第一篇：采購員的培訓及學習內容

目前的采購員培訓主要是指《采購師職業資格認證項目》。它是指對從事采購行業人員實行“資格化”管理，是對采購員管理的重要舉措，有利于提高采購員本身的業務素質水平，同時按照采購師職業資格標準，來整治現有的采購員隊伍，以進一步規范采購管理，使采購員的操作技能技術更加趨于正規化、規范化。

采購員培訓學習內容：

1.基礎知識: 采購基礎知識, 商品學基礎知識, 物流基礎知識, 商務談判基礎知識,相關法律、法規知識;

2.需求分析:市場調查,需求確定;

3.采購計劃制定:采購計劃編制,采購計劃分解;

4.采購洽商:供應商選擇 ,商務洽談,采購合同簽訂;

5.采購合同履行:訂單管理,貨款支付,進貨與驗收,商品質量管理 ,退貨換貨;

6.供應商管理 :供應商關系管理 ,供應商績效評估;

7.采購信息管理:采購信息處理,采購管理信息系統應用采購員培訓報名條件:（具備以下條件之一者）

(1)經本職業采購員正規培訓,達到規定標準學時數，并取得結業證書。

(2)連續從事采購員本職業2年以上。

(3)具有相關專業大專學歷(或同等學歷)

助理采購師（具備以下條件之一者）

(1)取得本職業采購員四級資格證書后，連續從事本職業工作3年以

上，(2)連續從事本職業工作5年以上。

(3)具有相關專業大學本科學歷（或同等學歷）。

采購師（具備以下條件之一者）

(1)取得本職業助理采購師資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，(2)具有相關大學本科學歷，連續從事本職業工作4年以上。

(3)具有相關專業碩士研究生畢業證書（或學位學歷），連續從事本職業工作1年以上。

高級采購師（具備以下條件之一者）

(1)取得本職業采購師資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。

(2)具有相關專業碩士研究生畢業證書（或學位證書），連續從事本職業工作6年以上。

(3)取得相關專業博士學位，連續從事本職業工作3年以上。

第二篇：采購員的培訓及學習內容（小編推薦）

采購培訓學習內容：

1.基礎知識: 采購基礎知識, 商品學基礎知識, 物流基礎知識, 商務談判基礎知識,相關法律、法規知識;2.需求分析:市場調查,需求確定;

3.采購計劃制定:采購計劃編制,采購計劃分解;4.采購洽商:供應商選擇 ,商務洽談,采購合同簽訂;5.采購合同履行:訂單管理,貨款支付,進貨與驗收,商品質量管理 ,退貨換貨;6.供應商管理 :供應商關系管理 ,供應商績效評估;7.采購信息管理:采購信息處理,采購管理信息系統應用

8.與供應商的任何業務往來一定要在事情發生前溝通清楚，并將相關信息及時同業務溝通，嚴禁單方面進行操作。

9.采購在接待供貨商時說話要有禮貌要有好的形象同對方交談時頭腦要靈活不知道盡量告訴對方等清楚后再回復公司其它的事情盡量少談找主題重點談會客時間盡量在十分至十五分鐘之內談話時間長會延誤自己的工作白天的時間是很忙碌的要懂得善用時間

10.采購工作是有一定的誘惑的一定不要迷失自我不要收供貨商回扣或禮品如有都交給上級做處理這樣對你對公司都不好到時會害了自己

11.同供貨商相處要平等對待不要認為自己是客戶就了不起這樣是沒有辦法同供貨商建立好關系的

12.采購不能以公司名私自開采購單購買自己所需的材料或幫其它人

采購材料這樣做是違法的任何采購單一定要有客戶的正式訂單方可作業

13.所有的供貨商都要有《供貨商調查表》傳真來后采購自填寫《供貨商評定表》給上級批合格后方可采購原料然后再登記《合格供貨商記錄》

14.倉庫每月應對倉存進行一次盤點并交一份給采購部采購負責盤虧、盤盈進行分析，并追蹤材料的去向

15.品質在發給《供貨商進料不良通知》時采購了解情況后如有挑選所耗工時及損壞的材料都要寫清楚由供貨商承擔一切費用傳真給供貨商并追蹤回復結果并出具扣款資料給財務扣除貨款

