第一篇：學校采購管理制度

晉中市青少年活動中心采購管理制度

第一章 原 則

第一條、為進一步規范中心的采購行為，加強中心的物資采購管理，根據中心的實際情況，特制訂本物資采購管理辦法。

第二條、本著對中心負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監督、質量檢驗等工作進一步規范化、制度化。

第三條、采購原則

1.采購過程實行“三比”（即比質比價比服務）的采購原則。

2.采購實行“三審一檢”（即采購計劃審核、價格審核、合同及票據審核和質量檢測）的控制原則。

第二章

采購的計劃管理

第四條、學校各部門所需的物資用品，單價或批量采購預算在萬元以上五萬元以下需填報詳細的物資采購計劃，附采購申請報告，報送學區。學區根據所掌握的情況進行分類分口把關，核實匯總后，再根據庫存情況確定、編制采購計劃，經學區會議決定后由校長審批執行。

第五條、學校各部門購買儀器、設備等金額較大的物資，必須由黨政聯席會議和相關部門負責人通過會議或其它形式實行集體決策，增加透明度。

第六條、嚴把進貨渠道關，本著科學有效、公正公開、比質比價、監督制約的原則。在比貨、比價、比信譽、比售后服務的基礎上實行定點采購。

第三章 采購過程管理

第七條、后勤處要廣泛收集所采購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進行比質、比價采購。對單項或批量采購預算達到萬元以上的物資采購，具備招標條件的，一律實行招標采購。

第八條、對需要招標采購的物資，由后勤處編制招標文件，由學校領導安排成立招標工作組，根據采購物資的特點，臨時組建相關專業人員進行評標，評標人員采取不固定的方式進行組合。

第九條、物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產品。從質量、價格、售后服務等方面進行認真比較，充分論證，確定所購物品。

第十條、后勤處對每次招標文件及投標單位的資料進行整理歸檔，做好資料保存，凡參與招標人員對招標有關事項嚴格保密，工作人員不得將投標單位的報價及招標情況私自泄漏。更不得有損害學校利益的情況發生。

第十一條、學校采購物資，在與供貨商談判價格時，必須有兩人或兩人以上參加談判定價，價格質量監督組參與，最終購買價由校長決定。

第十二條、采購人員將物資采購回來，由價格質量監督組成員憑發票審查實際采購價格和質量，驗證簽字后，校領導方可簽字報銷。

第十三條、價格質量監督組定期向學校黨政聯席會議匯報監督實施情況，并提出有關意見或建議。

第二篇：五星學校采購管理制度

第一章 原 則

第一條 為進一步規范學校的采購行為，加強學校的物資采購管理，根據我校的實際情況，特制訂本物資采購管理辦法。

第二條 本著對學校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監督、質量檢驗等工作進一步規范化、制度化。第三條 采購原則

1.采購過程實行“三比”（即比質比價比服務）的采購原則。2.采購實行“三審一檢”（即采購計劃審核、價格審核、合同及票據審核和質量檢測）的控制原則。

第二章 采購的計劃管理

第四條 學校各部門所需的物資用品，單價或批量采購預算在萬元以上五萬元以下需填報詳細的物資采購計劃，附采購申請報告，報送董事會。董事會根據所掌握的情況進行分類分口把關，核實匯總后，再根據庫存情況確定、編制采購計劃，經董事會會議決定后由校長審批執行。

第五條 學校各部門購買儀器、設備等金額較大的物資，必須由董事會和相關部門負責人通過會議或其它形式實行集體決策，增加透明度。

第六條 嚴把進貨渠道關，本著科學有效、公正公開、比質比價、監督制約的原則。在比貨、比價、比信譽、比售后服務的基礎上實行定點采購。

第三章 采購過程管理

第七條 總務處要廣泛收集所采購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進行比質、比價采購。對單項或批量采購預算達到萬元以上的物資采購，具備招標條件的，一律實行招標采購。

第八條 對需要招標采購的物資，由總處處編制招標文件，由學校領導安排成立招標工作組，根據采購物資的特點，臨時組建相關專業人員進行評標，評標人員采取不固定的方式進行組合。

第九條 物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產品。從質量、價格、售后服務等方面進行認真比較，充分論證，確定所購物品。

第十條 總務處對每次招標文件及投標單位的資料進行整理歸檔，做好資料保存，凡參與招標人員對招標有關事項嚴格保密，工作人員不得將投標單位的報價及招標情況私自泄漏。更不得有損害學校利益的情況發生。

第十一條 學校采購物資，在與供貨商談判價格時，必須有兩人或兩人以上參加談判定價，價格質量監督組參與，最終購買價由集體決定。第十二條 采購人員將物資采購回來，由價格質量監督組成員憑發票審查實際采購價格和質量，驗證簽字后，校領導方可簽字報銷。

