第一篇：行政事業單位政府采購管理制度

行政事業單位政府采購管理制度

第一章 總則

第一條 為了發揮部門集中采購的優勢，滿足特殊要求采購項目的需要，提高我市政府采購的效率和效益，根據《中華人民共和國政府采購法》及相關法律法規的規定，結合我市實際，制定本辦法。

第二條 部門集中采購，是指納入市級政府采購管理的單位，由本單位組織實施屬于部門集中采購范圍的采購項目的行為。

各單位在實行部門集中采購時，其采購方式及委托的采購代理機構等審批手續，均由各單位按本辦法的規定進行辦理

第三條 屬于當年公布的*市市級政府采購集中采購目錄范圍的采購項目，符合以下條件之一的應當納入部門集中采購：

(一)貨物、服務及其他工程類項目，其單項或同類批量價值15萬元至50萬元的，實行部門集中采購;

(二)市財政批復當年的政府采購預算中，列明應進行部門集中采購的項目;

(三)屬本單位有特殊技術或時間要求的，由該單位提出書面申請，經政府采購管理部門批復同意實行部門集中采購的項目。

第四條 實行部門集中采購管理的單位，應當由本單位分管政府采購工作的領導、紀檢監察部門、財務部門和負責政府采購業務的部門組成本單位的“政府采購管理小組”，并報市財政局政府采購管理辦公室(下稱“采購辦”)備案。

第五條 各單位的政府采購管理小組負責管理本單位的部門集中采購，包括編制本單位的采購計劃，確定采購項目的采購方式，委托采購代理機構(含市政府采購中心和各采購代理機構，下同)代理采購，會同采購代理機構編制采購文件，整理、歸集采購項目采購全過程的有關文件，采購結束后向采購辦提交備案資料等。

第六條 各單位政府采購管理小組應當建立采購項目檔案，將采購全過程產生的文件、資料進行妥善保存。檔案保存時間應不少于十五年。

采購文件、資料包括：已確定資金來源的政府采購計劃表、采購活動情況記錄、采購(招標)文件、評標標準、供應商投標文件、采購結果確認書、采購合同、驗收報告、質疑及投訴情況答復和處理決定以及其他相關的文件。

第七條 采購辦是我市政府采購管理部門，負責對各單位部門集中采購項目指導和監督管理，并定期向市人民政府進行通報。

第二章 部門集中采購的操作程序

第八條 各單位政府采購管理小組在實施部門集中采購時，應按以下程序進行辦理：

(一)編制政府采購計劃。

各單位采購屬于本辦法第三條規定政府采購項目時，應按《*市政府采購市級工作程序》(東財〔*〕63號)中關于部門集中采購項目編制政府采購計劃表的規定，編制政府采購計劃。

1、應填寫有“部門集中采購”字樣的政府采購計劃表。

2、屬市財政安排資金的采購項目應根據下達的年度政府采購預算填報采購形式。使用年度政府采購預算以外的資金采購(包括單位自籌資金)納入當年《*市市級政府采購集中采購目錄》的采購項目，應根據限額標準填報采購形式。

3、政府采購計劃表應用A3紙編制一式四份，連同有計劃表電子文檔的軟盤報送到市財政局業務主管科。

4、政府采購計劃表報送的時間要求：應于每年12月1日前(節假日順延，下同)報送下年度第一季度的《采購計劃表》，每年在3月1日、6月1日、9月1日前分別報送本年第二季度、第三季度和第四季度的《采購計劃表》，逾期報送《采購計劃表》的，如無合理理由，將視為報送下一季度的《采購計劃表》。

同一年度內，對同一采購品目可以安排兩次采購計劃，但不得超過兩次。

5、部門集中采購采用以下方式：公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源進行采購。公開招標是政府采購的主要方式。

各單位政府采購管理小組在填報政府采購計劃時，應自行確定部門集中采購項目的采購方式。

(二)政府采購計劃的資金確認和批復。

1、一般情況下，市財政局業務主管科收到各單位報送的部門集中采購的政府采購計劃后，在3個工作日內，對擬進行部門集中采購的項目資金來源情況進行審核。

市財政局業務主管科對其資金來源完成審核后，將一式四份的政府采購計劃退一份給采購人，同時各抄送一份給采購辦和市會計核算中心(國庫支付中心)。

2、如有關單位因采購項目特殊，要求以邀請方式進行部門集中采購的，應在報送政府采購計劃的同時，向采購辦提出書面申請(詳細說明原因)。市財政局業務主管科對其資金來源完成審核后，將一式四份的《采購計劃表》連同采購人的書面申請轉采購辦對其采購方式進行批復。

