第一篇：采購部員工工作程序與管理制度

采購部員工工作程序與管理制度

一、采購部職能：

1、負責本公司正常運作所需各種物資采購工作。

2、負責對與合作單位的業(yè)務評估，合同、協(xié)議的簽訂及執(zhí)監(jiān)督的交接手續(xù)。

3、負責各種形式的招標投工作，編制采購文件、資料，并做好采購記錄，辦理商品采購業(yè)務。推薦：規(guī)章制度

4、負責了解各種市場信息，及時掌握市場及供應商變化情況。

5、負責價格信息資料的收集、整理、組織、考察，提供標底估算價。

二、采購部各職位職責：

⑴采購部經(jīng)理工作職能：

1、及時為生產(chǎn)經(jīng)營提供所需的原材料以及其他物資。

2、掌握市場信息，優(yōu)化進貨渠道，降低采購費用。

3、會同財務部確定合理的采購批量，及時了解存貨情況，合理采購。

4、匯總各系統(tǒng)的物資需求計劃，平衡采購計劃。

5、評審供應商選擇、建立供應商檔案。

6、組織采購合同評審，簽訂采購合同，實施采購活動。

7、建立采購合同臺賬，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

8、對大型采購進行比價或組織招標、競標活動。

9、采購物資的報驗和入庫工作。

10、采購過程中的退、換貨工作。

11、采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。

⑵采購專員工作職能：

1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指揮和有關人員的監(jiān)督檢查，保質保量按時完成工作任務。

2、對采購的物資進行詢價(至少三家)。

3、編制物資采購計劃并報采購部經(jīng)理審批。

4、根據(jù)批準的采購申請單和詢價結果實施采購，并負責索取所購物資的發(fā)票和單據(jù)以及相關資料，協(xié)助做好驗收工作。

5、參加商務談判和擬訂合同條款。

6、協(xié)助采購部經(jīng)理管理合同的副本，建立臺賬，進行合同登記，掌握合同的執(zhí)行情況。

7、優(yōu)化采購渠道，適時填報供應商審批表。

8、協(xié)助采購部經(jīng)理進行供應商信用評定，據(jù)實提出對供應商信用評定意見，建立健全供應商檔案。

9、根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。

10、具體辦理采購物資交接、驗收、報帳手續(xù)。

11、及時向供應商反饋原材料質量信息。

12、辦理采購退貨或換貨。

13、協(xié)調購入物資的運輸工作。

14、積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。

15、做好業(yè)務記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。

16、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務并及時復命。

⑶統(tǒng)計專員工作職能：

1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指揮和有關人員的監(jiān)督檢查，保質保量按時完成工作任務。

2、負責采購計劃的保管。

3、負責物資市場信息的收集。

4、負責采購合同的保管和登記。

5、負責采購報表的編制。

6、負責供應商質量評審。

7、負責物資使用質量信息的收集。

8、協(xié)助采購部經(jīng)理進行供應商信用評定，據(jù)實提出對供應商信用評定意見，建立健全供應商檔案。

9、根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。

10、積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。

11、做好業(yè)務記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。

12、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務并及時復命。

賓館采購部員工工作職責

1、完成賓館各類物資的采購任務，并在預算內做到貨比三家，擇優(yōu)選用，開源節(jié)流，達到控制成本的目的。

2、在從事采購業(yè)務活動中，要遵紀守法，講信譽，不索賄，不受賄，廉潔自律，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則下，開展業(yè)務活動。

3、采購員必須經(jīng)常了解自己購進貨物的質量，以及使用部門的意見。

4、采購員必須經(jīng)常了解市場行情，掌握供貨渠道，減少供貨環(huán)節(jié)，以便能隨時滿足使用部門對貨品在質量，數(shù)量，價格和采購費用等方面的要求。

