第一篇：采購部管理制度

采 購 部 管 理 制 度

為了規(guī)范公司的采購工作，特指定本制度。本制度適用于企業(yè)所有原材料、外協(xié)件、外購件的采購和管理。

一、嚴(yán)格執(zhí)行詢價議價程序，物品的采購及外協(xié)必須有三家以上的供應(yīng)商報價，對多年業(yè)務(wù)來往的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，及以下內(nèi)容，以證明其質(zhì)量保證能力：

對于第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需要樣品測試及小批量試用，測試合格后才能供貨。新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量的樣品。質(zhì)檢部對樣品進(jìn)行驗證，出具相應(yīng)的驗證報告，并填寫供方評定記錄表中相應(yīng)欄目，反饋給供應(yīng)部。樣品如不合格可在送樣，但最多不能超過兩次。樣品驗收合格后，供應(yīng)部通知供方小批量進(jìn)貨，經(jīng)質(zhì)檢部門進(jìn)貨驗收合格后，交生產(chǎn)技術(shù)部試用，并由質(zhì)檢部門出具相應(yīng)試用后的驗證報告，并填寫供方評定記錄表中的相關(guān)欄目，反饋給供應(yīng)部。

小批量進(jìn)貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用合格的供方的供方經(jīng)總共批準(zhǔn)后，可列入合格供方目錄。

對于一般物資的供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批量試用合格，各相關(guān)部門提供的評價意見，經(jīng)總工批準(zhǔn)，可列入合格供方目錄。

對于批量供應(yīng)的輔助物資，質(zhì)檢部在進(jìn)貨時對其進(jìn)行驗證，并保存驗證記錄，合格者 由總工批準(zhǔn)后，即可列入合格供方目錄。對零星采購的輔助物資，其進(jìn)行驗證記錄即為對此供方的評價。

供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，供應(yīng)部應(yīng)向供方發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單，如兩次發(fā)出處理單沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。

三、采購保障

為確保供應(yīng)商渠道順暢，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)由兩家或兩家以上的供應(yīng)商作為備用供應(yīng)商及其間進(jìn)行交互采購。

四、違約處理

物品出現(xiàn)延期后，采購部及時通知銷售、制造、技術(shù)部門及相關(guān)部門。

貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后，由使用部門或技術(shù)部門提出建議，報部門負(fù)責(zé)人，采購部接到

意見后，需書面或發(fā)郵件的形式報給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商換貨或退貨。

采購部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)不成，或造成損失的，由財務(wù)核算損失，采購部門負(fù)責(zé)追索。

五、一致性原則

采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列的要求規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息共申請部門更改采購單做參考。

六、廉潔制度

所有采購人員必須做到：

自覺維護(hù)企業(yè)利益努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。

加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法規(guī)觀念。

廉潔自律，不得向供應(yīng)商伸手。

嚴(yán)格按照采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身失誤給公司造成損失。

努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新事物及新信息。

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第二篇：采購部管理制度

采購部管理制度

一、采購原則：嚴(yán)格執(zhí)行詢價議價程序，物品采購以及外協(xié)，必須有三家以

上供應(yīng)商報價，在權(quán)橫質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群

等因素基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，臨時性應(yīng)急采購買的物品除外。

二、職責(zé)分離：采購不得參與貨物和服務(wù)的驗收，采購的數(shù)量、質(zhì)量、交貨

問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成三、廉潔制度：所有采購人員必須做到自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)

量，降低采購成本。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念。廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

四、付款程序：采購部依據(jù)付款計劃及合同提出申請，后附付款明細(xì)單，由

主管負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，由總經(jīng)理簽字確認(rèn)后財務(wù)辦理付款手續(xù)。發(fā)票：

付款時必須開增值稅發(fā)票，核對發(fā)票內(nèi)容是否與合同一致，并填寫發(fā)票

明細(xì)單存檔。

五、采購程序：

1、根據(jù)生產(chǎn)計劃，采購部下達(dá)經(jīng)批準(zhǔn)的基本物料采購計劃，該計劃是采

購活動中“采購什么？采購多少？何時到貨？”的基本依據(jù)。

2、采購部根據(jù)物件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責(zé)任

人。采購責(zé)任人員在收到采購計劃后，應(yīng)認(rèn)真核對計劃的可執(zhí)行性。

3、訂單下達(dá)后，采購人員負(fù)責(zé)跟單，不斷提醒供應(yīng)商按期交貨。貨到

暫存庫，采購員應(yīng)告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。

采購安全關(guān)鍵物件必須是其獲得了安規(guī)認(rèn)可，未獲認(rèn)可不得采購；因技

術(shù)改進(jìn)或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規(guī)定的認(rèn)可審批手續(xù)。

4、采購部負(fù)責(zé)保持和外協(xié)加工供應(yīng)商的日常溝通和聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)解決外協(xié)

加工過程中的品質(zhì)等問題。對外協(xié)供應(yīng)商實施定期考評和品質(zhì)稽查，監(jiān)

督供應(yīng)商落實糾正、預(yù)防措施。外協(xié)供應(yīng)商必須按公司的要求提供產(chǎn)品

生產(chǎn)過程中的有關(guān)品質(zhì)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量

月報中。

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第三篇：采購部管理制度

一、總則

1．為規(guī)范公司日常采購工作，特制定本制度。

2．本制度適用于公司的日常采購活動。

二、采購原則

1．嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序

物品采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2．采購會審、合同會簽制度

物品采購，必須有相關(guān)部門參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)高管審核后生效。

3．職責(zé)明確

采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

4．一致性原則

采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購計劃單所列要求規(guī)格型號、數(shù)量相一致，在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改采購計劃單以參考。

5．廉潔制度

所有采購人員必須做到：

（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。

（2）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念。

（3）廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。

（4）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

（6）努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新貨品及市場信息。

三、采購程序

1．供應(yīng)商的選擇

（1）供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。

（2）對于經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。

（3）在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能 作為唯一決定的因素。

（4）為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。

2．采購程序

（1）日常及其他零星物品的申請，由各使用部門應(yīng)認(rèn)真填寫采購計劃單后報采購部上級部門統(tǒng)一申請。對于較大數(shù)額物品的申請需要由總經(jīng)理審批，最后交采購部門采購。

