第一篇：物資采購部管理制度

燃氣天然氣能源有限公司 物資采購部管理制度

一、物質采購部職能

組織建立和完善公司采購管理體系，包含采購制度和相關采購流程；制定施工材料和設 備采購計劃并實施執行；負責材料設備訂購合同的編制、轉發、執行；材料設備質量問題的 處理及退貨管理；采購成本的預算與控制，對采購價格實施管控；采購周期的分析與預測； 收集材料信息為重大供應決策提供建議和信息支持；每月采購相關數據的統計分析與整理； 負責公司材料設備的年度、月度物資采購計劃的編制及執行；采購付款的匯總和申報工作； 依采購合約或協議控制、協調交貨期；收集供應商信息，開發、建立和管理供應商，與供應 商洽談并實地考察工廠，建立供應商資料，對供應商的價格、品質、交期、交量等做出評估，掌握公司采購設備的市場價格起伏狀況，加以分析并控制成本。

1、采購的辦理:子公司根據工程計劃、設計圖紙、工程進度、施工力量、材料庫存情況，編制及調整材料采購計劃，每月可以提交兩次OA申請。采購部依據審批同意后的清單辦理 相關采購手續，采購相應物資與設備。

2、材料設備付款手續的辦理:根據定貨合同與付款情況，掌握合同供應商應欠款數額，制定付款計劃，經公司審批后交財務部付款。

3、入庫手續的管理:接到提貨單后組織提貨，檢驗合格證、材質單等有關資料，倉庫管 理員進行材料自檢，檢驗合格后辦理入庫手續，并將有關資料存檔。

4、計量管理:根據需要，將必須送檢的燃氣表、壓力表、安全閥、容器等材料、設備及 時送技術監督、計量部門檢測，并負責送檢證書的領取；

5、退貨辦理:物資質量出現問題時，經向部門經理請示，明確要求后與供應商交涉退貨 理賠事宜，辦理具體退貨與理賠手續。

6、施工單位材料管理監督:對施工單位在用物資使用、保管、損耗進行抽查，若出現問 題，需及時向工程技術部通報，并上報部門經理；協調現場管理員及時進行材料核銷工作。

7、物資市場信息管理:調研采購物資市場行情，掌握供應商基本情況，根據需要提供價 格及供應商信息，按時完成報表，推薦供應商。

8、報表、臺帳處理:按時完成月度倉庫報表。

二、組織機構

總公司分管副總

物質采購部經理

物質采購部主管

采購計劃管理材料質量管理供貨商管理倉庫管理

三、材料供應模式

材料廠家及單價由總部確定，主材及大宗材料由總部統一采購，零星材料以及分子公司 所在地能購買到的物質、經總公司同意后可由子公司自行采購，部分乙供材料由施工單位負 責采購，具體如下：、總部物質采購部統一采購的材料

甲用施工設備機具、PE管材管件、鋼管材管件、燃氣表（流量計）及附件、調壓設備、各 類閥門、報警儀、鎂陽極、示蹤線、鋁塑管及配件、氣站設備、各種緊固件、石棉墊、銅片、熱縮套、PE防腐膠帶、角鋼、避雷圓鋼及合同規定的其他材料。2、子公司自行安排采購的材料

