第一篇：采購部與采購員工作流程和管理制度

采購員工作流程

i 進貨訂單

“ 進貨訂單 ” 是進貨業務的起點。

在企業的日常運作過程中，經常需要根據企業目前的經營狀況制訂進貨計劃，在本軟件中以輸入一張進貨訂單實現。ii 進貨開票

當進貨業務發生時，需要做一張 “ 進貨單 ”。

進貨業務有兩種類型，訂單類進貨和非訂單類進貨；訂單類進貨業務通過獲取進貨訂單來進行開進貨票；非訂單類進貨業務，直接開進貨單。

“ 進貨單 ” 存盤后生成一張 “ 未審核進貨單 ” ；

只 “ 保存 ” 不 “ 審核 ” 的 “ 進貨單 ” 不增加商品庫存； 只有經過審核的 “ 進貨單 ” 才增加商品庫存，同時增加 “ 應付賬款 ” ；

在進貨開票時可以選擇 “ 最近進價 ” 或 “ 進貨價 ” 作為缺省進貨單價；

在開進貨單的同時允許增加新供應商、新商品或新職員。iii 進貨審核 進貨單保存后生成一張 “ 未審核進貨單 ”。

“ 未審核進貨單 ” 通過 “ 進貨審核 ” 便成為 “ 已審核進貨單 ”。

“ 進貨審核 ” 使商品的庫存數量增加，同時增加 “ 應付賬款 ”。iv 進貨退回

本模塊可以實現對進貨退回單的管理和控制。

本模塊可以處理 “ 原單進貨退回 ” 和 “ 非原單進貨退回 ”。“ 進貨退回 ” 將減少庫存數量。v 進貨結算

“ 進貨結算 ” 模塊可以對已審核的但未結算清的進貨單進行結算。“ 進貨結算 ” 的結果使 “ 應付賬款 ” 減少。vi 預付款管理

在進貨業務中，有些需要提前預付定金，本模塊便可實現該功能。做進貨結算時，可以用預付款沖抵應付款。

當 “ 進貨結算單 ” 上的 “ 付款總額 ” 大于 “ 付款合計 ” 時，系統自動將余款轉為預付款。

預付款應可輸負數。buyer.top-sales.com.cn

采購部工作流程與管理制度

1、總則 為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。采購部經理對采購員及庫管員進行考核和管理。

2、采購部經理職責：

1)負責組織公司所銷售產品的采購。2)對庫房的管理工作負責。

3)做好銷售員與供方之間的聯系工作。

4)幫助銷售員作好產品的選型及推薦新產品的工作。5)對本部門員工制度執行情況負責。6)對本部門員工的專業知識培訓負責。

7)對員工進行嚴格管理，根據員工表現向公司提出獎勵或處罰建議。8)嚴格內部管理，抓好各項規章制度的落實，對本部門辦公設備的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司領導提出獎懲建議。9)負責制定工作計劃，監督工作計劃的執行及完成情況。

3、庫管員職責：

1)早盤查（點貨備發）、晚清帳（當日工作當日完）。

2)提供及時準確的貨物，做好后勤保障。具體要求：訂單一發，必須及時、清晰、準確的了解貨物的運行狀態，即時登報信息，直至合同完成、存檔。

3)負責庫房日常管理事務。4)檢查庫存產品狀況。5)按規定收發物料。6)物料進庫儲位的籌劃與排放，7)填寫庫房相關數字登錄到ERP。8)配合盤點庫房產品工作的具體執行。9)物料的搬運和庫房廢次品的回收及保管。

10)對來料來貨及時入庫，儲放安全以防倒塌、遺失或變質。11)維護和管理搬運工具。

4、流程： 1)采購流程：

A 收到銷售部從ERP發來的訂單 B 審批確認 C 詢價、比價

D 采購部經理審批（重大合同向公司領導請示）E 簽訂采購合同

F 復印后，將原始合同整理裝訂年末存檔 2)付款流程：

A 在ERP內錄入付款申請單 B 采購部經理審核 C 副總經理審批 D 財務部付款。3)收貨流程： A 直發：

a.根據合同執行進程督促供貨方按期交貨 b.供貨方傳真提貨單 c.通知銷售內勤已發貨

d.銷售部內勤傳真提貨單至最終用戶并確認 e.采購員辦理入庫手續

f.銷售部內勤辦理相應的出庫手續 B 轉發：

a.根據合同執行進程督促供貨方按期交貨 b.供貨方傳真或郵寄提貨單 c.通知辦公室相關人員提貨

d.提貨人員將貨物交庫管員并辦理交接手續 e.采購員清點貨物并辦理ERP入庫手續 4)收進項發票流程： a.催供貨方開具發票 b.核對開票內容 c.錄入ERP d.將發票交財務部簽收。5)出庫流程：