（2）采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)財務(wù)及使用部門共同完成，報總經(jīng)理審批。使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性，財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查、合同付款條款的審核，行政部門負(fù)責(zé)合同風(fēng)險條款的審查。采購部門負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。

（3）對于已審批完畢的采購合同，必須徹底跟蹤，保證準(zhǔn)確的交貨期，以免影響公司運(yùn)營。如遇物料出現(xiàn)不能按期交貨或已交貨但質(zhì)量未能符合要求的，必須第一時間向上級匯報，協(xié)商最快交貨期，或商議其它解決方案。并及時通知相關(guān)人員最新的材料到貨時間。

（4）采購過程中發(fā)生變化時，需求部門應(yīng)及時出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部執(zhí)行。

3．付款程序

（1）采購部根據(jù)合同約定的付款方式及付款時間向上級主管部門提出申請，各主管簽字，后附入庫單，交給財務(wù)部辦理付款手續(xù)。無論匯款還是支票要求復(fù)印存檔。

（2）發(fā)票：付款時必須索要發(fā)票，核對發(fā)票形式（普票或增值稅發(fā)票）內(nèi)容是否和合同約定一致，確認(rèn)后交給財務(wù)部核銷。

四、違約處理

1．貨物出現(xiàn)延期后，采購部應(yīng)及時通知相關(guān)部門。

2．貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后，由使用部門提出意見，報部門經(jīng)理，交采購部處理。采購部接到意見后，將情況上報總經(jīng)理，并按投訴做緊急處理，將情況及時報給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商換貨或退貨。

3．采購部與供應(yīng)商協(xié)商不成的，或造成損失的，由財務(wù)部核算損失，采購部負(fù)責(zé)追索。追索不成，由法院裁決。

五、審計監(jiān)督

在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結(jié)算過程中，必須有相關(guān)部門參與。財務(wù)部門主要負(fù)責(zé)價格的核查及審計。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

六、績效與評估

1．制定采購績效評估的目的，包括以下項目：

確保采購目標(biāo)之達(dá)成；提供改進(jìn)績效之依據(jù)；作為個人或部門的獎懲參考。作為升遷、培訓(xùn)的參考；提高采購人員的士氣。

2．采購績效評估的指標(biāo)

采購人員績效評估應(yīng)以“5R”為核心，即適時、適質(zhì)、適量、適價、適地，并用量化指標(biāo)作為考核之尺度。

3．采購績效評估的方式。

采用目標(biāo)管理與工作表現(xiàn)考核相結(jié)合之方式進(jìn)行。目標(biāo)管理考核占采購人員績效評估的70%；工作表現(xiàn)占績效評估的30%；兩次考核的總合即為采購人員之績效，即：績效分?jǐn)?shù)=目標(biāo)管理考核*70%+工作表現(xiàn)考核*30%

第四篇：采購部管理制度

第三章

采購部管理制度

制度1：供應(yīng)商選擇管理制度 1 目的

為了確保能正確選擇合格的供應(yīng)商，為餐飲企業(yè)提供合格的產(chǎn)品或服務(wù)，特制定本制度。2 適用范圍

適用于供應(yīng)商的選擇。3 管理規(guī)定

3．1 職責(zé)

采購部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的選擇、資格考核，餐廳參與供應(yīng)商的選擇、資格考核。3．2 對供應(yīng)商資格的要求

鑒于經(jīng)營特性，凡欲成為所屬部門的供應(yīng)商都必須具備下列條件 3．2．1 有足夠的質(zhì)量、食品安全保證能力。3．2．2 能滿足數(shù)量及交貨期的要求。

3．2．3 價格合理、服務(wù)良好、信譽(yù)可靠。

3．2．4 有提供令人滿意的相同或類似產(chǎn)品的經(jīng)歷。3．2．5 能提供令人滿意的售后服務(wù)保證。3．2．6 必須具有合格的營業(yè)執(zhí)照。

3．2．7 必須具有法律法規(guī)規(guī)定的相關(guān)證書。3．3 供應(yīng)商資格評審的方式

3．3．1 書面評估。供應(yīng)商向采購部提供相關(guān)的資格證書原件和復(fù)印件各一份、產(chǎn)品說明書或樣品及企業(yè)情況介紹，經(jīng)采購部資格評審合格后，通過電話或網(wǎng)絡(luò)等形式通知各餐廳，由各部門對供應(yīng)商進(jìn)行評審確認(rèn)。

3．3．2 樣品評估。必要時，各餐廳根據(jù)需要對資格評審合格后的供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行試用。試用階段主要檢驗其貨品質(zhì)量是否穩(wěn)定、貨晶是否適銷對路、送貨是否及時、價格是否合適、貨品和服務(wù)與其他供應(yīng)商相比是否較好等。

3．3．3 實地考察。必要時，采購部可根據(jù)實際情況或各餐廳要求，到該供應(yīng)商所在地進(jìn)行實地考察，評審的結(jié)果登記在“供應(yīng)商評估表”中。

3．3．4 供應(yīng)商的確認(rèn)。

3．3．4．1 采購部通過相關(guān)餐廳的試用情況，協(xié)同質(zhì)監(jiān)部對供應(yīng)商進(jìn)行評價，合格的供應(yīng)商經(jīng)公司總經(jīng)理確認(rèn)后，納入公司合格供方名錄，并及時把“合格供應(yīng)商名錄”下發(fā)到各餐廳，作為選用、采購的依據(jù)。

3．3．4．2 對餐廳在日常使用過程中有異議的供應(yīng)商，采購部應(yīng)重新對其產(chǎn)品質(zhì)量、提供產(chǎn)品的保證能力、產(chǎn)品交付的服務(wù)及支持能力等進(jìn)行評估，確定為不合格的供應(yīng)商應(yīng)從“合格供應(yīng)商名錄”中除名，并重新選擇供應(yīng)商。

3．3．5 簽訂合同。在與供應(yīng)商簽訂協(xié)議或合同時，應(yīng)在協(xié)議或合同中提出原料的安全性保證及運(yùn)輸過程的安全可靠性等相關(guān)要求，以保證原料的衛(wèi)生安全。3．3．6 供應(yīng)商的考核。