采購辦對采購項目是否符合以邀請方式進行部門集中采購的要求審核完畢后，即向相關單位作出批復，并將《*市市級單位政府采購計劃批復書》(下稱“計劃批復書”)和政府采購計劃發回采購人各一份，送市財政局業務主管科和市會計核算中心(國庫支付中心)各一份。

(三)政府采購計劃的調整。

政府采購計劃一經確定，原則上不作調整。如遇特殊情況需調整的，按原報批程序執行。

(四)委托采購代理機構。

各單位在編報政府采購計劃時，將擬委托實施項目采購的采購代理機構填寫清楚，并在收到市財政局確認采購資金和方式進行部門集中采購的政府采購計劃(需要采購辦批復的項目，應在收到計劃批復書)后，在3個工作日內將政府采購計劃(或計劃批復書)送達委托的采購代理機構實行部門集中采購，并按《*市政府采購代理機構管理辦法》的有關規定與采購代理機構簽訂書面的委托協議。

(五)編制采購(招標)文件。

各單位的政府采購管理小組應當派出專門人員會同有關的采購代理機構編制采購項目的采購(招標)文件。如采購項目技術復雜的，應邀請有關專家協助編制采購文件。

采購(招標)文件中應明確采購項目的開標、評標地點。開標、評標地點原則上應在*市政府采購招投標服務大廳，應由采購代理機構向采購辦提出使用市政府采購招投標服務大廳開標室和評標室的申請。如因市政府采購招投標服務大廳無法安排開標室和評標室的，由采購人向采購辦提出改換開標、評標地點的申請，經采購辦同意后才可指定地點進行開標、評標。

(六)確定部門集中采購的中標(成交)供應商。

采購代理機構應當嚴格遵照《政府采購法》及其相關法律法規，以及*市有關政府采購的規范性文件的相關規定，對部門集中采購項目進行公告、開標、評標，并推選出部門集中采購項目的候選中標(成交)供應商。

各單位政府采購管理小組依法對推選出的部門集中采購項目候選中標(成交)供應商進行書面確認。采購結果確認后由采購代理機構按《*市政府采購信息公告管理辦法》的規定將采購結果公示。

組成部門集中采購項目評審委員會的評審專家，應在相關的采購代理機構的專家庫中，由采購代理機構參照《*市政府采購評審專家管理辦法》關于隨機抽取評審專家的有關規定進行隨機抽取。

(七)申請中標(成交)通知書編號。

采購結果公示完畢后，由采購代理機構向采購辦申請統一的中標(成交)通知書編號，并向有關中標(成交)供應商發出中標(成交)通知書。

沒有申請統一中標(成交)通知書編號的部門集中采購項目，不得發中標(成交)通知書。

(八)簽訂采購合同。

各單位與中標(成交)供應商應當在中標(成交)通知書發出之日起三十日內，按照采購(招標)文件確定的事項簽訂部門集中采購項目的采購合同。

采購合同自簽訂之日起五個工作日內，各單位應當將合同副本報采購辦備案。

第九條 中標(成交)通知書發出后，采購代理機構應當在五個工作日內將部門集中采購項目的相關采購資料報采購辦備案。

第十條 各單位政府采購管理小組應當對供應商履行合同情況進行不定期檢查;合同履行完畢后，政府采購管理小組負責組織對采購項目的驗收工作。

屬大型或技術復雜的政府采購項目，應當邀請國家認可的質量檢測機構參與驗收。

第十一條 各單位政府采購管理小組應按合同的規定及時辦理有關款項的撥付手續，資金撥付的程序按市財政局印發的《關于我市市級政府采購資金撥付若干問題的通知》(東財〔*〕14號)執行。

第十二條 各采購代理機構應當在每月14和28日，將接受委托的部門集中采購項目的有關情況反饋采購辦。

第三章 違規責任

第十三條 各單位政府采購管理小組有以下行為之一的，采購辦將要求其進行整改，并由采購辦定期向市人民政府通報相關情況：

(一)采購項目未經市財政局確定資金，擅自委托采購代理機構進行采購的;

(二)超出本辦法第三條規定的采購項目，未向政府采購管理部門提出申請，擅自委托采購代理機構進行采購的;

(三)有拆分項目行為，規避公開招標的;

