第一篇：采購部管理制度公告

采購部管理制度

一、總則

1．為規范公司日常采購工作，特制定本制度。2．本制度適用于公司的日常采購活動。

二、采購原則

1．嚴格執行詢議價程序

物品采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。2．采購會審、合同會簽制度

物品采購，必須有相關部門參與，調研匯總各方意見，經高管審核后生效。3．職責明確

采購人員必須參與貨物和服務的驗收，采購貨物質量、數量、交貨等問題的解決，應根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。4．一致性原則

采購人員采購的物品或服務必須與采購計劃單所列要求規格型號、數量相一致，在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改采購計劃單以參考。5．廉潔制度

所有采購人員必須做到：

（1）自覺維護企業利益，努力提高采購質量，降低采購成本。（2）加強學習，提高認識，增強法治觀念。（3）廉潔自律，不能向供應商伸手。

（4）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。（6）努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新貨品及市場信息。

三、采購程序 1．供應商的選擇

（1）供應商必須證照齊全，具有相關資質。

（2）對于經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

（3）在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

（4）為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。2．采購程序

（1）日常及其他零星物品的申請，由各使用部門應認真填寫采購計劃單后報采購部上級部門統一申請。對于較大數額物品的申請需要由總經理審批，最后交采購部門采購。（2）采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協調財務及使用部門共同完成，報總經理審批。使用部門負責采購物品的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、合同付款條款的審核，行政部門負責合同風險條款的審查。采購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。

（3）對于已審批完畢的采購合同，必須徹底跟蹤，保證準確的交貨期，以免影響公司運營。如遇物料出現不能按期交貨或已交貨但質量未能符合要求的，必須第一時間向上級匯報，協商最快交貨期，或商議其它解決方案。并及時通知相關人員最新的材料到貨時間。

（4）采購過程中發生變化時，需求部門應及時出具采購變更申請，由主管領導簽字確認后交采購部執行。3．付款程序

（1）采購部根據合同約定的付款方式及付款時間向上級主管部門提出申請，各主管簽字，后附入庫單，交給財務部辦理付款手續。無論匯款還是支票要求復印存檔。

（2）發票：付款時必須索要發票，核對發票形式（普票或增值稅發票）內容是否和合同約定一致，確認后交給財務部核銷。

四、違約處理

1．貨物出現延期后，采購部應及時通知相關部門。

2．貨物出現質量問題后，由使用部門提出意見，報部門經理，交采購部處理。采購部接到意見后，將情況上報總經理，并按投訴做緊急處理，將情況及時報給供應商，要求供應商換貨或退貨。

3．采購部與供應商協商不成的，或造成損失的，由財務部核算損失，采購部負責追索。追索不成，由法院裁決。

五、審計監督

在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執行和采購結算過程中，必須有相關部門參與。財務部門主要負責價格的核查及審計。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監督和質詢。

六、績效與評估

1．制定采購績效評估的目的，包括以下項目：

確保采購目標之達成；提供改進績效之依據；作為個人或部門的獎懲參考。作為升遷、培訓的參考；提高采購人員的士氣。2．采購績效評估的指標

采購人員績效評估應以“5R”為核心，即適時、適質、適量、適價、適地，并用量化指標作為考核之尺度。3．采購績效評估的方式。

采用目標管理與工作表現考核相結合之方式進行。目標管理考核占采購人員績效評估的70%；工作表現占績效評估的30%；兩次考核的總合即為采購人員之績效，即：績效分數=目標管理考核*70%+工作表現考核*30% 以上制度從2012年10月10日開始執行

第二篇：采購部管理制度

一、總則

1．為規范公司日常采購工作，特制定本制度。

2．本制度適用于公司的日常采購活動。

二、采購原則

1．嚴格執行詢議價程序

物品采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2．采購會審、合同會簽制度

物品采購，必須有相關部門參與，調研匯總各方意見，經高管審核后生效。

3．職責明確

采購人員必須參與貨物和服務的驗收，采購貨物質量、數量、交貨等問題的解決，應根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

