第一篇：采購部管理制度

采購部管理制度

1.目的：

對采購管理及采購過程、外協單位和外包過程進行控制，確保產品符合規定要求。2.范圍：

適用于采購管理及生產所需的原材料采購，外協加工及供方提供服務的控制。3.職責： 3.1 采購部

a)負責按公司生產所需的物資采購和零、部件的外協加工； b)負責制定采購計劃單，執行采購作業； c)負責公司包裝材料、原材料庫房管理。3.2 質管部對采購物資的進貨檢驗或驗證。

3.3 生產技術部編制采購物資技術標準及《采購物資分類明細表》。3.4 管理者代表批準《供方評定記錄表》。

3.5 總經理批準《采購計劃》。

4.程序：

4.1采購部根據《月生產計劃》制定《采購計劃單》，經總經理審批后由采購員根據《采購計劃單》按照貨比三家的原則選擇《合格供方名錄》中合格的供方實施采購，供方的選擇按照《采購控制程序文件》執行。

4.2《臨時采購計劃》由庫管員提出，經總經理審批方可進行采購。

4.3所有采購的物資(包括服務合同)要由3個競價中選出，如果沒有3個競價，采購部必需說明原因。

4.4采購部要對所購物資的質量及價格負責，并保證物資按《采購計劃單》或《臨時采購計劃》上的日期供貨。

4.5如果提交《采購計劃單》或《臨時采購計劃》后價格上漲，采購部要查看其他供貨商的價格并報知財務經理，最后由財務經理和總經理決定、批準。且對所采購的物資進行樣品試用，試用經生產技術部、質管部評價合格總經理批準方可使用。

4.6分承包方、外協加工單位

4.6.1對分承包方、外協加工單位的選擇按照《采購控制程序文件》進行，與分承包方、外協加工單位采購物資時必須簽訂加工協議或合同，產品質量標準、技術協議、質量保證或樣品，以及價格、交貨時間、售后服務、雙方違約責任等必須列入合同條款。

4.6.2必要時提供技術圖紙和技術文件時由采購員填寫文件復制記錄和文件發放、回發記錄，并將技術圖紙和技術文件的保密協定納入合同條款，將技術圖紙和技術文件作為合同的附件。4.6.3對分承包方、外協加工單位，初次加工某產品或零部件時必須先少量送樣，按要求進行檢查驗收并裝機試驗，經驗證確認后，繼續執行合同。

4.7采購回來的物資放入待檢區，由采購員填寫《入庫檢驗通知單》交質管部進行檢驗，檢驗合格后庫管員根據質管部批準的《入庫檢驗通知單》入庫。

4.8經檢驗不合格的物資由檢驗員將不合格物資放入不合格區，并開據《不合格處理單》交采購部處理，按《不合格控制程序文件》執行。

4.9當采購文件變更時，生產技術部應及時通知供方，收回作廢文件，發放新文件并進行簽收，收回的作廢文件按《文件控制程序》處理。4.10庫房管理

4.10.1根據采購人員填寫的《入庫檢驗通知單》和質檢員填寫的《進貨驗證記錄單》、清點數量后入庫，建立物資卡，標明名稱、型號規格、數量、入庫時間，建立物資臺帳。

4.10.2生產組長填寫《材料計劃領用單》到庫房領取包裝材料或原材料時，應填寫清楚出庫單，由生產組長簽字后方才出庫，如有損壞或不合格品，填寫《退庫單》，退到采購部解決。

4.10.3庫房應遵循先進先出、分層分堆、連續累計、帳物相符的原則。如遇有混淆或疑難物資，應做好標記，隔離存放，及時申報處理。

4.10.4物資應輕拿輕放、小心仔細，以保證物資的完整無缺，做好防雨、防潮、防蛀、等安全工作，每日填寫《溫濕度記錄》做好庫房通風性，并保持庫房的清潔衛生，不積灰塵。

4.10.5提高警惕、防火防盜，與工作無關的人員不等隨意進入庫房，庫房應配備充足的消防器材，消防器材的擺放應便于拿放、使用。4.10.6定期進行庫房物資盤點工作，每半年進行一次。5相關文件