(四)中標(成交)通知書發出后，無正當理由拒絕與中標(成交)供應商簽訂采購合同的;

(五)采購結束后，不按規定將采購活動相關資料送政府采購管理部門備案的;

(六)不按合同規定支付有關款項給供應商，被相關供應商投訴的;

(七)一年內連續三次以上委托同一采購代理機構的;

(八)拒絕接受政府采購管理部門依法實施監督檢查的。

第十四條 各單位在實施部門集中采購過程中，如有違法違規行為的，取消其實施部門集中采購的資格一年。

有關單位被取消實施部門集中采購的資格后，一年內其政府采購項目的采購按集中采購的有關程序執行。

第十五條 采購代理機構在實施采購過程中有違法違規行為的，按《政府采購法》及相關法律法規的規定執行。

第二篇：行政事業單位實行政府采購探討

行政事業單位實行政府采購探討

摘要：政府采購在一般意義上是指公共采購，政府采購制度雖然在國際普遍實行，但在我國行政事業單位還是一件新生事物，很多人對什么是政府采購制度、建立政府采購制度的意義缺乏必要的認識。當前存在著必須著手規范和完善的問題，需要認真思考。

關鍵詞：行政事業單位，政府采購；公共資金行政事業單位實行政府集中采購的好處

1.1 可以合理有效使用公共資金

府采購制度，是以一整套法規為基礎，以公開、公正、公平為原則，以招標為主要方式，財政部門直接向供貨商付款購買商品和服務，政府既得到了價廉物美的商品和服務，又可大幅度節約支出，提高資金使用效率。西方一些國家的實踐證明，實行政府采購后，公共資金的節約都在15％左右。這表明，建立政府采購制度是保證公共資金有效利用的最佳手段。

1.2 有利于強化政府宏觀調控能力

財政政策是國家對經濟進行宏觀調控的重要手段之一，分為收入政策和支出政策，而政府采購政策是支出政策的重要內容之一。采購政策對經濟的調控作用主要體現在以下兩方面：

一、調節國民經濟運行。行政事業單位的政府采購是社會總需求的一個重要組成部分。它對社會經濟的流通、生產、分配和消費諸環節均有重要的影響。

1.3 有利于提高采購活動的透明度

政府采購中引入的招標、競標機制，將采購行為置于公開、公平、公正的市場之中，一切活動都按市場規律進行，從而有效杜絕了權錢交易等****行為。行政事業單位實行政府采購的措施與方法

構建完善的政府采購法律體系

通過制定政府采購的法律法規可以對采購程序和行為進行規范和約束，保障采購活動的順利進行。我國財政部于1999年發布了《政府采購管理辦法》。此后又頒布一系列規范政府采購招標投標、政府采購合同、政府采購信息公告等內容的部門規章。2002年我國制定了《政府采購法》。但我國目前的關于政府采購的法律基礎還面臨以下需要解決的問題：一是修改原有與《政府采購法》不適應或沖突的地方性法規和規章，二是制定政府采購法的實施細則以及配套的規章制度，盡快構建一套適合我國國情的完善的政府采購法律體系；三是在實踐中不斷完善政府采購基本法，以適應新的情況；四是創建良好的法制環境，加強宣傳，嚴格執行，完善質疑和投訴制度。

明確建立統一的政府采購機構

結合我國的實際情況，政府采購中的集中采購項目應該由一個專職機構如單位采購中心統一組織采購。采購中心根據實際情況可以將一些招標事務委托社會中介組織承辦。采購中心應當組織開展的主要工作是：工程采購。主要負責組織專家對由財政撥款的公共工程進行評估論證，核定建設成本，參與公共工程招投標。服務采購和貨物采購，主要負責項目預算，確定標的底價，開展商務談判、合同簽訂；監督合同執行，參與驗收等事務；行政保障，主要負責各采購項目的資金結算，中心的財務管理。中心行政事務。采購中心的人員應以專業人員為主，要特別重視吸納工程設計、工程預決算、工程管理、國際貿易，經濟法、質量監管等方面的人才。科學選拔和安排政府采購中心人員，是為了確保采購隊伍的專業化，提高采購效率，保證采購質量，最大限度地降低采購風險。