各類套管（PVC穿墻套管）、小型零星物資以及總部允許分公司采購的物質。

3、施工隊乙供材料

底漆、油漆、PVC穿墻套管、補孔材料、鋁塑管管扣、管卡、生料帶、膨脹釘、施工耗材、焊材及合同規定的其他材料。

4、子公司配置倉庫一個（前期可租賃，氣站建成后可在廠內），面積在200-300m2左右，具 體的材料管理制度另行制定。

四、人員構成

崗位人數崗位職能

1采購經理1材料、設備廠家、單價的洽談確定、材

料計劃的審批

2主管1負責材料采購的計劃審核、采購的具體

實施、材料計劃的審核、臺帳的管理、材料的收發、與供應商的協調等

3倉管員每個子公

司1名

負責工程材料的保管、出入庫登記、盤 點，材料與施工單位核銷、當地采購等

采購經理職責：1根據總公司工程技術部匯總各子公司的施工需求提出物資采購計劃，經總公司總經理分管副總批準后組織實施，確保各項采購任務完成。2調查研究各子公司物 資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，供需心中有數。3指導并監 督下屬開展業務，不斷提高業務技能，確保公司物資的正常采購量，不影響工程施工。4監 督參與大批量物資訂貨的業務談判，檢查合同的執行和落實情況。5認真監督檢查采購主管 的采購進度及價格控制。6新產品、新材料供應商的挖掘、資料收集工作，并對其合格評審，保證供應商的合法性。7及時了解供應市場價格變化及產品品質情況，保證產品品質和降低 采購成本。8在從事采購業務活動中要嚴格按照流程執行并做到貨比三家，控制采購成本，對供應商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應商。要遵紀守法，講信譽，與供應單位 建立良好的關系，在平等互利的原則下開展業務往來。9負責完成領導交辦的臨時工作任務。

對于一切有損公司利益的行為和指令，采購部經理可以不執行。發現下屬的一切有損公 司利益行為，可以進行處罰，嚴重的可以開除處理。對其他部門的不合理要求，采購部經理 可以不予理會。對供應商的管理上，若發現重大質量問題，可以立刻終止合作，并追究供應 商的責任。

采購主管職責：全面負責材料設備采購的各項事宜，包括采購需求、供應商管理、采購 合同談判、簽署及合同執行等工作。1制定材料設備采購計劃；2調查、建立、管理供應商 檔案。3負責重大項目的招投標工作。4協助工程部開展采購材料、設備的質量檢驗工作。5 嚴格抓好物資、材料的質量問題。6負責采購文件的保管。7市場調查。

8、做好材料、設備、質料的收集和整理。9審核材料價格，上報審批。10節約資金，貨比三家。

對于一切有損公司利益的行為和指令，采購部主管可以不執行。發現下屬的一切有損公 司利益行為，應立即報告上級領導。對其他部門的不合理要求，采購部主管可以不予理會，并上報上級領導。沒有經過申請的材料計劃（應急搶險材料除外），采購部主管有權不進行 下單；對于倉庫積壓的工程部申請的材料，采購部主管有權對工程部提出質問，若沒有合理 解答，采購部主管下次可以拒絕接單。

倉庫管理員職責：1負責倉庫物質的管理，要求做到倉庫物資碼放科學化；2做到賬物 相符，賬目、卡對口，負責每月的材料實盤；3材料儲備數量定額化，材料標識化；4負責 材料總賬表的建立及管理；5負責錄入各子公司報的單項工程材料領用記錄單，建立單項工 程材料管理臺賬；6負責與各子公司施工單位進行材料結算；7負責子公司零星材料的采購。

對于一切有損公司利益的行為和指令，倉庫管理員可以不執行。發現一切有損公司利益 行為，應立即報告上級領導。對其他部門的不合理要求，倉庫管理員可以不予理會，并上報 上級領導。沒有經過審核的材料出庫計劃，倉庫管理員有權不發料；對于倉庫積壓的工程部 申請的材料，倉庫管理員有權向上級領導反映。一切違反倉庫管理制度的行為，倉庫管理員 可以拒絕執行，特殊情況需要另行申請。

中金公司采購人格特質要求：

1.操守廉潔：正直高尚的個人品質，良好的職業道德，不利用工作之便謀取私利，拒絕接受 供應商的任何個人饋贈；

2市場知識：對行業有深入的了解，對市場有深入的了解，掌握對所負責材料的專業知識，對供應商的熟悉；

3精打細算：把企業采購看成是自己的生意，良好的成本控制意識，盡最大努力創造最高的 利潤，時時處處維護公司的整體利益；

4積極認真：敬業、愛業，良好的心態，工作認真扎實，上進心強；

5、創新求進：不斷尋求突破，提升業績，善于學習，提高自我。

五、管理辦法：

一、采購計劃管理：

采購部不能簡單地根據工程部的計劃來下單、采購。首先，工程部的材料計劃要OA申 請，依據審核好的施工設計圖，避免材料規格和數量的偏差，待領導批復后采購部進行下單。采購部下單發貨前要主動溝通施工手續的辦理進度和施工單位的施資力量，結合現有庫存，分批次進貨（包含運費的供應商材料）。若不含運費的PE管材，為了節約運費最好整車發貨。屬于入圍供應商供應的材料，可以根據簽訂的年度合同中的價格直接下單。非入圍材料，需 要采購部貨比三家，上報申請，對比當地購買的價格和供貨周期，選擇在當地還是總公司采 購。