5.1采購控制程序文件 5.2文件控制程序文件 5.3記錄控制程序文件 5.4不合格控制程序文件 6記錄

6.1采購物資分類明細表()(保存期：長期)6.2采購計劃單()(保存期：三年)6.3采購合同登記表

()(保存期：三年)6.4物資臺帳()(保存期：三年)6.5進貨驗證記錄()(保存期：三年)6.6入庫檢驗通知單()(保存期：三年)6.7材料領用單()(保存期：三年)6.8溫濕度記錄表()(保存期：三年)6.9退庫單()(保存期：三年)

第二篇：采購部管理制度

采購部管理制度

一、采購原則：嚴格執行詢價議價程序，物品采購以及外協，必須有三家以

上供應商報價，在權橫質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群

等因素基礎上進行綜合評估，臨時性應急采購買的物品除外。

二、職責分離：采購不得參與貨物和服務的驗收，采購的數量、質量、交貨

問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成三、廉潔制度：所有采購人員必須做到自覺維護企業利益，努力提高采購質

量，降低采購成本。加強學習，提高認識，增強法治觀念。廉潔自律，不能向供應商伸手。嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

四、付款程序：采購部依據付款計劃及合同提出申請，后附付款明細單，由

主管負責人簽字確認，由總經理簽字確認后財務辦理付款手續。發票：

付款時必須開增值稅發票，核對發票內容是否與合同一致，并填寫發票

明細單存檔。

五、采購程序：

1、根據生產計劃，采購部下達經批準的基本物料采購計劃，該計劃是采

購活動中“采購什么？采購多少？何時到貨？”的基本依據。

2、采購部根據物件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任

人。采購責任人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執行性。

3、訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。貨到

暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。

采購安全關鍵物件必須是其獲得了安規認可，未獲認可不得采購；因技

術改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規定的認可審批手續。

4、采購部負責保持和外協加工供應商的日常溝通和聯絡，協調解決外協

加工過程中的品質等問題。對外協供應商實施定期考評和品質稽查，監

督供應商落實糾正、預防措施。外協供應商必須按公司的要求提供產品

生產過程中的有關品質數據，該數據由質量工程部管理并納入公司質量

月報中。

福建省昌鶴建筑材料有限公司

第三篇：采購部管理制度

一、總則

1．為規范公司日常采購工作，特制定本制度。

2．本制度適用于公司的日常采購活動。

二、采購原則

1．嚴格執行詢議價程序

物品采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2．采購會審、合同會簽制度

物品采購，必須有相關部門參與，調研匯總各方意見，經高管審核后生效。

3．職責明確

采購人員必須參與貨物和服務的驗收，采購貨物質量、數量、交貨等問題的解決，應根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

4．一致性原則

采購人員采購的物品或服務必須與采購計劃單所列要求規格型號、數量相一致，在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改采購計劃單以參考。

5．廉潔制度

所有采購人員必須做到：

（1）自覺維護企業利益，努力提高采購質量，降低采購成本。

（2）加強學習，提高認識，增強法治觀念。

（3）廉潔自律，不能向供應商伸手。

（4）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

（6）努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新貨品及市場信息。

三、采購程序

1．供應商的選擇

（1）供應商必須證照齊全，具有相關資質。

（2）對于經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

（3）在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能 作為唯一決定的因素。

（4）為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

2．采購程序

（1）日常及其他零星物品的申請，由各使用部門應認真填寫采購計劃單后報采購部上級部門統一申請。對于較大數額物品的申請需要由總經理審批，最后交采購部門采購。

（2）采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協調財務及使用部門共同完成，報總經理審批。使用部門負責采購物品的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、合同付款條款的審核，行政部門負責合同風險條款的審查。采購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。

（3）對于已審批完畢的采購合同，必須徹底跟蹤，保證準確的交貨期，以免影響公司運營。如遇物料出現不能按期交貨或已交貨但質量未能符合要求的，必須第一時間向上級匯報，協商最快交貨期，或商議其它解決方案。并及時通知相關人員最新的材料到貨時間。

（4）采購過程中發生變化時，需求部門應及時出具采購變更申請，由主管領導簽字確認后交采購部執行。

3．付款程序

（1）采購部根據合同約定的付款方式及付款時間向上級主管部門提出申請，各主管簽字，后附入庫單，交給財務部辦理付款手續。無論匯款還是支票要求復印存檔。

（2）發票：付款時必須索要發票，核對發票形式（普票或增值稅發票）內容是否和合同約定一致，確認后交給財務部核銷。

四、違約處理

1．貨物出現延期后，采購部應及時通知相關部門。

2．貨物出現質量問題后，由使用部門提出意見，報部門經理，交采購部處理。采購部接到意見后，將情況上報總經理，并按投訴做緊急處理，將情況及時報給供應商，要求供應商換貨或退貨。