3．3．6．1 各餐廳（部門）在平時可將供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有嚴(yán)重不符合本部門要求的情況，登記在“供應(yīng)商異常情況登記表”中，并根據(jù)問題的嚴(yán)重程度報到采購部，要求對供應(yīng)商取消供貨資格、限期整改等處理。

3．3．6．2 采購部每半年對各部門所有列入“合格供應(yīng)商名錄”的供應(yīng)商進(jìn)行考核，并進(jìn)行統(tǒng)計分析。

3．3．6．3 考核的內(nèi)容包括復(fù)審其資格要求；半年來為各餐廳（部門）提供的產(chǎn)品和服務(wù)的情況；各部門“供應(yīng)商異常情況登記表”中所登記的異常情況；有無在產(chǎn)品和服務(wù)上

更好的供應(yīng)商；質(zhì)量、價格、供貨及時、服務(wù)的考核（由各部門驗收員、保管員評分）。其中：

質(zhì)量分=40X[（總批次—因質(zhì)量退回批次）÷總批次 價格分：30X[（總批次—因價格退回批次）÷總批次

供貨及時分；20X[（總批次—因供貨不及時退回批次）÷總批次

服務(wù)態(tài)度分評判標(biāo)準(zhǔn)為：交貨單據(jù)不符扣1分；數(shù)量和質(zhì)量與預(yù)訂不符扣2分 應(yīng)商態(tài)度惡劣扣2分；包裝不良或混料扣2分；經(jīng)警告而未能及時糾正扣1分。3．3．6．4考核結(jié)果，具體見下表。供應(yīng)商的考核結(jié)果、條件 合格供應(yīng)商：

（1）三證齊全且未超過有效期（2）在產(chǎn)品和服務(wù)上無更好的供應(yīng)商

（3）經(jīng)各部門驗收員評分在70分以上且質(zhì)量分不少于30分 提出書面整改意見，要求進(jìn)行了限期整改：（1）三證不齊全或已超過有效期

（2）在產(chǎn)品和服務(wù)上有更好的供應(yīng)商（3）經(jīng)各部門驗收員評分在60—70分之間 取消供應(yīng)商資格：

（1）在限定期限內(nèi)未整改好

（2）經(jīng)各部門驗收員評分低于60分

（3）在服務(wù)的過程中經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)有重大質(zhì)量問題者

考核不合格的供應(yīng)商根據(jù)實際情況采取取消供貨資格、限期整改等方式處理，并在“合格供應(yīng)商名錄”中予以除名。

3．3．6．5 采購部每周至少一次到各餐廳（部門）了解各供應(yīng)商供貨情況，若發(fā)現(xiàn)有供貨商供應(yīng)貨物異常情況較突出者，可采取限期整改或停止采購等相應(yīng)措施。

3．4供應(yīng)商檔案的管理

3．4．1 采購部建立合格供應(yīng)商檔案，其內(nèi)容包括“合格供應(yīng)商名錄”、“供應(yīng)商評估表”、“供應(yīng)商考核表”、保存合格供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、產(chǎn)品合格證復(fù)印件、衛(wèi)生許可證復(fù)印件及其他資質(zhì)證明材料。

3．4．2 各餐廳應(yīng)備有“合格供應(yīng)商名錄”、“供應(yīng)商異常情況登記表”。

制度2：餐飲企業(yè)采購管理辦法 目的

為規(guī)范本酒樓的采購業(yè)務(wù)，使各有關(guān)人員有所依循，特制定本辦法。2 適用范圍

適用于本酒樓采購業(yè)務(wù)的開展。3 管理規(guī)定

3．1 采購工作的基本要求

3．1．1 嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，在從事采購業(yè)務(wù)中，遵紀(jì)守法，講信譽(yù)，不索賄、受賄，與供貨單位建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系而不是錢權(quán)交易的關(guān)系，在平等互利的原則下開展工作。3．1．2 每日審核各部門遞交的采購計劃單是否符合有關(guān)手續(xù)規(guī)定，確定采購內(nèi)容，及時安排采購，確保各類物品原材料的正常供給。

3．1．3 根據(jù)各部門采購貨單，核對所需各類物品、原材料的名稱、規(guī)格、產(chǎn)地等項目是否完整，遇到某項不清楚，就要向該項的使用部門了解，核對后再進(jìn)行采購，避免出現(xiàn)錯購。

3．1．4 認(rèn)真核實各部門的大宗采購計劃，根據(jù)倉庫存貨情況，提出建議，報總經(jīng)理審閱實際的采購計劃。

3．1．5 各項采購計劃及每日所需的各類物品、原材料，必須選擇三家供貨商報價，并協(xié)同相關(guān)使用部門經(jīng)理進(jìn)行質(zhì)，價評定，提出建議，報總經(jīng)理審核，簽訂供貨合同。

3．1．6 對定型、常用性的物品、原材料，必須執(zhí)行庫存規(guī)定，做好周期性的計劃工作，及時補(bǔ)倉（庫存計劃由各部門經(jīng)理編定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行）。

3．1．7 采購人員必須協(xié)同倉管員及申購部門指定的收貨人員共同按質(zhì)按量把關(guān)驗收，發(fā)現(xiàn)貨不對板或質(zhì)量、數(shù)量出現(xiàn)問題，要及時與供貨商聯(lián)系，作拒收或退貨處理，切實保障酒樓利益。

3．1．8 每批購進(jìn)的物品、原材料，必須及時辦理入倉手續(xù)，并立即到財務(wù)部報賬，不得拖賬、掛賬。

3．1．9 每周定期與財務(wù)部、總經(jīng)理組織的人員一起進(jìn)行市場物價調(diào)查。3．1．10 必須嚴(yán)格遵守物品采購程序。

3．2 籌備期間的采購程序

3．2．1 各使用部門主管、經(jīng)理制定本部門開業(yè)所需的各類物品、食品、原材料的采購計劃。

3．2．2 各部門經(jīng)理匯總審核本部門的采購計劃，制定本部門各類采購項目明細(xì)表遞交采購部。

3．2．3 采購部對各使用部門采購計劃中的所需采購項目進(jìn)行整理、分類，聯(lián)系廠家，貨商報價，由采購部門主管列出酒樓開業(yè)所需的各類物品、食品、原材料，制成“采購報價匯總表”遞交財務(wù)部。

