第一篇：采購(gòu)部管理制度

第三章

采購(gòu)部管理制度

制度1：供應(yīng)商選擇管理制度 1 目的

為了確保能正確選擇合格的供應(yīng)商，為餐飲企業(yè)提供合格的產(chǎn)品或服務(wù)，特制定本制度。2 適用范圍

適用于供應(yīng)商的選擇。3 管理規(guī)定

3．1 職責(zé)

采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的選擇、資格考核，餐廳參與供應(yīng)商的選擇、資格考核。3．2 對(duì)供應(yīng)商資格的要求

鑒于經(jīng)營(yíng)特性，凡欲成為所屬部門的供應(yīng)商都必須具備下列條件 3．2．1 有足夠的質(zhì)量、食品安全保證能力。3．2．2 能滿足數(shù)量及交貨期的要求。

3．2．3 價(jià)格合理、服務(wù)良好、信譽(yù)可靠。

3．2．4 有提供令人滿意的相同或類似產(chǎn)品的經(jīng)歷。3．2．5 能提供令人滿意的售后服務(wù)保證。3．2．6 必須具有合格的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

3．2．7 必須具有法律法規(guī)規(guī)定的相關(guān)證書。3．3 供應(yīng)商資格評(píng)審的方式

3．3．1 書面評(píng)估。供應(yīng)商向采購(gòu)部提供相關(guān)的資格證書原件和復(fù)印件各一份、產(chǎn)品說明書或樣品及企業(yè)情況介紹，經(jīng)采購(gòu)部資格評(píng)審合格后，通過電話或網(wǎng)絡(luò)等形式通知各餐廳，由各部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)。

3．3．2 樣品評(píng)估。必要時(shí)，各餐廳根據(jù)需要對(duì)資格評(píng)審合格后的供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行試用。試用階段主要檢驗(yàn)其貨品質(zhì)量是否穩(wěn)定、貨晶是否適銷對(duì)路、送貨是否及時(shí)、價(jià)格是否合適、貨品和服務(wù)與其他供應(yīng)商相比是否較好等。

3．3．3 實(shí)地考察。必要時(shí)，采購(gòu)部可根據(jù)實(shí)際情況或各餐廳要求，到該供應(yīng)商所在地進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)審的結(jié)果登記在“供應(yīng)商評(píng)估表”中。

3．3．4 供應(yīng)商的確認(rèn)。

3．3．4．1 采購(gòu)部通過相關(guān)餐廳的試用情況，協(xié)同質(zhì)監(jiān)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，合格的供應(yīng)商經(jīng)公司總經(jīng)理確認(rèn)后，納入公司合格供方名錄，并及時(shí)把“合格供應(yīng)商名錄”下發(fā)到各餐廳，作為選用、采購(gòu)的依據(jù)。

3．3．4．2 對(duì)餐廳在日常使用過程中有異議的供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)重新對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量、提供產(chǎn)品的保證能力、產(chǎn)品交付的服務(wù)及支持能力等進(jìn)行評(píng)估，確定為不合格的供應(yīng)商應(yīng)從“合格供應(yīng)商名錄”中除名，并重新選擇供應(yīng)商。

3．3．5 簽訂合同。在與供應(yīng)商簽訂協(xié)議或合同時(shí)，應(yīng)在協(xié)議或合同中提出原料的安全性保證及運(yùn)輸過程的安全可靠性等相關(guān)要求，以保證原料的衛(wèi)生安全。3．3．6 供應(yīng)商的考核。

3．3．6．1 各餐廳（部門）在平時(shí)可將供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有嚴(yán)重不符合本部門要求的情況，登記在“供應(yīng)商異常情況登記表”中，并根據(jù)問題的嚴(yán)重程度報(bào)到采購(gòu)部，要求對(duì)供應(yīng)商取消供貨資格、限期整改等處理。

3．3．6．2 采購(gòu)部每半年對(duì)各部門所有列入“合格供應(yīng)商名錄”的供應(yīng)商進(jìn)行考核，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

3．3．6．3 考核的內(nèi)容包括復(fù)審其資格要求；半年來為各餐廳（部門）提供的產(chǎn)品和服務(wù)的情況；各部門“供應(yīng)商異常情況登記表”中所登記的異常情況；有無在產(chǎn)品和服務(wù)上

更好的供應(yīng)商；質(zhì)量、價(jià)格、供貨及時(shí)、服務(wù)的考核（由各部門驗(yàn)收員、保管員評(píng)分）。其中：

質(zhì)量分=40X[（總批次—因質(zhì)量退回批次）÷總批次 價(jià)格分：30X[（總批次—因價(jià)格退回批次）÷總批次

供貨及時(shí)分；20X[（總批次—因供貨不及時(shí)退回批次）÷總批次

服務(wù)態(tài)度分評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)為：交貨單據(jù)不符扣1分；數(shù)量和質(zhì)量與預(yù)訂不符扣2分 應(yīng)商態(tài)度惡劣扣2分；包裝不良或混料扣2分；經(jīng)警告而未能及時(shí)糾正扣1分。3．3．6．4考核結(jié)果，具體見下表。供應(yīng)商的考核結(jié)果、條件 合格供應(yīng)商：

（1）三證齊全且未超過有效期（2）在產(chǎn)品和服務(wù)上無更好的供應(yīng)商

（3）經(jīng)各部門驗(yàn)收員評(píng)分在70分以上且質(zhì)量分不少于30分 提出書面整改意見，要求進(jìn)行了限期整改：（1）三證不齊全或已超過有效期

（2）在產(chǎn)品和服務(wù)上有更好的供應(yīng)商（3）經(jīng)各部門驗(yàn)收員評(píng)分在60—70分之間 取消供應(yīng)商資格：

（1）在限定期限內(nèi)未整改好

（2）經(jīng)各部門驗(yàn)收員評(píng)分低于60分

（3）在服務(wù)的過程中經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)有重大質(zhì)量問題者

考核不合格的供應(yīng)商根據(jù)實(shí)際情況采取取消供貨資格、限期整改等方式處理，并在“合格供應(yīng)商名錄”中予以除名。

3．3．6．5 采購(gòu)部每周至少一次到各餐廳（部門）了解各供應(yīng)商供貨情況，若發(fā)現(xiàn)有供貨商供應(yīng)貨物異常情況較突出者，可采取限期整改或停止采購(gòu)等相應(yīng)措施。

3．4供應(yīng)商檔案的管理

3．4．1 采購(gòu)部建立合格供應(yīng)商檔案，其內(nèi)容包括“合格供應(yīng)商名錄”、“供應(yīng)商評(píng)估表”、“供應(yīng)商考核表”、保存合格供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、產(chǎn)品合格證復(fù)印件、衛(wèi)生許可證復(fù)印件及其他資質(zhì)證明材料。

3．4．2 各餐廳應(yīng)備有“合格供應(yīng)商名錄”、“供應(yīng)商異常情況登記表”。

制度2：餐飲企業(yè)采購(gòu)管理辦法 目的

為規(guī)范本酒樓的采購(gòu)業(yè)務(wù)，使各有關(guān)人員有所依循，特制定本辦法。2 適用范圍

適用于本酒樓采購(gòu)業(yè)務(wù)的開展。3 管理規(guī)定

3．1 采購(gòu)工作的基本要求

3．1．1 嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，在從事采購(gòu)業(yè)務(wù)中，遵紀(jì)守法，講信譽(yù)，不索賄、受賄，與供貨單位建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系而不是錢權(quán)交易的關(guān)系，在平等互利的原則下開展工作。3．1．2 每日審核各部門遞交的采購(gòu)計(jì)劃單是否符合有關(guān)手續(xù)規(guī)定，確定采購(gòu)內(nèi)容，及時(shí)安排采購(gòu)，確保各類物品原材料的正常供給。