二、材料質量管理：

材料質量的好壞嚴重影響工程的安裝質量和運行安全，所以材料質量的把控是采購環節 中最重要的。采購部要嚴防供應商在合作初期供應好的材料，后期供應次品，若出現類似的 情況，要立即換貨和延期付款的處罰，嚴重的終止合作。所以要定期抽查庫存的材料，定期 與工程部、施工單位溝通材料的質量和安裝效果。各個子公司在材料的使用過程中，發現廠 家的產品需要更改的地方，采購部要與生產廠家溝通，改進產品，使其更好地服務于我司。（驗收技術標準詳見：附件1）

三、供貨商管理：

首先是對供應商的資質進行審核，采購部從符合相應資格條件的名單中確定不少于三家 的供應商邀請其投標，選擇的供應商應該是全國或者本地區實力以及質量信譽最好的單位，并且與我司建立長期合作關系的戰略合作伙伴、上一年度合作良好的為優先選擇。對供應商 的選擇側重點為價格、售后服務、付款方式。（招標方案詳見附件2）

后期合作中，盡量說服供應商放寬付款方式，爭取一個季度付一次或者半年付一次，緩 解公司資金壓力。合作中價格基本不會有變化，按照年度合同執行。但我們要旁敲側擊，讓 合作中的供應商知道有更多的供應商想與我司合作，價格更低廉，付款方式更優惠，迫使其 提高服務質量，來年降價和放寬付款期限。同時也要與供應商加強溝通，了解行業內的信息。采購部每年必須開發新的供應商，引入競爭才能利于我司的發展。

四、倉庫管理：

倉庫是公司各種物資周轉儲備的環節。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準 確，質量完好，確保安全，收發迅速，服務周到，降低費用，加速資金周轉。倉庫規范管理 是為了保障公司財產安全和配合、監督施工建設。采購部要認真研究倉管員提交的庫存表，分析庫存過大的材料，與工程部溝通了解原因，盡量配合工程部解決問題，提高施工進度。若發生突發事情影響到施工進度，材料近期又不會用到的，可以借調到其他子公司（運費不 是很貴的材料）。（倉庫管理制度詳見附件3）