2.3 完善政府采購預算工作

《政府采購法》第6條規定，政府采購應嚴格按照批準的預算執行。政府采購預算編制是否科學、規范，采購項目是否完善、細致，直接關系到整個政府采購活動的質量。因此，政府采購預算在編制和執行中應注意以下事項：(1)細化采購項目，建立集中采購和分散采購備案管理制度。進一步深化預算編制改革，要從預算科目設計、部門預算編制內容、預算編制時間及部門預算的批復等方面，反映政府采購需求。使預算單位編全編實預算。切實規范預算執行中的調整和追加行為，強化預算約束。對確需追加預算的，采用追加預算聽政會的形式，確保“陽光操作”。(2)采購單位應增強預算意識，按照規定編制并執行預算，不得擅自改變資金用途和超標準采購。摸清家底，建立完善的物品動態信息庫，避免無預算采購、重復采購、盲目采購等浪費行為。(3)是優化內部崗位設置。建立協調高效運轉的內部工作機制。制定嚴格的內部管理制度，包括質量控制制度、經濟責任制度、內部工作規程、人員工作守則、檔案管理制度、監督檢查制度等，并對每個采購項目實行量化管理，明確時間要求。從機制上提高采購工作效率。(4)創新采購方式，積極推行協議供貨制度。對于配置標準、價格透明的通用設備實行協議供貨制度，可以有效減少重復采購、小批量采購的次數，提高采購工作效率。

積極采用各種信息化技術

目前，國際上比較流行的利用計算機網絡發布政府采購信息并進行網上交易的一種現代化的采購方式是政府采購電子貿易系統。實現這種采購方式，只要將本國的網絡與國際網絡連接，就可以進行國際性招標，供應商的投標文件也可以通過網絡進達。建立政府采購電子貿易系統，可以打破空間限制，節省時間，減少人力和費用，同時，還可以實現無紙化辦公，節約大量的紙張費用。

實行綠色采購措施

當前我國綠色危機具體表現在：土地荒漠化速度加快、水污染日益加重，生態平衡嚴重失調。自然災害日趨頻繁等。相當多的地區環境污染狀況依然沒有得到變，有的甚至還在加劇。生態環境繼續惡化，嚴重影響我國經濟社會的可持續發展和國家生態環境安全。政府綠色采購清單是指政府有關部門以環境標志產品為依據所編制的政府采購產品清單。該清單在具體制定和執行時。有兩種情況：一種是指導性清單。不具強制性。另一種是強制性清單，即政府采購相關產品時，必須按照綠色清單指定的產品采購。綠色采購清單制度是國際上實施政府綠色采購的通行制度。綠色采購標準制度是與綠色采購清單制度相輔互補的一種制度，是指政府并不直接列出節能環保產品清單，而是由國家相關標準管理部門從節能、環保等多個方面對機械、電子等材料制定明確的采購標準。根據國內外的經驗，綠色采購標準可分成三類；強制性標準、硬性標準和彈性標準。

提高政府采購專業人員的素質

政府采購的具體工作應由專業化的人員負責執行，政府采購人員素質的高低。直接影響到采購工作是否公平、公正，這實際上是代表政府的形象問題。因此，應借鑒國外的做法。重視對政府采購的專業人員的培訓工作，政府采購人員應采取考試的辦法進行篩選，考試合格者要在財政部門或有關部門登記注冊，成為正式的專業政府采購人員。第二，要加強和擴大政府采購培訓范圍，實行分類培訓，在加強政府采購人員的同時，還要加強對采購單位領導、財務人員、財政內部相關人員、代理機構、供應商、政府公共事務和公益事業人員進行政府采購基本知識的培訓，不斷拓寬政府采購的培訓范圍，從而確保政府采購隊伍的專業化、職業化。第三，不僅要加強崗前培訓，還要加強崗后的后續教育，實行重點培訓。在加強政府采購人員的崗前政治思想素質教育的基礎上。使他們熟悉黨和國家的各項方針政策，拓寬他們的知識結構，從而培養出全面的、新型政府采購人才，以適應政府采購工作的需要。

第三篇：行政事業單位政府采購供貨合同

行政事業單位政府采購供貨合同

合同編號（由采購辦統一編號）：

供貨方： 采購人（需方）：

為了保護供需雙方合法權益，根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國合同法》等相關法律法規的規定，簽訂本合同，協議雙方共同遵守。

