第一篇：學校及政府采購管理制度匯總

學校及政府采購管理制度匯總(最新精編)(9個doc,1個ppt)內容簡介

該文件由精品資料網2010年2月份精心編制，在各學校政府采購制度中精心挑選整理，讓您在最短的時間獲取最有價值的案例，節約您寶貴的時間。文件包由9個word文檔和1個ppt組成。我將定期升級此文件

包。

學校及政府采購管理制度匯總(最新精編)(9個doc,1個ppt)目錄：

一、和平學區政府采購制度

二、學校採購程序

三、安徽大學新校區一期工程材料和設備采購工作方案

四、安徽省第一輕工業學校采購管理制度

五、康城學校政府采購制度

六、楚雄師范學院老校區新餐廳廚房用具設備制作安裝項目采購招標文件

七、沈陽理工大學關于開展治理政府采購領域

八、澥浦中心學校采購制度

九、石竹山文武學校物資采購管理辦法

十、采購物流管理-北方工業大學

學校及政府采購管理制度匯總(最新精編)(9個doc,1個ppt)內容摘要：

其中《石竹山文武學校物資采購管理辦法》簡介如下：

第一章原 則

第一條.為進一步規范學校的采購行為，加強學校的物資采購管理，根據石竹山文武學校的實際情況特制

訂本物資采購管理辦法。

第二條.本物資采購管理辦法針對的是石竹山文武學校下列采購業務：

1.食堂采購

指學校食堂所需要的主副食品采購，以及食堂工作中的物資采購。

2.五金等采購

指學校各部門所需要的行政辦公用品采購、學校各教學單位所需要的教學用品采購，醫務室物資采購，以

及學校后勤部門所需要的物資采購。

第三條.整個物資采購過程分為采購申請審批、采購過程管理、物資管理、采購資金管理等四個主要環節。

第二章采購申請審批

第四條.各部門所需要采購的物資，必須填寫“物資采購申請單”，經部門主管簽字同意后，報送總務處辦理申請手續。學校食堂所需要的主副食品采購，應在每周四提出下周的食譜及每日采購計劃，經食堂主管填寫“申購單”并簽字后報送總務處?！吧曩弳巍币皇絻陕?，詳細注明：申購部門、申購物資名稱、規

格、數量、要求到貨日期及用途等內容。

第五條.總務處收到各部門的申購需求，在核對學校庫存物資情況后編制采購計劃及采購費用預算，并審

核部門的費用支出是否超出部門學期費用預算，簽署意見后報送主管財務副校長。

對于食堂采購需求，總務處應該征求營養專家、學校采購人員對食堂周譜的意見，如有修改則要求食堂重新制定食譜及每日采購計劃；如無修改，總務處審核后在食堂“申購單”上簽字同意并編制采購費用預算，報送主管財務副校長。

第六條.主管財務副校長接到總務處轉送的部門“申購單”后，審批是否執行。如果沒有超出部門費用預

算，則由主管財務副校長審批同意后執行；如果超出部門費用預算，則主管財務副校長審批后，還需要由

常務副校長最終審批同意后執行。

第七條.審批通過的部門“申購單”一份由申購部門留存，作為以后領取物資的依據；另一份由總務處留存，并由總務處據之填寫“采購訂貨單”授權采購人員辦理購物手續。“采購訂貨單”一式三聯，其中一份由采購人員保管，作為采購依據；一份由采購員在物資采購入庫時轉交倉管員，作為驗收貨物的依據；

一份由總務處歸檔保存，以便對所有的訂貨與到貨情況進行查對、分析。

第八條.上述決策流程中，如果審核、審批人在出差或請假期間，應采用書面授權方式，授權指定人員審

核或審批。如果遇到緊急情況，也可傳真、手機短消息或電話授權，之后補辦書面文件。

第三章采購過程管理

第九條.總務處要廣泛收集所采購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，建

立主要采購物資的基準價格體系，據之編制采購費用預算及規范采購價格決定。

第十條.當采購金額在10000元（含）以下時，采購最終決定權在主管財務副校長；采購金額在10000元

以上，10萬元以下（含）時，主管財務副校長審核后，由常務副校長最終審批決定。

第十一條.對單項或批量采購費用預算達到10萬元以上的物資采購，具備招標條件的，一律實行招標采購。

具體實施方法見《石竹山文武學校物資采購招標實施辦法》。

第十二條.食堂采購業務管理

對于食堂主副食品賒購業務，應盡可能采取定點采購，同類產品應定點兩個供貨單位。采購員進行詢價后，將產品標準、規格、價格等有關信息報送總務處，總務處了解詳細情況后簽署審核意見，然后由監察審計室進行價格核對后簽署審核意見，最后報送主管財務副校長審批決定。賒購業務審批后，應和供貨單位簽署供貨合同或協議，約定供貨日期、供貨方式、付款時間及方式等事宜。對于定點采購，必須定期進行價