材料的核銷管理是主動管理的一環，目的是為加強施工現場的物資材料管理，提高物資 材料的利用率，減少損失和浪費。（材料核銷管理詳見附件4）

第二篇：物資采購部管理制度

物資采購部管理制度

一、物資采購管理制度

1、物資采購應遵循的原則

（1）物資采購必須執行計劃采購的原則，嚴禁無審批采購和無計劃采購。

（2）物資采購必須符合計劃規定的品種、規格、質量和數量要求，按生產進度及時組織進貨。

（3）采購的物資質量應按雙方簽定的合同標準。

（4）采購物資的價格應符合貨比三家，質優價廉的原則。

（5）采購物資的渠道，應貫徹先近后遠，先廠家，后供應商的原則。

2、物資采購計劃的編制、審批

（1）采購人員需按銷售訂單，及時下發物料原材料采購計劃合同，并報總經理審批。

（2）車間每周二向生產部報下周急需物資計劃，周、月計劃要填寫清楚：規格、型號、數量、需要日期。

（3）由倉庫依照發料計劃核對后報生產部，以物資申請單的形式報生產部經理批準，轉采購部（生產經理不在時報采購部）。

（4）屬于辦公用品，由各部門報行政審批后，轉采購部。

（5）各部門所需的物品，由各分管經理審批后轉采購部。

（6）屬追加計劃，使用單位應在使用前3日，提報追加計劃。

3、備品備件及原材料的采購

（1）采購部接到各部門經理簽字后的采購單，先分類歸總，報倉庫一份，再進行報價、比價，按計劃的急緩進行采購。

（2）對長期使用的原材料，可適當采用計劃下達辦法，保證物料價廉與可靠性。

4、物品的入庫驗收及票據管理：

（1）所有物品必須辦理入庫手續后方可領用，嚴禁不入庫，直接領用，或不入庫直接使用。

（2）采購的物品到公司后，由倉庫管理員開據送檢單，檢驗合格則按手續入庫，不合格者由采購員負責退回原供應商。（兩天之內）

（3）倉庫入庫驗收單票據，需當天或最晚兩日內上交生產部。（發票需當天上交采購部）

（4）采購的物品經驗收合格后方可入庫，票物不符的要通知采購予以處理。

（5）所有物資的入賬發票都附有物資入庫驗收單。

（6）鋁型材需進廠過磅后，計算具體重量是否與采購重量相符。

5、采購物資的合同管理：

（1）公司確定的供貨商，必須簽定正式的購貨合同。

（2）合同的內容及格式，必須符合《合同法》及公司的有關規定。簽署人具 備相應的職責和法律資格，并經總經理或總經理指定人員審批后，方可蓋章生效。

（3）正式合同一式二份，雙方簽字生效后，供、需雙方各留一份，所有合同采購助理必須分檔管理，于月底付款時提供于財務。

（4）按規定應簽而未簽的合同，給公司造成損失的追欠當事人的責任。

二、采購部考核細則

1、接到銷售訂單或審批單后，依照產品交貨時間，確定物料采購計劃，并按供貨商交貨周期表，提報具體到貨時間，對影響生產交貨期10 天內一次扣2 分，10天以上一次扣5分。