3．2．4 財務(wù)部對“采購報價匯總表”所列出各項目的價格、數(shù)量進(jìn)行核算，由財務(wù)部經(jīng)理列出酒樓開業(yè)所需的各類物品、食品、原材料，采購預(yù)算呈交總經(jīng)理。3．2．5 總經(jīng)理對采購進(jìn)行全面審核后，提交執(zhí)行董事作最后批示。3．3 開業(yè)后的采購程序

3．3．1 使用部門填寫申購單，交由上級部門主管審核。3．3．2 各部門主管核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)交采購部。

3．3．3 采購部分類征求各供貨商報價，然后選擇三家，由采購部主管協(xié)同相關(guān)部門經(jīng)理及酒樓總經(jīng)理審核，確定采購形式以及供貨商，然后填寫報價表，轉(zhuǎn)交財務(wù)部。

3．3．4 財務(wù)部根據(jù)已確定的采購形式，分別對采購開支進(jìn)行核算，核算后由財務(wù)主管簽

名，然后將初擬的采購合同本或采購項目清單呈交總經(jīng)理。

3．3．5 總經(jīng)理對采購形式、采購合同及采購項目清單分別作出復(fù)核后，結(jié)批示。3．4應(yīng)急采購程序

此項程序一般用于采購費(fèi)用約1000元（具體金額酒樓可以根據(jù)經(jīng)營規(guī)模靈活掌握）以下各部門急需使用的物品、食品、原材料的采購。3．4．1 使用部門詳細(xì)填寫應(yīng)急采購單。

3．4．2 各部門經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后，直接轉(zhuǎn)交財務(wù)部。

3．4．3 財務(wù)部主管簽批后呈交總經(jīng)理簽批。如財務(wù)主管因事外出，可直接請示總經(jīng)理，總經(jīng)理外出，則可請示副總經(jīng)理處理。

制度3：物資驗收管理辦法 目的

為了確保各部門采購的物品能得到較好的檢驗，以防變質(zhì)或損壞的物品進(jìn)入加工制作過程，特制定本辦法。2 適用范圍

適用于采購物品的檢驗。3 管理規(guī)定

3．1 職責(zé)

3．1．1 驗收員。負(fù)責(zé)對采購物品的檢驗。

3．1．2 質(zhì)監(jiān)部、餐廳負(fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)對驗收和防護(hù)工作進(jìn)行監(jiān)督。3．2 工作程序

3．2．1 供應(yīng)商將采購的物品送到所需部門時，由該部門相關(guān)的驗收員進(jìn)行驗收。3．2．2 驗收的內(nèi)容主要包括采購物品的名稱、數(shù)量、重量、質(zhì)量、廠家、規(guī)格等是否與訂貨要求相符。

3．2．3 特殊情況處理。出現(xiàn)以下情況時，驗收員應(yīng)立即予以隔離和采取口頭或其他的標(biāo)示措施，并及時上報本部門負(fù)責(zé)人，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，在“供應(yīng)商異常情況登記表”上予以記錄，提出退貨或要求其重新供應(yīng)合格貨物，并把有關(guān)情況上報到倉儲部，由倉儲部對供應(yīng)商作出處理。

3．2．3．1 無商標(biāo)、無廠家及廠址，或不全（蔬菜、魚等原料除外）。3．2．3．2 產(chǎn)品有效期已超過日期或有效期有被改動的痕跡，以及其他不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品。

3．2．3．3 無檢驗合格證明的鹵味、熟肉制品。

3．2．3．4 有毒、有害、腐爛變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、有不明沉淀物、混有異物，或其他感官性狀異常的食品（青菜、包心菜、大白菜等腐爛超過重量的3％～5％）。3．2．3．5 難以鑒別的魚類、貝類等。

3．2．3．6 非合格供應(yīng)商提供的物品。

3．2．4 特殊現(xiàn)象處理。在出現(xiàn)下列現(xiàn)象時，驗收員應(yīng)立即采取隔離和口頭或其他的標(biāo)示措施，并上報本部門負(fù)責(zé)人，確認(rèn)后，采取下列措施：退貨；更換貨物；更換供應(yīng)商供應(yīng)該類貨物；收下該批貨物，但采取降價處理等措施。同時在“供應(yīng)商異常情況登記表”上予以記錄。

3．2．4．1 數(shù)量、重量、價格或規(guī)格與所定要求不符。

3．2．4．2 質(zhì)量與所定要求不符但不會嚴(yán)重影響生產(chǎn)經(jīng)營工作。

3．2．4．3 合格供應(yīng)商提供，且有商標(biāo)、廠家、廠址，但與所定要求不符。3．2．4．4 產(chǎn)品有效期將至。3．2．4．5 干貨受潮但未發(fā)霉。3．2．5 驗收方法。

3．2．5．1 對批量采購回來且數(shù)量超過10個（含10個）的物品，可采取抽檢的方法，即從所

采購的物品中按總數(shù)10％～20％的比例抽檢，但抽檢的總數(shù)不得少于10個；對零星采購，或數(shù)量少于10個的物品須逐個驗收。

3．2．5．2 對蔬菜類、肉制品以及其他半成品的驗收可采取外觀檢查的方式，但驗收不得少于該品種重量的20％。

3．2．5．3 有包裝物的食品，應(yīng)檢查其標(biāo)簽標(biāo)示是否標(biāo)明：品名、產(chǎn)名、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、批號或代號、規(guī)格、配方或主要成分、保質(zhì)期限、食用或使用方法。

3．2．5．4 驗收食品時，應(yīng)檢查食品的衛(wèi)生質(zhì)量及食品的包裝是否完整，食品質(zhì)量檢查主要通過感官檢查進(jìn)行。

3．2．5．5 特殊情況處理。對于通過以上的感官檢查還不能確定的原料，應(yīng)進(jìn)行試樣（即將原料應(yīng)用于實際加工制作中，通過成品來判斷）。

3．2．5．6 根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對下列食品必須索取或檢驗合格證明或化驗單。（1）乳或乳制品。（2）酒類、（蒸餾酒、發(fā)酵酒、配料酒）。