格、質量、供貨及時性等方面的檢查，以加強對供貨商的管理和降級學校采購成本。

對于食堂主副食品現金采購業務，必須由采購員和廚師長一同進行現場詢價，當采購食品總金額不超過當日經審批后的采購費用預算時，由采購員和廚師長共同決定是否采購，并且在原擬采購食品單價上漲幅度較大，造成采購總金額超預算時，可以根據實際情況調整采購品種，但是必須保證當日采購的食品數量能夠滿足當日學校需要；當采購食品總金額大于當日經審批后的采購費用預算時，采購員必須首先將擬采購的食品名稱、規格、價格等信息報送總務處，總務處審核后簽署意見轉送監察審計室，監察審計室審核同意后通知采購。如果監察審計室的審核意見和總務處審核意見不一致，應當報送主管財務副校長最終決定

是否采購。

其中《和平學區政府采購制度》簡介如下：

一、政府采購管理制度

為了貫徹執行《政府采購法》及朝陽區政府采購的管理規定，加強各校采購管理，規范采購行為，明確采

購程序，結合學區實際制定政府采購管理制度。

（一）、集中采購管理程序：

1.學校按當年預算政府采購預算要求，將本校采購項目及資金計劃編入部門預算，上報學區財務，學區匯

總后上報教委財務科審批；

2.由教委統一采購的項目，學校要做好驗收工作。對所購貨物的名稱、型號、規格等進行初步驗收，并上

報教委設備中心。

（二）校分散采購程序：

1、購限額標準以內納入定點采購范圍內的貨物采購程序：

(1)、財政直接支付項目：

①、采購單位在每月10日之前提交次月政府采購月計劃，待區財政批復后單位才能執行；

②、學校持《朝陽區定點貨物結算單》到定點供應商處進行采購。采購完成后在驗收欄中簽署意見，加蓋

公章；

③、供應商及區財政相關部門按照要求結算貨款。

（2）、單位自行支付項目：

①、學校填寫《朝陽區定點政府采購實物調撥單》；

②、學校通知定點供應商；

③、貨到后學校進行驗收，驗收合格后學校在“采購人驗收”欄中簽字蓋章；

④、學校憑發票及《朝陽區定點政府采購實物調撥單》到學區報賬。

2、采購限額標準以上項目采購程序：

（1）、貨物或服務，單項或批量達到50萬元以上。教學設備達到30萬元以上項目。

①、學校次月需要立項的項目在本月填報政府采購計劃；

②、學校填寫“朝陽區政府采購立項表”與項目詳細需求，報送區政府采購辦，并將配套資金繳入政府采

購賬戶；

③、學校依據批復立項表與審計的招標代理機構，確定供應商。

（2）、政府采購目錄以及單項或批量到達60萬元的工程項目：

①、學校填寫“朝陽區政府采購立項表”與設計概算、圖紙等報區政府采購辦；

②、學校依據批復的立項表與已審定的招標機構，確定供應商；

③、建設工程竣工后，由學校與工程監理機構共同對項目進行驗收。

學校及政府采購管理制度匯總(最新精編)(9個doc,1個ppt)簡介結束,下載后閱讀全部內

容

第二篇：學校及政府采購管理制度匯總

學校及政府采購管理制度匯總(最新精編)(9個doc,1個ppt)內容簡介

該文件由精品資料網2010年2月份精心編制，在各學校政府采購制度中精心挑選整理，讓您在最短的時間獲取最有價值的案例，節約您寶貴的時間。文件包由9個word文檔和1個ppt組成。我將定期升級此文件