a.庫管員收到銷售部銷售內勤發出的ERP出庫申請 b.庫管員備貨并復核 c.交辦公室發貨

d.辦公室將用戶簽字的送貨單或發貨單交銷售內勤

5、采購管理制度： 1)建立好供方及用戶檔案，并做好工作記錄。2)建立、建全比價制度，保證采購設備的質優價廉。

3)建立客戶資料管理（表）冊，新客戶開發一覽表，競爭同行動向一覽表，售后服務管理表。

4)每周末將上周付款、欠款、欠票情況進行匯總在周例會上做總結，并提出本周用款計劃。

5)簽訂采購合同后，應全面了解發貨情況，如不能及時供貨，應將原因提前十日通知銷售內勤

6)所有貨物一律開箱驗收，發現問題及時和供應商聯系，盡早解決。7)采購部負責所采購貨物的入庫手續。貨到后應在一個工作日內辦理入庫手續。驗貨完畢后，及時按操作規程準確登錄ERP。8)采購部每月5日前，將上一月的采購合同編號整理成冊 9)違反上述規章制度，視情節罰款50-500元。

6、庫房管理制度：

1)庫房由專人管理，各種貨物登記，做到帳物相符，非庫房管理人員不得私自進入庫房，拒絕任何人在庫房逗留。

2)保持庫房的整潔、有序。庫區禁止吸煙，杜絕煙火隱患，如有違反罰款100元。

3)所有貨物依據銷售部門或合同號合理存放。

4)任何出入庫物品都要履行手續，見單發貨，領用登記。

5)保證貨物完整出庫、應有裝箱單、發貨清單（一式兩份）和回執。保證貨物和備品的及時、準確出庫。6)接到出庫申請后根據合同內容進行備貨，并由領貨人簽字方可辦理出庫。

7)出庫返回單，應由銷售內勤保管（需方簽字）。

8)對客戶所需樣品及實驗品，庫管員及時登記領用人、領用時間、退回時間。退回后應妥善保管。

9)庫管員每月第三周的周六對庫房盤點，并將盤點結果在次日報副總經理。

10)違反上述規章制度，視情節罰款50-500元。

第二篇：采購部管理制度與工作流程

采購部管理制度與工作流程

一．總則

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

二．采購部人員職責及管理制度

1.熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。

2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

3.負責公司生產所需材料的采購工作。

4.負責供應商的開發、管理及維護工作。

5.堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。

6.大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

7.積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

8.及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

9.做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

10.完成領導交辦的其他工作。

三．采購工作流程

采購部作為一個職能部門，在合同的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任；采購工作的好壞直接影響了設備的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率、降低成本最有效的方法。在采購過程中，采購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。

具體的工作流程如下：

1.在項目的初始運作階段，采購部根據銷售部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的，更要避免發生投標價低于實際采購價的情況出現。

2.項目正式運作后，采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料申購單》（附表1）此單由申請人填寫，生產負責人簽字后生效，一式三份，一份申請人留存，一份發往采購部，一份發往庫房。

3.采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格、質量要求、數量、生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的3家—5家發出《材料詢價單》（附表2）。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》（附表3），同時向工廠發送傳真件通知其準備收貨。

4.供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。

5.工廠和生產基地在所需材料到場后，應由庫管員負責材料的數量檢查、品管員負責材料的質量檢驗；檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》一式四份（附表4），庫管員自留一份、交供應商一份、采購員留存一份、公司財務留存一份。

6.工廠完成生產任務后，及時通知采購部，由采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統一定價，統一結算，節約運輸成本。

7.項目完成后，采購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。

8.供應商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票，財務部在收到發票后即向供應商付款。

四．采購部發展規劃

采購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標根據實際情況會作出相應調整，但是保證前進的大方向永遠不變

（一）在2個月內完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出4—5家候選供應商。開始逐步實施采購工作流程。

（二）在3個月內完善采購體系，修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓采購工作流程走入正軌，高效，準確的運行。

