第一篇：政府采購檔案管理制度

政府采購檔案管理制度

一、目的

為規范政府采購代理資料的分類組卷及歸檔內容，嚴格政府采購代理資料的管理，制定本規定。

二、適用范圍

本規定適用于公司所有政府采購代理資料的歸檔管理。

三、組卷及歸檔要求

1、以項目工程組卷歸檔

2、卷內文件按相應的時間或序號依次歸檔

3、文件紙張大小為A4。字跡使用不易褪色的筆書寫。

4、首卷應列入總目錄、各分卷分冊的目錄，各分卷分冊另加本卷、冊的目錄。

5、封面、封底紙張由辦公室統一提供。

6、按國家檔案管理規定要求分冊裝冊。

四、政府采購檔案具體包括：

（一）政府采購預算執行文件 1．政府采購預算表；

2．政府采購計劃申報表和審核表；

3．有關政府采購預算和計劃的其他資料。

（二）政府采購前期準備文件 1．委托代理采購協議書；

2．核準采購進口產品的相關審批資料； 3．自行組織采購的申請及批復資料； 4．采購方式變更申請及批復；

5．采購文件及采購人確認記錄，包括評標辦法、評標細則、評標紀律等有關文件、資料；

6．采購公告、資格預審公告及其變更事項；

7．獲取采購文件或資格預審文件的供應商名單登記表； 8．專家咨詢論證會記錄；

9．已發出采購文件或資格預審文件的澄清、修改說明和答疑記錄； 10．供應商資格審查情況報告； 11．評審專家名單及抽取記錄； 12．庫外專家使用備案審核表。

（三）政府采購開標（含談判、詢價）文件 1．采購響應文件及有關資料等；

2．在遞交采購響應文件截止時間前供應商對遞交的采購響應文件進行補充、修改或撤回的記錄；

3．采購項目樣品送達記錄；

4．接受供應商投標或談判的記錄； 5．開標一覽表；

6．開標（談判、詢價）過程有關記錄；

7．開標（談判、詢價）過程中其他需要記載的事項。

（四）政府采購評審文件

1．評審專家簽到表及現場監督人員簽到表； 2．評審專家評審工作底稿等評審過程記錄； 3．供應商的書面澄清記錄；

4．評標或談判報告，包括無效供應商名單及說明、中標（成交）候選供應商名單等;5．經監督人員簽字的現場監督審查記錄； 6．評審過程中其他需要記載的事項。

（五）政府采購中標（成交）文件 1．采購人對采購結果的確認意見； 2．中標或成交通知書；

3．采購結果公告（公示）記錄（含報刊及電子網站等媒體原件或下載記錄等）；

4．公證書；

5．與中標（成交）相關的其他文件資料。

（六）政府采購合同文件 1．政府采購合同；

2．政府采購合同依法補充、修改、中止或終止等相關記錄。

（七）政府采購驗收及結算文件 1．項目驗收記錄；

2．政府采購項目質量驗收單或抽查報告等有關資料； 3．發票復印件及附件； 4．其他驗收文件資料。

（八）其他文件

1．供應商質疑材料、處理過程記錄及答復；

2．供應商投訴書、投訴處理有關記錄及投訴處理決定等； 3．采購過程中的音像資料； 4．其他需要存檔的資料。

第二篇：政府采購中心檔案管理制度

政府采購中心檔案管理制度

第一章 總 則

第一條 為加強政府采購檔案管理，有效保護和利用政府采購檔案資源，根據《中華人民共和國政府采購法》和《中華人民共和國檔案法》的有關規定，結合我縣實際情況，制定本制度。

第二條 本制度所稱的檔案，是指采購中心開展政府采購業務時，根據法律規定，必須保存的有關文件、圖表、聲像等不同形式的各種記錄。檔案資料除特殊情況外均要求為原件。

第三條 政府采購檔案是反映政府采購活動的重要記錄。采購中心在管理、組織實施政府采購活動中形成的文件材料，都應歸入政府采購檔案，并保證檔案資料的真實性、完整性和有效性，不得偽造、變造、隱匿或者擅自銷毀。