包。

學校及政府采購管理制度匯總(最新精編)(9個doc,1個ppt)目錄：

一、和平學區政府采購制度

二、學校採購程序

三、安徽大學新校區一期工程材料和設備采購工作方案

四、安徽省第一輕工業學校采購管理制度

五、康城學校政府采購制度

六、楚雄師范學院老校區新餐廳廚房用具設備制作安裝項目采購招標文件

七、沈陽理工大學關于開展治理政府采購領域

八、澥浦中心學校采購制度

九、石竹山文武學校物資采購管理辦法

十、采購物流管理-北方工業大學

學校及政府采購管理制度匯總(最新精編)(9個doc,1個ppt)內容摘要：

其中《石竹山文武學校物資采購管理辦法》簡介如下：

第一章 原 則

第一條.為進一步規范學校的采購行為，加強學校的物資采購管理，根據石竹山文武學校的實際情況特制

訂本物資采購管理辦法。

第二條.本物資采購管理辦法針對的是石竹山文武學校下列采購業務：

1.食堂采購

指學校食堂所需要的主副食品采購，以及食堂工作中的物資采購。

2.五金等采購

指學校各部門所需要的行政辦公用品采購、學校各教學單位所需要的教學用品采購，醫務室物資采購，以

及學校后勤部門所需要的物資采購。

第三條.整個物資采購過程分為采購申請審批、采購過程管理、物資管理、采購資金管理等四個主要環節。

第二章 采購申請審批

第四條.各部門所需要采購的物資，必須填寫“物資采購申請單”，經部門主管簽字同意后，報送總務處辦理申請手續。學校食堂所需要的主副食品采購，應在每周四提出下周的食譜及每日采購計劃，經食堂主管填寫“申購單”并簽字后報送總務處?！吧曩弳巍币皇絻陕?，詳細注明：申購部門、申購物資名稱、規

格、數量、要求到貨日期及用途等內容。

第五條.總務處收到各部門的申購需求，在核對學校庫存物資情況后編制采購計劃及采購費用預算，并審核部門的費用支出是否超出部門學期費用預算，簽署意見后報送主管財務副校長。

對于食堂采購需求，總務處應該征求營養專家、學校采購人員對食堂周譜的意見，如有修改則要求食堂重新制定食譜及每日采購計劃；如無修改，總務處審核后在食堂“申購單”上簽字同意并編制采購費用預算，報送主管財務副校長。

第六條.主管財務副校長接到總務處轉送的部門“申購單”后，審批是否執行。如果沒有超出部門費用預算，則由主管財務副校長審批同意后執行；如果超出部門費用預算，則主管財務副校長審批后，還需要由

常務副校長最終審批同意后執行。

第七條.審批通過的部門“申購單”一份由申購部門留存，作為以后領取物資的依據；另一份由總務處留存，并由總務處據之填寫“采購訂貨單”授權采購人員辦理購物手續。“采購訂貨單”一式三聯，其中一份由采購人員保管，作為采購依據；一份由采購員在物資采購入庫時轉交倉管員，作為驗收貨物的依據；一份由總務處歸檔保存，以便對所有的訂貨與到貨情況進行查對、分析。

第八條.上述決策流程中，如果審核、審批人在出差或請假期間，應采用書面授權方式，授權指定人員審核或審批。如果遇到緊急情況，也可傳真、手機短消息或電話授權，之后補辦書面文件。

第三章 采購過程管理

第九條.總務處要廣泛收集所采購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，建立主要采購物資的基準價格體系，據之編制采購費用預算及規范采購價格決定。

第十條.當采購金額在10000元（含）以下時，采購最終決定權在主管財務副校長；采購金額在10000元以上，10萬元以下（含）時，主管財務副校長審核后，由常務副校長最終審批決定。

第十一條.對單項或批量采購費用預算達到10萬元以上的物資采購，具備招標條件的，一律實行招標采購。具體實施方法見《石竹山文武學校物資采購招標實施辦法》。

第十二條.食堂采購業務管理

對于食堂主副食品賒購業務，應盡可能采取定點采購，同類產品應定點兩個供貨單位。采購員進行詢價后，將產品標準、規格、價格等有關信息報送總務處，總務處了解詳細情況后簽署審核意見，然后由監察審計室進行價格核對后簽署審核意見，最后報送主管財務副校長審批決定。賒購業務審批后，應和供貨單位簽署供貨合同或協議，約定供貨日期、供貨方式、付款時間及方式等事宜。對于定點采購，必須定期進行價格、質量、供貨及時性等方面的檢查，以加強對供貨商的管理和降級學校采購成本。

對于食堂主副食品現金采購業務，必須由采購員和廚師長一同進行現場詢價，當采購食品總金額不超過當日經審批后的采購費用預算時，由采購員和廚師長共同決定是否采購，并且在原擬采購食品單價上漲幅度較大，造成采購總金額超預算時，可以根據實際情況調整采購品種，但是必須保證當日采購的食品數量能夠滿足當日學校需要；當采購食品總金額大于當日經審批后的采購費用預算時，采購員必須首先將擬采購的食品名稱、規格、價格等信息報送總務處，總務處審核后簽署意見轉送監察審計室，監察審計室審核同意后通知采購。如果監察審計室的審核意見和總務處審核意見不一致，應當報送主管財務副校長最終決定