4．一致性原則

采購人員采購的物品或服務必須與采購計劃單所列要求規格型號、數量相一致，在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改采購計劃單以參考。

5．廉潔制度

所有采購人員必須做到：

（1）自覺維護企業利益，努力提高采購質量，降低采購成本。

（2）加強學習，提高認識，增強法治觀念。

（3）廉潔自律，不能向供應商伸手。

（4）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

（6）努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新貨品及市場信息。

三、采購程序

1．供應商的選擇

（1）供應商必須證照齊全，具有相關資質。

（2）對于經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

（3）在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能 作為唯一決定的因素。

（4）為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

2．采購程序

（1）日常及其他零星物品的申請，由各使用部門應認真填寫采購計劃單后報采購部上級部門統一申請。對于較大數額物品的申請需要由總經理審批，最后交采購部門采購。

（2）采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協調財務及使用部門共同完成，報總經理審批。使用部門負責采購物品的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、合同付款條款的審核，行政部門負責合同風險條款的審查。采購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。

（3）對于已審批完畢的采購合同，必須徹底跟蹤，保證準確的交貨期，以免影響公司運營。如遇物料出現不能按期交貨或已交貨但質量未能符合要求的，必須第一時間向上級匯報，協商最快交貨期，或商議其它解決方案。并及時通知相關人員最新的材料到貨時間。

（4）采購過程中發生變化時，需求部門應及時出具采購變更申請，由主管領導簽字確認后交采購部執行。

3．付款程序

（1）采購部根據合同約定的付款方式及付款時間向上級主管部門提出申請，各主管簽字，后附入庫單，交給財務部辦理付款手續。無論匯款還是支票要求復印存檔。

（2）發票：付款時必須索要發票，核對發票形式（普票或增值稅發票）內容是否和合同約定一致，確認后交給財務部核銷。

四、違約處理

1．貨物出現延期后，采購部應及時通知相關部門。

2．貨物出現質量問題后，由使用部門提出意見，報部門經理，交采購部處理。采購部接到意見后，將情況上報總經理，并按投訴做緊急處理，將情況及時報給供應商，要求供應商換貨或退貨。

3．采購部與供應商協商不成的，或造成損失的，由財務部核算損失，采購部負責追索。追索不成，由法院裁決。

五、審計監督

在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執行和采購結算過程中，必須有相關部門參與。財務部門主要負責價格的核查及審計。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監督和質詢。

六、績效與評估

1．制定采購績效評估的目的，包括以下項目：

確保采購目標之達成；提供改進績效之依據；作為個人或部門的獎懲參考。作為升遷、培訓的參考；提高采購人員的士氣。

2．采購績效評估的指標

采購人員績效評估應以“5R”為核心，即適時、適質、適量、適價、適地，并用量化指標作為考核之尺度。

3．采購績效評估的方式。

采用目標管理與工作表現考核相結合之方式進行。目標管理考核占采購人員績效評估的70%；工作表現占績效評估的30%；兩次考核的總合即為采購人員之績效，即：績效分數=目標管理考核*70%+工作表現考核*30%

第三篇：采購部管理制度

采購部管理制度

一、采購原則：嚴格執行詢價議價程序，物品采購以及外協，必須有三家以

上供應商報價，在權橫質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群

等因素基礎上進行綜合評估，臨時性應急采購買的物品除外。

二、職責分離：采購不得參與貨物和服務的驗收，采購的數量、質量、交貨

問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成三、廉潔制度：所有采購人員必須做到自覺維護企業利益，努力提高采購質

量，降低采購成本。加強學習，提高認識，增強法治觀念。廉潔自律，不能向供應商伸手。嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