2、采購物料的當月合格率需在98%以上，否則扣2分。

3、有進貨計劃出現漏進、忘進申請單的貨物，一次扣2分。

4、每月20-25號需提報下月付款計劃，報領導批準，未完成扣3分。

5、每月15號前未交當月供應商質量分析表，則扣2 分，信息誤差大，不詳細扣 5分。

6、若出現材料質量不合格時，應及時聯系供應商2天內必須解決，需退貨必須在2個工作日內退回，否則扣2分/次。

7、建立完善的供應商帳目管理，賬目有誤一次扣2分。

8、月末與供應商對帳并于30 日匯報，漏對扣2 分，如帳目不符及時查對核實，要求3日內完成，否則一次扣5分。

9、對于帳物的記錄，做到日事日畢，否則發現一次扣2分。

10、與各部門之間合作做到相互尊重，如發現爭吵一次扣5分。

11、每月2號前提報上月供應商月份采購明細表，報總經理、財務經理、生產經理各一份，否則一次扣2分。

12、在工作中對公司做出突出貢獻，創造價值的，按公司規章制度以予獎勵。

13、泄露公司信息，損害公司利益，輕則罰款100 元-500元，重則開除。

14、供應人員在購買物資時要質優價廉，不吃回扣，若被查出吃回扣，輕則罰款，最低1000元，重則開除。

三、采購部及各類人員工作職責

（一）采購部工作職責

1、制定原材料的采購計劃

（1）每種原材料選擇2－3家供應商。

（2）做好老供應商登記與扶持工作。

（3）與供應商之間要有信譽度，讓其非常希望和我們合作。

2、建立供應商管理機制

（1）對每個供應商所有資料建立詳細檔案。

（2）通過與供應商之間的合作，定期對每個供應商的貨物品質、交貨期限、價

格、服務、信譽等方面進行分析，確定與哪個供應合作對我們比較有利，然后評出最佳合作伙伴。

（3）建立供應商往來明細帳，分清記帳，做到帳目準確無誤。

3、供應市場制定分析、評估。

（1）對供應市場每月進行分析，什么時候是供方市場，什么時候是需方市場，應采取什么措施應對。

（2）定期到各電子展進行了解，掌握第一手資料。

4、實施采購計劃

（1）加快采購資金周轉率

（2）提高采購成本降低率

（3）提高供貨及時性

（4）減小原料供應警戒線與差額比率

（5）降低運輸成本

5、制定帳物管理辦法

（1）依據公司現狀制訂符合公司要求的原材料帳物管理辦法

（2）根據各部門所報計劃制定備品備件帳管理辦法，滿足生產需求

6、部門業務合作方法

（1）與倉庫的合作方法

A.貨物入廠后，采購員與倉庫人員做好溝通工作，確認物品到倉合格后，應及時向倉庫人員尋要入庫單。

B.備品、備件、輔料現金購買后，先到倉庫辦理入庫手續，再到財務核對報帳

（2）與財務的合作辦法：

A.給原材料供應商的付款和臨時購貨用現金，采購依購貨合同，由總經理簽字，再到財務室辦理付款，付款需于每周一、三前提報付款數據。

B.供應商開具的發票核查無誤后，由部門經理→總經理簽字→財務經理簽字付款。

（4）與生產合作方法：

各車間所需材料及物資，需填寫物資購買申請單，由車間領導簽字并確認倉庫有沒有，庫存沒有后交到生產部，在填寫申請單時，要把名稱、規格、參數、型號、數量，哪里用，急不急都要清楚。

7、制定員工績效管理：

（1）對員工進行定期培訓、學習。

（2）按公司與部門制度進行定期對員工進行考核

（3）對公司作出貢獻的依據公司規定進行激勵。

8、統計、分析

（1）隨時對庫存進行核查、盤存。

（2）定期對市場進行調查、分析。

第三篇：物資采購部總結

物資采購部2010總結

2010年是公司發展發展的重要一年，也是物資采購部轉折性的一年。回顧這一年來，物資采購部從無到有，并在制度及管理方法上有了長足的進步。在4月份，物資采購部依托廣聯達成本管理軟件，將以前零散的物資流程整合，重新統一細化，使物資流程更明確化，透明化。

在過去的一年中，我部門采購員堅持同等質量比價格，同等價格比質量的原則，最大限度為公司節約采購成本。而詢價組的成立，也為摸清市場行價打下了堅實的基礎，如在月星開工之初，摸清木方模板的市場價，最終在部門經理定奪下使其合同價降低了1元，在之后的焊管，槽鋼以及零星材料也做了許多詢價工作，為公司有效的降低物資采購成本，成功邁出“降低物資成本”關鍵的一步。同時倉庫堅持實行公司零庫存庫房管理方針，防止庫存過分積壓，節約流轉資金。成本控制員每天將發生業務的基礎數據錄入軟件，形成動態成本，并為后續的成本分析做數據準備。

我們始終把保障生產所需放在首要位置，一切工作圍繞項目順利施工這個中心來開展，圓滿完成了工作任務。下面我將通過以下幾個方面進行總結分析

1、供應商方面

經過最近兩年各位采購員同仁的努力，在常州本地區我們有了一批優秀的供應商，為我們的工程建設提供了強有力的保障。但也存在以下不足之處：①目前各個項目部的供應商“各自為政”，導致各項目同種物資無論價格還是質量都存在差異；②供應渠道不足，各材料員使用的大都是以前的供應商，在拓展新供應商上存在不足，同時供應商集中在本地，一旦我們走出常州，物資采購渠道缺乏會嚴重影響到工程成本；③對于合格供應商評比控制還沒有一個完整的機制。

針對以上問題，將由價格信息科通過軟件低成本、高效率的數據采集，整合各項目供應商資源，將供應商統一分類，制定《供應商供方信息表》，建立評比出合格供應商。同時堅持“質優價廉”的原則，通過市場詢價，拓寬供應渠道，尋到新的合格供應商。

2、物資流程方面

現在本部門已有一套相對完整的物資流程，在物資入庫消耗，支付等方面借助軟件做得不錯。但在具體的實施中，還有銜接不到位，實施不到位等問題。我們借本次GEPS實施，將物資方面的流程再次細化，明確與各部門的銜接。使流程走得更順暢。同時加強相關的制度，堅持以流程做事的模式，切實消除漏洞，強化流程管理提高效率。

3、加強培訓，提升業務能力

工程質量首先從物資質量抓起，而技術能力與業務水平直接影響工作的質量。為此我部門抓住公司是企業型大學這一機遇，積極為部門人員提供各種培訓學習的機會，使其成為一支專業性強，業務精，高效敬業的精干隊伍。