3．1．3 根據(jù)各部門采購(gòu)貨單，核對(duì)所需各類物品、原材料的名稱、規(guī)格、產(chǎn)地等項(xiàng)目是否完整，遇到某項(xiàng)不清楚，就要向該項(xiàng)的使用部門了解，核對(duì)后再進(jìn)行采購(gòu)，避免出現(xiàn)錯(cuò)購(gòu)。

3．1．4 認(rèn)真核實(shí)各部門的大宗采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)存貨情況，提出建議，報(bào)總經(jīng)理審閱實(shí)際的采購(gòu)計(jì)劃。

3．1．5 各項(xiàng)采購(gòu)計(jì)劃及每日所需的各類物品、原材料，必須選擇三家供貨商報(bào)價(jià)，并協(xié)同相關(guān)使用部門經(jīng)理進(jìn)行質(zhì)，價(jià)評(píng)定，提出建議，報(bào)總經(jīng)理審核，簽訂供貨合同。

3．1．6 對(duì)定型、常用性的物品、原材料，必須執(zhí)行庫(kù)存規(guī)定，做好周期性的計(jì)劃工作，及時(shí)補(bǔ)倉(cāng)（庫(kù)存計(jì)劃由各部門經(jīng)理編定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行）。

3．1．7 采購(gòu)人員必須協(xié)同倉(cāng)管員及申購(gòu)部門指定的收貨人員共同按質(zhì)按量把關(guān)驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)貨不對(duì)板或質(zhì)量、數(shù)量出現(xiàn)問題，要及時(shí)與供貨商聯(lián)系，作拒收或退貨處理，切實(shí)保障酒樓利益。

3．1．8 每批購(gòu)進(jìn)的物品、原材料，必須及時(shí)辦理入倉(cāng)手續(xù)，并立即到財(cái)務(wù)部報(bào)賬，不得拖賬、掛賬。

3．1．9 每周定期與財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理組織的人員一起進(jìn)行市場(chǎng)物價(jià)調(diào)查。3．1．10 必須嚴(yán)格遵守物品采購(gòu)程序。

3．2 籌備期間的采購(gòu)程序

3．2．1 各使用部門主管、經(jīng)理制定本部門開業(yè)所需的各類物品、食品、原材料的采購(gòu)計(jì)劃。

3．2．2 各部門經(jīng)理匯總審核本部門的采購(gòu)計(jì)劃，制定本部門各類采購(gòu)項(xiàng)目明細(xì)表遞交采購(gòu)部。

3．2．3 采購(gòu)部對(duì)各使用部門采購(gòu)計(jì)劃中的所需采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行整理、分類，聯(lián)系廠家，貨商報(bào)價(jià)，由采購(gòu)部門主管列出酒樓開業(yè)所需的各類物品、食品、原材料，制成“采購(gòu)報(bào)價(jià)匯總表”遞交財(cái)務(wù)部。

3．2．4 財(cái)務(wù)部對(duì)“采購(gòu)報(bào)價(jià)匯總表”所列出各項(xiàng)目的價(jià)格、數(shù)量進(jìn)行核算，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理列出酒樓開業(yè)所需的各類物品、食品、原材料，采購(gòu)預(yù)算呈交總經(jīng)理。3．2．5 總經(jīng)理對(duì)采購(gòu)進(jìn)行全面審核后，提交執(zhí)行董事作最后批示。3．3 開業(yè)后的采購(gòu)程序

3．3．1 使用部門填寫申購(gòu)單，交由上級(jí)部門主管審核。3．3．2 各部門主管核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)交采購(gòu)部。

3．3．3 采購(gòu)部分類征求各供貨商報(bào)價(jià)，然后選擇三家，由采購(gòu)部主管協(xié)同相關(guān)部門經(jīng)理及酒樓總經(jīng)理審核，確定采購(gòu)形式以及供貨商，然后填寫報(bào)價(jià)表，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。

3．3．4 財(cái)務(wù)部根據(jù)已確定的采購(gòu)形式，分別對(duì)采購(gòu)開支進(jìn)行核算，核算后由財(cái)務(wù)主管簽

名，然后將初擬的采購(gòu)合同本或采購(gòu)項(xiàng)目清單呈交總經(jīng)理。

3．3．5 總經(jīng)理對(duì)采購(gòu)形式、采購(gòu)合同及采購(gòu)項(xiàng)目清單分別作出復(fù)核后，結(jié)批示。3．4應(yīng)急采購(gòu)程序

此項(xiàng)程序一般用于采購(gòu)費(fèi)用約1000元（具體金額酒樓可以根據(jù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模靈活掌握）以下各部門急需使用的物品、食品、原材料的采購(gòu)。3．4．1 使用部門詳細(xì)填寫應(yīng)急采購(gòu)單。

3．4．2 各部門經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后，直接轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。

3．4．3 財(cái)務(wù)部主管簽批后呈交總經(jīng)理簽批。如財(cái)務(wù)主管因事外出，可直接請(qǐng)示總經(jīng)理，總經(jīng)理外出，則可請(qǐng)示副總經(jīng)理處理。

制度3：物資驗(yàn)收管理辦法 目的

為了確保各部門采購(gòu)的物品能得到較好的檢驗(yàn)，以防變質(zhì)或損壞的物品進(jìn)入加工制作過程，特制定本辦法。2 適用范圍

適用于采購(gòu)物品的檢驗(yàn)。3 管理規(guī)定

3．1 職責(zé)

3．1．1 驗(yàn)收員。負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物品的檢驗(yàn)。

3．1．2 質(zhì)監(jiān)部、餐廳負(fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收和防護(hù)工作進(jìn)行監(jiān)督。3．2 工作程序

3．2．1 供應(yīng)商將采購(gòu)的物品送到所需部門時(shí)，由該部門相關(guān)的驗(yàn)收員進(jìn)行驗(yàn)收。3．2．2 驗(yàn)收的內(nèi)容主要包括采購(gòu)物品的名稱、數(shù)量、重量、質(zhì)量、廠家、規(guī)格等是否與訂貨要求相符。

3．2．3 特殊情況處理。出現(xiàn)以下情況時(shí)，驗(yàn)收員應(yīng)立即予以隔離和采取口頭或其他的標(biāo)示措施，并及時(shí)上報(bào)本部門負(fù)責(zé)人，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，在“供應(yīng)商異常情況登記表”上予以記錄，提出退貨或要求其重新供應(yīng)合格貨物，并把有關(guān)情況上報(bào)到倉(cāng)儲(chǔ)部，由倉(cāng)儲(chǔ)部對(duì)供應(yīng)商作出處理。

3．2．3．1 無商標(biāo)、無廠家及廠址，或不全（蔬菜、魚等原料除外）。3．2．3．2 產(chǎn)品有效期已超過日期或有效期有被改動(dòng)的痕跡，以及其他不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品。