第二章 政府采購檔案的內容

第四條 政府采購檔案具體包括：

（一）項目的前期準備材料。

1.采購項目計劃書；

2.采購項目計劃批復書（含采購方式批復書）；

3.委托代理協議；

4.招標文件論證資料；

5.招標文件確認函；

（二）項目的招標（詢價、談判等）文件材料。

1.已發出采購文件（包括招標、詢價、競爭性談判、單一來源采購的有關文件、資料、樣本、圖紙等）；

2.已發出采購文件的必要澄清或修改的文件；

3.采購公告（包括招標公告、邀請招標函、詢價函或者談判邀請函等）；

4.購買招標（談判、詢價等）文件的登記記錄（包括不足三家的情況記錄）；

5.供應商的資格審查情況報告；

6.邀請招標的供應商邀請過程記錄；

7.詢價及競爭性談判的邀請對象確定理由等材料；

8.答疑會議記錄和紀要；

9.現場踏勘記錄；

10.繳交投標保證金情況表；

（三）項目的開標文件材料。

1.收取投標文件的登記記錄；

2.參加開標會議的供應商簽到名單（或開標情況確認表）；

3.開標會議議程（含主持人、唱標人、監標人名單）；

4.開標時間、地點、過程的有關記錄；

5.評審專家形成過程和名單；

6.投標人不足三家的廢標材料記錄；

7.不足三家申請繼續開標的有關申請、審批材料。

（四）項目的投標（報價等）文件材料。

1.投標文件的正本（包括投標、報價、競爭性談判、單一來源采購的文件、資料等）；

2.已提交投標文件的補充、修改或已經撤回的文件記錄；

（五）項目的評審文件材料。

1.項目評標小組（詢價小組、談判小組）組成人員、監督人員及有關工作人員簽到表；

2.評審過程記錄及打分表；

3.評審報告及附件；

4.項目廢標報告及處理意見；

5.評審紀律材料；

6.現場監控錄音、錄像材料；

（六）項目的中標文件材料。

1.確定采購供應商的文件材料（含采購人對采購結果的確定文件、采購結果通知書等）；

2.質疑投訴處理材料（包含供應商質疑書、采購中心質疑答復、投訴處理決定等材料）；

（七）項目采購階段的文件資料。

1.政府采購項目合同（包括合同的訂立、補充、修改、終止執行等）；

2.項目的驗收文件材料；

3.資金支付文件及證明；

（八）其他文件材料。

1.項目工作總結；

2.項目效益評估書；

3.其他與采購項目、采購過程及采購項目完成情況有關的文件材料。

第三章 政府采購檔案歸集

第五條 政府采購合同簽訂后，一般應在三個月內，由項目責任人將該計劃的全套文件材料進行收集整理。因故不能按期整理的，應由責任人做出書面說明，檔案管理人員應定期催辦。整理的檔案應包括該計劃的全部文件材料和記錄，包括圖紙、效果圖、磁帶、光盤、磁盤等載體的各類文件材料。采購現場監控系統錄制的音像資料，可作為輔助檔案資料保存。

第六條 政府采購檔案不符合要求的，責任人應盡快補齊相應材料，保證檔案的完整、真實、有效。政府采購檔案需要補齊時，由相應責任人整理有關文件材料，說明補齊原因及有關信息。

第四章 政府采購檔案的管理

第七條 政府采購中心依法做好政府采購檔案管理工作，指定專人負責政府采購檔案的管理并建立崗位責任制度。

第八條 檔案管理人員應加強歸檔檔案的管理，在政府采購合同簽訂、交付驗收和結算完成后，按照歸檔內容要求，負責收集、整理、立卷、裝訂、編制目錄，并保證政府采購檔案的標識清晰有效，確保政府采購檔案安全保管、存放有序、查閱方便。