3．采購部與供應商協商不成的，或造成損失的，由財務部核算損失，采購部負責追索。追索不成，由法院裁決。

五、審計監督

在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執行和采購結算過程中，必須有相關部門參與。財務部門主要負責價格的核查及審計。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監督和質詢。

六、績效與評估

1．制定采購績效評估的目的，包括以下項目：

確保采購目標之達成；提供改進績效之依據；作為個人或部門的獎懲參考。作為升遷、培訓的參考；提高采購人員的士氣。

2．采購績效評估的指標

采購人員績效評估應以“5R”為核心，即適時、適質、適量、適價、適地，并用量化指標作為考核之尺度。

3．采購績效評估的方式。

采用目標管理與工作表現考核相結合之方式進行。目標管理考核占采購人員績效評估的70%；工作表現占績效評估的30%；兩次考核的總合即為采購人員之績效，即：績效分數=目標管理考核*70%+工作表現考核*30%

第四篇：采購部管理制度

第三章

采購部管理制度

制度1：供應商選擇管理制度 1 目的

為了確保能正確選擇合格的供應商，為餐飲企業提供合格的產品或服務，特制定本制度。2 適用范圍

適用于供應商的選擇。3 管理規定

3．1 職責

采購部負責對供應商的選擇、資格考核，餐廳參與供應商的選擇、資格考核。3．2 對供應商資格的要求

鑒于經營特性，凡欲成為所屬部門的供應商都必須具備下列條件 3．2．1 有足夠的質量、食品安全保證能力。3．2．2 能滿足數量及交貨期的要求。

3．2．3 價格合理、服務良好、信譽可靠。

3．2．4 有提供令人滿意的相同或類似產品的經歷。3．2．5 能提供令人滿意的售后服務保證。3．2．6 必須具有合格的營業執照。

3．2．7 必須具有法律法規規定的相關證書。3．3 供應商資格評審的方式

3．3．1 書面評估。供應商向采購部提供相關的資格證書原件和復印件各一份、產品說明書或樣品及企業情況介紹，經采購部資格評審合格后，通過電話或網絡等形式通知各餐廳，由各部門對供應商進行評審確認。

3．3．2 樣品評估。必要時，各餐廳根據需要對資格評審合格后的供應商所提供的產品和服務進行試用。試用階段主要檢驗其貨品質量是否穩定、貨晶是否適銷對路、送貨是否及時、價格是否合適、貨品和服務與其他供應商相比是否較好等。

3．3．3 實地考察。必要時，采購部可根據實際情況或各餐廳要求，到該供應商所在地進行實地考察，評審的結果登記在“供應商評估表”中。

3．3．4 供應商的確認。

3．3．4．1 采購部通過相關餐廳的試用情況，協同質監部對供應商進行評價，合格的供應商經公司總經理確認后，納入公司合格供方名錄，并及時把“合格供應商名錄”下發到各餐廳，作為選用、采購的依據。

3．3．4．2 對餐廳在日常使用過程中有異議的供應商，采購部應重新對其產品質量、提供產品的保證能力、產品交付的服務及支持能力等進行評估，確定為不合格的供應商應從“合格供應商名錄”中除名，并重新選擇供應商。

3．3．5 簽訂合同。在與供應商簽訂協議或合同時，應在協議或合同中提出原料的安全性保證及運輸過程的安全可靠性等相關要求，以保證原料的衛生安全。3．3．6 供應商的考核。

3．3．6．1 各餐廳（部門）在平時可將供應商所提供的產品和服務質量有嚴重不符合本部門要求的情況，登記在“供應商異常情況登記表”中，并根據問題的嚴重程度報到采購部，要求對供應商取消供貨資格、限期整改等處理。