5、采購員有義務向使用部門推薦使用的新產(chǎn)品

6、采購員有義務對倉庫及使用部門的積壓物資或長期不使用的物品，進行處理及推銷工作。

第二篇：采購部員工工作程序與管理制度

采購部員工工作程序與管理制度

一、采購部職能：

1、負責本公司正常運作所需各種物資采購工作。

2、負責對與合作單位的業(yè)務評估，合同、協(xié)議的簽訂及執(zhí)監(jiān)督的交接手續(xù)。

3、負責各種形式的招標投工作，編制采購文件、資料，并做好采購記錄，辦理商品采購業(yè)務。

4、負責了解各種市場信息，及時掌握市場及供應商變化情況。

5、負責價格信息資料的收集、整理、組織、考察，提供標底估算價。

二、采購部各職位職責：

⑴采購部經(jīng)理工作職能：

1、及時為生產(chǎn)經(jīng)營提供所需的原材料以及其他物資。

2、掌握市場信息，優(yōu)化進貨渠道，降低采購費用。

3、會同財務部確定合理的采購批量，及時了解存貨情況，合理采購。

4、匯總各系統(tǒng)的物資需求計劃，平衡采購計劃。

5、評審供應商選擇、建立供應商檔案。

6、組織采購合同評審，簽訂采購合同，實施采購活動。

7、建立采購合同臺賬，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

8、對大型采購進行比價或組織招標、競標活動。

9、采購物資的報驗和入庫工作。

10、采購過程中的退、換貨工作。

11、采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。

⑵采購專員工作職能：

1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指揮和有關人員的監(jiān)督檢查，保質保量按時完成工作任務。

2、對采購的物資進行詢價(至少三家)。

3、編制物資采購計劃并報采購部經(jīng)理審批。

4、根據(jù)批準的采購申請單和詢價結果實施采購，并負責索取所購物資的發(fā)票和單據(jù)以及相關資料，協(xié)助做好驗收工作。

5、參加商務談判和擬訂合同條款。

6、協(xié)助采購部經(jīng)理管理合同的副本，建立臺賬，進行合同登記，掌握合同的執(zhí)行情況。

7、優(yōu)化采購渠道，適時填報供應商審批表。

8、協(xié)助采購部經(jīng)理進行供應商信用評定，據(jù)實提出對供應商信用評定意見，建立健全供應商檔案。

9、根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。

10、具體辦理采購物資交接、驗收、報帳手續(xù)。

11、及時向供應商反饋原材料質量信息。

12、辦理采購退貨或換貨。

13、協(xié)調購入物資的運輸工作。

14、積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。

15、做好業(yè)務記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。

16、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務并及時復命。

⑶統(tǒng)計專員工作職能：

1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指揮和有關人員的監(jiān)督檢查，保質保量按時完成工作任務。

2、負責采購計劃的保管。

3、負責物資市場信息的收集。

4、負責采購合同的保管和登記。

5、負責采購報表的編制。

6、負責供應商質量評審。

7、負責物資使用質量信息的收集。

8、協(xié)助采購部經(jīng)理進行供應商信用評定，據(jù)實提出對供應商信用評定意見，建立健全供應商檔案。

9、根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。

10、積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。

11、做好業(yè)務記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。

12、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務并及時復命。

賓館采購部員工工作職責

1、完成賓館各類物資的采購任務，并在預算內做到貨比三家，擇優(yōu)選用，開源節(jié)流，達到控制成本的目的。

2、在從事采購業(yè)務活動中，要遵紀守法，講信譽，不索賄，不受賄，廉潔自律，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則下，開展業(yè)務活動。

3、采購員必須經(jīng)常了解自己購進貨物的質量，以及使用部門的意見。

4、采購員必須經(jīng)常了解市場行情，掌握供貨渠道，減少供貨環(huán)節(jié)，以便能隨時滿足使用部門對貨品在質量，數(shù)量，價格和采購費用等方面的要求。

5、采購員有義務向使用部門推薦使用的新產(chǎn)品

6、采購員有義務對倉庫及使用部門的積壓物資或長期不使用的物品，進行處理及推銷工作。(一)提高會議成效的要領 1.要嚴格遵守會議的開始時間。

2.要在開頭就議題的要旨做一番簡潔的說明。

3.要把會議事項的進行順序與時間的分配預先告知與會者。4.在會議進行中要注意如下事項：(1)發(fā)言內容是否偏離了議題

(2)發(fā)言內容是否出于個人的利害(3)是否全體人員都專心聆聽發(fā)言呢(4)是否發(fā)言者過于集中于某些人呢

(5)是否有從頭到尾都沒有發(fā)言過的人呢(6)是否某個人的發(fā)言過于冗長呢(7)發(fā)言的內容是否朝著結論推進呢

5.應當引導在預定時間內做出結論。

6.在必須延長會議時間時，應取得大家的同意，并決定延長的時間。

7.應當把整理出來的結論交給全體人員表決確認。8.應當把決議付諸實行的程序理出，加以確認。

(二)會議禁忌事項

1.發(fā)言時不可長篇大論，滔滔不絕(原則上以3分鐘為限2.不可從頭到尾沉默到底。3.不可取用不正確的資料。4.不要盡談些期待性的預測。5.不可做人身攻擊。

6.不可打斷他人的發(fā)言。7.不可不懂裝懂，胡言亂語。8.不要談到抽象論或觀念論。9.不可對發(fā)言者吹毛求疵。10.不要中途離席。企業(yè)會議管理制度(一)總則