第九條 政府采購檔案按照編號順序進行組卷，卷內檔案材料按照政府采購工作流程排列。

第十條 政府采購檔案文件材料用紙規格一律采用國際標準A4紙。大型工程圖紙、設計效果圖、光盤、磁盤等無法裝訂成冊的可在檔案中統一編頁，單獨保存。檔案包裝應使用無酸卷皮卷盒。

第十一條 政府采購檔案的保存期限為從采購結束之日起至少十五年。

第五章 政府采購檔案的使用和銷毀

第十二條 查閱、復印政府采購檔案，應經過單位負責人批準后，由檔案管理人員抽調檔案，交查閱人查閱；需復印的，由檔案管理人員按指定頁碼復印。

第十三條 外借政府采購檔案，應經過單位負責人批準后方可辦理外借手續，外借時間一般不超過三天。外借檔案歸還時，檔案管理人員應按外借時登記的內容核查檔案，并辦理歸還手續。

第十四條 檔案使用者應對檔案的保密、安全和完整負責，不得傳播、污損、涂改、轉借、拆封、抽換。

第十五條 保管期滿的政府采購檔案，應按以下程序銷毀：

（一）檔案管理人員提出檔案銷毀清單及銷毀意見，并登記造 冊；

（二）銷毀意見報單位負責人審核批準，同時報同級政府采購監管部門和檔案行政管理部門備案；

（三）銷毀政府采購檔案時，應邀請政府采購管理部門人員參加現場監銷；

（四）銷毀政府采購檔案前，銷毀單位和參加現場監銷人員，應認真核對清點銷毀的檔案，銷毀后應在銷毀清冊上簽名。

第六章 監督檢查

第十六條 政府采購監督管理部門負責政府采購檔案工作的指導、監督和檢查。

第十七條 采購中心應積極配合政府采購監督管理部門對其政府采購檔案的檢查。

二OO八年八月

第三篇：政府檔案管理制度

檔案管理制度

為加強辦公室檔案工作，全面提高辦公室檔案管理水平，以更好地為辦公室各項工作服務，特制訂本制度。

一、檔案管理體制和職責范圍

1.檔案管理體制

(1)辦公室的檔案管理按分級管理的方法進行，在辦公室主任的領導下，由分管副主任、機要檔案室、各科室組成檔案管理網絡。

(2)辦公室建立科學的檔案管理網絡，各科室須明確相對穩定的兼職檔案人員。業務上接受檔案室的指導。

(3)檔案室成員應努力提高學識水平和工作能力。2.職責范圍

(1)機要檔案室是辦公室負責檔案管理的專門科室，職責與權限按照辦公室檔案工作崗位職責執行。

(2)辦公室由分管副主任具體負責檔案工作，機要檔案室必須定期向分管副主任匯報工作。(3)各科室要做好文件材料的形成、積累、歸檔工作，確保歸檔文件的完整、準確。

二、歸檔制度

1.歸檔范圍的保管期限

(1)辦公室辦理完畢的具有保存價值的各種文件材料，包括政府常務會議紀要、縣長專題辦公會議紀要、政府工作簡報、政務信息、大事記等文件材料及牌匾等實物檔案，均屬歸檔范圍。

(2)辦公室檔案的保管期限的種類分為永久和定期，定期分長期（三十年）和短期（十年）兩種；會計檔案保管期限的種類也分為永久和定期，定期有暫存、十五年和二十五年。(3)凡對辦公室有長遠保存利用價值的檔案列為永久，對在一定時間范圍內有利用價值的檔案列為長期和短期。

2.歸檔時間

實行歸檔制度：辦公室在工作中形成的政府常務會議紀要、縣長專題辦公會議紀要、政府工作簡報、大事記、政務信息一律在次年第一季度內，由相關科室負責人審定后，向機要檔案室移交。3.歸檔要求