3．2．3．3 無檢驗(yàn)合格證明的鹵味、熟肉制品。

3．2．3．4 有毒、有害、腐爛變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、有不明沉淀物、混有異物，或其他感官性狀異常的食品（青菜、包心菜、大白菜等腐爛超過重量的3％～5％）。3．2．3．5 難以鑒別的魚類、貝類等。

3．2．3．6 非合格供應(yīng)商提供的物品。

3．2．4 特殊現(xiàn)象處理。在出現(xiàn)下列現(xiàn)象時(shí)，驗(yàn)收員應(yīng)立即采取隔離和口頭或其他的標(biāo)示措施，并上報(bào)本部門負(fù)責(zé)人，確認(rèn)后，采取下列措施：退貨；更換貨物；更換供應(yīng)商供應(yīng)該類貨物；收下該批貨物，但采取降價(jià)處理等措施。同時(shí)在“供應(yīng)商異常情況登記表”上予以記錄。

3．2．4．1 數(shù)量、重量、價(jià)格或規(guī)格與所定要求不符。

3．2．4．2 質(zhì)量與所定要求不符但不會(huì)嚴(yán)重影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。

3．2．4．3 合格供應(yīng)商提供，且有商標(biāo)、廠家、廠址，但與所定要求不符。3．2．4．4 產(chǎn)品有效期將至。3．2．4．5 干貨受潮但未發(fā)霉。3．2．5 驗(yàn)收方法。

3．2．5．1 對(duì)批量采購(gòu)回來且數(shù)量超過10個(gè)（含10個(gè)）的物品，可采取抽檢的方法，即從所

采購(gòu)的物品中按總數(shù)10％～20％的比例抽檢，但抽檢的總數(shù)不得少于10個(gè)；對(duì)零星采購(gòu)，或數(shù)量少于10個(gè)的物品須逐個(gè)驗(yàn)收。

3．2．5．2 對(duì)蔬菜類、肉制品以及其他半成品的驗(yàn)收可采取外觀檢查的方式，但驗(yàn)收不得少于該品種重量的20％。

3．2．5．3 有包裝物的食品，應(yīng)檢查其標(biāo)簽標(biāo)示是否標(biāo)明：品名、產(chǎn)名、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、批號(hào)或代號(hào)、規(guī)格、配方或主要成分、保質(zhì)期限、食用或使用方法。

3．2．5．4 驗(yàn)收食品時(shí)，應(yīng)檢查食品的衛(wèi)生質(zhì)量及食品的包裝是否完整，食品質(zhì)量檢查主要通過感官檢查進(jìn)行。

3．2．5．5 特殊情況處理。對(duì)于通過以上的感官檢查還不能確定的原料，應(yīng)進(jìn)行試樣（即將原料應(yīng)用于實(shí)際加工制作中，通過成品來判斷）。

3．2．5．6 根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對(duì)下列食品必須索取或檢驗(yàn)合格證明或化驗(yàn)單。（1）乳或乳制品。（2）酒類、（蒸餾酒、發(fā)酵酒、配料酒）。

（3）飲料（固體飲料、軟飲料、瓶裝礦泉水）及冷凍飲品。（4）醬油、食醋、味精、食鹽及復(fù)合調(diào)味晶等。（5）罐頭食品（含軟包裝罐頭）。（6）糖果、糕點(diǎn)、蜜餞類。（7）肉與熟肉、鹵味等肉制品。

（8）糧油包裝（制）品（包括速凍糧食制品等）（9）食用酒精、食品添加劑。

（10）進(jìn)口和出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷食品。

（11）特殊營(yíng)養(yǎng)食品、保健食品、新資源食品。

（12）衛(wèi)生后勤部門認(rèn)為需要索證的其他食品。

3．2．5．7 驗(yàn)收結(jié)束后，由驗(yàn)收員在合格產(chǎn)品的送貨單上簽名，交給保管員一份，由保管員根

據(jù)送貨單進(jìn)行電腦入庫(kù)處理。

3．2．5．8 質(zhì)監(jiān)部和餐廳（部門）負(fù)責(zé)人對(duì)驗(yàn)收工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，嚴(yán)防不合格原料進(jìn)入操作間。

制度4：倉(cāng)庫(kù)管理制度 目的

為了適應(yīng)倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)活動(dòng)的管理需要，特制定本制度。2 適用范圍

適用于本酒樓倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存、保管業(yè)務(wù)。3 管理規(guī)定

3．1 物料、原材料的保管和記錄

3．1．1 中型酒樓可建立兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)：食品倉(cāng)和能源五金倉(cāng)。

3．1．2 設(shè)立專職倉(cāng)庫(kù)管理員，負(fù)責(zé)保管進(jìn)倉(cāng)的原材料及物料，倉(cāng)庫(kù)管理員每天必須記進(jìn)出明細(xì)賬，填寫進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表，驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)物資，核對(duì)出倉(cāng)商品物資的品種和數(shù)量。3．1．3 存?zhèn)}物資管理要貫徹執(zhí)行“先進(jìn)先出，定期每季翻堆”的倉(cāng)庫(kù)管理原則。3．1．4 要節(jié)約倉(cāng)容，合理使用倉(cāng)容。重載商品物資不能與輕拋商品物資混堆，有揮發(fā)性商品物資不能與易吸潮商品物資混堆。

3．1．5 庫(kù)存物資必須按固定堆位存放，并編列堆號(hào)，在每個(gè)堆位上設(shè)立“進(jìn)、出、存貨卡”。凡出入倉(cāng)的原材料及物料，應(yīng)于當(dāng)天在貨卡上登記，并結(jié)出存貨余額。3．1．6 存?zhèn)}物資的品種、數(shù)量，規(guī)格必須與貨卡相符，貨卡結(jié)存數(shù)與物資明細(xì)賬余額相符。每月月末，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)物資明細(xì)賬記錄的收、付發(fā)生額和余額編制“進(jìn)、銷、存月報(bào)表”，分送財(cái)務(wù)部、倉(cāng)儲(chǔ)部，每季度盤點(diǎn)一次，并向財(cái)務(wù)部報(bào)送盤點(diǎn)表。

3．1．7 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)經(jīng)常檢查所保管的物料和原材料，對(duì)滯存時(shí)間較長(zhǎng)的物資，要主動(dòng)提醒業(yè)務(wù)部門注意。如發(fā)現(xiàn)物資發(fā)生霉變、破損或已超過保管期限，應(yīng)及時(shí)報(bào)告。3．2 物資進(jìn)倉(cāng)的規(guī)定

3．2．1 物資進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須填制“物資進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單”，并以此記明細(xì)賬及送財(cái)務(wù)部記賬，還必須逐一核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，然后才簽發(fā)驗(yàn)收單。對(duì)于不符合采購(gòu)計(jì)劃要求和與發(fā)票縮寫不相符的，必須拒絕入倉(cāng)。

3．2．2 每天在倉(cāng)儲(chǔ)部收取采購(gòu)單，以備接單驗(yàn)收到貨，無采購(gòu)單的貨物一律不收。3．2．3 倉(cāng)庫(kù)管理員必須參與對(duì)供貨商來貨進(jìn)行驗(yàn)收，正確填寫收貨記錄。將驗(yàn)收合格的貨物分類入倉(cāng)或直入廚房，或分送其他地點(diǎn)，并辦理交付簽字手續(xù)，及時(shí)編寫收貨報(bào)告。3．2．4 對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的貨物，堅(jiān)決拒收，發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)立即報(bào)告上級(jí)管理部門經(jīng)理，待其到現(xiàn)場(chǎng)解決處理。

