抓住公司是企業型大學這一機遇，積極為部門人員提供各種培訓學習的機會，使其成為一支專業性強，業務精，高效敬業的精干隊伍。

2010年即將過去，在2011年我們將繼續努力，虛心學習好的工作和管理經驗，不斷提高素質和管理能力。進一步強化敬業精神，加強責任感，確保物資的供應和質量的控制，盡最大努力降低成本提高效率。集中大家的智慧和力量團結一致，克服困難，為公司的發展盡一份綿力。

物資采購部

2010-12-10

第五篇：物資采購部管理制度

物資采購部管理制度

一、物資采購管理制度

1、物資采購應遵循的原則

（1）物資采購必須執行計劃采購的原則，嚴禁無審批采購和無計劃采購。

（2）物資采購必須符合計劃規定的品種、規格、質量和數量要求，按生產進度及時組織進貨。

（3）采購的物資質量應按雙方簽定的合同標準。

（4）采購物資的價格應符合貨比三家，質優價廉的原則。

（5）采購物資的渠道，應貫徹先近后遠，先廠家，后供應商的原則。

2、物資采購計劃的編制、審批

（1）采購人員需按銷售訂單，及時下發物料原材料采購計劃合同，并報總經理審批。

（2）車間每周二向生產部報下周急需物資計劃，周、月計劃要填寫清楚：規格、型號、數量、需要日期。

（3）由倉庫依照發料計劃核對后報生產部，以物資申請單的形式報生產部經理批準，轉采購部（生產經理不在時報采購部）。

（4）屬于辦公用品，由各部門報行政審批后，轉采購部。

（5）各部門所需的物品，由各分管經理審批后轉采購部。

（6）屬追加計劃，使用單位應在使用前3日，提報追加計劃。

3、備品備件及原材料的采購

（1）采購部接到各部門經理簽字后的采購單，先分類歸總，報倉庫一份，再進行報價、比價，按計劃的急緩進行采購。

（2）對長期使用的原材料，可適當采用計劃下達辦法，保證物料價廉與可靠性。

4、物品的入庫驗收及票據管理：

（1）所有物品必須辦理入庫手續后方可領用，嚴禁不入庫，直接領用，或不入庫直接使用。

（2）采購的物品到公司后，由倉庫管理員開據送檢單，檢驗合格則按手續入庫，不合格者由采購員負責退回原供應商。（兩天之內）

（3）倉庫入庫驗收單票據，需當天或最晚兩日內上交生產部。（發票需當天上交采購部）

（4）采購的物品經驗收合格后方可入庫，票物不符的要通知采購予以處理。

（5）所有物資的入賬發票都附有物資入庫驗收單。

（6）鋁型材需進廠過磅后，計算具體重量是否與采購重量相符。

5、采購物資的合同管理：

（1）公司確定的供貨商，必須簽定正式的購貨合同。

（2）合同的內容及格式，必須符合《合同法》及公司的有關規定。簽署人具 備相應的職責和法律資格，并經總經理或總經理指定人員審批后，方可蓋章生效。

（3）正式合同一式二份，雙方簽字生效后，供、需雙方各留一份，所有合同采購助理必須分檔管理，于月底付款時提供于財務。

（4）按規定應簽而未簽的合同，給公司造成損失的追欠當事人的責任。

二、采購部考核細則

1、接到銷售訂單或審批單后，依照產品交貨時間，確定物料采購計劃，并按供貨商交貨周期表，提報具體到貨時間，對影響生產交貨期10 天內一次扣2 分，10天以上一次扣5分。

2、采購物料的當月合格率需在98%以上，否則扣2分。

3、有進貨計劃出現漏進、忘進申請單的貨物，一次扣2分。

4、每月20-25號需提報下月付款計劃，報領導批準，未完成扣3分。

5、每月15號前未交當月供應商質量分析表，則扣2 分，信息誤差大，不詳細扣 5分。

6、若出現材料質量不合格時，應及時聯系供應商2天內必須解決，需退貨必須在2個工作日內退回，否則扣2分/次。

7、建立完善的供應商帳目管理，賬目有誤一次扣2分。

8、月末與供應商對帳并于30 日匯報，漏對扣2 分，如帳目不符及時查對核實，要求3日內完成，否則一次扣5分。

9、對于帳物的記錄，做到日事日畢，否則發現一次扣2分。

10、與各部門之間合作做到相互尊重，如發現爭吵一次扣5分。

11、每月2號前提報上月供應商月份采購明細表，報總經理、財務經理、生產經理各一份，否則一次扣2分。

12、在工作中對公司做出突出貢獻，創造價值的，按公司規章制度以予獎勵。

13、泄露公司信息，損害公司利益，輕則罰款100 元-500元，重則開除。

14、供應人員在購買物資時要質優價廉，不吃回扣，若被查出吃回扣，輕則罰款，最低1000元，重則開除。

三、采購部及各類人員工作職責

（一）采購部工作職責

1、制定原材料的采購計劃

（1）每種原材料選擇2－3家供應商。

（2）做好老供應商登記與扶持工作。

（3）與供應商之間要有信譽度，讓其非常希望和我們合作。

2、建立供應商管理機制

（1）對每個供應商所有資料建立詳細檔案。

（2）通過與供應商之間的合作，定期對每個供應商的貨物品質、交貨期限、價

格、服務、信譽等方面進行分析，確定與哪個供應合作對我們比較有利，然后評出最佳合作伙伴。

（3）建立供應商往來明細帳，分清記帳，做到帳目準確無誤。

3、供應市場制定分析、評估。

（1）對供應市場每月進行分析，什么時候是供方市場，什么時候是需方市場，應采取什么措施應對。

（2）定期到各電子展進行了解，掌握第一手資料。

4、實施采購計劃

（1）加快采購資金周轉率

（2）提高采購成本降低率

（3）提高供貨及時性

（4）減小原料供應警戒線與差額比率

（5）降低運輸成本

5、制定帳物管理辦法

（1）依據公司現狀制訂符合公司要求的原材料帳物管理辦法

（2）根據各部門所報計劃制定備品備件帳管理辦法，滿足生產需求

6、部門業務合作方法

（1）與倉庫的合作方法

A.貨物入廠后，采購員與倉庫人員做好溝通工作，確認物品到倉合格后，應及時向倉庫人員尋要入庫單。

B.備品、備件、輔料現金購買后，先到倉庫辦理入庫手續，再到財務核對報帳

（2）與財務的合作辦法：

A.給原材料供應商的付款和臨時購貨用現金，采購依購貨合同，由總經理簽字，再到財務室辦理付款，付款需于每周一、三前提報付款數據。

B.供應商開具的發票核查無誤后，由部門經理→總經理簽字→財務經理簽字付款。

（4）與生產合作方法：

各車間所需材料及物資，需填寫物資購買申請單，由車間領導簽字并確認倉庫有沒有，庫存沒有后交到生產部，在填寫申請單時，要把名稱、規格、參數、型號、數量，哪里用，急不急都要清楚。

7、制定員工績效管理：

（1）對員工進行定期培訓、學習。

（2）按公司與部門制度進行定期對員工進行考核

（3）對公司作出貢獻的依據公司規定進行激勵。

8、統計、分析

（1）隨時對庫存進行核查、盤存。

（2）定期對市場進行調查、分析。