(1)歸檔的文件必須系統、齊全、完整。

(2)歸檔的文件必須準確地反映辦公室活動的真實情況和歷史過程。(3)歸檔的文件材料必須紙質優良、字跡耐久、書寫工整清晰。(4)各科室要把歸檔文件材料，經整理后向機要檔案室移交。

4.歸檔手續

(1)凡屬移交檔案室的文件均應按照要求進行收集、整理、移交檔案一律移交原件。(2)向機要檔案室移交時，必須做好交接手續。

三、檔案的利用

1.檔案信息工作重點服務于辦公室的各項工作。

2.非辦公室人員或其他單位查閱檔案時，需經領導同意方可查閱。并不得擅自擴大查閱范圍。

3.查閱密級文件必須經本單位領導批準，密級文件不得擅自復印。

4.閱檔人員必須愛護檔案，不得損壞污穢，不準在檔案上涂改、圈劃、批注；不準剪裁檔案。

四、檔案保管制度

1、機要檔案室實行專人管理，確保檔案完整與安全。

2、檔案室應該保持整潔、并配備防盜、防火、防高溫、防霉、防潮、防蟲等設施。

3、檔案室嚴禁吸煙，不存放與檔案無關的物品，檔案室周圍嚴禁存放易燃易爆物品。

五、檔案保密制度

1、檔案人員要嚴格遵守黨和國家的保密制度，認真做好檔案保密工作。

2、查閱密級文件必須經本單位領導批準，密級文件不得擅自復印。

3、查閱機要文件、會議記錄等檔案，須經本單位領導批準，不得擅自擴大查閱范圍。

4、凡案卷內容涉及保密問題的，一律不得外借和泄密。

六、檔案鑒定銷毀制度

1、檔案鑒定必須有組織、有領導按規定進行，不準由個人隨意鑒定、銷毀。

2、銷毀失去保存價值的檔案，必須嚴格審批手續，未經批準，不得銷毀。

3、銷毀檔案必須定由兩人以上負責，并在銷毀清冊上注明銷毀日期和簽名。

七、檔案人員崗位職責

1、服從主任的領導，接受上級部門的指導，按時、按質、按量地完成本崗位工作任務及主任交辦的其他任務。

2、機要檔案員負責做好機要文件的整理、分類，做好收文登記、分發文件、領導傳閱和借閱等管理工作。

3、通訊員要積極配合檔案人員的工作，把需要領導批閱的文件及時、準確的送到領導辦公室，待領導批閱完畢后及時交由機要檔案人員保管，不得隨意亂放、丟棄文件。在傳送文件過程中，要增強保密意識，高度負責，保證不丟失、不損壞文件。

4、督促各科室有關人員做好文件材料的形成、積累、整理、歸檔工作。

5、各科室兼職檔案人員負責根據歸檔的范圍和要求，制訂、整理本科室各類檔案材料，按規定向機要檔案室移交歸檔，并辦好交接手續，做到職責分明、手續齊全。

6、各科室兼職檔案人員接受機要檔案室的指導和監督，按時、按質、按量完成本崗位任務。

第四篇：政府采購管理制度

萍鄉市皮膚病防治所政府采購管理制度

一、醫院招標采購規定 醫療設備招標采購管理規定

依據《中華人民共和國招標法》，衛生部關于《醫療衛生機構醫學裝備管理辦法》（衛規財發〔2011〕24號），萍鄉市相關醫療設備招標采購文件，醫院醫療設備的招標采購應委托萍鄉市招投標中心進行，招標采購應當遵循公開、公平、公正的原則，杜絕暗箱操作，確保程序公正、環節透明；遵循競爭、擇優、價廉和誠實信用的原則，質量優先、價格合理，滿足醫療衛生機構對儀器設備、醫療器械的功能與質量需求。