第十三條 價格質量監督組定期向董事會匯報監督實施情況，并提出有關意見或建議。

第四章 采購基本流程

第十四條 采購基本流程：

1、采購申請（項目名稱、規格、型號、技術參數、性能）---

2、采購計劃（根據自己的資金來源和學校實際需要，經后勤工作會研究制定出當年的采購計劃）---

3、尋找供貨商（供應商的選擇與考核，一般從經營情況、供應能力、品質能力等方面評定）----

4、詢價、比價、議價（至少要考察三個以上廠家的同類產品。從質量、價格、售后服務等方面進行認真比較）----

5、合同的簽訂（重點確定付款條件、配送方式、售后服務）----

6、交貨驗收（兩人以上，確定貨品種、數量、質量、交貨期的正確無誤，與合同是否對應）---

8、入庫（合格產品入庫，保管員作好入庫登記）---

9、財務結算（結算時應付采購申請，采購計劃，詢價記錄，采購合同，驗收單，經手人驗收人及保管員簽字后到財務室確認審核，財務主管批準方可付款）

第五章 分類采購

第十五條 學校所有購物必須分類采購，分類采購分三種形式（零星采購、批量采購、大額采購），學校規定盡量批量采購和大額合同采購，減少零星采購。

第十六條 保管室應定期盤點，確保學校常用物品有適量庫存。后勤部應根據教育教學及管理需要提前備足辦公用品及生活用品。根據庫存及學校所需適時到郴州進行批量采購，減少中間環節，保證物品質優價廉。第十七條 學校辦公設施設備添置應提前半年提交采購申請，采購人員需多方尋找供應商，多處詢價，比價，采購計劃制定后以經董事會審批后實施。

第十八條 學校所有購物必須申請再報計劃，計劃經審核后由后勤部安排采購。每期放假前各部門把下期需購辦公用品計劃造好交后勤部門匯總，由后勤部門歸類后交財務主管審批，審批后由后勤部門組織采購小組赴郴州進行批發采購。學校零星采購主要針對急用和平時很少用物品。申報人經財務主管批準，后勤部安排專人采購。

第六章 附則

第十九條 本規定由董事會負責解釋。

第二十條 如果本規定與相關法律、法規、規章或上級部門政策性文件相抵觸的，以相關法律、法規、規章或上級部門政策性文件為準。第二十一條 本規定自 年 月 日起執行 》

第三篇：學校及政府采購管理制度匯總

學校及政府采購管理制度匯總(最新精編)(9個doc,1個ppt)內容簡介

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學校及政府采購管理制度匯總(最新精編)(9個doc,1個ppt)目錄：

一、和平學區政府采購制度

二、學校採購程序

三、安徽大學新校區一期工程材料和設備采購工作方案

四、安徽省第一輕工業學校采購管理制度

五、康城學校政府采購制度

六、楚雄師范學院老校區新餐廳廚房用具設備制作安裝項目采購招標文件

七、沈陽理工大學關于開展治理政府采購領域

八、澥浦中心學校采購制度

九、石竹山文武學校物資采購管理辦法

十、采購物流管理-北方工業大學

學校及政府采購管理制度匯總(最新精編)(9個doc,1個ppt)內容摘要：

其中《石竹山文武學校物資采購管理辦法》簡介如下：

第一章 原 則

第一條.為進一步規范學校的采購行為，加強學校的物資采購管理，根據石竹山文武學校的實際情況特制

訂本物資采購管理辦法。

第二條.本物資采購管理辦法針對的是石竹山文武學校下列采購業務：

1.食堂采購

指學校食堂所需要的主副食品采購，以及食堂工作中的物資采購。

2.五金等采購

指學校各部門所需要的行政辦公用品采購、學校各教學單位所需要的教學用品采購，醫務室物資采購，以

及學校后勤部門所需要的物資采購。

第三條.整個物資采購過程分為采購申請審批、采購過程管理、物資管理、采購資金管理等四個主要環節。

第二章 采購申請審批

第四條.各部門所需要采購的物資，必須填寫“物資采購申請單”，經部門主管簽字同意后，報送總務處辦理申請手續。學校食堂所需要的主副食品采購，應在每周四提出下周的食譜及每日采購計劃，經食堂主管填寫“申購單”并簽字后報送總務處。“申購單”一式兩聯，詳細注明：申購部門、申購物資名稱、規

格、數量、要求到貨日期及用途等內容。

第五條.總務處收到各部門的申購需求，在核對學校庫存物資情況后編制采購計劃及采購費用預算，并審核部門的費用支出是否超出部門學期費用預算，簽署意見后報送主管財務副校長。