四、付款程序：采購部依據付款計劃及合同提出申請，后附付款明細單，由

主管負責人簽字確認，由總經理簽字確認后財務辦理付款手續。發票：

付款時必須開增值稅發票，核對發票內容是否與合同一致，并填寫發票

明細單存檔。

五、采購程序：

1、根據生產計劃，采購部下達經批準的基本物料采購計劃，該計劃是采

購活動中“采購什么？采購多少？何時到貨？”的基本依據。

2、采購部根據物件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任

人。采購責任人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執行性。

3、訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。貨到

暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。

采購安全關鍵物件必須是其獲得了安規認可，未獲認可不得采購；因技

術改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規定的認可審批手續。

4、采購部負責保持和外協加工供應商的日常溝通和聯絡，協調解決外協

加工過程中的品質等問題。對外協供應商實施定期考評和品質稽查，監

督供應商落實糾正、預防措施。外協供應商必須按公司的要求提供產品

生產過程中的有關品質數據，該數據由質量工程部管理并納入公司質量

月報中。

福建省昌鶴建筑材料有限公司

第四篇：采購部管理制度

采購部管理制度、采購部崗位職責、采購部工作流程 采購部工作職責和工作標準

一、目的作用：

1.1作為采購部開展工作的規范依據。

1.2作為公司領導考核采購部工作業績的衡量依據。

1.3可作為采購部人員工作中相互監督與協作配合的依據。

二、管理歸口

總經理是采購部的上級直接領導。

采購部的工作直接對總經理負責。

三、工作職責

1、采購計劃的編制

負責根據銷售商品及庫存商品生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。

2、物資供應：

2.1負責原輔材料、中藥材、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。

2.2認真做好市場調查和預測。掌握物資供應情況。

2.3及時采購物資采購計劃中提出的各類物資，做到既要價格合理，又要保證質量。

2.4負責各類采購合同的簽訂與管理、落實工作，并制訂相應的管理制度。

2.5嚴格執行企業制定的物資供應制度，按照采購原則進行采購作業，根據生產安排做好物資供應的進度控制，實現物流的優化管理。

3、采購物資的入庫與結算：

3.1負責辦理購進物資的到貨后的相關手續的辦理工作。

3.2對不合格產品及時退貨。

4、供貨單位的質量審核：

4.1參加對供貨單位進行質量管理體系的審核工作。

4.2加強物資供應檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網絡，并不斷開辟和優化物資供應渠道。