一、招標范圍：本規定適用醫院內部的所有單臺申報價值十萬元以上醫療設備和器械的招標采購活動，醫院專業設備指設備科負責采購的用于臨床、科研等的儀器設備。

二、招標步驟：醫療設備的招標投標采購分為十個步驟：

（一）醫院臨床使用科室向設備科提出申請，申請資料包括采購設備的可行性論證報告和申請報告。

（二）醫院醫療設備管理委員會在季度會議上審核商討，通過要采購的設備。

（三）后勤科工作人員填寫醫療機構配置大型醫用設備申請書，報萍鄉市衛計委審批。

（四）萍鄉市衛計委組織萍鄉市醫療專家進行論證，審核醫療設備的技術參數。50萬元以上的大型醫療設備，萍鄉市衛計委還將邀請萍鄉市的醫療專家前來論證。

（五）通過專家論證后，如果設備是進口設備，設備科填寫《政府采購進口產品申請表》和《政府采購進口產品專家論證意見》，交萍鄉市財政局政府采購管理處進行審批和公示。

（六）萍鄉市財政局政府采購管理處公示無異議后，設備科遞交申請報告給萍鄉市政府采購辦，進行審批。

（七）萍鄉市政府采購辦審批后，委托萍鄉市招投標中心，采取公開招標的方式進行招標。

（八）醫院和中標單位簽訂購買合同。

（九）醫院建立醫療設備驗收制度。醫療設備到貨、安裝、調試使用后，醫院對設備進行驗收，并填寫驗收報告，（十）驗收完畢后，醫院根據合同條款，按醫院有關審批程序辦理付款手續。

三、以下情況不列入本規定招標采購：

（一）、專業設備特定的附件、易耗品

（二）、專業設備的維修配件

（三）、獨家生產的設備

（四）、醫院已另訂立協議的設備

（五）、設備的維修及其他售后服務

（六）、不符合招標條件的其他設備

四、其他事項

（一）、醫院后勤科負責保存招標投標資料。

（二）、中標單位和醫院簽訂合同，已中標的供貨商在規定的時間內不簽定協議或不執行已簽定協議的，醫院將中止其中標資格。醫院應加強合同的規范管理，保證采購質量，嚴格防范各類風險，確保資金安全。

（三）、本規定由醫院后勤科制定并負責解釋。

二、醫院物資采購管理制度 醫院物資采購管理制度

為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

（一）、加強領導

1、成立醫院采購委員會，由院長、分管院長、后勤科、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。

2、成立物資采購小組，由后勤科科長、采購員、需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在后勤科。

（二）、物資管理部門職責

采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。

1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量(有權確定采購物資的生產廠家，但不能指定供應商)、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛生被服的主管部門是行政部； 醫療設備的主管部門是后勤科；醫療器械、醫用耗材、衛生材料的主管部門是護理部；藥品的主管部門是藥劑科。

2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監督和定期監盤。

3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。

4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設備、辦公用品、衛生被服、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是行政后勤科；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

（三）、采購原則與方式

1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。

2、采購科室在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

3、采購部門在采購物資時要憑領導審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。

4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。

5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。

（四）、采購方法

1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫院采購委員會組織實施。

2、后勤類物資根據市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫院后勤科組織實施，按審批權限予以審批。3、20萬元以上的設備必須招標采購，由醫院采購委員會組織實施。4、2萬元以上∽20萬元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫院后勤科組織實施，由院長辦公會審批。5、2萬元以下的設備及物資采取詢價方式采購，由醫院后勤科組織實施，由院長審批。

（五）、采購程序

1、計劃和立項

（1）醫院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交后勤科按計劃采購。原則上每月采購二次。（2）藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據各臨床科室用藥情況（包括品種及數量），結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經分管院長、院長分級審批同意后，交由藥劑科組織實施。

（3）突發事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意后，及時交后勤科采購。

2、調研、論證、詢價。

物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織后勤科、使用科室、業務科室、審計人員進行市場調研、考察和詢價，考察結束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。

3、招標、議標

醫院大宗物資及設備通過調研和論證后，由采購委員會組織后勤科進行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