3．3．6．2 采購部每半年對各部門所有列入“合格供應商名錄”的供應商進行考核，并進行統計分析。

3．3．6．3 考核的內容包括復審其資格要求；半年來為各餐廳（部門）提供的產品和服務的情況；各部門“供應商異常情況登記表”中所登記的異常情況；有無在產品和服務上

更好的供應商；質量、價格、供貨及時、服務的考核（由各部門驗收員、保管員評分）。其中：

質量分=40X[（總批次—因質量退回批次）÷總批次 價格分：30X[（總批次—因價格退回批次）÷總批次

供貨及時分；20X[（總批次—因供貨不及時退回批次）÷總批次

服務態度分評判標準為：交貨單據不符扣1分；數量和質量與預訂不符扣2分 應商態度惡劣扣2分；包裝不良或混料扣2分；經警告而未能及時糾正扣1分。3．3．6．4考核結果，具體見下表。供應商的考核結果、條件 合格供應商：

（1）三證齊全且未超過有效期（2）在產品和服務上無更好的供應商

（3）經各部門驗收員評分在70分以上且質量分不少于30分 提出書面整改意見，要求進行了限期整改：（1）三證不齊全或已超過有效期

（2）在產品和服務上有更好的供應商（3）經各部門驗收員評分在60—70分之間 取消供應商資格：

（1）在限定期限內未整改好

（2）經各部門驗收員評分低于60分

（3）在服務的過程中經相關部門確認有重大質量問題者

考核不合格的供應商根據實際情況采取取消供貨資格、限期整改等方式處理，并在“合格供應商名錄”中予以除名。

3．3．6．5 采購部每周至少一次到各餐廳（部門）了解各供應商供貨情況，若發現有供貨商供應貨物異常情況較突出者，可采取限期整改或停止采購等相應措施。

3．4供應商檔案的管理

3．4．1 采購部建立合格供應商檔案，其內容包括“合格供應商名錄”、“供應商評估表”、“供應商考核表”、保存合格供應商的營業執照復印件、產品合格證復印件、衛生許可證復印件及其他資質證明材料。

3．4．2 各餐廳應備有“合格供應商名錄”、“供應商異常情況登記表”。

制度2：餐飲企業采購管理辦法 目的

為規范本酒樓的采購業務，使各有關人員有所依循，特制定本辦法。2 適用范圍

適用于本酒樓采購業務的開展。3 管理規定

3．1 采購工作的基本要求

3．1．1 嚴格遵守財務制度，在從事采購業務中，遵紀守法，講信譽，不索賄、受賄，與供貨單位建立良好的業務關系而不是錢權交易的關系，在平等互利的原則下開展工作。3．1．2 每日審核各部門遞交的采購計劃單是否符合有關手續規定，確定采購內容，及時安排采購，確保各類物品原材料的正常供給。

3．1．3 根據各部門采購貨單，核對所需各類物品、原材料的名稱、規格、產地等項目是否完整，遇到某項不清楚，就要向該項的使用部門了解，核對后再進行采購，避免出現錯購。

3．1．4 認真核實各部門的大宗采購計劃，根據倉庫存貨情況，提出建議，報總經理審閱實際的采購計劃。

3．1．5 各項采購計劃及每日所需的各類物品、原材料，必須選擇三家供貨商報價，并協同相關使用部門經理進行質，價評定，提出建議，報總經理審核，簽訂供貨合同。

3．1．6 對定型、常用性的物品、原材料，必須執行庫存規定，做好周期性的計劃工作，及時補倉（庫存計劃由各部門經理編定，報總經理批準后執行）。

3．1．7 采購人員必須協同倉管員及申購部門指定的收貨人員共同按質按量把關驗收，發現貨不對板或質量、數量出現問題，要及時與供貨商聯系，作拒收或退貨處理，切實保障酒樓利益。

3．1．8 每批購進的物品、原材料，必須及時辦理入倉手續，并立即到財務部報賬，不得拖賬、掛賬。

3．1．9 每周定期與財務部、總經理組織的人員一起進行市場物價調查。3．1．10 必須嚴格遵守物品采購程序。

3．2 籌備期間的采購程序

3．2．1 各使用部門主管、經理制定本部門開業所需的各類物品、食品、原材料的采購計劃。

3．2．2 各部門經理匯總審核本部門的采購計劃，制定本部門各類采購項目明細表遞交采購部。

3．2．3 采購部對各使用部門采購計劃中的所需采購項目進行整理、分類，聯系廠家，貨商報價，由采購部門主管列出酒樓開業所需的各類物品、食品、原材料，制成“采購報價匯總表”遞交財務部。