3．2．5 審核各部門申領(lǐng)的貨物是否屬于供應(yīng)計(jì)劃內(nèi)，數(shù)量是否合理，確認(rèn)后始發(fā)貨。3．2．6 對(duì)已入倉(cāng)的貨物分類、整理、存放、登記入冊(cè)、記錄貨牌，各種物品附上標(biāo)簽。3．2．7 確保貨物出入倉(cāng)記錄清楚、數(shù)量準(zhǔn)確，各種單據(jù)、表格、賬冊(cè)、文件完整存檔。3．2．8 經(jīng)常檢查各類周期性定型且常用的貨物的庫(kù)存量。需作及時(shí)補(bǔ)倉(cāng)的貨物品種，按規(guī)定的庫(kù)存計(jì)劃，不需經(jīng)使用部門，由倉(cāng)庫(kù)主管直接編寫采購(gòu)單，報(bào)總經(jīng)理審批，然后送倉(cāng)儲(chǔ)部或采購(gòu)員。

3．2．9 每月必須盤點(diǎn)，保證存貨數(shù)量正確，倉(cāng)管員必須編寫月終盤點(diǎn)報(bào)表及貨物消耗報(bào)告。

3．2．10 對(duì)部門退回倉(cāng)庫(kù)的廢舊物品，設(shè)賬登記。

3．2．11 經(jīng)常檢查倉(cāng)庫(kù)各類貨物及食品儲(chǔ)存情況，防止變質(zhì)和蟲害，倉(cāng)庫(kù)雜物必須定期清理，保持通風(fēng)干爽和環(huán)境衛(wèi)生。

3．3 物資出倉(cāng)的規(guī)定

5．3．1 物資的出倉(cāng)，必須先辦妥出倉(cāng)手續(xù)，憑領(lǐng)料單或調(diào)撥單，認(rèn)真核對(duì)規(guī)格、數(shù)量，確定有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)簽注，才給予發(fā)貨，同時(shí)要及時(shí)登記明細(xì)賬，并將有關(guān)單據(jù)送財(cái)務(wù)部出賬。物資儲(chǔ)藏必須執(zhí)行“先進(jìn)先出法”，將最先購(gòu)進(jìn)的放在最前面，以便發(fā)出時(shí)，盡先發(fā)出。3．3．2 無論哪一個(gè)部門，倉(cāng)庫(kù)都必須按常規(guī)出倉(cāng)手續(xù)發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨，后補(bǔ)辦手續(xù)的

錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。

3．3．3 為保證倉(cāng)庫(kù)安全，必須在指定地點(diǎn)發(fā)貨。物資在發(fā)貨地點(diǎn)由提貨方點(diǎn)驗(yàn)離開后發(fā)生的短缺，概由收貨方自負(fù)，倉(cāng)庫(kù)不負(fù)補(bǔ)償責(zé)任。

3．3．4 對(duì)一些部門退回倉(cāng)庫(kù)的可用廢舊物品的領(lǐng)用，也必須按常規(guī)辦理出倉(cāng)手續(xù)。3．4其他有關(guān)規(guī)定

3．4．1 倉(cāng)庫(kù)是酒樓的物資保管重地，除倉(cāng)庫(kù)管理員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)出倉(cāng)后，應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)管理人員檢查。

3．4．2 一切進(jìn)倉(cāng)人員不得攜帶火種、易燃易爆物、背包、手提袋等物品。

3．4．3 倉(cāng)庫(kù)范圍內(nèi)不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。倉(cāng)庫(kù)管理人員絕對(duì)不允許在倉(cāng)庫(kù)使用電爐、微波爐、電池爐、電吹風(fēng)等電器。

3．4．4 倉(cāng)庫(kù)不允許帶任何私人保管物品，也不允許擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。

3．4．5 倉(cāng)庫(kù)必須具備防火、防水、防潮，防盜的設(shè)施，應(yīng)定期每月檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效，每季定期檢查倉(cāng)庫(kù)電路是否有短路或電線損壞等火災(zāi)隱患，要自覺接受保安部的檢查、監(jiān)督。

3．4．6 倉(cāng)庫(kù)必須有防鼠、防蟑螂、防蒼蠅的設(shè)施。

3．4．7 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)溫度最好控制在10～20℃，相對(duì)濕度控制在50％～60％之間。3．4．8 倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)量最好控制在使用3～5天的標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存量。

制度5：倉(cāng)庫(kù)操作衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 目的

為了規(guī)范采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生工作，以使相關(guān)人員有序可循，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。，2 適用范圍

適用于酒樓倉(cāng)庫(kù)操作衛(wèi)生管理。3 管理規(guī)定

3．1 驗(yàn)收

3．1．1 驗(yàn)收人員要求對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、細(xì)心、機(jī)敏、誠(chéng)實(shí)，必須掌握食品原料及物資器皿衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)以及各種采購(gòu)、驗(yàn)收方面的相關(guān)專業(yè)知識(shí)。3．1．2 驗(yàn)收地點(diǎn)必須干凈，無碎磚瓦、碎渣出現(xiàn)。

3．1．3 驗(yàn)收人員工作前應(yīng)當(dāng)用肥皂水洗手以及手臂的裸露部分，在工作中必須經(jīng)常清洗，以保持清潔。

3．1．4 驗(yàn)收時(shí)，最易腐壞的食品應(yīng)立即最先入庫(kù)，然后再入庫(kù)較易腐壞的食品、不易腐壞的食品，驗(yàn)收員應(yīng)盡力壓縮驗(yàn)收與儲(chǔ)存的時(shí)間。

3．1．5 驗(yàn)收時(shí)，要將發(fā)貨清單與訂貨單相對(duì)照，以防錯(cuò)發(fā)、少發(fā)。

3．1．6 將各驗(yàn)收后的貨物分別標(biāo)號(hào)注明。

3．1．7 發(fā)現(xiàn)采購(gòu)的物資、食品原料以及物資器皿不符合標(biāo)準(zhǔn)者，一律登記在冊(cè)，拒絕購(gòu)入。

3．2 儲(chǔ)存

3．2．1 倉(cāng)庫(kù)工作人員必須掌握食品原料及物資器皿衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，并且運(yùn)用到工作中去。3．2．2 熟悉倉(cāng)庫(kù)各類食品原料的性質(zhì)，分類存放，妥善保護(hù)，維持高水平的衛(wèi)生狀況和質(zhì)量，降低損耗成本。

3．2．3 避免將物品置于地面上而導(dǎo)致細(xì)菌感染，物品至少離地面15厘米、離墻5厘米。3．2．4 將有毒性的物品（清潔劑、殺蟲劑、肥皂、洗衣粉等）與食品分開存放、隔離，以防污染。