為改進作風，減少會議、縮短會議時間，提高會議質量，特制訂本制度。

(二)會議分類及組織

第一條 全廠會議歸納為四類：

1.廠級會議：主要包括黨政領導(擴大)會，全廠干部會、全廠班組長會、全廠黨員大會、全廠團員大會、全廠職工大會，全廠技術人員會以及各種代表大會。應分別報請黨委或廠部批準后，由黨、政、工、團等辦事部門分別負責組織召開。

2.專業(yè)會議：系全廠性的技術、業(yè)務綜合會(如經(jīng)營活動分析會、質量分析會、生產(chǎn)技術準備會、生產(chǎn)調度會、安全工作會等)，由分管廠領導批準，主管業(yè)務科室負責組織。

3.系統(tǒng)和部門工作會：各車間、科室、支部召開的工作會(如車間辦工會、科務會、支部會、車間(科室)職工大會等)由各車間科室、支部領導決定召開并負責組織。

4.班組(小組)會：由各黨、工、團小組長或行政班組長決定并主持召開。

第二條 上級或外單位在我廠召開的會議(如現(xiàn)場會、報告會、辦公會等)或廠際業(yè)務會(如聯(lián)營洽談會，用戶座談會等)一律由廠辦受理安排，有關業(yè)務對口科室協(xié)作作好會務工作。(三)會議安排

第三條 例會的安排。

為避免會議過多或重復，全廠正常性的會議一律納入例會制，原則上要按例行規(guī)定的時間、地點、內容、組織召開。例行會議安排如下：

1.行政技術會議(1)廠長辦公會：

研究、部署行政工作，討論決定全廠行政工作重大問題。(2)廠務會：

總結評價當月生產(chǎn)行政工作情況，安排布置下月工作任務。

(3)班組長以上干部大會(或全廠職工大會)：

總結上季(半年、全年)工作情況、部署本季(半年、新年)工作任務，表彰獎勵先進集體、個人。(4)經(jīng)營活動分析會：

匯報、分析工廠計劃執(zhí)行情況和經(jīng)營活動成果，評價各方面的工作情況，肯定成績，揭露矛盾，提出改進措施，不斷提高工廠經(jīng)濟效益。

(5)質量分析會：

匯報、總結、上月產(chǎn)品質量情況，討論分析質量事故(問題)、研究決定質量改進措施。

(6)安全工作會(含治安、消防工作)：

匯報總結前季安全生產(chǎn)、治安、消防工作情況，分析處理事故，檢查分析事故隱患，研究確定安全防范措施。(7)技術工作會(含生產(chǎn)技術準備會

匯報、總結當月技術改造、新產(chǎn)品開發(fā)、科研、技術和日常生產(chǎn)技術準備工作計劃完成情況，布置下月技術工作任務、研究確定解決有關技術問題的措施方案。(8)生產(chǎn)調度會：

調度、平衡生產(chǎn)進度、研究解決各車間科室不能自行解決的重大問題。(9)科務會：

檢查、總結、布置工作。(10)車間辦公會： 檢查、總結、布置工作。(11)班組會：

檢查、總結、布置工作。(12)班組(科室)班前會：

對先天工作進行講評，布置當日工作任務和注意事項。2.各類代表大會(1)職工代表大會：

(2)車間(部門)職工大會(或職工代表小組會)：(3)黨員代表大會：(4)團員代表大會：(5)科協(xié)會員代表大會：(6)企協(xié)會員代表大會： 3.民主管理會議(1)工廠管理委員會：

(2)廠長、黨委書記、工會主席聯(lián)席會：(3)生產(chǎn)管理委員會：(4)生活福利委員會： 4.論文、成果發(fā)布會。(1)科協(xié)年會：(2)企協(xié)年會：