是否采購。

其中《和平學區政府采購制度》簡介如下：

一、政府采購管理制度

為了貫徹執行《政府采購法》及朝陽區政府采購的管理規定，加強各校采購管理，規范采購行為，明確采

購程序，結合學區實際制定政府采購管理制度。

（一）、集中采購管理程序：

1.學校按當年預算政府采購預算要求，將本校采購項目及資金計劃編入部門預算，上報學區財務，學區匯

總后上報教委財務科審批；

2.由教委統一采購的項目，學校要做好驗收工作。對所購貨物的名稱、型號、規格等進行初步驗收，并上

報教委設備中心。

（二）校分散采購程序：

1、購限額標準以內納入定點采購范圍內的貨物采購程序：

(1)、財政直接支付項目：

①、采購單位在每月10日之前提交次月政府采購月計劃，待區財政批復后單位才能執行；

②、學校持《朝陽區定點貨物結算單》到定點供應商處進行采購。采購完成后在驗收欄中簽署意見，加蓋

公章； ③、供應商及區財政相關部門按照要求結算貨款。

（2）、單位自行支付項目：

①、學校填寫《朝陽區定點政府采購實物調撥單》；

②、學校通知定點供應商；

③、貨到后學校進行驗收，驗收合格后學校在“采購人驗收”欄中簽字蓋章；

④、學校憑發票及《朝陽區定點政府采購實物調撥單》到學區報賬。

2、采購限額標準以上項目采購程序：

（1）、貨物或服務，單項或批量達到50萬元以上。教學設備達到30萬元以上項目。

①、學校次月需要立項的項目在本月填報政府采購計劃；

②、學校填寫“朝陽區政府采購立項表”與項目詳細需求，報送區政府采購辦，并將配套資金繳入政府采

購賬戶；

③、學校依據批復立項表與審計的招標代理機構，確定供應商。（2）、政府采購目錄以及單項或批量到達60萬元的工程項目：

①、學校填寫“朝陽區政府采購立項表”與設計概算、圖紙等報區政府采購辦；

②、學校依據批復的立項表與已審定的招標機構，確定供應商； ③、建設工程竣工后，由學校與工程監理機構共同對項目進行驗收。

學校及政府采購管理制度匯總(最新精編)(9個doc,1個ppt)簡介結束,下載后閱讀全部內

容

第三篇：學校政府采購管理制度范文

政府采購管理制度

下渡初中

第一章

原 則

第一條.為進一步規范學校的采購行為，加強學校的物資采購管理，根據石竹山文武學校的實際情況特制訂本物資采購管理辦法。第二條.本物資采購管理辦法針對的是下渡初中采購業務： 1.食堂采購

指學校食堂所需要的主副食品采購，以及食堂工作中的物資采購。2.五金等采購

指學校各部門所需要的行政辦公用品采購、學校各教學單位所需要的教學用品采購，醫務室物資采購，以及學校后勤部門所需要的物資采購。

第三條.整個物資采購過程分為采購申請審批、采購過程管理、物資管理、采購資金管理等四個主要環節。

第二章

采購申請審批

第四條.各部門所需要采購的物資，必須填寫“物資采購申請單”，經部門主管簽字同意后，報送總務處辦理申請手續。學校食堂所需要的主副食品采購，應在每周四提出下周的食譜及每日采購計劃，經食堂主管填寫“申購單”并簽字后報送總務處。“申購單”一式兩聯，詳細注明：申購部門、申購物資名稱、規格、數量、要求到貨日期及用途等內容。第五條.總務處收到各部門的申購需求，在核對學校庫存物資情況后編制采購計劃及采購費用預算，并審核部門的費用支出是否超出部門學期費用預算，簽署意見后報送主管財務副校長。

對于食堂采購需求，總務處應該征求營養專家、學校采購人員對食堂周譜的意見，如有修改則要求食堂重新制定食譜及每日采購計劃；如無修改，總務處審核后在食堂“申購單”上簽字同意并編制采購費用預算，報送主管財務副校長。

第六條.主管財務副校長接到總務處轉送的部門“申購單”后，審批是否執行。如果沒有超出部門費用預算，則由主管財務副校長審批同意后執行；如果超出部門費用預算，則主管財務副校長審批后，還需要由常務副校長最終審批同意后執行。

第七條.審批通過的部門“申購單”一份由申購部門留存，作為以后領取物資的依據；另一份由總務處留存，并由總務處據之填寫“采購訂貨單”授權采購人員辦理購物手續。“采購訂貨單”一式三聯，其中一份由采購人員保管，作為采購依據；一份由采購員在物資采購入庫時轉交倉管員，作為驗收貨物的依據；一份由總務處歸檔保存，以便對所有的訂貨與到貨情況進行查對、分析。

第八條.上述決策流程中，如果審核、審批人在出差或請假期間，應采用書面授權方式，授權指定人員審核或審批。如果遇到緊急情況，也可傳真、手機短消息或電話授權，之后補辦書面文件。第三章