3．2．5 將開封的用品存放在加蓋有標(biāo)志的容器內(nèi)。

3．2．6 經(jīng)常小心檢查食物存放區(qū)域，并保持清潔衛(wèi)生。

3．2．7 及時(shí)將腐壞或受污染的食物詳細(xì)登記，并報(bào)主管部門及衛(wèi)生管理部門，以便清除、丟棄。

3．2．8 不要將食前不需清洗或烹調(diào)的食品與食用前需要清洗或烹調(diào)的食品儲(chǔ)存在一起，以免引起交又污染。

3．2．9 成批的食品均應(yīng)儲(chǔ)存在原來的包裝中，如換用別的容器儲(chǔ)存，則應(yīng)標(biāo)上公認(rèn)的名稱。

3．2．10 一次性用品應(yīng)儲(chǔ)存在離地面1米以上的地方并包裝在箱里，加以密封，以防污染。

3．2．11 儲(chǔ)存要保持地點(diǎn)通風(fēng)、干燥、無蟲、衛(wèi)生。

3．2．12 對(duì)儲(chǔ)存快到保質(zhì)期的食品，需登記在冊(cè)并呈報(bào)給主管部門。

3．2．13 食品運(yùn)轉(zhuǎn)必須按“先制造先出售、先進(jìn)貨先賣出、先購(gòu)進(jìn)先使用”的方法。儲(chǔ)存時(shí)，把新購(gòu)食品排放在先購(gòu)食品的后面。3．3 發(fā)放

3．3．1 發(fā)放工作人員必須掌握食品原料及物資器皿衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，并運(yùn)用到實(shí)際工作中去。3．3．2 發(fā)放人員在工作前必須做好個(gè)人衛(wèi)生，保持手及手臂裸露部分干凈、衛(wèi)生，在工作中務(wù)必經(jīng)常清洗。

3．3．3 直接進(jìn)料的發(fā)放要按食品原料及物資器皿衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)檢查、發(fā)放，發(fā)現(xiàn)不符合該標(biāo)準(zhǔn)一律拒絕發(fā)放，登記在冊(cè)，并呈報(bào)給主管部門及衛(wèi)生管理部門，同時(shí)注意將各類食品分

清包裝，以防混雜、交叉污染。

3．3．4 倉(cāng)庫(kù)進(jìn)料的發(fā)放在按直接發(fā)放所要求操作的同時(shí)要應(yīng)用“先制造先出庫(kù)、先進(jìn)貨先賣出、先購(gòu)進(jìn)先使用”的方法發(fā)放，使磨壞、感染和質(zhì)量損失減少至最低限度。3．4 倉(cāng)庫(kù)的“三防標(biāo)準(zhǔn)”

3．4．1 門：關(guān)閉良好，門縫小于0．6厘米。

3．4．2 通風(fēng)口：應(yīng)用鐵欄柵封口，間距小于1．3厘米，電線通道應(yīng)封閉。3．4．3 窗戶：應(yīng)裝紗窗。

第二篇：采購(gòu)部管理制度

采購(gòu)部管理制度

一、采購(gòu)原則：嚴(yán)格執(zhí)行詢價(jià)議價(jià)程序，物品采購(gòu)以及外協(xié)，必須有三家以

上供應(yīng)商報(bào)價(jià)，在權(quán)橫質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群

等因素基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，臨時(shí)性應(yīng)急采購(gòu)買的物品除外。

二、職責(zé)分離：采購(gòu)不得參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)的數(shù)量、質(zhì)量、交貨

問題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成三、廉潔制度：所有采購(gòu)人員必須做到自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)質(zhì)

量，降低采購(gòu)成本。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

四、付款程序：采購(gòu)部依據(jù)付款計(jì)劃及合同提出申請(qǐng)，后附付款明細(xì)單，由

主管負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，由總經(jīng)理簽字確認(rèn)后財(cái)務(wù)辦理付款手續(xù)。發(fā)票：

付款時(shí)必須開增值稅發(fā)票，核對(duì)發(fā)票內(nèi)容是否與合同一致，并填寫發(fā)票

明細(xì)單存檔。

五、采購(gòu)程序：

1、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，采購(gòu)部下達(dá)經(jīng)批準(zhǔn)的基本物料采購(gòu)計(jì)劃，該計(jì)劃是采

購(gòu)活動(dòng)中“采購(gòu)什么？采購(gòu)多少？何時(shí)到貨？”的基本依據(jù)。

2、采購(gòu)部根據(jù)物件的分類，把基本物料采購(gòu)計(jì)劃分配給不同的采購(gòu)責(zé)任

人。采購(gòu)責(zé)任人員在收到采購(gòu)計(jì)劃后，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)計(jì)劃的可執(zhí)行性。

3、訂單下達(dá)后，采購(gòu)人員負(fù)責(zé)跟單，不斷提醒供應(yīng)商按期交貨。貨到

暫存庫(kù)，采購(gòu)員應(yīng)告知暫存庫(kù)收貨人員物料的緊急程度，以便及時(shí)送檢。

采購(gòu)安全關(guān)鍵物件必須是其獲得了安規(guī)認(rèn)可，未獲認(rèn)可不得采購(gòu)；因技

術(shù)改進(jìn)或其他特殊要求需作物料替換時(shí)，必須履行規(guī)定的認(rèn)可審批手續(xù)。

4、采購(gòu)部負(fù)責(zé)保持和外協(xié)加工供應(yīng)商的日常溝通和聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)解決外協(xié)

加工過程中的品質(zhì)等問題。對(duì)外協(xié)供應(yīng)商實(shí)施定期考評(píng)和品質(zhì)稽查，監(jiān)

督供應(yīng)商落實(shí)糾正、預(yù)防措施。外協(xié)供應(yīng)商必須按公司的要求提供產(chǎn)品

生產(chǎn)過程中的有關(guān)品質(zhì)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量

月報(bào)中。

福建省昌鶴建筑材料有限公司

第三篇：采購(gòu)部管理制度

一、總則

1．為規(guī)范公司日常采購(gòu)工作，特制定本制度。

2．本制度適用于公司的日常采購(gòu)活動(dòng)。

二、采購(gòu)原則

1．嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序

物品采購(gòu)，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

2．采購(gòu)會(huì)審、合同會(huì)簽制度

物品采購(gòu)，必須有相關(guān)部門參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)高管審核后生效。

3．職責(zé)明確

采購(gòu)人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

4．一致性原則

采購(gòu)人員采購(gòu)的物品或服務(wù)必須與采購(gòu)計(jì)劃單所列要求規(guī)格型號(hào)、數(shù)量相一致，在市場(chǎng)條件不能滿足采購(gòu)部門要求或成本過高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改采購(gòu)計(jì)劃單以參考。

5．廉潔制度

所有采購(gòu)人員必須做到：

（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。

（2）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。

（3）廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。

（4）嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。

（6）努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新貨品及市場(chǎng)信息。

三、采購(gòu)程序

1．供應(yīng)商的選擇

（1）供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。

（2）對(duì)于經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會(huì)同客服、銷售、采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

（3）在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能 作為唯一決定的因素。

（4）為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。

2．采購(gòu)程序

（1）日常及其他零星物品的申請(qǐng)，由各使用部門應(yīng)認(rèn)真填寫采購(gòu)計(jì)劃單后報(bào)采購(gòu)部上級(jí)部門統(tǒng)一申請(qǐng)。對(duì)于較大數(shù)額物品的申請(qǐng)需要由總經(jīng)理審批，最后交采購(gòu)部門采購(gòu)。

（2）采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購(gòu)部門協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)及使用部門共同完成，報(bào)總經(jīng)理審批。使用部門負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的適用性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、合同付款條款的審核，行政部門負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。