（3）飲料（固體飲料、軟飲料、瓶裝礦泉水）及冷凍飲品。（4）醬油、食醋、味精、食鹽及復(fù)合調(diào)味晶等。（5）罐頭食品（含軟包裝罐頭）。（6）糖果、糕點、蜜餞類。（7）肉與熟肉、鹵味等肉制品。

（8）糧油包裝（制）品（包括速凍糧食制品等）（9）食用酒精、食品添加劑。

（10）進(jìn)口和出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷食品。

（11）特殊營養(yǎng)食品、保健食品、新資源食品。

（12）衛(wèi)生后勤部門認(rèn)為需要索證的其他食品。

3．2．5．7 驗收結(jié)束后，由驗收員在合格產(chǎn)品的送貨單上簽名，交給保管員一份，由保管員根

據(jù)送貨單進(jìn)行電腦入庫處理。

3．2．5．8 質(zhì)監(jiān)部和餐廳（部門）負(fù)責(zé)人對驗收工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，嚴(yán)防不合格原料進(jìn)入操作間。

制度4：倉庫管理制度 目的

為了適應(yīng)倉庫業(yè)務(wù)活動的管理需要，特制定本制度。2 適用范圍

適用于本酒樓倉庫的儲存、保管業(yè)務(wù)。3 管理規(guī)定

3．1 物料、原材料的保管和記錄

3．1．1 中型酒樓可建立兩個倉庫：食品倉和能源五金倉。

3．1．2 設(shè)立專職倉庫管理員，負(fù)責(zé)保管進(jìn)倉的原材料及物料，倉庫管理員每天必須記進(jìn)出明細(xì)賬，填寫進(jìn)貨日報表，驗收進(jìn)倉物資，核對出倉商品物資的品種和數(shù)量。3．1．3 存?zhèn)}物資管理要貫徹執(zhí)行“先進(jìn)先出，定期每季翻堆”的倉庫管理原則。3．1．4 要節(jié)約倉容，合理使用倉容。重載商品物資不能與輕拋商品物資混堆，有揮發(fā)性商品物資不能與易吸潮商品物資混堆。

3．1．5 庫存物資必須按固定堆位存放，并編列堆號，在每個堆位上設(shè)立“進(jìn)、出、存貨卡”。凡出入倉的原材料及物料，應(yīng)于當(dāng)天在貨卡上登記，并結(jié)出存貨余額。3．1．6 存?zhèn)}物資的品種、數(shù)量，規(guī)格必須與貨卡相符，貨卡結(jié)存數(shù)與物資明細(xì)賬余額相符。每月月末，倉庫管理員應(yīng)根據(jù)物資明細(xì)賬記錄的收、付發(fā)生額和余額編制“進(jìn)、銷、存月報表”，分送財務(wù)部、倉儲部，每季度盤點一次，并向財務(wù)部報送盤點表。

3．1．7 倉庫管理員應(yīng)經(jīng)常檢查所保管的物料和原材料，對滯存時間較長的物資，要主動提醒業(yè)務(wù)部門注意。如發(fā)現(xiàn)物資發(fā)生霉變、破損或已超過保管期限，應(yīng)及時報告。3．2 物資進(jìn)倉的規(guī)定

3．2．1 物資進(jìn)倉時，倉庫管理員必須填制“物資進(jìn)倉驗收單”，并以此記明細(xì)賬及送財務(wù)部記賬，還必須逐一核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，然后才簽發(fā)驗收單。對于不符合采購計劃要求和與發(fā)票縮寫不相符的，必須拒絕入倉。

3．2．2 每天在倉儲部收取采購單，以備接單驗收到貨，無采購單的貨物一律不收。3．2．3 倉庫管理員必須參與對供貨商來貨進(jìn)行驗收，正確填寫收貨記錄。將驗收合格的貨物分類入倉或直入廚房，或分送其他地點，并辦理交付簽字手續(xù)，及時編寫收貨報告。3．2．4 對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的貨物，堅決拒收，發(fā)生爭執(zhí)時立即報告上級管理部門經(jīng)理，待其到現(xiàn)場解決處理。

3．2．5 審核各部門申領(lǐng)的貨物是否屬于供應(yīng)計劃內(nèi)，數(shù)量是否合理，確認(rèn)后始發(fā)貨。3．2．6 對已入倉的貨物分類、整理、存放、登記入冊、記錄貨牌，各種物品附上標(biāo)簽。3．2．7 確保貨物出入倉記錄清楚、數(shù)量準(zhǔn)確，各種單據(jù)、表格、賬冊、文件完整存檔。3．2．8 經(jīng)常檢查各類周期性定型且常用的貨物的庫存量。需作及時補(bǔ)倉的貨物品種，按規(guī)定的庫存計劃，不需經(jīng)使用部門，由倉庫主管直接編寫采購單，報總經(jīng)理審批，然后送倉儲部或采購員。

3．2．9 每月必須盤點，保證存貨數(shù)量正確，倉管員必須編寫月終盤點報表及貨物消耗報告。

3．2．10 對部門退回倉庫的廢舊物品，設(shè)賬登記。

3．2．11 經(jīng)常檢查倉庫各類貨物及食品儲存情況，防止變質(zhì)和蟲害，倉庫雜物必須定期清理，保持通風(fēng)干爽和環(huán)境衛(wèi)生。

3．3 物資出倉的規(guī)定

5．3．1 物資的出倉，必須先辦妥出倉手續(xù)，憑領(lǐng)料單或調(diào)撥單，認(rèn)真核對規(guī)格、數(shù)量，確定有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)簽注，才給予發(fā)貨，同時要及時登記明細(xì)賬，并將有關(guān)單據(jù)送財務(wù)部出賬。物資儲藏必須執(zhí)行“先進(jìn)先出法”，將最先購進(jìn)的放在最前面，以便發(fā)出時，盡先發(fā)出。3．3．2 無論哪一個部門，倉庫都必須按常規(guī)出倉手續(xù)發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨，后補(bǔ)辦手續(xù)的

錯誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。

3．3．3 為保證倉庫安全，必須在指定地點發(fā)貨。物資在發(fā)貨地點由提貨方點驗離開后發(fā)生的短缺，概由收貨方自負(fù)，倉庫不負(fù)補(bǔ)償責(zé)任。