(3)政治思想政治工作研究會年會：(4)廠QC成果發(fā)布會：(5)科技成果發(fā)布會：(6)信息發(fā)布會：(7)企管成果發(fā)布會： 第四條 其他會議的安排：

凡涉及多個車間(科室)負責人參加的各種會議，均須于會議召開前××經(jīng)部門或分管廠領導批準后，分別報兩辦匯總，并由廠辦統(tǒng)一安排，方可召開。

第五條 廠辦每周六應將全廠例會和各種臨時會議，統(tǒng)一平衡編制會議計劃并訂印發(fā)到廠領導和各車間、科室及有關服務人員。

第六條 凡廠辦已列入會計計劃的會議，如需改期，或遇特殊情況需安排新的其他會議時，召集單位應提前2天報請廠辦調整會議計劃。未經(jīng)廠辦同意，任何人不得隨便打亂正常會議計劃。第七條 對于準備不充分、或重復性、或無多大作用的會議，廠辦有權拒絕安排。

第八條 對于參加人員相同、內容接近、時間相適的幾個會議，廠辦有權安排合并召開。

第九條 各部門會期必須服從全廠統(tǒng)一安排，各部門小會不應安排在全廠例會同期召開，(與會人員不發(fā)生時間上的沖突除外)應堅持小會服從大會，局部服從整體的原則。(四)會議的準備

第十條 所有會議主持人和召集單位與會人員都應分別作好有關準備工作。(包括擬好會議議程、提案、匯報總結提綱，發(fā)言要點、工作計劃草案、決議決定草案、落實會場、備好坐位、茶具茶水、獎品、紀念品，通知與會人等)。

第三篇：采購部管理制度與工作流程

采購部管理制度與工作流程

一．總則

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

二．采購部人員職責及管理制度

1.熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。

2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

3.負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。

4.負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。

5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

6.大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

8.及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。

9.做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

10.完成領導交辦的其他工作。

三．采購工作流程

采購部作為一個職能部門，在合同的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任；采購工作的好壞直接影響了設備的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率、降低成本最有效的方法。在采購過程中，采購部需要生產(chǎn)、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。

具體的工作流程如下：

1.在項目的初始運作階段，采購部根據(jù)銷售部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。

2.項目正式運作后，采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料申購單》（附表1）此單由申請人填寫，生產(chǎn)負責人簽字后生效，一式三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往庫房。

3.采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格、質量要求、數(shù)量、生產(chǎn)地址等實際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價單》（附表2）。供應商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》（附表3），同時向工廠發(fā)送傳真件通知其準備收貨。

4.供應商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。

5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應由庫管員負責材料的數(shù)量檢查、品管員負責材料的質量檢驗；檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》一式四份（附表4），庫管員自留一份、交供應商一份、采購員留存一份、公司財務留存一份。

6.工廠完成生產(chǎn)任務后，及時通知采購部，由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結算，節(jié)約運輸成本。

7.項目完成后，采購部根據(jù)與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據(jù)實際情況安排付款額度。

8.供應商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務部在收到發(fā)票后即向供應商付款。

四．采購部發(fā)展規(guī)劃

采購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標根據(jù)實際情況會作出相應調整，但是保證前進的大方向永遠不變

（一）在2個月內完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出4—5家候選供應商。開始逐步實施采購工作流程。

（二）在3個月內完善采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓采購工作流程走入正軌，高效，準確的運行。

（三）在6年內建立高效的采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實際效果。

（四）在1年內建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

第四篇：酒店采購部工作程序

酒店采購部工作程序

采購部工作程序

第一節(jié)：采購基本程序

一、采購審批程序：

流程表：使用部門經(jīng)理——倉庫主任——采購部經(jīng)理——財務部成本主管——財務部經(jīng)理——主管副總——總經(jīng)理

二、采購審批權限

采購內容限制金額批準人

三、基本程序：

1、使用部門申購；

2、報價；

3、報批；

4、訂貨入倉。

四、采購貨品分為：

1、貨倉存貨補充：倉庫管理人員要經(jīng)常檢查庫存貨品的存量的變化，貨品庫存量到達最低界線時，填寫“采購申請單”。庫存最低線，也稱采購線，是酒店為保證供應，減少資金積壓而確定的訂貨點的庫存量，它主要根據(jù)各種貨品的每日消耗數(shù)量保存期限，進貨容易易以及訂貨到進貨入庫時天數(shù)等因素確定。