采購過程管理

第九條.總務處要廣泛收集所采購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，建立主要采購物資的基準價格體系，據之編制采購費用預算及規范采購價格決定。

第十條.當采購金額在10000元（含）以下時，采購最終決定權在主管財務副校長；采購金額在10000元以上，10萬元以下（含）時，主管財務副校長審核后，由常務副校長最終審批決定。

第十一條.對單項或批量采購費用預算達到10萬元以上的物資采購，具備招標條件的，一律實行招標采購。具體實施方法見《石竹山文武學校物資采購招標實施辦法》。第十二條.食堂采購業務管理

對于食堂主副食品賒購業務，應盡可能采取定點采購，同類產品應定點兩個供貨單位。采購員進行詢價后，將產品標準、規格、價格等有關信息報送總務處，總務處了解詳細情況后簽署審核意見，然后由監察審計室進行價格核對后簽署審核意見，最后報送主管財務副校長審批決定。賒購業務審批后，應和供貨單位簽署供貨合同或協議，約定供貨日期、供貨方式、付款時間及方式等事宜。對于定點采購，必須定期進行價格、質量、供貨及時性等方面的檢查，以加強對供貨商的管理和降級學校采購成本。

對于食堂主副食品現金采購業務，必須由采購員和廚師長一同進行現場詢價，當采購食品總金額不超過當日經審批后的采購費用預算時，由采購員和廚師長共同決定是否采購，并且在原擬采購食品單價上漲幅度較大，造成采購總金額超預算時，可以根據實際情況調整采購品種，但是必須保證當日采購的食品數量能夠滿足當日學校需要；當采購食品總金額大于當日經審批后的采購費用預算時，采購員必須首先將擬采購的食品名稱、規格、價格等信息報送總務處，總務處審核后簽署意見轉送監察審計室，監察審計室審核同意后通知采購。如果監察審計室的審核意見和總務處審核意見不一致，應當報送主管財務副校長最終決定是否采購。

第四篇：政府采購管理制度

萍鄉市皮膚病防治所政府采購管理制度

一、醫院招標采購規定 醫療設備招標采購管理規定

依據《中華人民共和國招標法》，衛生部關于《醫療衛生機構醫學裝備管理辦法》（衛規財發〔2011〕24號），萍鄉市相關醫療設備招標采購文件，醫院醫療設備的招標采購應委托萍鄉市招投標中心進行，招標采購應當遵循公開、公平、公正的原則，杜絕暗箱操作，確保程序公正、環節透明；遵循競爭、擇優、價廉和誠實信用的原則，質量優先、價格合理，滿足醫療衛生機構對儀器設備、醫療器械的功能與質量需求。

一、招標范圍：本規定適用醫院內部的所有單臺申報價值十萬元以上醫療設備和器械的招標采購活動，醫院專業設備指設備科負責采購的用于臨床、科研等的儀器設備。

二、招標步驟：醫療設備的招標投標采購分為十個步驟：

（一）醫院臨床使用科室向設備科提出申請，申請資料包括采購設備的可行性論證報告和申請報告。

（二）醫院醫療設備管理委員會在季度會議上審核商討，通過要采購的設備。

（三）后勤科工作人員填寫醫療機構配置大型醫用設備申請書，報萍鄉市衛計委審批。

（四）萍鄉市衛計委組織萍鄉市醫療專家進行論證，審核醫療設備的技術參數。50萬元以上的大型醫療設備，萍鄉市衛計委還將邀請萍鄉市的醫療專家前來論證。

（五）通過專家論證后，如果設備是進口設備，設備科填寫《政府采購進口產品申請表》和《政府采購進口產品專家論證意見》，交萍鄉市財政局政府采購管理處進行審批和公示。

（六）萍鄉市財政局政府采購管理處公示無異議后，設備科遞交申請報告給萍鄉市政府采購辦，進行審批。

（七）萍鄉市政府采購辦審批后，委托萍鄉市招投標中心，采取公開招標的方式進行招標。

（八）醫院和中標單位簽訂購買合同。

（九）醫院建立醫療設備驗收制度。醫療設備到貨、安裝、調試使用后，醫院對設備進行驗收，并填寫驗收報告，（十）驗收完畢后，醫院根據合同條款，按醫院有關審批程序辦理付款手續。