（六）、驗收和入庫

1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由后勤科庫管人員、業務主管部門負責人依據后勤科下發的通知單共同負責驗收。

2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用科室負責人共同負責驗收（包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等），合格后方可入庫。

3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感科進行抽樣檢驗合格后入庫。

4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有效期等。

5、儀器設備由后勤科、使用科室、財務科依據采購合同要求共同驗收，5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收（進口設備邀請商檢局）。

6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。

（七）、物資的報銷

物資采購發票應先由采購人員、證明人、驗收人、后勤科負責人簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批付款。

（八）、常規物資采購時限

物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部門應在七個工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。

（九）、采購監督

醫院紀檢監察科是醫院的監督監視機構，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時負責市場詢價義務。對在采購中出現明顯違反采購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。

三、醫院采購管理辦法 醫療設備采購管理辦法

為進一步加強我院的醫療設備采購管理，規范采購行為，進一步完善采購制度，按照公開透明、客觀公正、公平競爭和誠實信用的原則，根據《中華人民共和國政府采購法》（下稱采購法）《中華人民共和國招標、投標法》（下稱招標、投標法）、《醫療衛生機構醫學裝備管理辦法》等法律、法規和文件的要求，經院長辦公會研究，特制定本辦法：

一、采購計劃

醫院應根據各科室臨床醫療需要，結合醫院發展規劃和預算，本著經濟 實用、功能適宜、技術適宜、節能環保的原則制定購置計劃，杜絕盲目配置和閑置浪費。

(一)、科室根據學科發展需要，于每年年底前提交下購置計劃，填寫購置申請表。單價在1萬元以上的要提交《購置萬元以上儀器設備論證表》（其中因原有設備報廢需重新添置或更新換代的除外），經主管院長審核后在規定時間內報后勤科。

(二)、后勤科對各科室設備購置的申請進行匯總，提交醫院醫療設備管理委員會，審議論證，根據論證情況及醫院本經費預算，編制出設備、器材的購置計劃，經院長辦公會審批后成為正式的醫用設備、器材采購計劃。

(三)、未列入采購計劃的項目，科室需要臨時增購的醫用儀器設備，單價在1000元以上1萬元以下的，由使用科室向后勤科提出申請，后勤科定期匯總后，報醫院領導，經院長辦公會審批后執行；對于單價在萬元以上的儀器設備，由使用科室填寫《萬元以上儀器設備論證表》并報送后勤科，后勤科定期匯總后提交醫院領導會進行論證，根據論證情況，擬定“臨時增購醫用儀器設備”審批報告，經院長辦公會審批后增列入當年采購計劃。需主管部門審批的，應當獲得批準后執行。需要考察設備者由醫療設備管理委員指派人員進行項目考察，其考察報告書面上報院長辦公會，并由后勤科備案。

（四）、單價在50萬元及以上的醫療設備購置，應當進行可行性論證。論證內容包括配置必要性、社會和經濟效益、預期使用情況、人員資質等。

（五）、因突發公共衛生事件等應急情況需要緊急采購的，按照應急采購預案執行。需采購進口設備的，按照國家有關規定嚴格履行進口設備采購審批程序。

二、采購

（一）、單機（件）在3萬元以下的購置，必須由后勤科制定招標申請書，原則上應有3個以上供應商參加。應有3人以上人員參加談判后通過招標簽定合同（參加人員：主管后勤科副院長、使用或申請科室主管副院長書記、后勤科科長、使用科室主任）。采購3萬元以下的醫療器械必須先到市衛生局醫藥招標管理辦公室備案，經批準后方可自行采購。

（二）、單機（件）在3萬元以上的設備，經院長辦公會批準購置后由后勤科負責，會同主管院長和使用科室制定設備招標書、技術參數，經設備主管院長和使用科室認可，報院長簽字后，報萍鄉市醫療設備招標辦公室，進入招標程序。憑中標通知書，供貨商與醫院簽定正式合同，并按合同要求進行驗收、入庫、出庫。