16.采購在作業時遇到困難要立即告訴上級處理不要等到沒辦法處理了再告訴上級這樣會影響貨期給公司造成損失

17.供貨商提供的樣品采購員要先記錄在《樣品登記明細表》上然后再給業務部門確認結果回復供貨商，讓供應商做相關記錄并存檔以備用。

18.供貨商傳來的報價單采購要了解市場原料的最低價才知道怎樣降價采購員要多同其它公司采購員和公司業務員多交流才了解材料最低價

19.采購沒有權力備原材料需要備原料或安排庫存一定要有業務的備料通知單方可而且要把備料給上司知道

20.采購過程是一個很緊張的過程有時會一邊執行一邊做文件因為這是對外工作切記要將文件做得清楚否則會損壞公司的利益32若因時

間緊迫關系，要求將物料直接從供應商寄客戶時，采購員一定要獲得上司的批準，且在事后不遲于第二天須將送貨數量知會相關業務員開具銷售單，采購員應該盡量減少此類事情的操作方式。33由供應商直接寄客戶的貨物一定要求供應商不能開立任何單據放于貨物當中，并要求供應商寫速遞單時一定要寫我司的名字和電話34對于利潤過低的銷售報價，采購員一定要給上司審核方可報給業務，以保持公司的利潤空間35對所負責購買物料的行情變化及市場存貨的多少要能從多方面去分析，并總結出一定的規律來，做到心中有數。

采購工作培訓

1.采購流程：收集信息，詢價，比價、議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協調與溝通，催交，進貨檢收，整理付款。2.采購的流程及相關的單據 名稱：

接收采購計劃－詢比議價－決定－下－審核－跟催－收貨－付款－退貨。相關的單據有：

請購單、采購單、詢價單，進貨單等等。

采購相關：

1.采購：是指企業在一定的條件下從供應市場獲取產品或服務作為企

業資源，以保證企業生產及經營活動正常開展的一項企業經營活動。2.采購實踐可分為戰略采購和日常采購兩部分。

戰略采購

是采購人員根據企業的經營戰略需求，制定和執行采企業的物料獲得的規劃，通過內部

客戶需求分析，外部供應市場、競爭對手、供應基礎等分析，在標桿比較的基礎上設定物料的長短期的采購目標、達成目標所

需的采購策略及行動計劃，并通過行動的實施尋找到合適的供應資源，滿足企業在成本、質量、時間、技術等方面的綜合指標。

戰略采購計劃內容包含采用何種采購技術、與什么樣的供應商打交道，建立何種關系，如何培養與建立對企業競爭優勢具 有貢獻的供應商群體，日常采購執行與合同如何確立等等。3.日常采購

是采購人員根據確定的供應協議和條款，以及企業的物料需求時間計劃，以采購訂單的形式向供應方發

出需求信息，并安排和跟蹤整個物流過程，確保物料按時到達企業，以支持企業的正常運營的過程。

采購的對象分為直接物料和間接物料直接物料將用于構成采購企業向其客戶提供的

產品或服務的全部或部分，間接物料將在企業的內部生產和經營活動中被使用和消耗。

采購是一個商業性質的有機體為維持正常運轉而尋求從體外攝入的過程。

采購的基本原則

成本效益原則

質量原則

進度配合原則

公平競爭原則

4.采購是指通過交換獲取物料和服務的購買行為，為企業經營在合適的時間、地點、價格獲取質量、數量合適的資源。

5.采購員必備能力：成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協調能力、專業知識。

6.什么樣才是好的采購員：采購員必備能力外，要有合理的采購計劃，遵守原則，選擇合適的供應商，并加于管理，不斷提高。在不影響企業正常生產下，降低采購成本。

采購員須承擔的責任：采購計劃與需求確認、供應商選擇與管理、采購數量控制、采購品質控制、采購價格控制、交貨期控制、采購成本控制、采購合同管理、采購記錄管理。

7.采購流程：收集信息，詢價，比價、議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協調與溝通，催交，進貨檢收，整理付款。

8.合理降低采購成本：事先制定合理的采購計劃，查詢當前市場行情，掌握影響成本的因素和事件。事中尋找多家合作

廠商的報價，制作底價或預算，運用議價技巧。事后選擇價格適當的廠商簽訂合約，利用數量或現金折扣。

9.采購價格構成：供應商成本的高低，規格與品質，采購物料的供需關系，生產季節和采購時機，交貨條件，付款條件。

10.采購商品成本構成：工程或制造的方法，所需的特殊工具、設備，直接及間接材料成本，直接及間接人工成本，制造費用 或外包費用，營銷費及稅捐、利潤。

11.合適的價格：采購價格應以達到適當價格為最高目標，采購員必須以采購要求，根據市場行情，分析物料的質量狀況和價格變動情況，選擇物美價廉的物料進行購買。

判斷采購價格是否合理：進行成本分析，價格分析，市場調研，多家廠商報價。

利用現有的資料，尋找供應商，公開征求的方式，通過同業介紹，閱讀專業刊物，協會或采購專業顧問公司，參加產品展示會。

供應商分類：原材料供應商，小額服務性供應商，臨時性供應商。

合格供應商的標準：優秀的企業領導人，高素質的管理人員，穩定的員工群體，良好的機器設備，良好的技術，良好的管理制度。

怎樣對供應商進行分析：價格，品質，服務，位置，存貨政策，柔性。

專業知識 判斷力.責任感.時間觀

口才.采購需要的是最好有專業知識，有一定的談判經驗與技巧并且對市場有一定的了解，實行買賣雙方高層及經辦人一季度一會晤，解決前期存在的不良現象，提出往后的發展目標及戰略目標，讓供貨商有一個明確思想，全力配合我司的一個開發過程。