（3）對(duì)于已審批完畢的采購(gòu)合同，必須徹底跟蹤，保證準(zhǔn)確的交貨期，以免影響公司運(yùn)營(yíng)。如遇物料出現(xiàn)不能按期交貨或已交貨但質(zhì)量未能符合要求的，必須第一時(shí)間向上級(jí)匯報(bào)，協(xié)商最快交貨期，或商議其它解決方案。并及時(shí)通知相關(guān)人員最新的材料到貨時(shí)間。

（4）采購(gòu)過程中發(fā)生變化時(shí)，需求部門應(yīng)及時(shí)出具采購(gòu)變更申請(qǐng)，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購(gòu)部執(zhí)行。

3．付款程序

（1）采購(gòu)部根據(jù)合同約定的付款方式及付款時(shí)間向上級(jí)主管部門提出申請(qǐng)，各主管簽字，后附入庫(kù)單，交給財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。無論匯款還是支票要求復(fù)印存檔。

（2）發(fā)票：付款時(shí)必須索要發(fā)票，核對(duì)發(fā)票形式（普票或增值稅發(fā)票）內(nèi)容是否和合同約定一致，確認(rèn)后交給財(cái)務(wù)部核銷。

四、違約處理

1．貨物出現(xiàn)延期后，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門。

2．貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后，由使用部門提出意見，報(bào)部門經(jīng)理，交采購(gòu)部處理。采購(gòu)部接到意見后，將情況上報(bào)總經(jīng)理，并按投訴做緊急處理，將情況及時(shí)報(bào)給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商換貨或退貨。

3．采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商不成的，或造成損失的，由財(cái)務(wù)部核算損失，采購(gòu)部負(fù)責(zé)追索。追索不成，由法院裁決。

五、審計(jì)監(jiān)督

在采購(gòu)詢價(jià)、議價(jià)、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購(gòu)結(jié)算過程中，必須有相關(guān)部門參與。財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)價(jià)格的核查及審計(jì)。采購(gòu)人員要自覺接受審計(jì)及針對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。

六、績(jī)效與評(píng)估

1．制定采購(gòu)績(jī)效評(píng)估的目的，包括以下項(xiàng)目：

確保采購(gòu)目標(biāo)之達(dá)成；提供改進(jìn)績(jī)效之依據(jù)；作為個(gè)人或部門的獎(jiǎng)懲參考。作為升遷、培訓(xùn)的參考；提高采購(gòu)人員的士氣。

2．采購(gòu)績(jī)效評(píng)估的指標(biāo)

采購(gòu)人員績(jī)效評(píng)估應(yīng)以“5R”為核心，即適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)、適地，并用量化指標(biāo)作為考核之尺度。

3．采購(gòu)績(jī)效評(píng)估的方式。

采用目標(biāo)管理與工作表現(xiàn)考核相結(jié)合之方式進(jìn)行。目標(biāo)管理考核占采購(gòu)人員績(jī)效評(píng)估的70%；工作表現(xiàn)占績(jī)效評(píng)估的30%；兩次考核的總合即為采購(gòu)人員之績(jī)效，即：績(jī)效分?jǐn)?shù)=目標(biāo)管理考核*70%+工作表現(xiàn)考核*30%

第四篇：采購(gòu)部管理制度

采 購(gòu) 部 管 理 制 度

為了規(guī)范公司的采購(gòu)工作，特指定本制度。本制度適用于企業(yè)所有原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件的采購(gòu)和管理。

一、嚴(yán)格執(zhí)行詢價(jià)議價(jià)程序，物品的采購(gòu)及外協(xié)必須有三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，對(duì)多年業(yè)務(wù)來往的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，及以下內(nèi)容，以證明其質(zhì)量保證能力：

對(duì)于第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需要樣品測(cè)試及小批量試用，測(cè)試合格后才能供貨。新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量的樣品。質(zhì)檢部對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫供方評(píng)定記錄表中相應(yīng)欄目，反饋給供應(yīng)部。樣品如不合格可在送樣，但最多不能超過兩次。樣品驗(yàn)收合格后，供應(yīng)部通知供方小批量進(jìn)貨，經(jīng)質(zhì)檢部門進(jìn)貨驗(yàn)收合格后，交生產(chǎn)技術(shù)部試用，并由質(zhì)檢部門出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫供方評(píng)定記錄表中的相關(guān)欄目，反饋給供應(yīng)部。

小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用合格的供方的供方經(jīng)總共批準(zhǔn)后，可列入合格供方目錄。

對(duì)于一般物資的供方，需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批量試用合格，各相關(guān)部門提供的評(píng)價(jià)意見，經(jīng)總工批準(zhǔn)，可列入合格供方目錄。

對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物資，質(zhì)檢部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者 由總工批準(zhǔn)后，即可列入合格供方目錄。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)行驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。

供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，供應(yīng)部應(yīng)向供方發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單，如兩次發(fā)出處理單沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。

三、采購(gòu)保障

為確保供應(yīng)商渠道順暢，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)由兩家或兩家以上的供應(yīng)商作為備用供應(yīng)商及其間進(jìn)行交互采購(gòu)。

四、違約處理

物品出現(xiàn)延期后，采購(gòu)部及時(shí)通知銷售、制造、技術(shù)部門及相關(guān)部門。

貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后，由使用部門或技術(shù)部門提出建議，報(bào)部門負(fù)責(zé)人，采購(gòu)部接到

意見后，需書面或發(fā)郵件的形式報(bào)給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商換貨或退貨。

采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)不成，或造成損失的，由財(cái)務(wù)核算損失，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)追索。

五、一致性原則

采購(gòu)人員采購(gòu)的物品或服務(wù)必須與采購(gòu)單所列的要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足采購(gòu)部門要求或成本過高的情況下，及時(shí)反饋信息共申請(qǐng)部門更改采購(gòu)單做參考。

六、廉潔制度

所有采購(gòu)人員必須做到：

自覺維護(hù)企業(yè)利益努力提高采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。

加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法規(guī)觀念。

廉潔自律，不得向供應(yīng)商伸手。

嚴(yán)格按照采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身失誤給公司造成損失。

努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新事物及新信息。

唐山清華北方電子有限公司

年月日制

第五篇：采購(gòu)部管理制度

采購(gòu)部管理制度、采購(gòu)部崗位職責(zé)、采購(gòu)部工作流程 采購(gòu)部工作職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)

一、目的作用：

1.1作為采購(gòu)部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

1.2作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購(gòu)部工作業(yè)績(jī)的衡量依據(jù)。

1.3可作為采購(gòu)部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。

二、管理歸口

總經(jīng)理是采購(gòu)部的上級(jí)直接領(lǐng)導(dǎo)。

采購(gòu)部的工作直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

三、工作職責(zé)

1、采購(gòu)計(jì)劃的編制

負(fù)責(zé)根據(jù)銷售商品及庫(kù)存商品生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗(yàn)等各部室物品需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并組織具體的實(shí)施，保證經(jīng)營(yíng)過程中的物資供應(yīng)。

2、物資供應(yīng)：

2.1負(fù)責(zé)原輔材料、中藥材、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗(yàn)用品及燃料等的采購(gòu)供應(yīng)工作。

2.2認(rèn)真做好市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)。掌握物資供應(yīng)情況。