3．2．4 財務部對“采購報價匯總表”所列出各項目的價格、數量進行核算，由財務部經理列出酒樓開業所需的各類物品、食品、原材料，采購預算呈交總經理。3．2．5 總經理對采購進行全面審核后，提交執行董事作最后批示。3．3 開業后的采購程序

3．3．1 使用部門填寫申購單，交由上級部門主管審核。3．3．2 各部門主管核準后轉交采購部。

3．3．3 采購部分類征求各供貨商報價，然后選擇三家，由采購部主管協同相關部門經理及酒樓總經理審核，確定采購形式以及供貨商，然后填寫報價表，轉交財務部。

3．3．4 財務部根據已確定的采購形式，分別對采購開支進行核算，核算后由財務主管簽

名，然后將初擬的采購合同本或采購項目清單呈交總經理。

3．3．5 總經理對采購形式、采購合同及采購項目清單分別作出復核后，結批示。3．4應急采購程序

此項程序一般用于采購費用約1000元（具體金額酒樓可以根據經營規模靈活掌握）以下各部門急需使用的物品、食品、原材料的采購。3．4．1 使用部門詳細填寫應急采購單。

3．4．2 各部門經理核準簽字后，直接轉交財務部。

3．4．3 財務部主管簽批后呈交總經理簽批。如財務主管因事外出，可直接請示總經理，總經理外出，則可請示副總經理處理。

制度3：物資驗收管理辦法 目的

為了確保各部門采購的物品能得到較好的檢驗，以防變質或損壞的物品進入加工制作過程，特制定本辦法。2 適用范圍

適用于采購物品的檢驗。3 管理規定

3．1 職責

3．1．1 驗收員。負責對采購物品的檢驗。

3．1．2 質監部、餐廳負責人。負責對驗收和防護工作進行監督。3．2 工作程序

3．2．1 供應商將采購的物品送到所需部門時，由該部門相關的驗收員進行驗收。3．2．2 驗收的內容主要包括采購物品的名稱、數量、重量、質量、廠家、規格等是否與訂貨要求相符。

3．2．3 特殊情況處理。出現以下情況時，驗收員應立即予以隔離和采取口頭或其他的標示措施，并及時上報本部門負責人，經本部門負責人確認后，在“供應商異常情況登記表”上予以記錄，提出退貨或要求其重新供應合格貨物，并把有關情況上報到倉儲部，由倉儲部對供應商作出處理。

3．2．3．1 無商標、無廠家及廠址，或不全（蔬菜、魚等原料除外）。3．2．3．2 產品有效期已超過日期或有效期有被改動的痕跡，以及其他不符合食品標簽規定的定型包裝食品。

3．2．3．3 無檢驗合格證明的鹵味、熟肉制品。

3．2．3．4 有毒、有害、腐爛變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、有不明沉淀物、混有異物，或其他感官性狀異常的食品（青菜、包心菜、大白菜等腐爛超過重量的3％～5％）。3．2．3．5 難以鑒別的魚類、貝類等。

3．2．3．6 非合格供應商提供的物品。

3．2．4 特殊現象處理。在出現下列現象時，驗收員應立即采取隔離和口頭或其他的標示措施，并上報本部門負責人，確認后，采取下列措施：退貨；更換貨物；更換供應商供應該類貨物；收下該批貨物，但采取降價處理等措施。同時在“供應商異常情況登記表”上予以記錄。