2010年即將過去，在2011年我們將繼續努力，虛心學習好的工作和管理經驗，不斷提高素質和管理能力。進一步強化敬業精神，加強責任感，確保物資的供應和質量的控制，盡最大努力降低成本提高效率。集中大家的智慧和力量團結一致，克服困難，為公司的發展盡一份綿力。

物資采購部

2010-12-10

第四篇：物資采購部工作總結

物資采購部2011工作總結

物資采購部在2011年，在公司領導的大力支持和正確領導下，以采購業務為重點,貫徹執行“質量年活動”的精神，本著“誠信勤奮、開拓創新”的服務宗旨以及“價格更低、效率更高、質量更好”的要求，努力提高物資供應保障能力，各項工作穩中求進并逐步提升。

一、2011工作情況

根據公司領導的統一安排，物資采購部主要負擔公司下屬各部門的所有設備、物資、低值易耗品、辦公用品、工程（業務）用材料、工具、備件等和公司交辦的其他采購業務。今年我們在公司資金嚴重緊缺的情況下，為了滿足公司的生產需要，與商家進行積極地溝通，圓滿完成了各項任務。2011年的主要任務有如下幾個內容：

全年深入開展了質量年活動，進行工作分解，工作短板的查找和改進，個人五個一和部門五個一活動，9月開展了百日安全和三講三算賬活動取得了一定的成績。

一）、每月按照各部門所報批的JHX計劃編排月度采購計劃12次、緊急計劃18次，盡量做到不重復、不浪費準確按時提報；做到各種票據齊全不欠票不拖票不欠收據。

二）、每月按報批計劃分輕重緩急和可不用有代用品的不采購的原則進行采購，根據公司生產的要求，采購對安全設

施和化驗用品以及直接影響生產的緊急用料優先采購全年共完成備品配件采購230萬元，各類輔材采購221萬元。總部集采133萬元。

三）、按照焦化公司的要完成了ABCXX定額管理的搜集和匯總提報總計2347項，金額為1100萬元左右。

四）、與安環部企管部一起，重新編制公司內部采購流程，進一步規范公司的采購制度。

五）、完成了XX公司2012采購預算報表的填報。

山西省太谷縣中煤XX焦化有限公司金額單位：萬元

二、2012工作目標

認真執行公司各項規章制度，遵紀守法，廉潔奉公，做好本職工作，圍繞2012年公司的經營計劃和目標的實現，做好全面配合工作。

具體措施和工作思路如下：

一）每月按時提報月度采購計劃和緊急采購計劃，責任到人，嚴格把關審核，同時做好各部門費用的管控。

二）掌握公司所采購產品的市場價格，了解市場走勢和行情，做好基礎調研工作，以更好的控制經營成本。采購物料無論大小均要做到貨比三家，比質比價。

三）采購金額較大的物品或與出現新供貨商時，一定要嚴格按照公司規定的合同管理制度來進行。在取得供貨商資質證照的前提下，簽訂合同，經企管部審核無誤后，嚴格按公司規定的合同審批流程作業，最大程度的降低采購風險。

四）認真做好JHX的核對和訂單工作。發票的跟催，票據的核對，做好貨款的資金計劃，以及供貨商付款工作。

五）開發優秀供應商，做好供應商建檔工作。六）認真及時做好公司領導安排的其他工作。2012年，我們要認真探索總結工作的規律、特點。在此基礎上，立足新的實踐，進一步完善我們的工作思路，充實我們的工作經驗提高我們的職能技術，本著價格更低、效率更高、質量更好把我們的工作水平、把采購工作質量再提高一個層次。