4.3負責制訂物資采購工作各項管理制度。

4.4建立可靠的物資供應基地，會同質量管理部等有關部門做好供應商評估、優化選擇、關系處理等工作。使之按時、按質、按量進行物資供應。

5、負責企業外委托加工的出入庫業務。

6、與企業內各部門加強溝通配合，處理好生產經營過程中發生的各物流管理需求協調平衡的事項和突發問題。

7、完成公司領導交辦的其他工作任務。

四、職責權限：

4.1對于未經批準的計劃有權拒絕供應。

4.2有權要求倉庫保管員提供報庫存表。

4.3采購權：

4.3.1食堂用具的采購權。

4.3.2辦公用品、用具及勞動保護用品、工裝的采購權。

4.3.3衛生用品、用具的采購權。

4.3.4公司內備品、備件、生產用品用具及維修用料的采購權。

4.3.5檢驗用品及用具的采購權。

4.3.6企業用燃料的采購權

五、工作標準

5.1堅決執行總經理下達的各項工作指令，并且圓滿地完成。

5.2根據生產需求計劃和物資庫存情況編制合理的采購計劃，按時、按質、按量地供應企業生產經營所需要的各種物資，為企業生產經營活動提供了物資保障。

5.3嚴格執行企業物資供應制度，遵守企業制定的采購原則，采購作業及供應商管理、供應渠道的建立等方面的工作均符合企業規定要求。

5.4與其他部門能夠很好地溝通和協作配合，對物資供應發生異常情況或生產任務的臨時調整變動，均能較好地與有關部門協調處理。

5.5根據各部門需注計劃，實行定期訂購和定量訂購方式，達到最小限度地占用流動資金，提高資金使用效益。

5.6對供應商的管理辦法行之有效，所建立的物資供應渠道及供應網絡牢固 可靠，對物資供應的情報工作及物資供應檔案資料管理均達到了規范要求。

5.7對業務員的日常管理嚴格，外出工作人員沒有出現損害企業利益及違章違紀現象，工作效率普遍反映均好。

5.8日常工作管理有條理，辦公室整潔，工作秩序好、效率高。

5.9與其他部門在工作上能較好地溝通和協作配合。

供應部工作流程

供應部主要負責生產性物料及辦公用品、生產相關輔助用品、檢驗用品的采購工作及外委加工工作。

依據生產管理部下達的生產物料采購計劃、各部門提交的物品使用計劃及庫存報表，供應部計劃員分解采購計劃，報生產管理部負責人、部門負責人、主管經理審批確認后，分解下達采購計劃給各相關采購員。采購員依據質量管理部下發的物料質量標準及采購計劃進行比價后，確定供應商進行采購。

物料到貨時業務員填寫到貨通知，到貨通知隨貨物一同送到倉庫，由倉庫保管員進行初檢，確認數量，核實無誤后，在到貨通知上簽字確認，將到貨通知第三聯由倉庫保管員保存，第二聯送交財務，第一聯返回供應部，物料入庫待驗。月底結帳時如發票未到，由采購員辦理暫入庫手續，發票到達后辦理正式入庫沖回暫入庫，業務員填寫入庫單，供應部負責人審核簽字，倉庫保管員填寫本批物料批號、代碼、檢驗報告單號并簽字確認，財務部依據入庫單及合格報告單辦理入庫及結算業務。

為保證供貨質量，企業應建立供應商評估小組，由質量管理部、財務部、供應部等有關部門參與，并定期對供應商進行評估。主要物資的采購應確定兩個以上的定點單位，以保證物資渠道的暢通。

供應部管理制度

直接上級：總經理；

部門性質：負責采購、供應材料、備品配件其他物資；

管理權限：受辦公室委托，行使對采購、供應的管理權限，并承擔執行公司規章制度、管理規程及工作指令的義務；

管理職能：合理地組織采購，并及時供應生產所需的物資；

供應部職責：

1從辦公室的統一指揮，嚴格執行工作指令，一切管理行為向辦公室負責；

2．負責編制原、輔材料及備品配件的供應計劃。認真組織原輔材料、包裝材料的供應與采購，做好原輔材料、包裝材料等備品配件的進、出、存庫統計核算工作；

3．制訂本部的工作計劃和目標；

4．了解市場上公司所需采購的物資、備品的變化的情況；

5．調查研究本行業采購物資、備品的規律；

6．采購方式設定；

7．對主要供應商進行等級、品質、交貨期、價格、服務、信用等能力的評估；

8．采購前要詢價、比價、議價；

9．合理編制采購計劃、實施采購；

10．處理與協調和供應商之間的關系；

11．組織對物資市場信息的搜集和分析；

12．檢查、考核、評比采購人員的業務水平和工作能力；

13．完成臨時交辦的其他事項；供應部在職人員行為規范：

1.1 本職位人員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏 輯判斷做依據。

1.2本職務說明不可能涵蓋所有的事項，本職位人員應執行由采購經理在任何時間所指派之任何公務。

1.3與賣場的充分溝通與密切配合的合作關系，是本職位成功的必要條件。

1.4 采購人員成功的要素有下列七項，本職位人員應確實做好：

（1）操守廉潔

（2）掌握市場

（3）積極認真

（4）適應性強

（5）精打細算

（6）精打細算采購程序 ：

2.1 采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據。

2.2 采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規認可。

2.3 在可行時，可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應與之形成質量保證協議。

2.4 采購人員必須具備采購活動需要的專業知識，能熟練運用電腦在信息網上進行數據處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。

2.5 根據生產計劃，采購部下達經批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么？采購多少？何時到貨？”的基本依據。

2.6 采購部根據器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。

2.7 采購責任人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執行性，如有不可執行的項目，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調整計劃。

2.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規格/型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時間。