三、以下情況不列入本規定招標采購：

（一）、專業設備特定的附件、易耗品

（二）、專業設備的維修配件

（三）、獨家生產的設備

（四）、醫院已另訂立協議的設備

（五）、設備的維修及其他售后服務

（六）、不符合招標條件的其他設備

四、其他事項

（一）、醫院后勤科負責保存招標投標資料。

（二）、中標單位和醫院簽訂合同，已中標的供貨商在規定的時間內不簽定協議或不執行已簽定協議的，醫院將中止其中標資格。醫院應加強合同的規范管理，保證采購質量，嚴格防范各類風險，確保資金安全。

（三）、本規定由醫院后勤科制定并負責解釋。

二、醫院物資采購管理制度 醫院物資采購管理制度

為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

（一）、加強領導

1、成立醫院采購委員會，由院長、分管院長、后勤科、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。

2、成立物資采購小組，由后勤科科長、采購員、需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在后勤科。

（二）、物資管理部門職責

采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。

1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量(有權確定采購物資的生產廠家，但不能指定供應商)、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛生被服的主管部門是行政部； 醫療設備的主管部門是后勤科；醫療器械、醫用耗材、衛生材料的主管部門是護理部；藥品的主管部門是藥劑科。

2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監督和定期監盤。

3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。

4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設備、辦公用品、衛生被服、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是行政后勤科；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

（三）、采購原則與方式

1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。

2、采購科室在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

3、采購部門在采購物資時要憑領導審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。

4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。

5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。

（四）、采購方法

1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫院采購委員會組織實施。

2、后勤類物資根據市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫院后勤科組織實施，按審批權限予以審批。3、20萬元以上的設備必須招標采購，由醫院采購委員會組織實施。4、2萬元以上∽20萬元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫院后勤科組織實施，由院長辦公會審批。5、2萬元以下的設備及物資采取詢價方式采購，由醫院后勤科組織實施，由院長審批。

（五）、采購程序

1、計劃和立項

（1）醫院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交后勤科按計劃采購。原則上每月采購二次。（2）藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據各臨床科室用藥情況（包括品種及數量），結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經分管院長、院長分級審批同意后，交由藥劑科組織實施。

（3）突發事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意后，及時交后勤科采購。

2、調研、論證、詢價。

物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織后勤科、使用科室、業務科室、審計人員進行市場調研、考察和詢價，考察結束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。

3、招標、議標

醫院大宗物資及設備通過調研和論證后，由采購委員會組織后勤科進行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

（六）、驗收和入庫

1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由后勤科庫管人員、業務主管部門負責人依據后勤科下發的通知單共同負責驗收。

2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用科室負責人共同負責驗收（包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等），合格后方可入庫。

3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感科進行抽樣檢驗合格后入庫。

4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有效期等。

5、儀器設備由后勤科、使用科室、財務科依據采購合同要求共同驗收，5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收（進口設備邀請商檢局）。

6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。

（七）、物資的報銷

物資采購發票應先由采購人員、證明人、驗收人、后勤科負責人簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批付款。

（八）、常規物資采購時限

物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部門應在七個工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。

（九）、采購監督

醫院紀檢監察科是醫院的監督監視機構，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時負責市場詢價義務。對在采購中出現明顯違反采購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。

三、醫院采購管理辦法 醫療設備采購管理辦法

為進一步加強我院的醫療設備采購管理，規范采購行為，進一步完善采購制度，按照公開透明、客觀公正、公平競爭和誠實信用的原則，根據《中華人民共和國政府采購法》（下稱采購法）《中華人民共和國招標、投標法》（下稱招標、投標法）、《醫療衛生機構醫學裝備管理辦法》等法律、法規和文件的要求，經院長辦公會研究，特制定本辦法：

一、采購計劃

醫院應根據各科室臨床醫療需要，結合醫院發展規劃和預算，本著經濟 實用、功能適宜、技術適宜、節能環保的原則制定購置計劃，杜絕盲目配置和閑置浪費。

(一)、科室根據學科發展需要，于每年年底前提交下購置計劃，填寫購置申請表。單價在1萬元以上的要提交《購置萬元以上儀器設備論證表》（其中因原有設備報廢需重新添置或更新換代的除外），經主管院長審核后在規定時間內報后勤科。

(二)、后勤科對各科室設備購置的申請進行匯總，提交醫院醫療設備管理委員會，審議論證，根據論證情況及醫院本經費預算，編制出設備、器材的購置計劃，經院長辦公會審批后成為正式的醫用設備、器材采購計劃。

(三)、未列入采購計劃的項目，科室需要臨時增購的醫用儀器設備，單價在1000元以上1萬元以下的，由使用科室向后勤科提出申請，后勤科定期匯總后，報醫院領導，經院長辦公會審批后執行；對于單價在萬元以上的儀器設備，由使用科室填寫《萬元以上儀器設備論證表》并報送后勤科，后勤科定期匯總后提交醫院領導會進行論證，根據論證情況，擬定“臨時增購醫用儀器設備”審批報告，經院長辦公會審批后增列入當年采購計劃。需主管部門審批的，應當獲得批準后執行。需要考察設備者由醫療設備管理委員指派人員進行項目考察，其考察報告書面上報院長辦公會，并由后勤科備案。