（三）在6年內建立高效的采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實際效果。

（四）在1年內建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

第三篇：服裝廠：采購部工作流程與管理制度

服裝廠：采購部工作流程與管理制度

一、總則

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。采購部經理對采購員及庫管員進行考核和管理。

二、采購部經理職責：

1)負責組織公司所銷售產品的采購

2)對庫房的管理工作負責。

3)做好銷售員與供方之間的聯系工作。

4)幫助銷售員作好產品的選型及推薦新產品的工作。

5)對本部門員工制度執行情況負責。

6)對本部門員工的專業知識培訓負責。

7)對員工進行嚴格管理，根據員工表現向公司提出獎勵或處罰建議。

8)嚴格內部管理，抓好各項規章制度的落實，對本部門辦公設備的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司領導提出獎懲建議。

9)負責制定工作計劃，監督工作計劃的執行及完成情況。

三、采購經理工作職責

1、嚴格按照公司規定的報價原則進行對外報價。

2、確保每月的發票正常收回。

3、凡與經銷產品相關的廠家代理資質、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌，落實到人。

4、要積極主動配合業務部門做好每個項目方案，并與業務部門達成共識。

5、采購要嚴格按流程執行并做到貨比三家，控制降低采購成本，對供應商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應商（形成表單）。

6、密切與供應商的合作關系，做到投入、細致、深知，達到低價、快速、及時供貨。

7、嚴格執行合同管理規定，要按時簽訂，不得延誤，并在第一時間將合同傳遞給與項目相關的人員。

8、負責客戶部項目執行中與技術部、財務部的協調及結算信息的傳遞。

9、綜合調配公司庫存資源，訂貨時必須要了解當前庫存情況，在有庫存的情況下要以先出庫存為主。

10、負責門市產品選型、市場導向、宣傳資料。

11、組織本部門員工業務培訓

12、樹立公司的專業形象，保證公司的名譽不受到侵害。

四、庫管員職責：

1)早盤查（點貨備發）、晚清帳（當日工作當日完）。

2)提供及時準確的貨物，做好后勤保障。具體要求：訂單一發，必須及時、清晰、準確的了解貨物的運行狀態，即時登報信息，直至合同完成、存檔。

3)負責庫房日常管理事務。

4)檢查庫存產品狀況。

5)按規定收發物料。

6)物料進庫儲位的籌劃與排放，7)填寫庫房相關數字登錄到服裝管理系統。

8)配合盤點庫房產品工作的具體執行。

9)物料的搬運和庫房廢次品的回收及保管。

10)對來料來貨及時入庫，儲放安全以防倒塌、遺失或變質。

11)維護和管理搬運工具。

五、流程： 1)采購流程：

A 收到銷售部從服裝管理系統發來的訂單

B 審批確認

C 詢價、比價

D 采購部經理審批（重大合同向公司領導請示）

E 簽訂采購合同

F 復印后，將原始合同整理裝訂年末存檔

2)付款流程：

A 在服裝管理系統內錄入付款申請單

B 采購部經理審核

C 副總經理審批

D 財務部付款。

3)收貨流程：

A 直發：

a.根據合同執行進程督促供貨方按期交貨

b.供貨方傳真提貨單

c.通知銷售內勤已發貨

d.銷售部內勤傳真提貨單至最終用戶并確認

e.采購員辦理入庫手續

f.銷售部內勤辦理相應的出庫手續

B 轉發：

a.根據合同執行進程督促供貨方按期交貨 b.供貨方傳真或郵寄提貨單

c.通知辦公室相關人員提貨

d.提貨人員將貨物交庫管員并辦理交接手續

e.采購員清點貨物并辦理服裝管理系統入庫手續

4)收進項發票流程：

a.催供貨方開具發票

b.核對開票內容

c.錄入服裝管理系統

d.將發票交財務部簽收。

5)出庫流程：

a.庫管員收到銷售部銷售內勤發出的服裝管理系統出庫申請

b.庫管員備貨并復核

c.交辦公室發貨

d.辦公室將用戶簽字的送貨單或發貨單交銷售內勤

六、采購管理制度：

1)建立好供方及用戶檔案，并做好工作記錄。

2)建立、建全比價制度，保證采購設備的質優價廉。

3)建立客戶資料管理（表）冊，新客戶開發一覽表，競爭同行動向一覽表，售后服務管理表。

4)每周末將上周付款、欠款、欠票情況進行匯總在周例會上做總結，并提出本周用款計劃。

5)簽訂采購合同后，應全面了解發貨情況，如不能及時供貨，應將原因提前十日通知銷售內勤

6)所有貨物一律開箱驗收，發現問題及時和供應商聯系，盡早解決。

7)采購部負責所采購貨物的入庫手續。貨到后應在一個工作日內辦理入庫手續。驗貨完畢后，及時按操作規程準確登錄服裝管理系統。

8)采購部每月5日前，將上一月的采購合同編號整理成冊

9)違反上述規章制度，視情節罰款50-500元。

七、庫房管理制度：

1)庫房由專人管理，各種貨物登記，做到帳物相符，非庫房管理人員不得私自進入庫房，拒絕任何人在庫房逗留。

2)保持庫房的整潔、有序。庫區禁止吸煙，杜絕煙火隱患，如有違反罰款100元。

3)所有貨物依據銷售部門或合同號合理存放。

4)任何出入庫物品都要履行手續，見單發貨，領用登記。

5)保證貨物完整出庫、應有裝箱單、發貨清單（一式兩份）和回執。保證貨物和備品的及時、準確出庫。

6)接到出庫申請后根據合同內容進行備貨，并由領貨人簽字方可辦理出庫。

7)出庫返回單，應由銷售內勤保管（需方簽字）。

8)對客戶所需樣品及實驗品，庫管員及時登記領用人、領用時間、退回時間。退回后應妥善保管。

9)庫管員每月第三周的周六對庫房盤點，并將盤點結果在次日報副總經理。

10)違反上述規章制度，視情節罰款50-500元。

第四篇：公司采購部管理制度與工作流程

來自全國官方采購師職業資格培訓中心：www.tmdps.cn

公司采購部管理制度與工作流程

一 總則

為加強 采購 工作的管理，提高 采購工作的效率，制定本制度。所有的 采購 人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

二 采購 部人員職責及管理制度

1.熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。

2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

3.負責公司生產所需材料的 采購 工作。

4.負責供應商的開發、管理及維護工作。

5.堅決執行各項 采購 工作制度及公司各項規章制度。

6.大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

7.積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

8.及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

9.做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

10.完成領導交辦的其他工作。

三 采購工作流程