2.3及時(shí)采購(gòu)物資采購(gòu)計(jì)劃中提出的各類物資，做到既要價(jià)格合理，又要保證質(zhì)量。

2.4負(fù)責(zé)各類采購(gòu)合同的簽訂與管理、落實(shí)工作，并制訂相應(yīng)的管理制度。

2.5嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)制定的物資供應(yīng)制度，按照采購(gòu)原則進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)，根據(jù)生產(chǎn)安排做好物資供應(yīng)的進(jìn)度控制，實(shí)現(xiàn)物流的優(yōu)化管理。

3、采購(gòu)物資的入庫(kù)與結(jié)算：

3.1負(fù)責(zé)辦理購(gòu)進(jìn)物資的到貨后的相關(guān)手續(xù)的辦理工作。

3.2對(duì)不合格產(chǎn)品及時(shí)退貨。

4、供貨單位的質(zhì)量審核：

4.1參加對(duì)供貨單位進(jìn)行質(zhì)量管理體系的審核工作。

4.2加強(qiáng)物資供應(yīng)檔案的管理，做好物資信息情報(bào)的工作，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。

4.3負(fù)責(zé)制訂物資采購(gòu)工作各項(xiàng)管理制度。

4.4建立可靠的物資供應(yīng)基地，會(huì)同質(zhì)量管理部等有關(guān)部門做好供應(yīng)商評(píng)估、優(yōu)化選擇、關(guān)系處理等工作。使之按時(shí)、按質(zhì)、按量進(jìn)行物資供應(yīng)。

5、負(fù)責(zé)企業(yè)外委托加工的出入庫(kù)業(yè)務(wù)。

6、與企業(yè)內(nèi)各部門加強(qiáng)溝通配合，處理好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中發(fā)生的各物流管理需求協(xié)調(diào)平衡的事項(xiàng)和突發(fā)問題。

7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

四、職責(zé)權(quán)限：

4.1對(duì)于未經(jīng)批準(zhǔn)的計(jì)劃有權(quán)拒絕供應(yīng)。

4.2有權(quán)要求倉(cāng)庫(kù)保管員提供報(bào)庫(kù)存表。

4.3采購(gòu)權(quán)：

4.3.1食堂用具的采購(gòu)權(quán)。

4.3.2辦公用品、用具及勞動(dòng)保護(hù)用品、工裝的采購(gòu)權(quán)。

4.3.3衛(wèi)生用品、用具的采購(gòu)權(quán)。

4.3.4公司內(nèi)備品、備件、生產(chǎn)用品用具及維修用料的采購(gòu)權(quán)。

4.3.5檢驗(yàn)用品及用具的采購(gòu)權(quán)。

4.3.6企業(yè)用燃料的采購(gòu)權(quán)

五、工作標(biāo)準(zhǔn)

5.1堅(jiān)決執(zhí)行總經(jīng)理下達(dá)的各項(xiàng)工作指令，并且圓滿地完成。

5.2根據(jù)生產(chǎn)需求計(jì)劃和物資庫(kù)存情況編制合理的采購(gòu)計(jì)劃，按時(shí)、按質(zhì)、按量地供應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需要的各種物資，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供了物資保障。

5.3嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)物資供應(yīng)制度，遵守企業(yè)制定的采購(gòu)原則，采購(gòu)作業(yè)及供應(yīng)商管理、供應(yīng)渠道的建立等方面的工作均符合企業(yè)規(guī)定要求。

5.4與其他部門能夠很好地溝通和協(xié)作配合，對(duì)物資供應(yīng)發(fā)生異常情況或生產(chǎn)任務(wù)的臨時(shí)調(diào)整變動(dòng)，均能較好地與有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。

5.5根據(jù)各部門需注計(jì)劃，實(shí)行定期訂購(gòu)和定量訂購(gòu)方式，達(dá)到最小限度地占用流動(dòng)資金，提高資金使用效益。

5.6對(duì)供應(yīng)商的管理辦法行之有效，所建立的物資供應(yīng)渠道及供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)牢固 可靠，對(duì)物資供應(yīng)的情報(bào)工作及物資供應(yīng)檔案資料管理均達(dá)到了規(guī)范要求。

5.7對(duì)業(yè)務(wù)員的日常管理嚴(yán)格，外出工作人員沒有出現(xiàn)損害企業(yè)利益及違章違紀(jì)現(xiàn)象，工作效率普遍反映均好。

5.8日常工作管理有條理，辦公室整潔，工作秩序好、效率高。

5.9與其他部門在工作上能較好地溝通和協(xié)作配合。

供應(yīng)部工作流程

供應(yīng)部主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)性物料及辦公用品、生產(chǎn)相關(guān)輔助用品、檢驗(yàn)用品的采購(gòu)工作及外委加工工作。

依據(jù)生產(chǎn)管理部下達(dá)的生產(chǎn)物料采購(gòu)計(jì)劃、各部門提交的物品使用計(jì)劃及庫(kù)存報(bào)表，供應(yīng)部計(jì)劃員分解采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、主管經(jīng)理審批確認(rèn)后，分解下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃給各相關(guān)采購(gòu)員。采購(gòu)員依據(jù)質(zhì)量管理部下發(fā)的物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行比價(jià)后，確定供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。

物料到貨時(shí)業(yè)務(wù)員填寫到貨通知，到貨通知隨貨物一同送到倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行初檢，確認(rèn)數(shù)量，核實(shí)無誤后，在到貨通知上簽字確認(rèn)，將到貨通知第三聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)保管員保存，第二聯(lián)送交財(cái)務(wù)，第一聯(lián)返回供應(yīng)部，物料入庫(kù)待驗(yàn)。月底結(jié)帳時(shí)如發(fā)票未到，由采購(gòu)員辦理暫入庫(kù)手續(xù)，發(fā)票到達(dá)后辦理正式入庫(kù)沖回暫入庫(kù)，業(yè)務(wù)員填寫入庫(kù)單，供應(yīng)部負(fù)責(zé)人審核簽字，倉(cāng)庫(kù)保管員填寫本批物料批號(hào)、代碼、檢驗(yàn)報(bào)告單號(hào)并簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)部依據(jù)入庫(kù)單及合格報(bào)告單辦理入庫(kù)及結(jié)算業(yè)務(wù)。

為保證供貨質(zhì)量，企業(yè)應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估小組，由質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部等有關(guān)部門參與，并定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。主要物資的采購(gòu)應(yīng)確定兩個(gè)以上的定點(diǎn)單位，以保證物資渠道的暢通。

供應(yīng)部管理制度

直接上級(jí)：總經(jīng)理；

部門性質(zhì)：負(fù)責(zé)采購(gòu)、供應(yīng)材料、備品配件其他物資；

管理權(quán)限：受辦公室委托，行使對(duì)采購(gòu)、供應(yīng)的管理權(quán)限，并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù)；

管理職能：合理地組織采購(gòu)，并及時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)所需的物資；

供應(yīng)部職責(zé)：

1從辦公室的統(tǒng)一指揮，嚴(yán)格執(zhí)行工作指令，一切管理行為向辦公室負(fù)責(zé)；

2．負(fù)責(zé)編制原、輔材料及備品配件的供應(yīng)計(jì)劃。認(rèn)真組織原輔材料、包裝材料的供應(yīng)與采購(gòu)，做好原輔材料、包裝材料等備品配件的進(jìn)、出、存庫(kù)統(tǒng)計(jì)核算工作；