對于食堂采購需求，總務處應該征求營養專家、學校采購人員對食堂周譜的意見，如有修改則要求食堂重新制定食譜及每日采購計劃；如無修改，總務處審核后在食堂“申購單”上簽字同意并編制采購費用預算，報送主管財務副校長。

第六條.主管財務副校長接到總務處轉送的部門“申購單”后，審批是否執行。如果沒有超出部門費用預算，則由主管財務副校長審批同意后執行；如果超出部門費用預算，則主管財務副校長審批后，還需要由

常務副校長最終審批同意后執行。

第七條.審批通過的部門“申購單”一份由申購部門留存，作為以后領取物資的依據；另一份由總務處留存，并由總務處據之填寫“采購訂貨單”授權采購人員辦理購物手續。“采購訂貨單”一式三聯，其中一份由采購人員保管，作為采購依據；一份由采購員在物資采購入庫時轉交倉管員，作為驗收貨物的依據；一份由總務處歸檔保存，以便對所有的訂貨與到貨情況進行查對、分析。

第八條.上述決策流程中，如果審核、審批人在出差或請假期間，應采用書面授權方式，授權指定人員審核或審批。如果遇到緊急情況，也可傳真、手機短消息或電話授權，之后補辦書面文件。

第三章 采購過程管理

第九條.總務處要廣泛收集所采購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，建立主要采購物資的基準價格體系，據之編制采購費用預算及規范采購價格決定。

第十條.當采購金額在10000元（含）以下時，采購最終決定權在主管財務副校長；采購金額在10000元以上，10萬元以下（含）時，主管財務副校長審核后，由常務副校長最終審批決定。

第十一條.對單項或批量采購費用預算達到10萬元以上的物資采購，具備招標條件的，一律實行招標采購。具體實施方法見《石竹山文武學校物資采購招標實施辦法》。

第十二條.食堂采購業務管理

對于食堂主副食品賒購業務，應盡可能采取定點采購，同類產品應定點兩個供貨單位。采購員進行詢價后，將產品標準、規格、價格等有關信息報送總務處，總務處了解詳細情況后簽署審核意見，然后由監察審計室進行價格核對后簽署審核意見，最后報送主管財務副校長審批決定。賒購業務審批后，應和供貨單位簽署供貨合同或協議，約定供貨日期、供貨方式、付款時間及方式等事宜。對于定點采購，必須定期進行價格、質量、供貨及時性等方面的檢查，以加強對供貨商的管理和降級學校采購成本。

對于食堂主副食品現金采購業務，必須由采購員和廚師長一同進行現場詢價，當采購食品總金額不超過當日經審批后的采購費用預算時，由采購員和廚師長共同決定是否采購，并且在原擬采購食品單價上漲幅度較大，造成采購總金額超預算時，可以根據實際情況調整采購品種，但是必須保證當日采購的食品數量能夠滿足當日學校需要；當采購食品總金額大于當日經審批后的采購費用預算時，采購員必須首先將擬采購的食品名稱、規格、價格等信息報送總務處，總務處審核后簽署意見轉送監察審計室，監察審計室審核同意后通知采購。如果監察審計室的審核意見和總務處審核意見不一致，應當報送主管財務副校長最終決定