（四）、單價在50萬元及以上的醫療設備購置，應當進行可行性論證。論證內容包括配置必要性、社會和經濟效益、預期使用情況、人員資質等。

（五）、因突發公共衛生事件等應急情況需要緊急采購的，按照應急采購預案執行。需采購進口設備的，按照國家有關規定嚴格履行進口設備采購審批程序。

二、采購

（一）、單機（件）在3萬元以下的購置，必須由后勤科制定招標申請書，原則上應有3個以上供應商參加。應有3人以上人員參加談判后通過招標簽定合同（參加人員：主管后勤科副院長、使用或申請科室主管副院長書記、后勤科科長、使用科室主任）。采購3萬元以下的醫療器械必須先到市衛生局醫藥招標管理辦公室備案，經批準后方可自行采購。

（二）、單機（件）在3萬元以上的設備，經院長辦公會批準購置后由后勤科負責，會同主管院長和使用科室制定設備招標書、技術參數，經設備主管院長和使用科室認可，報院長簽字后，報萍鄉市醫療設備招標辦公室，進入招標程序。憑中標通知書，供貨商與醫院簽定正式合同，并按合同要求進行驗收、入庫、出庫。

三、設備的購進驗收及管理

（一）、必須從具有醫療器械生產、經營資格的企業購進醫療器械。

（二）、在與供貨商協商供貨合同前，應向供貨單位索取、審查并保存以 下加有供貨單位公章的證照復印件。（1）營業執照；

（2）《醫療器械生產許可證》或《醫療器械經營企業許可證》；

（3）《醫療器械注冊證》；（4）合格證明；

（5）企業法定代表的委托授權書原件，委托授權書應明確授權范圍；

（6）銷售人員身份證明。

（三）、醫療器械到貨、安裝、調試后，醫院主管領導、有關科室人員和供貨方依據合同約定及時進行檢查驗收。驗收完成后應當填寫驗收報告，并由各方簽字確認以示負責。驗收工作應在合同約定的索賠期限內完成。經驗收不合格的，應當及時辦理索賠。

（四）、建立真實完整的購進驗收記錄，以確保每批產品的可追溯性。購進驗收記錄應當注明醫療器械的產品名稱、規格型號、批號或機身編號、生產廠商、供貨單位、醫療器械生產許可證號、醫療器械注冊證號、有效期、購貨日期、產品外觀情況、是否有中文印刷包裝或中文使用說明書、合格證等。購進記錄由后勤科負責建檔保存。

（五）、購進醫療器械應有合法票據，醫療設備證件，裝箱單、說明書、產品合格證、保修卡等交藥劑科建立醫療設備檔案，并妥善保存。因進貨手續不全，無合格證或無合法依據的來貨不得驗收。在驗收中發現質量可疑，結論為不合格的產品應拒絕入庫。

（六）、醫療設備驗收合格后，由財務科、后勤科、使用科室各保留一份合同（其中財務科為原始合同），對納入科室固定資產的設備由財務科提出設備折舊方案，院長簽字后，從使用后下一個月扣設備折舊。

（七）、使用科室和設備庫房對儲備的醫療器械應當定期檢查，做好記錄。對在用的要建立醫療設備檔案，及時養護、校驗在用設備，并做好養護、校驗記錄。

四、設備的維修

后勤科要定期下科室了解設備的工作運行情況（每周一次），并做好記錄。發生設備故障，使用科室及時通知后勤科，藥械科負責全程跟蹤，并據實填寫維修登記卡。維修費用在3000元以上的要簽定維修協議，維修費用在1萬元以上的要上報院長批準。

五、該辦法自發文之日起執行。

第五篇：政府采購管理制度

政府采購管理制度

第一章 總則

第一條：為規范單位政府采購行為，建立健全政府采購預算管理、采購活動管理、驗收管理等政府采購內部管理制度，結合《政府采購法》等法律法規，特制訂本制度。

第二條：本制度所稱政府采購是指單位使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

第三條：采購需求與審批、采購實施與監督、采購實施與驗收、付款審批與付款執行等不相容崗位相分離。

第二章 分工與授權

第四條：政府采購實行校長簽批，單位價值在1萬元以上的采購由學校領導班子集體研究決定。

第五條：政府采購由總務處統一管理實施，具體負責審核各部門提交的政府采購預算建議數、采購計劃和采購申請；按照國家有關規定確定政府采購形式和方式；組織實施采購業務、訂立和履行采購合同；組織實施采購驗收；妥善保管采購業務相關資料；處理采購糾紛等。