2、部門新增物料：各部門固業(yè)務所需要設備或物料時，由各部門填寫采購申請單，按采購審批程序獲得批準后，由采購部組織實施。

3、部門更替舊有設備或物品：當酒店的經(jīng)營活動至一定周期時，操作設備、器材、用具、低值易耗品等均要按實際使用情況更新、補充。

4、食物和飲料以及煙酒供應：食物和飲料以及煙酒供應品性質不同，且受客人流量和消費高低的影響，故每大都有很大的流量，食物和飲料以及煙酒品質方面的選定，需要廚房部門、酒吧、采購部和成本主任、倉庫主任的合作，以便以最佳的食物，產(chǎn)出最好的菜。因此，食物和飲料以及煙酒的采購申請和程序與其他物品不同，除了批量的采購外，每天用料即日采購。

5、燃油和燃料。

6、維修零配件和工程物料。

7、急用和零星用品、辦公用品。

五、物品采購程序

1、貨倉存貨補充采購程序：

倉庫的每種存?zhèn)}物品，均應設定合理的采購線，在存量接近或低于采購線時，即需要補充貨倉里的存貨，倉庫主任要填寫一份倉庫補貨“采購申請單”，采購申請單內必須注明以下資料。

（1）貨品名稱，規(guī)格；

（2）平均每月消耗量；

（3）庫存數(shù)量；

（4）最近一次訂貨單價；

（5）最近一次訂貨數(shù)量；

（6）提供本次訂貨數(shù)量建議。

送采購部經(jīng)理初審，采購部經(jīng)理應把倉庫交來采購申請單上簽字確認，并注明到貨時間，退一份回倉庫。采購部經(jīng)理初審同意后，按倉庫“采購申請單”內容要求，選定相應供應商，提出采購意見，標明本次申購單每種商品的價格，按采購審批程序報批，經(jīng)總經(jīng)理批準后，采購部立即組織實施

第五篇：服裝廠：采購部工作流程與管理制度

服裝廠：采購部工作流程與管理制度

一、總則

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。采購部經(jīng)理對采購員及庫管員進行考核和管理。

二、采購部經(jīng)理職責：

1)負責組織公司所銷售產(chǎn)品的采購

2)對庫房的管理工作負責。

3)做好銷售員與供方之間的聯(lián)系工作。

4)幫助銷售員作好產(chǎn)品的選型及推薦新產(chǎn)品的工作。

5)對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。

6)對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。

7)對員工進行嚴格管理，根據(jù)員工表現(xiàn)向公司提出獎勵或處罰建議。

8)嚴格內部管理，抓好各項規(guī)章制度的落實，對本部門辦公設備的使用及管理負責。責任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領導提出獎懲建議。

9)負責制定工作計劃，監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成情況。

三、采購經(jīng)理工作職責

1、嚴格按照公司規(guī)定的報價原則進行對外報價。

2、確保每月的發(fā)票正常收回。

3、凡與經(jīng)銷產(chǎn)品相關的廠家代理資質、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌，落實到人。

4、要積極主動配合業(yè)務部門做好每個項目方案，并與業(yè)務部門達成共識。

5、采購要嚴格按流程執(zhí)行并做到貨比三家，控制降低采購成本，對供應商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應商（形成表單）。