3．2．4．1 數量、重量、價格或規格與所定要求不符。

3．2．4．2 質量與所定要求不符但不會嚴重影響生產經營工作。

3．2．4．3 合格供應商提供，且有商標、廠家、廠址，但與所定要求不符。3．2．4．4 產品有效期將至。3．2．4．5 干貨受潮但未發霉。3．2．5 驗收方法。

3．2．5．1 對批量采購回來且數量超過10個（含10個）的物品，可采取抽檢的方法，即從所

采購的物品中按總數10％～20％的比例抽檢，但抽檢的總數不得少于10個；對零星采購，或數量少于10個的物品須逐個驗收。

3．2．5．2 對蔬菜類、肉制品以及其他半成品的驗收可采取外觀檢查的方式，但驗收不得少于該品種重量的20％。

3．2．5．3 有包裝物的食品，應檢查其標簽標示是否標明：品名、產名、產地、生產日期、批號或代號、規格、配方或主要成分、保質期限、食用或使用方法。

3．2．5．4 驗收食品時，應檢查食品的衛生質量及食品的包裝是否完整，食品質量檢查主要通過感官檢查進行。

3．2．5．5 特殊情況處理。對于通過以上的感官檢查還不能確定的原料，應進行試樣（即將原料應用于實際加工制作中，通過成品來判斷）。

3．2．5．6 根據相關規定，對下列食品必須索取或檢驗合格證明或化驗單。（1）乳或乳制品。（2）酒類、（蒸餾酒、發酵酒、配料酒）。

（3）飲料（固體飲料、軟飲料、瓶裝礦泉水）及冷凍飲品。（4）醬油、食醋、味精、食鹽及復合調味晶等。（5）罐頭食品（含軟包裝罐頭）。（6）糖果、糕點、蜜餞類。（7）肉與熟肉、鹵味等肉制品。

（8）糧油包裝（制）品（包括速凍糧食制品等）（9）食用酒精、食品添加劑。

（10）進口和出口轉內銷食品。

（11）特殊營養食品、保健食品、新資源食品。

（12）衛生后勤部門認為需要索證的其他食品。

3．2．5．7 驗收結束后，由驗收員在合格產品的送貨單上簽名，交給保管員一份，由保管員根

據送貨單進行電腦入庫處理。

3．2．5．8 質監部和餐廳（部門）負責人對驗收工作進行監督檢查，嚴防不合格原料進入操作間。

制度4：倉庫管理制度 目的

為了適應倉庫業務活動的管理需要，特制定本制度。2 適用范圍

適用于本酒樓倉庫的儲存、保管業務。3 管理規定

3．1 物料、原材料的保管和記錄

3．1．1 中型酒樓可建立兩個倉庫：食品倉和能源五金倉。

3．1．2 設立專職倉庫管理員，負責保管進倉的原材料及物料，倉庫管理員每天必須記進出明細賬，填寫進貨日報表，驗收進倉物資，核對出倉商品物資的品種和數量。3．1．3 存倉物資管理要貫徹執行“先進先出，定期每季翻堆”的倉庫管理原則。3．1．4 要節約倉容，合理使用倉容。重載商品物資不能與輕拋商品物資混堆，有揮發性商品物資不能與易吸潮商品物資混堆。

3．1．5 庫存物資必須按固定堆位存放，并編列堆號，在每個堆位上設立“進、出、存貨卡”。凡出入倉的原材料及物料，應于當天在貨卡上登記，并結出存貨余額。3．1．6 存倉物資的品種、數量，規格必須與貨卡相符，貨卡結存數與物資明細賬余額相符。每月月末，倉庫管理員應根據物資明細賬記錄的收、付發生額和余額編制“進、銷、存月報表”，分送財務部、倉儲部，每季度盤點一次，并向財務部報送盤點表。

3．1．7 倉庫管理員應經常檢查所保管的物料和原材料，對滯存時間較長的物資，要主動提醒業務部門注意。如發現物資發生霉變、破損或已超過保管期限，應及時報告。3．2 物資進倉的規定

3．2．1 物資進倉時，倉庫管理員必須填制“物資進倉驗收單”，并以此記明細賬及送財務部記賬，還必須逐一核對物資的名稱、規格、數量、質量，然后才簽發驗收單。對于不符合采購計劃要求和與發票縮寫不相符的，必須拒絕入倉。

3．2．2 每天在倉儲部收取采購單，以備接單驗收到貨，無采購單的貨物一律不收。3．2．3 倉庫管理員必須參與對供貨商來貨進行驗收，正確填寫收貨記錄。將驗收合格的貨物分類入倉或直入廚房，或分送其他地點，并辦理交付簽字手續，及時編寫收貨報告。3．2．4 對不符合質量標準要求的貨物，堅決拒收，發生爭執時立即報告上級管理部門經理，待其到現場解決處理。

3．2．5 審核各部門申領的貨物是否屬于供應計劃內，數量是否合理，確認后始發貨。3．2．6 對已入倉的貨物分類、整理、存放、登記入冊、記錄貨牌，各種物品附上標簽。3．2．7 確保貨物出入倉記錄清楚、數量準確，各種單據、表格、賬冊、文件完整存檔。3．2．8 經常檢查各類周期性定型且常用的貨物的庫存量。需作及時補倉的貨物品種，按規定的庫存計劃，不需經使用部門，由倉庫主管直接編寫采購單，報總經理審批，然后送倉儲部或采購員。