第六條：財會人員負責審核各部門申報采購計劃，確定資金來源；復核采購支付申請手續，辦理相關資金支付；根據總務處提供的采購合同和驗收證明，依據國家統一的會計制度對采購進行賬務處理；定期與總務處核對采購執行和結算情況。

第七條：預算執行監督小組負責監督檢查執行政府采購預算執行情況情況，參與采購業務質疑投訴答復的處理。

第三章 實施與執行

第八條：政府采購預算編制與審核。

有需要購置辦公設備、提供勞務或工程的部門，提出采購申請，編制采購預算和計劃，報分管領導審核后報校長簽批，校長簽批同意后報總務處統一辦理。預算的編制和審核既要滿足業務需要，同時也要和資產存量情況相適應，既要避免出現重復購置、浪費資金，又要避免應購未購影響業務工作。

第九條：政府采購計劃的上報與審批。

總務處根據簽批后的采購計劃和申請會同財會人員依法審核采購計劃和申請，確定資金來源、采購組織形式和采購方式。對政府集中采購目錄以內的或采購限額標準以上的，依據財政部門有關要求填報資金申請和政府采購申請，辦理財政部門政府集中采購手續。對政府集中采購目錄以外或采購限額標準以下的，以及經政府采購辦批準自行采購的，遵循采購內部控制制度，組織和實施采購活動。

審核采購計劃和申請的審核包括：采購項目是否符合工作實際，采購成本是否控制在預算指標之內，采購金額是否接近市場公允參數，定價是否接近國家標準。

總務處按照《政府采購法》的規定，合理確定采購形式和方式?？倓仗帉徍撕蛯徟笏_定的采購形式、采購方式和資金來源及時向校長匯報。必要時履行簽章手續，以示負責。

第十條：實施采購活動。

總務處按照確定的采購方式依法組織實施采購活動。委托采購代理機構辦理采購事宜的，總務處與采購代理機構簽訂代理協議，依法確定委托代理的實行，約定雙方的權利和義務。

采取單一來源方式采購的，總務處在供應商保證采購項目質量和雙方商定合理價格的基礎上進行采購。

采取詢價方式采購的，根據采購需求，總務處至少選擇三家以上符合相應資格條件的供應商進行詢價，要求供應商一次報出不得更改的價格。根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定供應商。

采取競爭性談判采購的，總務處首先制定談判文件，明確談判程序、談判內容、合同草案的條款以及評定成交的標準等事項，其次確定不少于三家符合相應資格條件的供應商參加談判，談判的任何一方不得泄露與談判有關的其他供應商的技術資料、價格和其他有關信息。最后，總務處根據供供應商最后報價，根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商。

采取公開招標和邀請招標的，應當按照《招標投標法》有關規定執行。不得將應當以公開招標范圍采購的貨物或者服務化整為零或者以其他方法是規避公開招標。

第十一條：組織驗收?？倓仗帒敿訌妼φ少忢椖康尿炇展芾恚付▽Ｈ藢λ徫锲返钠贩N、規格、數量、質量和其他相關內容進行驗收，并出具驗收證明（驗收書）。驗收證明應當加蓋單位公章，并由驗收人及驗收負責人簽字確認。

第十二條：款項支付。財會人員根據總務處提交的驗收證明等資料，按照資金支出程序辦理款項支付業務。

第十三條：質疑投訴答復。供應商對政府采購活動事項由疑問的，總務處應在監督室配合下，在收到供應商的書面質疑后7個工作日內以書面形式作出答復，答復內容不得涉及商業秘密。

第十四條：檔案保管?？倓仗帒斖咨票９懿少忂^程中形成的各 種文件，定期通報政府采購業務信息。并將于支出業務相關的合同等資料及時提交財會，作為賬務處理依據。

采購文件包括采購活動記錄、采購申請、采購預算、中投標文件、評標標準、定標文件、合同文本、驗收證明、質疑答復等資料。采購文件的保存期限為從采購結束之日起至少保存十五年。

第四節 監督與檢查

第十五條：總務處、審批人有下列行為之一的，依據《政府采購法》給予警告，可以并處罰款。

1、應當集中采購項目而自行采購的；

2、規避公開招標采購的；

3、擅自提高政府采購標準的；

4、委托不具備政府采購業務代理資格的機構辦理采購業務的產，防止保管和使用不當導致資產丟失、毀壞等損失發生。發現資產損失的，保管人員應及時報告總務處，總務處按規定的審核審批權限進行處理。人員工作發生變動時，必須進行資產清理和移交。