一、本合同采購的產品所需資金來源構成為：預算內（），預算外（），自籌（）。付款方式為：國庫集中支付。

二、采購產品名稱、型號（規格）：

單價及金額：

三、交（提）貨時間、地點、方式：供貨方于 年 月 日前將貨物送至以下指定地點交由采購人指定收貨人。

交貨地點： 收貨人：

其它需要說明的事項（如售后服務等）： 注：運輸、保險和裝卸費用由供方承擔。

四、驗收 需方在收到貨物并驗收合格后填寫《登封市市直單位政府采購審批表》驗收部分。驗收合格后，供方向需方提供正規法票及其它附助資料。

付款方式及期限： 供方開戶行名稱： 帳號：

五、違約責任：由違約方承擔合同金額5%的經濟責任。

六、因合同執行而產生問題的解決方式：

1、雙方協商解決；

2、向登封市財政局投訴；

3、提請仲裁；

4、向人民法院提起訴訟。

投訴電話：

七、其他約定事項

本合同一式三份，供貨方、采購人、登封市政府采購辦各一份。本合同是采購人支付采購資金的重要依據，合同簽訂后七個工作日內報登封市政府采購辦備案。

本合同經供需雙方簽字、蓋章后生效。合同內容如遇國家法律、法規及政策另有規定時，從其規定。

供貨方（簽章）采購人：（簽章）聯系人： 聯系人： 聯系電話： 聯系電話： 地址： 地址：

合同簽訂日期： 年 月 日

第四篇：政府采購管理制度

萍鄉市皮膚病防治所政府采購管理制度

一、醫院招標采購規定 醫療設備招標采購管理規定

依據《中華人民共和國招標法》，衛生部關于《醫療衛生機構醫學裝備管理辦法》（衛規財發〔2011〕24號），萍鄉市相關醫療設備招標采購文件，醫院醫療設備的招標采購應委托萍鄉市招投標中心進行，招標采購應當遵循公開、公平、公正的原則，杜絕暗箱操作，確保程序公正、環節透明；遵循競爭、擇優、價廉和誠實信用的原則，質量優先、價格合理，滿足醫療衛生機構對儀器設備、醫療器械的功能與質量需求。

一、招標范圍：本規定適用醫院內部的所有單臺申報價值十萬元以上醫療設備和器械的招標采購活動，醫院專業設備指設備科負責采購的用于臨床、科研等的儀器設備。

二、招標步驟：醫療設備的招標投標采購分為十個步驟：

（一）醫院臨床使用科室向設備科提出申請，申請資料包括采購設備的可行性論證報告和申請報告。

（二）醫院醫療設備管理委員會在季度會議上審核商討，通過要采購的設備。

（三）后勤科工作人員填寫醫療機構配置大型醫用設備申請書，報萍鄉市衛計委審批。

（四）萍鄉市衛計委組織萍鄉市醫療專家進行論證，審核醫療設備的技術參數。50萬元以上的大型醫療設備，萍鄉市衛計委還將邀請萍鄉市的醫療專家前來論證。

（五）通過專家論證后，如果設備是進口設備，設備科填寫《政府采購進口產品申請表》和《政府采購進口產品專家論證意見》，交萍鄉市財政局政府采購管理處進行審批和公示。

（六）萍鄉市財政局政府采購管理處公示無異議后，設備科遞交申請報告給萍鄉市政府采購辦，進行審批。

（七）萍鄉市政府采購辦審批后，委托萍鄉市招投標中心，采取公開招標的方式進行招標。

（八）醫院和中標單位簽訂購買合同。

（九）醫院建立醫療設備驗收制度。醫療設備到貨、安裝、調試使用后，醫院對設備進行驗收，并填寫驗收報告，（十）驗收完畢后，醫院根據合同條款，按醫院有關審批程序辦理付款手續。

三、以下情況不列入本規定招標采購：

（一）、專業設備特定的附件、易耗品

（二）、專業設備的維修配件

（三）、獨家生產的設備

（四）、醫院已另訂立協議的設備

（五）、設備的維修及其他售后服務

（六）、不符合招標條件的其他設備

四、其他事項

（一）、醫院后勤科負責保存招標投標資料。

（二）、中標單位和醫院簽訂合同，已中標的供貨商在規定的時間內不簽定協議或不執行已簽定協議的，醫院將中止其中標資格。醫院應加強合同的規范管理，保證采購質量，嚴格防范各類風險，確保資金安全。

（三）、本規定由醫院后勤科制定并負責解釋。

二、醫院物資采購管理制度 醫院物資采購管理制度

為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

（一）、加強領導

1、成立醫院采購委員會，由院長、分管院長、后勤科、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。

2、成立物資采購小組，由后勤科科長、采購員、需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在后勤科。