三、設備的購進驗收及管理

（一）、必須從具有醫療器械生產、經營資格的企業購進醫療器械。

（二）、在與供貨商協商供貨合同前，應向供貨單位索取、審查并保存以 下加有供貨單位公章的證照復印件。（1）營業執照；

（2）《醫療器械生產許可證》或《醫療器械經營企業許可證》；

（3）《醫療器械注冊證》；（4）合格證明；

（5）企業法定代表的委托授權書原件，委托授權書應明確授權范圍；

（6）銷售人員身份證明。

（三）、醫療器械到貨、安裝、調試后，醫院主管領導、有關科室人員和供貨方依據合同約定及時進行檢查驗收。驗收完成后應當填寫驗收報告，并由各方簽字確認以示負責。驗收工作應在合同約定的索賠期限內完成。經驗收不合格的，應當及時辦理索賠。

（四）、建立真實完整的購進驗收記錄，以確保每批產品的可追溯性。購進驗收記錄應當注明醫療器械的產品名稱、規格型號、批號或機身編號、生產廠商、供貨單位、醫療器械生產許可證號、醫療器械注冊證號、有效期、購貨日期、產品外觀情況、是否有中文印刷包裝或中文使用說明書、合格證等。購進記錄由后勤科負責建檔保存。

（五）、購進醫療器械應有合法票據，醫療設備證件，裝箱單、說明書、產品合格證、保修卡等交藥劑科建立醫療設備檔案，并妥善保存。因進貨手續不全，無合格證或無合法依據的來貨不得驗收。在驗收中發現質量可疑，結論為不合格的產品應拒絕入庫。

（六）、醫療設備驗收合格后，由財務科、后勤科、使用科室各保留一份合同（其中財務科為原始合同），對納入科室固定資產的設備由財務科提出設備折舊方案，院長簽字后，從使用后下一個月扣設備折舊。

（七）、使用科室和設備庫房對儲備的醫療器械應當定期檢查，做好記錄。對在用的要建立醫療設備檔案，及時養護、校驗在用設備，并做好養護、校驗記錄。

四、設備的維修

后勤科要定期下科室了解設備的工作運行情況（每周一次），并做好記錄。發生設備故障，使用科室及時通知后勤科，藥械科負責全程跟蹤，并據實填寫維修登記卡。維修費用在3000元以上的要簽定維修協議，維修費用在1萬元以上的要上報院長批準。

五、該辦法自發文之日起執行。

第五篇：政府采購管理制度

政府采購管理制度

第一章 總則

第一條：為規范單位政府采購行為，建立健全政府采購預算管理、采購活動管理、驗收管理等政府采購內部管理制度，結合《政府采購法》等法律法規，特制訂本制度。

第二條：本制度所稱政府采購是指單位使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

第三條：采購需求與審批、采購實施與監督、采購實施與驗收、付款審批與付款執行等不相容崗位相分離。

第二章 分工與授權

第四條：政府采購實行校長簽批，單位價值在1萬元以上的采購由學校領導班子集體研究決定。

第五條：政府采購由總務處統一管理實施，具體負責審核各部門提交的政府采購預算建議數、采購計劃和采購申請；按照國家有關規定確定政府采購形式和方式；組織實施采購業務、訂立和履行采購合同；組織實施采購驗收；妥善保管采購業務相關資料；處理采購糾紛等。

第六條：財會人員負責審核各部門申報采購計劃，確定資金來源；復核采購支付申請手續，辦理相關資金支付；根據總務處提供的采購合同和驗收證明，依據國家統一的會計制度對采購進行賬務處理；定期與總務處核對采購執行和結算情況。