6、密切與供應商的合作關系，做到投入、細致、深知，達到低價、快速、及時供貨。

7、嚴格執(zhí)行合同管理規(guī)定，要按時簽訂，不得延誤，并在第一時間將合同傳遞給與項目相關的人員。

8、負責客戶部項目執(zhí)行中與技術部、財務部的協(xié)調及結算信息的傳遞。

9、綜合調配公司庫存資源，訂貨時必須要了解當前庫存情況，在有庫存的情況下要以先出庫存為主。

10、負責門市產(chǎn)品選型、市場導向、宣傳資料。

11、組織本部門員工業(yè)務培訓

12、樹立公司的專業(yè)形象，保證公司的名譽不受到侵害。

四、庫管員職責：

1)早盤查（點貨備發(fā)）、晚清帳（當日工作當日完）。

2)提供及時準確的貨物，做好后勤保障。具體要求：訂單一發(fā)，必須及時、清晰、準確的了解貨物的運行狀態(tài)，即時登報信息，直至合同完成、存檔。

3)負責庫房日常管理事務。

4)檢查庫存產(chǎn)品狀況。

5)按規(guī)定收發(fā)物料。

6)物料進庫儲位的籌劃與排放，7)填寫庫房相關數(shù)字登錄到服裝管理系統(tǒng)。

8)配合盤點庫房產(chǎn)品工作的具體執(zhí)行。

9)物料的搬運和庫房廢次品的回收及保管。

10)對來料來貨及時入庫，儲放安全以防倒塌、遺失或變質。

11)維護和管理搬運工具。

五、流程： 1)采購流程：

A 收到銷售部從服裝管理系統(tǒng)發(fā)來的訂單

B 審批確認

C 詢價、比價

D 采購部經(jīng)理審批（重大合同向公司領導請示）

E 簽訂采購合同

F 復印后，將原始合同整理裝訂年末存檔

2)付款流程：

A 在服裝管理系統(tǒng)內錄入付款申請單

B 采購部經(jīng)理審核

C 副總經(jīng)理審批

D 財務部付款。

3)收貨流程：

A 直發(fā)：

a.根據(jù)合同執(zhí)行進程督促供貨方按期交貨

b.供貨方傳真提貨單

c.通知銷售內勤已發(fā)貨

d.銷售部內勤傳真提貨單至最終用戶并確認

e.采購員辦理入庫手續(xù)

f.銷售部內勤辦理相應的出庫手續(xù)

B 轉發(fā)：

a.根據(jù)合同執(zhí)行進程督促供貨方按期交貨 b.供貨方傳真或郵寄提貨單

c.通知辦公室相關人員提貨

d.提貨人員將貨物交庫管員并辦理交接手續(xù)

e.采購員清點貨物并辦理服裝管理系統(tǒng)入庫手續(xù)

4)收進項發(fā)票流程：

a.催供貨方開具發(fā)票

b.核對開票內容

c.錄入服裝管理系統(tǒng)

d.將發(fā)票交財務部簽收。

5)出庫流程：

a.庫管員收到銷售部銷售內勤發(fā)出的服裝管理系統(tǒng)出庫申請

b.庫管員備貨并復核

c.交辦公室發(fā)貨

d.辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內勤

六、采購管理制度：

1)建立好供方及用戶檔案，并做好工作記錄。

2)建立、建全比價制度，保證采購設備的質優(yōu)價廉。

3)建立客戶資料管理（表）冊，新客戶開發(fā)一覽表，競爭同行動向一覽表，售后服務管理表。

4)每周末將上周付款、欠款、欠票情況進行匯總在周例會上做總結，并提出本周用款計劃。

5)簽訂采購合同后，應全面了解發(fā)貨情況，如不能及時供貨，應將原因提前十日通知銷售內勤

6)所有貨物一律開箱驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時和供應商聯(lián)系，盡早解決。

7)采購部負責所采購貨物的入庫手續(xù)。貨到后應在一個工作日內辦理入庫手續(xù)。驗貨完畢后，及時按操作規(guī)程準確登錄服裝管理系統(tǒng)。

8)采購部每月5日前，將上一月的采購合同編號整理成冊

9)違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50-500元。

七、庫房管理制度：

1)庫房由專人管理，各種貨物登記，做到帳物相符，非庫房管理人員不得私自進入庫房，拒絕任何人在庫房逗留。

2)保持庫房的整潔、有序。庫區(qū)禁止吸煙，杜絕煙火隱患，如有違反罰款100元。

3)所有貨物依據(jù)銷售部門或合同號合理存放。

4)任何出入庫物品都要履行手續(xù)，見單發(fā)貨，領用登記。

5)保證貨物完整出庫、應有裝箱單、發(fā)貨清單（一式兩份）和回執(zhí)。保證貨物和備品的及時、準確出庫。

6)接到出庫申請后根據(jù)合同內容進行備貨，并由領貨人簽字方可辦理出庫。

7)出庫返回單，應由銷售內勤保管（需方簽字）。

8)對客戶所需樣品及實驗品，庫管員及時登記領用人、領用時間、退回時間。退回后應妥善保管。

9)庫管員每月第三周的周六對庫房盤點，并將盤點結果在次日報副總經(jīng)理。

10)違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50-500元。