3．3．4 對一些部門退回倉庫的可用廢舊物品的領(lǐng)用，也必須按常規(guī)辦理出倉手續(xù)。3．4其他有關(guān)規(guī)定

3．4．1 倉庫是酒樓的物資保管重地，除倉庫管理員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入倉庫。進(jìn)入倉庫出倉后，應(yīng)主動請倉庫管理人員檢查。

3．4．2 一切進(jìn)倉人員不得攜帶火種、易燃易爆物、背包、手提袋等物品。

3．4．3 倉庫范圍內(nèi)不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。倉庫管理人員絕對不允許在倉庫使用電爐、微波爐、電池爐、電吹風(fēng)等電器。

3．4．4 倉庫不允許帶任何私人保管物品，也不允許擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。

3．4．5 倉庫必須具備防火、防水、防潮，防盜的設(shè)施，應(yīng)定期每月檢查防火設(shè)施的使用實效，每季定期檢查倉庫電路是否有短路或電線損壞等火災(zāi)隱患，要自覺接受保安部的檢查、監(jiān)督。

3．4．6 倉庫必須有防鼠、防蟑螂、防蒼蠅的設(shè)施。

3．4．7 倉庫內(nèi)溫度最好控制在10～20℃，相對濕度控制在50％～60％之間。3．4．8 倉庫儲量最好控制在使用3～5天的標(biāo)準(zhǔn)庫存量。

制度5：倉庫操作衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 目的

為了規(guī)范采購、倉庫的衛(wèi)生工作，以使相關(guān)人員有序可循，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。，2 適用范圍

適用于酒樓倉庫操作衛(wèi)生管理。3 管理規(guī)定

3．1 驗收

3．1．1 驗收人員要求對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、細(xì)心、機(jī)敏、誠實，必須掌握食品原料及物資器皿衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)以及各種采購、驗收方面的相關(guān)專業(yè)知識。3．1．2 驗收地點必須干凈，無碎磚瓦、碎渣出現(xiàn)。

3．1．3 驗收人員工作前應(yīng)當(dāng)用肥皂水洗手以及手臂的裸露部分，在工作中必須經(jīng)常清洗，以保持清潔。

3．1．4 驗收時，最易腐壞的食品應(yīng)立即最先入庫，然后再入庫較易腐壞的食品、不易腐壞的食品，驗收員應(yīng)盡力壓縮驗收與儲存的時間。

3．1．5 驗收時，要將發(fā)貨清單與訂貨單相對照，以防錯發(fā)、少發(fā)。

3．1．6 將各驗收后的貨物分別標(biāo)號注明。

3．1．7 發(fā)現(xiàn)采購的物資、食品原料以及物資器皿不符合標(biāo)準(zhǔn)者，一律登記在冊，拒絕購入。

3．2 儲存

3．2．1 倉庫工作人員必須掌握食品原料及物資器皿衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，并且運(yùn)用到工作中去。3．2．2 熟悉倉庫各類食品原料的性質(zhì)，分類存放，妥善保護(hù)，維持高水平的衛(wèi)生狀況和質(zhì)量，降低損耗成本。

3．2．3 避免將物品置于地面上而導(dǎo)致細(xì)菌感染，物品至少離地面15厘米、離墻5厘米。3．2．4 將有毒性的物品（清潔劑、殺蟲劑、肥皂、洗衣粉等）與食品分開存放、隔離，以防污染。

3．2．5 將開封的用品存放在加蓋有標(biāo)志的容器內(nèi)。

3．2．6 經(jīng)常小心檢查食物存放區(qū)域，并保持清潔衛(wèi)生。

3．2．7 及時將腐壞或受污染的食物詳細(xì)登記，并報主管部門及衛(wèi)生管理部門，以便清除、丟棄。

3．2．8 不要將食前不需清洗或烹調(diào)的食品與食用前需要清洗或烹調(diào)的食品儲存在一起，以免引起交又污染。

3．2．9 成批的食品均應(yīng)儲存在原來的包裝中，如換用別的容器儲存，則應(yīng)標(biāo)上公認(rèn)的名稱。

3．2．10 一次性用品應(yīng)儲存在離地面1米以上的地方并包裝在箱里，加以密封，以防污染。

3．2．11 儲存要保持地點通風(fēng)、干燥、無蟲、衛(wèi)生。

3．2．12 對儲存快到保質(zhì)期的食品，需登記在冊并呈報給主管部門。

3．2．13 食品運(yùn)轉(zhuǎn)必須按“先制造先出售、先進(jìn)貨先賣出、先購進(jìn)先使用”的方法。儲存時，把新購食品排放在先購食品的后面。3．3 發(fā)放

3．3．1 發(fā)放工作人員必須掌握食品原料及物資器皿衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，并運(yùn)用到實際工作中去。3．3．2 發(fā)放人員在工作前必須做好個人衛(wèi)生，保持手及手臂裸露部分干凈、衛(wèi)生，在工作中務(wù)必經(jīng)常清洗。

3．3．3 直接進(jìn)料的發(fā)放要按食品原料及物資器皿衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)檢查、發(fā)放，發(fā)現(xiàn)不符合該標(biāo)準(zhǔn)一律拒絕發(fā)放，登記在冊，并呈報給主管部門及衛(wèi)生管理部門，同時注意將各類食品分

清包裝，以防混雜、交叉污染。

3．3．4 倉庫進(jìn)料的發(fā)放在按直接發(fā)放所要求操作的同時要應(yīng)用“先制造先出庫、先進(jìn)貨先賣出、先購進(jìn)先使用”的方法發(fā)放，使磨壞、感染和質(zhì)量損失減少至最低限度。3．4 倉庫的“三防標(biāo)準(zhǔn)”

3．4．1 門：關(guān)閉良好，門縫小于0．6厘米。

3．4．2 通風(fēng)口：應(yīng)用鐵欄柵封口，間距小于1．3厘米，電線通道應(yīng)封閉。3．4．3 窗戶：應(yīng)裝紗窗。

第五篇：采購部管理制度

采購部管理制度、采購部崗位職責(zé)、采購部工作流程 采購部工作職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)