采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，采購 部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作，每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。

1.在項目的初始運作階段，采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的，更要避免發生投標價低于實際采購價的情況出現。

2.項目正式運作后，采購 部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生 來自全國官方采購師職業資格培訓中心：www.tmdps.cn

產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求，對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1)此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發往 采購部，一份發往工廠或者生產基地。

3.采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的 3 家— 5 家發出《材料詢價單》(附表 2)。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》(附表 3)，同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其準備收貨。

4.供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。

5.工廠和生產基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表 4)，相關責任人簽字后回傳 采購 部。

6.工廠或者生產基地完成生產任務后，及時通知采購 部，由 采購部根據貨物情（文章轉載自: http://www.tmdps.cn

(一)在 3 個月內完成 采購 體系的建立，包括 采購制度，工作流程，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應商。開始逐步實施 采購 工作流程。

(二)在 6 個月內完善 采購體系，修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓 采購 工作流程走入正軌，高效，準確的運行。

(三)在 1 年內建立高效的 采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來的便利，能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。

(四)在 2 年內建立起相對固定的 采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。

(五)大膽設想： 5 — 10 年后，公司以自主設計，自主研發牽頭，以符合科技進步的產品、技術為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發展提供最大限度地支持。

目前起草的《 采購 部管理制度和 工作流程 》與《供應商管理辦法》只是依據原來在工程項目公司及生產廠家的 采購 工作中所積累的經驗做的一個現行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發現問題，修改失誤，爭取在幾個月內修改出一套完整的，適合公司具體情況的 采購 系統體系。希望公司領導，各個部門同事在具體實施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進我們 采購 部工作的進步，真正達到降低 采購 成本，推動公司發展的目標

第五篇：工廠采購部管理制度與工作流程

工廠采購部管理制度與工作流程

一 總則

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

二 采購部人員職責及管理制度

1.熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。

2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

3.負責公司生產所需材料的采購工作。

4.負責供應商的開發、管理及維護工作。

5.堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。

6.大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

7.積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

8.及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

9.做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

10.完成領導交辦的其他工作。

三 采購工作流程

采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，采購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。

具體的工作流程如下圖所示：

1.在項目的初始運作階段，采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的，更要避免發生投標價低于實際采購價的情況出現。

2.項目正式運作后，采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料申購單》（附表1）此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發往采購部，一份發往工廠或者生產基地。

3.采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的3家—5家發出《材料詢價單》（附表2）。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》（附表3），同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其準備收貨。

4.供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。

5.工廠和生產基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》（附表4），相關責任人簽字后回傳采購部。

6.工廠或者生產基地完成生產任務后，及時通知采購部，由采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統一定價，統一結算，節約運輸成本。

7.項目完成后，采購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。

8.供應商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票，財務部在收到發票后即向供應商付款。