3．制訂本部的工作計(jì)劃和目標(biāo)；

4．了解市場(chǎng)上公司所需采購(gòu)的物資、備品的變化的情況；

5．調(diào)查研究本行業(yè)采購(gòu)物資、備品的規(guī)律；

6．采購(gòu)方式設(shè)定；

7．對(duì)主要供應(yīng)商進(jìn)行等級(jí)、品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)、信用等能力的評(píng)估；

8．采購(gòu)前要詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)；

9．合理編制采購(gòu)計(jì)劃、實(shí)施采購(gòu)；

10．處理與協(xié)調(diào)和供應(yīng)商之間的關(guān)系；

11．組織對(duì)物資市場(chǎng)信息的搜集和分析；

12．檢查、考核、評(píng)比采購(gòu)人員的業(yè)務(wù)水平和工作能力；

13．完成臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)；供應(yīng)部在職人員行為規(guī)范：

1.1 本職位人員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識(shí)及邏 輯判斷做依據(jù)。

1.2本職務(wù)說明不可能涵蓋所有的事項(xiàng)，本職位人員應(yīng)執(zhí)行由采購(gòu)經(jīng)理在任何時(shí)間所指派之任何公務(wù)。

1.3與賣場(chǎng)的充分溝通與密切配合的合作關(guān)系，是本職位成功的必要條件。

1.4 采購(gòu)人員成功的要素有下列七項(xiàng)，本職位人員應(yīng)確實(shí)做好：

（1）操守廉潔

（2）掌握市場(chǎng)

（3）積極認(rèn)真

（4）適應(yīng)性強(qiáng)

（5）精打細(xì)算

（6）精打細(xì)算采購(gòu)程序 ：

2.1 采購(gòu)工作以“采購(gòu)計(jì)劃”和“認(rèn)證結(jié)果”為依據(jù)。

2.2 采購(gòu)安全性關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認(rèn)可。

2.3 在可行時(shí)，可以委托物料加工者或采購(gòu)代理方進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，但應(yīng)與之形成質(zhì)量保證協(xié)議。

2.4 采購(gòu)人員必須具備采購(gòu)活動(dòng)需要的專業(yè)知識(shí)，能熟練運(yùn)用電腦在信息網(wǎng)上進(jìn)行數(shù)據(jù)處理工作，有一定的英語(yǔ)水平和較好的談判技能。

2.5 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，采購(gòu)部下達(dá)經(jīng)批準(zhǔn)的基本物料采購(gòu)計(jì)劃、零星采購(gòu)計(jì)劃，該計(jì)劃是采購(gòu)活動(dòng)中“采購(gòu)什么？采購(gòu)多少？何時(shí)到貨？”的基本依據(jù)。

2.6 采購(gòu)部根據(jù)器件的分類，把基本物料采購(gòu)計(jì)劃分配給不同的采購(gòu)責(zé)任人。

2.7 采購(gòu)責(zé)任人員在收到采購(gòu)計(jì)劃后，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)計(jì)劃的可執(zhí)行性，如有不可執(zhí)行的項(xiàng)目，應(yīng)以書面形式反饋給計(jì)劃制訂部門，以便計(jì)劃部門及時(shí)調(diào)整計(jì)劃。

2.8 采購(gòu)人員將采購(gòu)計(jì)劃逐項(xiàng)核對(duì)評(píng)定的供應(yīng)商相關(guān)信息，擬制采購(gòu)訂單，采購(gòu)訂單應(yīng)清楚列明采購(gòu)物料對(duì)應(yīng)的本公司編碼、生產(chǎn)廠家、相應(yīng)的廠家規(guī)格/型號(hào)、采購(gòu)數(shù)量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時(shí)，需注明新的定約時(shí)間。

2.9 采購(gòu)訂單必須按采購(gòu)訂單審批、簽返流程進(jìn)行規(guī)范化和審批，采購(gòu)人員將經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)的訂單發(fā)給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽返以示確認(rèn)。采購(gòu)訂單簽返后即生效，其復(fù)印件應(yīng)由采購(gòu)部存檔并妥善保管。

2.10 簽返的訂單如有價(jià)格、貨期、包裝的更改，采購(gòu)人員應(yīng)重新評(píng)議。

2.11 采購(gòu)計(jì)劃中，未列入評(píng)定合格供應(yīng)商的物料，則屬風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)；風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)必須在申請(qǐng)單獲得準(zhǔn)許后，方可實(shí)施采購(gòu)。此物料的使用應(yīng)由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求，不可簡(jiǎn)單二次使用的此類物料，如有二次使用應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。

2.12 訂單下達(dá)后，采購(gòu)人員負(fù)責(zé)跟單，不斷提醒供應(yīng)商按期交貨。

2.13 貨到暫存庫(kù)，采購(gòu)員應(yīng)告知暫存庫(kù)收貨人員物料的緊急程度，以便及時(shí)送檢。

2.14 采購(gòu)安全關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認(rèn)可，未獲認(rèn)可不得采購(gòu)；因技術(shù)改進(jìn)或其他特殊要求需作物料替換時(shí)，必須履行規(guī)定的認(rèn)可審批手續(xù)。

2.15 當(dāng)顧客特別要求時(shí)，可在本公司或供應(yīng)商處對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行符合性驗(yàn)證。

2.16 外協(xié)加工控制

a)外協(xié)加工采購(gòu)小組負(fù)責(zé)及時(shí)、正確地申請(qǐng)、傳送外協(xié)加工所需技術(shù)文件、專用工裝和儀器；

b)對(duì)重點(diǎn)物料，由外協(xié)采購(gòu)人員組織對(duì)外協(xié)供應(yīng)商相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)和并進(jìn)行首次加工評(píng)審。外協(xié)物料可以由質(zhì)檢部檢驗(yàn)員或授權(quán)人在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，也可以送回檢驗(yàn)，具體檢驗(yàn)方式由技術(shù)工程部提出、實(shí)施； c)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)保持和外協(xié)加工供應(yīng)商的日常溝通和聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)解決外協(xié)加工過程中的品質(zhì)、工藝等問題。

d)由技術(shù)工程部組織對(duì)外協(xié)供應(yīng)商實(shí)施定期考評(píng)，組織工藝輔導(dǎo)和品質(zhì)稽查，監(jiān)督供應(yīng)商落實(shí)糾正、預(yù)防措施。

e)外協(xié)供應(yīng)商必須按公司的要求提供產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的有關(guān)品質(zhì)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報(bào)中。驗(yàn)貨控制程序

3.1 供應(yīng)商將物料送到暫存庫(kù)，暫存庫(kù)管理人員在接收送來的物料時(shí)，應(yīng)對(duì)其品種、數(shù)量和包裝進(jìn)行核對(duì)和登記。

3.2 暫存庫(kù)管理人員填寫送檢單并送到質(zhì)檢部，由質(zhì)檢人員實(shí)施驗(yàn)證，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)物料質(zhì)檢部應(yīng)按加嚴(yán)方式驗(yàn)證或檢驗(yàn)方可入庫(kù)。

3.3 對(duì)于已經(jīng)在外協(xié)廠或其他場(chǎng)所檢驗(yàn)的物料，暫存庫(kù)根據(jù)質(zhì)檢部開具的合格單據(jù)進(jìn)行“直接接收”操作