（二）、物資管理部門職責

采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。

1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量(有權確定采購物資的生產廠家，但不能指定供應商)、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛生被服的主管部門是行政部； 醫療設備的主管部門是后勤科；醫療器械、醫用耗材、衛生材料的主管部門是護理部；藥品的主管部門是藥劑科。

2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監督和定期監盤。

3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。

4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設備、辦公用品、衛生被服、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是行政后勤科；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

（三）、采購原則與方式

1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。

2、采購科室在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

3、采購部門在采購物資時要憑領導審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。

4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。

5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。

（四）、采購方法

1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫院采購委員會組織實施。

2、后勤類物資根據市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫院后勤科組織實施，按審批權限予以審批。3、20萬元以上的設備必須招標采購，由醫院采購委員會組織實施。4、2萬元以上∽20萬元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫院后勤科組織實施，由院長辦公會審批。5、2萬元以下的設備及物資采取詢價方式采購，由醫院后勤科組織實施，由院長審批。

（五）、采購程序

1、計劃和立項

（1）醫院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交后勤科按計劃采購。原則上每月采購二次。（2）藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據各臨床科室用藥情況（包括品種及數量），結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經分管院長、院長分級審批同意后，交由藥劑科組織實施。

（3）突發事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意后，及時交后勤科采購。

2、調研、論證、詢價。

物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織后勤科、使用科室、業務科室、審計人員進行市場調研、考察和詢價，考察結束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。

3、招標、議標

醫院大宗物資及設備通過調研和論證后，由采購委員會組織后勤科進行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

（六）、驗收和入庫

1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由后勤科庫管人員、業務主管部門負責人依據后勤科下發的通知單共同負責驗收。

2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用科室負責人共同負責驗收（包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等），合格后方可入庫。

3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感科進行抽樣檢驗合格后入庫。

4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有效期等。

5、儀器設備由后勤科、使用科室、財務科依據采購合同要求共同驗收，5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收（進口設備邀請商檢局）。

6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。

（七）、物資的報銷

物資采購發票應先由采購人員、證明人、驗收人、后勤科負責人簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批付款。

（八）、常規物資采購時限

物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部門應在七個工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。

（九）、采購監督

醫院紀檢監察科是醫院的監督監視機構，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時負責市場詢價義務。對在采購中出現明顯違反采購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。

三、醫院采購管理辦法 醫療設備采購管理辦法

為進一步加強我院的醫療設備采購管理，規范采購行為，進一步完善采購制度，按照公開透明、客觀公正、公平競爭和誠實信用的原則，根據《中華人民共和國政府采購法》（下稱采購法）《中華人民共和國招標、投標法》（下稱招標、投標法）、《醫療衛生機構醫學裝備管理辦法》等法律、法規和文件的要求，經院長辦公會研究，特制定本辦法：

一、采購計劃

醫院應根據各科室臨床醫療需要，結合醫院發展規劃和預算，本著經濟 實用、功能適宜、技術適宜、節能環保的原則制定購置計劃，杜絕盲目配置和閑置浪費。

(一)、科室根據學科發展需要，于每年年底前提交下購置計劃，填寫購置申請表。單價在1萬元以上的要提交《購置萬元以上儀器設備論證表》（其中因原有設備報廢需重新添置或更新換代的除外），經主管院長審核后在規定時間內報后勤科。

(二)、后勤科對各科室設備購置的申請進行匯總，提交醫院醫療設備管理委員會，審議論證，根據論證情況及醫院本經費預算，編制出設備、器材的購置計劃，經院長辦公會審批后成為正式的醫用設備、器材采購計劃。

(三)、未列入采購計劃的項目，科室需要臨時增購的醫用儀器設備，單價在1000元以上1萬元以下的，由使用科室向后勤科提出申請，后勤科定期匯總后，報醫院領導，經院長辦公會審批后執行；對于單價在萬元以上的儀器設備，由使用科室填寫《萬元以上儀器設備論證表》并報送后勤科，后勤科定期匯總后提交醫院領導會進行論證，根據論證情況，擬定“臨時增購醫用儀器設備”審批報告，經院長辦公會審批后增列入當年采購計劃。需主管部門審批的，應當獲得批準后執行。需要考察設備者由醫療設備管理委員指派人員進行項目考察，其考察報告書面上報院長辦公會，并由后勤科備案。