3．2．9 每月必須盤點，保證存貨數量正確，倉管員必須編寫月終盤點報表及貨物消耗報告。

3．2．10 對部門退回倉庫的廢舊物品，設賬登記。

3．2．11 經常檢查倉庫各類貨物及食品儲存情況，防止變質和蟲害，倉庫雜物必須定期清理，保持通風干爽和環境衛生。

3．3 物資出倉的規定

5．3．1 物資的出倉，必須先辦妥出倉手續，憑領料單或調撥單，認真核對規格、數量，確定有關領導已經簽注，才給予發貨，同時要及時登記明細賬，并將有關單據送財務部出賬。物資儲藏必須執行“先進先出法”，將最先購進的放在最前面，以便發出時，盡先發出。3．3．2 無論哪一個部門，倉庫都必須按常規出倉手續發貨，嚴禁先出貨，后補辦手續的

錯誤做法，嚴禁白條發貨。

3．3．3 為保證倉庫安全，必須在指定地點發貨。物資在發貨地點由提貨方點驗離開后發生的短缺，概由收貨方自負，倉庫不負補償責任。

3．3．4 對一些部門退回倉庫的可用廢舊物品的領用，也必須按常規辦理出倉手續。3．4其他有關規定

3．4．1 倉庫是酒樓的物資保管重地，除倉庫管理員和因業務工作需要的有關人員外，任何人未經總經理以上領導批準，不得進入倉庫。進入倉庫出倉后，應主動請倉庫管理人員檢查。

3．4．2 一切進倉人員不得攜帶火種、易燃易爆物、背包、手提袋等物品。

3．4．3 倉庫范圍內不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。倉庫管理人員絕對不允許在倉庫使用電爐、微波爐、電池爐、電吹風等電器。

3．4．4 倉庫不允許帶任何私人保管物品，也不允許擅自答應未經領導批準的其他單位或部門的物品存倉。

3．4．5 倉庫必須具備防火、防水、防潮，防盜的設施，應定期每月檢查防火設施的使用實效，每季定期檢查倉庫電路是否有短路或電線損壞等火災隱患，要自覺接受保安部的檢查、監督。

3．4．6 倉庫必須有防鼠、防蟑螂、防蒼蠅的設施。

3．4．7 倉庫內溫度最好控制在10～20℃，相對濕度控制在50％～60％之間。3．4．8 倉庫儲量最好控制在使用3～5天的標準庫存量。

制度5：倉庫操作衛生標準 目的

為了規范采購、倉庫的衛生工作，以使相關人員有序可循，特制定本標準。，2 適用范圍

適用于酒樓倉庫操作衛生管理。3 管理規定

3．1 驗收

3．1．1 驗收人員要求對工作認真負責、細心、機敏、誠實，必須掌握食品原料及物資器皿衛生標準以及各種采購、驗收方面的相關專業知識。3．1．2 驗收地點必須干凈，無碎磚瓦、碎渣出現。

3．1．3 驗收人員工作前應當用肥皂水洗手以及手臂的裸露部分，在工作中必須經常清洗，以保持清潔。

3．1．4 驗收時，最易腐壞的食品應立即最先入庫，然后再入庫較易腐壞的食品、不易腐壞的食品，驗收員應盡力壓縮驗收與儲存的時間。

3．1．5 驗收時，要將發貨清單與訂貨單相對照，以防錯發、少發。

3．1．6 將各驗收后的貨物分別標號注明。

3．1．7 發現采購的物資、食品原料以及物資器皿不符合標準者，一律登記在冊，拒絕購入。

3．2 儲存

3．2．1 倉庫工作人員必須掌握食品原料及物資器皿衛生標準，并且運用到工作中去。3．2．2 熟悉倉庫各類食品原料的性質，分類存放，妥善保護，維持高水平的衛生狀況和質量，降低損耗成本。

3．2．3 避免將物品置于地面上而導致細菌感染，物品至少離地面15厘米、離墻5厘米。3．2．4 將有毒性的物品（清潔劑、殺蟲劑、肥皂、洗衣粉等）與食品分開存放、隔離，以防污染。