一、目的作用：

1.1作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

1.2作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

1.3可作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。

二、管理歸口

總經(jīng)理是采購部的上級直接領(lǐng)導(dǎo)。

采購部的工作直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

三、工作職責(zé)

1、采購計劃的編制

負(fù)責(zé)根據(jù)銷售商品及庫存商品生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。

2、物資供應(yīng)：

2.1負(fù)責(zé)原輔材料、中藥材、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應(yīng)工作。

2.2認(rèn)真做好市場調(diào)查和預(yù)測。掌握物資供應(yīng)情況。

2.3及時采購物資采購計劃中提出的各類物資，做到既要價格合理，又要保證質(zhì)量。

2.4負(fù)責(zé)各類采購合同的簽訂與管理、落實工作，并制訂相應(yīng)的管理制度。

2.5嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)制定的物資供應(yīng)制度，按照采購原則進(jìn)行采購作業(yè)，根據(jù)生產(chǎn)安排做好物資供應(yīng)的進(jìn)度控制，實現(xiàn)物流的優(yōu)化管理。

3、采購物資的入庫與結(jié)算：

3.1負(fù)責(zé)辦理購進(jìn)物資的到貨后的相關(guān)手續(xù)的辦理工作。

3.2對不合格產(chǎn)品及時退貨。

4、供貨單位的質(zhì)量審核：

4.1參加對供貨單位進(jìn)行質(zhì)量管理體系的審核工作。

4.2加強(qiáng)物資供應(yīng)檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。

4.3負(fù)責(zé)制訂物資采購工作各項管理制度。

4.4建立可靠的物資供應(yīng)基地，會同質(zhì)量管理部等有關(guān)部門做好供應(yīng)商評估、優(yōu)化選擇、關(guān)系處理等工作。使之按時、按質(zhì)、按量進(jìn)行物資供應(yīng)。

5、負(fù)責(zé)企業(yè)外委托加工的出入庫業(yè)務(wù)。

6、與企業(yè)內(nèi)各部門加強(qiáng)溝通配合，處理好生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各物流管理需求協(xié)調(diào)平衡的事項和突發(fā)問題。

7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

四、職責(zé)權(quán)限：

4.1對于未經(jīng)批準(zhǔn)的計劃有權(quán)拒絕供應(yīng)。

4.2有權(quán)要求倉庫保管員提供報庫存表。

4.3采購權(quán)：

4.3.1食堂用具的采購權(quán)。

4.3.2辦公用品、用具及勞動保護(hù)用品、工裝的采購權(quán)。

4.3.3衛(wèi)生用品、用具的采購權(quán)。

4.3.4公司內(nèi)備品、備件、生產(chǎn)用品用具及維修用料的采購權(quán)。

4.3.5檢驗用品及用具的采購權(quán)。

4.3.6企業(yè)用燃料的采購權(quán)

五、工作標(biāo)準(zhǔn)

5.1堅決執(zhí)行總經(jīng)理下達(dá)的各項工作指令，并且圓滿地完成。

5.2根據(jù)生產(chǎn)需求計劃和物資庫存情況編制合理的采購計劃，按時、按質(zhì)、按量地供應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需要的各種物資，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動提供了物資保障。

5.3嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)物資供應(yīng)制度，遵守企業(yè)制定的采購原則，采購作業(yè)及供應(yīng)商管理、供應(yīng)渠道的建立等方面的工作均符合企業(yè)規(guī)定要求。

5.4與其他部門能夠很好地溝通和協(xié)作配合，對物資供應(yīng)發(fā)生異常情況或生產(chǎn)任務(wù)的臨時調(diào)整變動，均能較好地與有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。

5.5根據(jù)各部門需注計劃，實行定期訂購和定量訂購方式，達(dá)到最小限度地占用流動資金，提高資金使用效益。

5.6對供應(yīng)商的管理辦法行之有效，所建立的物資供應(yīng)渠道及供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)牢固 可靠，對物資供應(yīng)的情報工作及物資供應(yīng)檔案資料管理均達(dá)到了規(guī)范要求。

5.7對業(yè)務(wù)員的日常管理嚴(yán)格，外出工作人員沒有出現(xiàn)損害企業(yè)利益及違章違紀(jì)現(xiàn)象，工作效率普遍反映均好。

5.8日常工作管理有條理，辦公室整潔，工作秩序好、效率高。

5.9與其他部門在工作上能較好地溝通和協(xié)作配合。

供應(yīng)部工作流程

供應(yīng)部主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)性物料及辦公用品、生產(chǎn)相關(guān)輔助用品、檢驗用品的采購工作及外委加工工作。

依據(jù)生產(chǎn)管理部下達(dá)的生產(chǎn)物料采購計劃、各部門提交的物品使用計劃及庫存報表，供應(yīng)部計劃員分解采購計劃，報生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、主管經(jīng)理審批確認(rèn)后，分解下達(dá)采購計劃給各相關(guān)采購員。采購員依據(jù)質(zhì)量管理部下發(fā)的物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及采購計劃進(jìn)行比價后，確定供應(yīng)商進(jìn)行采購。

物料到貨時業(yè)務(wù)員填寫到貨通知，到貨通知隨貨物一同送到倉庫，由倉庫保管員進(jìn)行初檢，確認(rèn)數(shù)量，核實無誤后，在到貨通知上簽字確認(rèn)，將到貨通知第三聯(lián)由倉庫保管員保存，第二聯(lián)送交財務(wù)，第一聯(lián)返回供應(yīng)部，物料入庫待驗。月底結(jié)帳時如發(fā)票未到，由采購員辦理暫入庫手續(xù)，發(fā)票到達(dá)后辦理正式入庫沖回暫入庫，業(yè)務(wù)員填寫入庫單，供應(yīng)部負(fù)責(zé)人審核簽字，倉庫保管員填寫本批物料批號、代碼、檢驗報告單號并簽字確認(rèn)，財務(wù)部依據(jù)入庫單及合格報告單辦理入庫及結(jié)算業(yè)務(wù)。

為保證供貨質(zhì)量，企業(yè)應(yīng)建立供應(yīng)商評估小組，由質(zhì)量管理部、財務(wù)部、供應(yīng)部等有關(guān)部門參與，并定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估。主要物資的采購應(yīng)確定兩個以上的定點單位，以保證物資渠道的暢通。