物資采購部二O一一年十二月三日

第五篇：物資采購部崗位職責

物資采購部崗位職責

物資采購部主要職責

1、負責物資、器材采購計劃匯總編制。

2、負責物資采購、驗收、保管、發放。

3、負責物資采購招標及供應商管理。

4、負責物資采購合同談判、合同簽訂及合同履行。

5、負責物資庫存限額控制及利庫。

6、負責電子商務。

主任崗位職責

1、主持部門全面工作。

2、負責部門三基工作、黨風廉政建設、維護穩定、綜合治理及計劃生育工作。

3、負責物資、器材采購計劃匯總編制。

4、負責物資采購、驗收、保管、發放。

5、負責物資采購招標、供應商管理，合同談判、簽訂及履行。

6、負責電子商務、物資庫存限額控制及利庫。

7、對職責范圍內的質量、安全、環保、內控、保密工作負管理責任。

8、完成公司安排的其他工作。

副主任崗位職責

1、協助主任負責部門日常管理工作。

2、協助主任負責物資、器材采購計劃匯總編制。

3、協助主任負責物資采購、驗收、保管、發放。

4、協助主任負責物資采購招標、供應商管理，合同談判、簽訂及履行。

5、協助主任負責電子商務、物資庫存限額控制及利庫。

6、對職責范圍內的質量、安全、環保、內控、保密工作負管理責任。

7、完成主任安排的其他工作。

綜合管理崗位職責

1、負責部門綜合事務管理。

2、負責文件編制、流轉、報送和存檔。

3、負責部門會務組織及重點工作督察督辦。

4、對職責范圍內的質量、安全、環保、內控、保密工作負直接責任。

5、負責完成領導交辦的其他工作。

系統管理崗位職責

1、負責物資采購信息系統日常維護和管理。

2、負責物資采購信息安全及保密管理。

3、參與財務結算或財務數據結轉。

4、對職責范圍內的質量、安全、環保、內控、保密工作負直接責任。

5、負責完成領導交辦的其他工作。

稽核崗位職責

1、負責物資采購款項審核、核算、預付及承付。

2、負責發票與憑證收發、傳遞、審查及驗證。

3、負責物資采購帳務結算。

4、負責物資采購帳務匯總、裝訂及存檔。

5、對職責范圍內的質量、安全、環保、內控、保密工作負直接責任。

6、負責完成領導交辦的其他工作。

計劃管理崗位職責

1、負責物資需求計劃匯總及采購任務下達。

2、負責一級物資需求計劃上報及二級物資需求計劃編制。

3、負責物資庫存限額控制及利庫。

4、負責物資采購過程的催辦監督。

5、對職責范圍內的質量、安全、環保、內控、保密工作負直接責任。

6、負責完成領導交辦的其他工作。

采購管理崗位職責

1、負責編制物資采購方案、招標及合同計劃。

2、負責組織物資采購招標。

3、負責物資采購合同談判、起草、送審、簽訂及履行。

4、負責物資監造、催交催運,參與物資驗收。

5、對職責范圍內的質量、安全、環保、內控、保密工作負直接責任。

6、負責完成領導交辦的其他工作。

供應商管理崗位職責

1、負責供應商資質審查和準入。

2、負責供應商管理系統運行及維護。

3、負責供應商考評與分級管理。

4、對職責范圍內的質量、安全、環保、內控、保密工作負直接責任。

5、負責完成領導交辦的其他工作。

質量檢驗崗位職責

1、負責編制采購物資質量檢驗方案。

2、負責采購物資質量檢驗,出具檢驗報告。

3、負責建立完善質量檢驗臺賬。

4、負責質量檢驗儀器、設備維護保養。

5、對職責范圍內的質量、安全、環保、內控、保密工作負直接責任。

6、負責完成領導交辦的其他工作。

庫房管理崗位職責

1、負責物資到貨驗收、入庫、保管、養護及出庫。

2、負責倉儲物資“四位一體”、“五五擺放”管理。

3、負責倉儲物資防腐、防霉、防銹及病蟲害防治。

4、負責倉儲安全管理。

5、負責倉庫設施設備維護保養。

6、對職責范圍內的質量、安全、環保、內控、保密工作負直接責任。

7、負責完成領導交辦的其他工作。

駕駛員崗位職責

1、負責采購物資接運、現場送貨。

2、負責車輛及裝卸機具維護保養。

3、負責采購物資裝卸作業安全管理。

4、對職責范圍內的質量、安全、環保、內控、保密工作負直接責任。

5、負責完成領導交辦的其他工作。