（四）、單價在50萬元及以上的醫療設備購置，應當進行可行性論證。論證內容包括配置必要性、社會和經濟效益、預期使用情況、人員資質等。

（五）、因突發公共衛生事件等應急情況需要緊急采購的，按照應急采購預案執行。需采購進口設備的，按照國家有關規定嚴格履行進口設備采購審批程序。

二、采購

（一）、單機（件）在3萬元以下的購置，必須由后勤科制定招標申請書，原則上應有3個以上供應商參加。應有3人以上人員參加談判后通過招標簽定合同（參加人員：主管后勤科副院長、使用或申請科室主管副院長書記、后勤科科長、使用科室主任）。采購3萬元以下的醫療器械必須先到市衛生局醫藥招標管理辦公室備案，經批準后方可自行采購。

（二）、單機（件）在3萬元以上的設備，經院長辦公會批準購置后由后勤科負責，會同主管院長和使用科室制定設備招標書、技術參數，經設備主管院長和使用科室認可，報院長簽字后，報萍鄉市醫療設備招標辦公室，進入招標程序。憑中標通知書，供貨商與醫院簽定正式合同，并按合同要求進行驗收、入庫、出庫。

三、設備的購進驗收及管理

（一）、必須從具有醫療器械生產、經營資格的企業購進醫療器械。

（二）、在與供貨商協商供貨合同前，應向供貨單位索取、審查并保存以 下加有供貨單位公章的證照復印件。（1）營業執照；

（2）《醫療器械生產許可證》或《醫療器械經營企業許可證》；

（3）《醫療器械注冊證》；（4）合格證明；

（5）企業法定代表的委托授權書原件，委托授權書應明確授權范圍；

（6）銷售人員身份證明。

（三）、醫療器械到貨、安裝、調試后，醫院主管領導、有關科室人員和供貨方依據合同約定及時進行檢查驗收。驗收完成后應當填寫驗收報告，并由各方簽字確認以示負責。驗收工作應在合同約定的索賠期限內完成。經驗收不合格的，應當及時辦理索賠。

（四）、建立真實完整的購進驗收記錄，以確保每批產品的可追溯性。購進驗收記錄應當注明醫療器械的產品名稱、規格型號、批號或機身編號、生產廠商、供貨單位、醫療器械生產許可證號、醫療器械注冊證號、有效期、購貨日期、產品外觀情況、是否有中文印刷包裝或中文使用說明書、合格證等。購進記錄由后勤科負責建檔保存。

（五）、購進醫療器械應有合法票據，醫療設備證件，裝箱單、說明書、產品合格證、保修卡等交藥劑科建立醫療設備檔案，并妥善保存。因進貨手續不全，無合格證或無合法依據的來貨不得驗收。在驗收中發現質量可疑，結論為不合格的產品應拒絕入庫。

（六）、醫療設備驗收合格后，由財務科、后勤科、使用科室各保留一份合同（其中財務科為原始合同），對納入科室固定資產的設備由財務科提出設備折舊方案，院長簽字后，從使用后下一個月扣設備折舊。

（七）、使用科室和設備庫房對儲備的醫療器械應當定期檢查，做好記錄。對在用的要建立醫療設備檔案，及時養護、校驗在用設備，并做好養護、校驗記錄。

四、設備的維修

后勤科要定期下科室了解設備的工作運行情況（每周一次），并做好記錄。發生設備故障，使用科室及時通知后勤科，藥械科負責全程跟蹤，并據實填寫維修登記卡。維修費用在3000元以上的要簽定維修協議，維修費用在1萬元以上的要上報院長批準。

五、該辦法自發文之日起執行。

第五篇：政府采購管理制度

政府采購管理制度

第一章 總則

第一條：為規范單位政府采購行為，建立健全政府采購預算管理、采購活動管理、驗收管理等政府采購內部管理制度，結合《政府采購法》等法律法規，特制訂本制度。

第二條：本制度所稱政府采購是指單位使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

第三條：采購需求與審批、采購實施與監督、采購實施與驗收、付款審批與付款執行等不相容崗位相分離。

第二章 分工與授權

第四條：政府采購實行校長簽批，單位價值在1萬元以上的采購由學校領導班子集體研究決定。

第五條：政府采購由總務處統一管理實施，具體負責審核各部門提交的政府采購預算建議數、采購計劃和采購申請；按照國家有關規定確定政府采購形式和方式；組織實施采購業務、訂立和履行采購合同；組織實施采購驗收；妥善保管采購業務相關資料；處理采購糾紛等。