3．2．5 將開封的用品存放在加蓋有標志的容器內。

3．2．6 經常小心檢查食物存放區域，并保持清潔衛生。

3．2．7 及時將腐壞或受污染的食物詳細登記，并報主管部門及衛生管理部門，以便清除、丟棄。

3．2．8 不要將食前不需清洗或烹調的食品與食用前需要清洗或烹調的食品儲存在一起，以免引起交又污染。

3．2．9 成批的食品均應儲存在原來的包裝中，如換用別的容器儲存，則應標上公認的名稱。

3．2．10 一次性用品應儲存在離地面1米以上的地方并包裝在箱里，加以密封，以防污染。

3．2．11 儲存要保持地點通風、干燥、無蟲、衛生。

3．2．12 對儲存快到保質期的食品，需登記在冊并呈報給主管部門。

3．2．13 食品運轉必須按“先制造先出售、先進貨先賣出、先購進先使用”的方法。儲存時，把新購食品排放在先購食品的后面。3．3 發放

3．3．1 發放工作人員必須掌握食品原料及物資器皿衛生標準，并運用到實際工作中去。3．3．2 發放人員在工作前必須做好個人衛生，保持手及手臂裸露部分干凈、衛生，在工作中務必經常清洗。

3．3．3 直接進料的發放要按食品原料及物資器皿衛生標準檢查、發放，發現不符合該標準一律拒絕發放，登記在冊，并呈報給主管部門及衛生管理部門，同時注意將各類食品分

清包裝，以防混雜、交叉污染。

3．3．4 倉庫進料的發放在按直接發放所要求操作的同時要應用“先制造先出庫、先進貨先賣出、先購進先使用”的方法發放，使磨壞、感染和質量損失減少至最低限度。3．4 倉庫的“三防標準”

3．4．1 門：關閉良好，門縫小于0．6厘米。

3．4．2 通風口：應用鐵欄柵封口，間距小于1．3厘米，電線通道應封閉。3．4．3 窗戶：應裝紗窗。

第五篇：采購部管理制度

采 購 部 管 理 制 度

為了規范公司的采購工作，特指定本制度。本制度適用于企業所有原材料、外協件、外購件的采購和管理。

一、嚴格執行詢價議價程序，物品的采購及外協必須有三家以上的供應商報價，對多年業務來往的重要物資的供方，應提供充分的書面證明材料，及以下內容，以證明其質量保證能力：

對于第一次供應重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需要樣品測試及小批量試用，測試合格后才能供貨。新供方根據提供的技術要求提供少量的樣品。質檢部對樣品進行驗證，出具相應的驗證報告，并填寫供方評定記錄表中相應欄目，反饋給供應部。樣品如不合格可在送樣，但最多不能超過兩次。樣品驗收合格后，供應部通知供方小批量進貨，經質檢部門進貨驗收合格后，交生產技術部試用，并由質檢部門出具相應試用后的驗證報告，并填寫供方評定記錄表中的相關欄目，反饋給供應部。

小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用合格的供方的供方經總共批準后，可列入合格供方目錄。

對于一般物資的供方，需要經過樣品驗證和小批量試用合格，各相關部門提供的評價意見，經總工批準，可列入合格供方目錄。

對于批量供應的輔助物資，質檢部在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者 由總工批準后，即可列入合格供方目錄。對零星采購的輔助物資，其進行驗證記錄即為對此供方的評價。

供方產品如出現嚴重質量問題，供應部應向供方發出糾正和預防措施處理單，如兩次發出處理單沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。

三、采購保障

為確保供應商渠道順暢，防止意外情況的發生，應由兩家或兩家以上的供應商作為備用供應商及其間進行交互采購。

四、違約處理

物品出現延期后，采購部及時通知銷售、制造、技術部門及相關部門。

貨物出現質量問題后，由使用部門或技術部門提出建議，報部門負責人，采購部接到

意見后，需書面或發郵件的形式報給供應商，要求供應商換貨或退貨。

采購部與供應商協調不成，或造成損失的，由財務核算損失，采購部門負責追索。

五、一致性原則

采購人員采購的物品或服務必須與采購單所列的要求規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息共申請部門更改采購單做參考。

六、廉潔制度

所有采購人員必須做到：

自覺維護企業利益努力提高采購質量，降低采購成本。

加強學習，提高認識，增強法規觀念。

廉潔自律，不得向供應商伸手。

嚴格按照采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

工作認真仔細，不出差錯，不因自身失誤給公司造成損失。

努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新事物及新信息。

唐山清華北方電子有限公司

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