第七條：預算執行監督小組負責監督檢查執行政府采購預算執行情況情況，參與采購業務質疑投訴答復的處理。

第三章 實施與執行

第八條：政府采購預算編制與審核。

有需要購置辦公設備、提供勞務或工程的部門，提出采購申請，編制采購預算和計劃，報分管領導審核后報校長簽批，校長簽批同意后報總務處統一辦理。預算的編制和審核既要滿足業務需要，同時也要和資產存量情況相適應，既要避免出現重復購置、浪費資金，又要避免應購未購影響業務工作。

第九條：政府采購計劃的上報與審批。

總務處根據簽批后的采購計劃和申請會同財會人員依法審核采購計劃和申請，確定資金來源、采購組織形式和采購方式。對政府集中采購目錄以內的或采購限額標準以上的，依據財政部門有關要求填報資金申請和政府采購申請，辦理財政部門政府集中采購手續。對政府集中采購目錄以外或采購限額標準以下的，以及經政府采購辦批準自行采購的，遵循采購內部控制制度，組織和實施采購活動。

審核采購計劃和申請的審核包括：采購項目是否符合工作實際，采購成本是否控制在預算指標之內，采購金額是否接近市場公允參數，定價是否接近國家標準。

總務處按照《政府采購法》的規定，合理確定采購形式和方式。總務處對審核和審批后所確定的采購形式、采購方式和資金來源及時向校長匯報。必要時履行簽章手續，以示負責。

第十條：實施采購活動。

總務處按照確定的采購方式依法組織實施采購活動。委托采購代理機構辦理采購事宜的，總務處與采購代理機構簽訂代理協議，依法確定委托代理的實行，約定雙方的權利和義務。

采取單一來源方式采購的，總務處在供應商保證采購項目質量和雙方商定合理價格的基礎上進行采購。

采取詢價方式采購的，根據采購需求，總務處至少選擇三家以上符合相應資格條件的供應商進行詢價，要求供應商一次報出不得更改的價格。根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定供應商。

采取競爭性談判采購的，總務處首先制定談判文件，明確談判程序、談判內容、合同草案的條款以及評定成交的標準等事項，其次確定不少于三家符合相應資格條件的供應商參加談判，談判的任何一方不得泄露與談判有關的其他供應商的技術資料、價格和其他有關信息。最后，總務處根據供供應商最后報價，根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商。

采取公開招標和邀請招標的，應當按照《招標投標法》有關規定執行。不得將應當以公開招標范圍采購的貨物或者服務化整為零或者以其他方法是規避公開招標。

第十一條：組織驗收。總務處應當加強對政府采購項目的驗收管理，指定專人對所購物品的品種、規格、數量、質量和其他相關內容進行驗收，并出具驗收證明（驗收書）。驗收證明應當加蓋單位公章，并由驗收人及驗收負責人簽字確認。

第十二條：款項支付。財會人員根據總務處提交的驗收證明等資料，按照資金支出程序辦理款項支付業務。

第十三條：質疑投訴答復。供應商對政府采購活動事項由疑問的，總務處應在監督室配合下，在收到供應商的書面質疑后7個工作日內以書面形式作出答復，答復內容不得涉及商業秘密。

第十四條：檔案保管。總務處應當妥善保管采購過程中形成的各 種文件，定期通報政府采購業務信息。并將于支出業務相關的合同等資料及時提交財會，作為賬務處理依據。

采購文件包括采購活動記錄、采購申請、采購預算、中投標文件、評標標準、定標文件、合同文本、驗收證明、質疑答復等資料。采購文件的保存期限為從采購結束之日起至少保存十五年。

第四節 監督與檢查

第十五條：總務處、審批人有下列行為之一的，依據《政府采購法》給予警告，可以并處罰款。

1、應當集中采購項目而自行采購的；

2、規避公開招標采購的；

3、擅自提高政府采購標準的；

4、委托不具備政府采購業務代理資格的機構辦理采購業務的產，防止保管和使用不當導致資產丟失、毀壞等損失發生。發現資產損失的，保管人員應及時報告總務處，總務處按規定的審核審批權限進行處理。人員工作發生變動時，必須進行資產清理和移交。