第六條：財會人員負責審核各部門申報采購計劃，確定資金來源；復核采購支付申請手續，辦理相關資金支付；根據總務處提供的采購合同和驗收證明，依據國家統一的會計制度對采購進行賬務處理；定期與總務處核對采購執行和結算情況。

第七條：預算執行監督小組負責監督檢查執行政府采購預算執行情況情況，參與采購業務質疑投訴答復的處理。

第三章 實施與執行

第八條：政府采購預算編制與審核。

有需要購置辦公設備、提供勞務或工程的部門，提出采購申請，編制采購預算和計劃，報分管領導審核后報校長簽批，校長簽批同意后報總務處統一辦理。預算的編制和審核既要滿足業務需要，同時也要和資產存量情況相適應，既要避免出現重復購置、浪費資金，又要避免應購未購影響業務工作。

第九條：政府采購計劃的上報與審批。

總務處根據簽批后的采購計劃和申請會同財會人員依法審核采購計劃和申請，確定資金來源、采購組織形式和采購方式。對政府集中采購目錄以內的或采購限額標準以上的，依據財政部門有關要求填報資金申請和政府采購申請，辦理財政部門政府集中采購手續。對政府集中采購目錄以外或采購限額標準以下的，以及經政府采購辦批準自行采購的，遵循采購內部控制制度，組織和實施采購活動。

審核采購計劃和申請的審核包括：采購項目是否符合工作實際，采購成本是否控制在預算指標之內，采購金額是否接近市場公允參數，定價是否接近國家標準。

總務處按照《政府采購法》的規定，合理確定采購形式和方式。總務處對審核和審批后所確定的采購形式、采購方式和資金來源及時向校長匯報。必要時履行簽章手續，以示負責。

第十條：實施采購活動。

總務處按照確定的采購方式依法組織實施采購活動。委托采購代理機構辦理采購事宜的，總務處與采購代理機構簽訂代理協議，依法確定委托代理的實行，約定雙方的權利和義務。

采取單一來源方式采購的，總務處在供應商保證采購項目質量和雙方商定合理價格的基礎上進行采購。

采取詢價方式采購的，根據采購需求，總務處至少選擇三家以上符合相應資格條件的供應商進行詢價，要求供應商一次報出不得更改的價格。根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定供應商。

采取競爭性談判采購的，總務處首先制定談判文件，明確談判程序、談判內容、合同草案的條款以及評定成交的標準等事項，其次確定不少于三家符合相應資格條件的供應商參加談判，談判的任何一方不得泄露與談判有關的其他供應商的技術資料、價格和其他有關信息。最后，總務處根據供供應商最后報價，根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商。

采取公開招標和邀請招標的，應當按照《招標投標法》有關規定執行。不得將應當以公開招標范圍采購的貨物或者服務化整為零或者以其他方法是規避公開招標。

第十一條：組織驗收。總務處應當加強對政府采購項目的驗收管理，指定專人對所購物品的品種、規格、數量、質量和其他相關內容進行驗收，并出具驗收證明（驗收書）。驗收證明應當加蓋單位公章，并由驗收人及驗收負責人簽字確認。

第十二條：款項支付。財會人員根據總務處提交的驗收證明等資料，按照資金支出程序辦理款項支付業務。

第十三條：質疑投訴答復。供應商對政府采購活動事項由疑問的，總務處應在監督室配合下，在收到供應商的書面質疑后7個工作日內以書面形式作出答復，答復內容不得涉及商業秘密。

第十四條：檔案保管。總務處應當妥善保管采購過程中形成的各 種文件，定期通報政府采購業務信息。并將于支出業務相關的合同等資料及時提交財會，作為賬務處理依據。

采購文件包括采購活動記錄、采購申請、采購預算、中投標文件、評標標準、定標文件、合同文本、驗收證明、質疑答復等資料。采購文件的保存期限為從采購結束之日起至少保存十五年。

第四節 監督與檢查

第十五條：總務處、審批人有下列行為之一的，依據《政府采購法》給予警告，可以并處罰款。

1、應當集中采購項目而自行采購的；

2、規避公開招標采購的；

3、擅自提高政府采購標準的；

4、委托不具備政府采購業務代理資格的機構辦理采購業務的產，防止保管和使用不當導致資產丟失、毀壞等損失發生。發現資產損失的，保管人員應及時報告總務處，總務處按規定的審核審批權限進行處理。人員工作發生變動時，必須進行資產清理和移交。