是否采購。

其中《和平學區政府采購制度》簡介如下：

一、政府采購管理制度

為了貫徹執行《政府采購法》及朝陽區政府采購的管理規定，加強各校采購管理，規范采購行為，明確采

購程序，結合學區實際制定政府采購管理制度。

（一）、集中采購管理程序：

1.學校按當年預算政府采購預算要求，將本校采購項目及資金計劃編入部門預算，上報學區財務，學區匯

總后上報教委財務科審批；

2.由教委統一采購的項目，學校要做好驗收工作。對所購貨物的名稱、型號、規格等進行初步驗收，并上

報教委設備中心。

（二）校分散采購程序：

1、購限額標準以內納入定點采購范圍內的貨物采購程序：

(1)、財政直接支付項目：

①、采購單位在每月10日之前提交次月政府采購月計劃，待區財政批復后單位才能執行；

②、學校持《朝陽區定點貨物結算單》到定點供應商處進行采購。采購完成后在驗收欄中簽署意見，加蓋

公章； ③、供應商及區財政相關部門按照要求結算貨款。

（2）、單位自行支付項目：

①、學校填寫《朝陽區定點政府采購實物調撥單》；

②、學校通知定點供應商；

③、貨到后學校進行驗收，驗收合格后學校在“采購人驗收”欄中簽字蓋章；

④、學校憑發票及《朝陽區定點政府采購實物調撥單》到學區報賬。

2、采購限額標準以上項目采購程序：

（1）、貨物或服務，單項或批量達到50萬元以上。教學設備達到30萬元以上項目。

①、學校次月需要立項的項目在本月填報政府采購計劃；

②、學校填寫“朝陽區政府采購立項表”與項目詳細需求，報送區政府采購辦，并將配套資金繳入政府采

購賬戶；

③、學校依據批復立項表與審計的招標代理機構，確定供應商。（2）、政府采購目錄以及單項或批量到達60萬元的工程項目：

①、學校填寫“朝陽區政府采購立項表”與設計概算、圖紙等報區政府采購辦；

②、學校依據批復的立項表與已審定的招標機構，確定供應商； ③、建設工程竣工后，由學校與工程監理機構共同對項目進行驗收。

學校及政府采購管理制度匯總(最新精編)(9個doc,1個ppt)簡介結束,下載后閱讀全部內

容

第四篇：學校采購管理制度

學校采購管理制度

第一章 原 則

第一條 為進一步規范學校的采購行為，加強學校的物資采購管理，根據我校的實際情況，特制訂本物資采購管理辦法。

第二條 本著對學校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監督、質量檢驗等工作進一步規范化、制度化。

第三條 采購原則

1.采購過程實行“三比”（即比質比價比服務）的采購原則。

2.采購實行“三審一檢”（即采購計劃審核、價格審核、合同及票據審核和質量檢測）的控制原則。

第二章 采購的計劃管理

第四條 學校各部門所需的物資用品，單價高或批量采購預算需填報詳細的物資采購計劃，附采購申請報告，報送學校。學校根據所掌握的情況進行分類分口把關，核實匯總后，再根據庫存情況確定、編制采購計劃，經學校會議決定后由校長審批執行。

第五條 學校各部門購買儀器、設備等金額較大的物資，必須由學校行政會議或其它形式實行集體決策，增加透明度。

第六條 嚴把進貨渠道關，本著科學有效、公正公開、比質比價、監督制約的原則。在比貨、比價、比信譽、比售后服務的基礎上實行定點采購。

第三章 采購過程管理

第七條 總務處處要廣泛收集所采購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進行比質、比價采購。對單項或批量采購預算達到萬元以上的物資采購，具備招標條件的，一律實行招標采購。

第八條 對需要招標采購的物資，由學校領導根據采購物資的特點，臨時組建相關專業人員進行商議。

第九條 物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產品。從質量、價格、售后服務等方面進行認真比較，充分論證，確定所購物品。

第十條 學校基建項目招標要做好資料保存，凡參與招標人員對招標有關事項嚴格保密，工作人員不得將投標單位的報價及招標情況私自泄漏。更不得有損害學校利益的情況發生。

第十一條 學校采購物資，在與供貨商談判價格時，必須有兩人或兩人以上參加談判定價，價格質量監督組參與，最終購買價由校長決定。

第十二條 采購人員將物資采購回來，由價格質量監督組成員憑發票審查實際采購價格和質量，驗證簽字后，校領導方可簽字報銷。

第十三條 價格質量監督組定期向學校行政會議匯報監督實施情況，并提出有關意見或建議。

黃臘初級中學 2014年2月26日

第五篇：學校物品采購及管理制度

學校物品采購及管理制度

一、集中采購物品。各處室負責人應在學期末，列出下學期物品使用計劃交總務處，總務處主任匯總經校長批準，采用招標方式，選質優價廉的商家供貨。

二、零散采購。嚴格控制零散采購物品的次數和金額，未列入采購計劃而又必須采購的，應提前十天列出使用計劃，經校長同意，交總務處購買。

三、購物品，應按規定使用支票，少用現金。

四、驗收入庫。物品采購結束，庫房管理人員根據物品采購清單逐項驗收入、登記，財務人員根據庫房管理人員簽收的票據，給供貨商結帳。否則，不予結算。

五、物品出庫。物品出庫要履行嚴格領發手續。一元以下物品，處室負責人（班主任）到庫房直接領取；一元以上物品，處室負責人（班主任）憑在總務處辦理的出庫證到庫房領取；一次領用物品數額較大，須經校長批準；物品外借，借物人須打借條，及時歸還，否則，庫房管理人員不予辦理。

六、庫房物品管理制度。庫房管理人員要及時追要外借物品，要定期檢查、維護、保養貴重物品，以免因維護不當造成損壞；要定期核對帳物，做到帳物相符；要建立教工個人使用物品明細帳（低值易耗品除外）；教工外調或工作變動，所使用的公物要及時銷帳入庫。違犯規定造成的物品損壞或丟失，要追查有關人員責任并負賠償責任。