2.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規范化和審批，采購人員將經采購經理或其授權人批準的訂單發給供應商，并要求供應商在規定時間內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由采購部存檔并妥善保管。

2.10 簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。

2.11 采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購；風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態下進行。

2.12 訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。

2.13 貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。

2.14 采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規認可，未獲認可不得采購；因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規定的認可審批手續。

2.15 當顧客特別要求時，可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。

2.16 外協加工控制

a)外協加工采購小組負責及時、正確地申請、傳送外協加工所需技術文件、專用工裝和儀器；

b)對重點物料，由外協采購人員組織對外協供應商相關人員進行技術培訓、生產現場技術指導和并進行首次加工評審。外協物料可以由質檢部檢驗員或授權人在供應商現場檢驗，也可以送回檢驗，具體檢驗方式由技術工程部提出、實施； c)由采購部負責保持和外協加工供應商的日常溝通和聯絡，協調解決外協加工過程中的品質、工藝等問題。

d)由技術工程部組織對外協供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質稽查，監督供應商落實糾正、預防措施。

e)外協供應商必須按公司的要求提供產品生產過程中的有關品質數據，該數據由質量工程部管理并納入公司質量月報中。驗貨控制程序

3.1 供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數量和包裝進行核對和登記。

3.2 暫存庫管理人員填寫送檢單并送到質檢部，由質檢人員實施驗證，對于風險采購物料質檢部應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。

3.3 對于已經在外協廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據質檢部開具的合格單據進行“直接接收”操作

第五篇：采購部管理制度

采 購 部 管 理 制 度

為了規范公司的采購工作，特指定本制度。本制度適用于企業所有原材料、外協件、外購件的采購和管理。

一、嚴格執行詢價議價程序，物品的采購及外協必須有三家以上的供應商報價，對多年業務來往的重要物資的供方，應提供充分的書面證明材料，及以下內容，以證明其質量保證能力：

對于第一次供應重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需要樣品測試及小批量試用，測試合格后才能供貨。新供方根據提供的技術要求提供少量的樣品。質檢部對樣品進行驗證，出具相應的驗證報告，并填寫供方評定記錄表中相應欄目，反饋給供應部。樣品如不合格可在送樣，但最多不能超過兩次。樣品驗收合格后，供應部通知供方小批量進貨，經質檢部門進貨驗收合格后，交生產技術部試用，并由質檢部門出具相應試用后的驗證報告，并填寫供方評定記錄表中的相關欄目，反饋給供應部。

小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用合格的供方的供方經總共批準后，可列入合格供方目錄。

對于一般物資的供方，需要經過樣品驗證和小批量試用合格，各相關部門提供的評價意見，經總工批準，可列入合格供方目錄。

對于批量供應的輔助物資，質檢部在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者 由總工批準后，即可列入合格供方目錄。對零星采購的輔助物資，其進行驗證記錄即為對此供方的評價。

供方產品如出現嚴重質量問題，供應部應向供方發出糾正和預防措施處理單，如兩次發出處理單沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。

三、采購保障

為確保供應商渠道順暢，防止意外情況的發生，應由兩家或兩家以上的供應商作為備用供應商及其間進行交互采購。

四、違約處理

物品出現延期后，采購部及時通知銷售、制造、技術部門及相關部門。

貨物出現質量問題后，由使用部門或技術部門提出建議，報部門負責人，采購部接到

意見后，需書面或發郵件的形式報給供應商，要求供應商換貨或退貨。

采購部與供應商協調不成，或造成損失的，由財務核算損失，采購部門負責追索。

五、一致性原則

采購人員采購的物品或服務必須與采購單所列的要求規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息共申請部門更改采購單做參考。

六、廉潔制度

所有采購人員必須做到：

自覺維護企業利益努力提高采購質量，降低采購成本。

加強學習，提高認識，增強法規觀念。

廉潔自律，不得向供應商伸手。

嚴格按照采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

工作認真仔細，不出差錯，不因自身失誤給公司造成損失。

努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新事物及新信息。

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