供應(yīng)部管理制度

直接上級：總經(jīng)理；

部門性質(zhì)：負(fù)責(zé)采購、供應(yīng)材料、備品配件其他物資；

管理權(quán)限：受辦公室委托，行使對采購、供應(yīng)的管理權(quán)限，并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù)；

管理職能：合理地組織采購，并及時供應(yīng)生產(chǎn)所需的物資；

供應(yīng)部職責(zé)：

1從辦公室的統(tǒng)一指揮，嚴(yán)格執(zhí)行工作指令，一切管理行為向辦公室負(fù)責(zé)；

2．負(fù)責(zé)編制原、輔材料及備品配件的供應(yīng)計劃。認(rèn)真組織原輔材料、包裝材料的供應(yīng)與采購，做好原輔材料、包裝材料等備品配件的進(jìn)、出、存庫統(tǒng)計核算工作；

3．制訂本部的工作計劃和目標(biāo)；

4．了解市場上公司所需采購的物資、備品的變化的情況；

5．調(diào)查研究本行業(yè)采購物資、備品的規(guī)律；

6．采購方式設(shè)定；

7．對主要供應(yīng)商進(jìn)行等級、品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)、信用等能力的評估；

8．采購前要詢價、比價、議價；

9．合理編制采購計劃、實施采購；

10．處理與協(xié)調(diào)和供應(yīng)商之間的關(guān)系；

11．組織對物資市場信息的搜集和分析；

12．檢查、考核、評比采購人員的業(yè)務(wù)水平和工作能力；

13．完成臨時交辦的其他事項；供應(yīng)部在職人員行為規(guī)范：

1.1 本職位人員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏 輯判斷做依據(jù)。

1.2本職務(wù)說明不可能涵蓋所有的事項，本職位人員應(yīng)執(zhí)行由采購經(jīng)理在任何時間所指派之任何公務(wù)。

1.3與賣場的充分溝通與密切配合的合作關(guān)系，是本職位成功的必要條件。

1.4 采購人員成功的要素有下列七項，本職位人員應(yīng)確實做好：

（1）操守廉潔

（2）掌握市場

（3）積極認(rèn)真

（4）適應(yīng)性強(qiáng)

（5）精打細(xì)算

（6）精打細(xì)算采購程序 ：

2.1 采購工作以“采購計劃”和“認(rèn)證結(jié)果”為依據(jù)。

2.2 采購安全性關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認(rèn)可。

2.3 在可行時，可以委托物料加工者或采購代理方進(jìn)行進(jìn)貨檢驗，但應(yīng)與之形成質(zhì)量保證協(xié)議。

2.4 采購人員必須具備采購活動需要的專業(yè)知識，能熟練運(yùn)用電腦在信息網(wǎng)上進(jìn)行數(shù)據(jù)處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。

2.5 根據(jù)生產(chǎn)計劃，采購部下達(dá)經(jīng)批準(zhǔn)的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么？采購多少？何時到貨？”的基本依據(jù)。

2.6 采購部根據(jù)器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責(zé)任人。

2.7 采購責(zé)任人員在收到采購計劃后，應(yīng)認(rèn)真核對計劃的可執(zhí)行性，如有不可執(zhí)行的項目，應(yīng)以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調(diào)整計劃。

2.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應(yīng)商相關(guān)信息，擬制采購訂單，采購訂單應(yīng)清楚列明采購物料對應(yīng)的本公司編碼、生產(chǎn)廠家、相應(yīng)的廠家規(guī)格/型號、采購數(shù)量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時間。

2.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進(jìn)行規(guī)范化和審批，采購人員將經(jīng)采購經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)的訂單發(fā)給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)簽返以示確認(rèn)。采購訂單簽返后即生效，其復(fù)印件應(yīng)由采購部存檔并妥善保管。

2.10 簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應(yīng)重新評議。

2.11 采購計劃中，未列入評定合格供應(yīng)商的物料，則屬風(fēng)險采購；風(fēng)險采購必須在申請單獲得準(zhǔn)許后，方可實施采購。此物料的使用應(yīng)由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。

2.12 訂單下達(dá)后，采購人員負(fù)責(zé)跟單，不斷提醒供應(yīng)商按期交貨。

2.13 貨到暫存庫，采購員應(yīng)告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。

2.14 采購安全關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認(rèn)可，未獲認(rèn)可不得采購；因技術(shù)改進(jìn)或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規(guī)定的認(rèn)可審批手續(xù)。

2.15 當(dāng)顧客特別要求時，可在本公司或供應(yīng)商處對采購物料進(jìn)行符合性驗證。

2.16 外協(xié)加工控制

a)外協(xié)加工采購小組負(fù)責(zé)及時、正確地申請、傳送外協(xié)加工所需技術(shù)文件、專用工裝和儀器；

b)對重點物料，由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應(yīng)商相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和并進(jìn)行首次加工評審。外協(xié)物料可以由質(zhì)檢部檢驗員或授權(quán)人在供應(yīng)商現(xiàn)場檢驗，也可以送回檢驗，具體檢驗方式由技術(shù)工程部提出、實施； c)由采購部負(fù)責(zé)保持和外協(xié)加工供應(yīng)商的日常溝通和聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)解決外協(xié)加工過程中的品質(zhì)、工藝等問題。

d)由技術(shù)工程部組織對外協(xié)供應(yīng)商實施定期考評，組織工藝輔導(dǎo)和品質(zhì)稽查，監(jiān)督供應(yīng)商落實糾正、預(yù)防措施。

e)外協(xié)供應(yīng)商必須按公司的要求提供產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的有關(guān)品質(zhì)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報中。驗貨控制程序

3.1 供應(yīng)商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應(yīng)對其品種、數(shù)量和包裝進(jìn)行核對和登記。

3.2 暫存庫管理人員填寫送檢單并送到質(zhì)檢部，由質(zhì)檢人員實施驗證，對于風(fēng)險采購物料質(zhì)檢部應(yīng)按加嚴(yán)方式驗證或檢驗方可入庫。

3.3 對于已經(jīng)在外協(xié)廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據(jù)質(zhì)檢部開具的合格單據(jù)進(jìn)行“直接接收”操作