詢價，比價，議價，且適時，適量，適質。適價購進公司所需材料

供應商日常評鑒及考核管理

依據用料需求發出訂單及交期跟催

與供應商協商如何處理來料異常

配合采購部長達成部門目標

提供快速準確的報價給客戶

提供最新的市場行情并參與采購決策

提供物料代用品并分析替代的可行性以降低采購成本

以最快速度處理品質異常

每日訂貨追蹤日報表之制定

跟催當日及明后兩日物料狀況依據下單

新供應商開發及新機種物料的詢價，議價，比價

采購談判基礎技能

必須明確的談判首要原則 認識主要的談判變量 正確認識談判過程的五個步驟：準備、開局、提議… 如何進行有效的談判準備 根據談判場景分析談判策略的綜合應用 談判僵局如何處理

第三篇：采購員崗位職責內容

采購員需要熟悉相關質量體系標準，精通采購業務，具備良好的溝通能力、談判能力和成本意識;具有良好的溝通、表達能力,有較強的責任心及抗壓能力;

采購員崗位職責1

1.負責與供應商的工作協調、溝通及維護;

2.負責調查及開發供應商;

3.負責供應商管理;

3.1負責提供客觀的驗收標準給供應商;

3.2負責協助供應商建立品質管理制度，進行品質改善;

3.3負責協調供應商處理交貨問題;

3.4負責參與品質問題的解決;

3.5負責協助供應商處理其他疑難問題;

3.6參與供應商見面會;

4.負責審查采購申請、根據采購程序進行采購作業。

5.負責跟催供應商的物料，保證物料及時供應。

6.負責協同檢查來料的情況。

7.負責來料不合格品的退貨處理。

8.負責供應商關于賠款條件的談判及落實

9.負責供應商資料的整理及存檔。

采購員崗位職責21、供應商資源的搜尋，分析與評估，供應商關系的維護。

2、供應商合作洽談，比價、議價，確定供應商。

3、采購合同的確定與后續跟蹤。

4、其他領導交辦的事項。

采購員崗位職責31、熟悉醫療器械采購流程，認真審查供貨單位的合法資格，考察其履行合同的能力，確保購進渠道的合法性;

2、對初審承擔直接責任，負責向供貨單位索取合法證照、生產批文、質量標準等審核資料;

3、采購員應審核供貨單位銷售員身份的合法性，審核后的資料交質管員建檔;

4、負責采購品種的發票索要、登記管理，來貨跟蹤，并及時了解入庫情況。

采購員崗位職責4

1.負責采購訂單執行和跟進，供應商交貨異常處理;

2.根據生產實際需求，協調和跟催供應商保質保量按時交貨;

3.現有供應商的管理;

4.采購報價和成本管控，訂單、交貨文件等的制作，對賬清晰;

5.其他上級安排的事務等。

采購員崗位職責51、新產品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發工作。

2、對新供應商品質體系狀況(產能、設備、交貨期、技術、品質等)的評估及認證，以保證供應商的優良性。

3、與供應商的比價、議價談判工作。

4、牽頭組織對舊供應商的價格、產能、品質、交貨期的考核工作，以確保供應商持續改進，不斷優化采購渠道。

5、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況，以期提升產品品質及降低采購成本。

6、與供應商以及其他部門的溝通協調等。

7、依據采購合約或協議控制、協調交貨期。

8、跟進生產車間供應商關聯問題。

9、新產品成本報價。

采購員崗位職責61、完成公司產品(服飾、家居用品、3C電子等)采購工作;

2、負責采購成本優化(詢價、比價、議價)

3、確保產品準確入庫以及處理到貨異常訂單;

4、維護供應商關系，開發新的供應商;

采購員崗位職責71、制定采購計劃，合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進;

2、熟悉和掌握市場行情，按“質優、價廉”的原則貨比三家，擇優采購，對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時;

3、注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息，采取必要的采購技巧合理降低物資積壓和采購成本;

4、不斷尋找新的供應商充實資源庫，對供應商給予評級，提升供應商質量;

5、嚴把采購質量關，及時協調解決采購物料、生產使用、客戶服務過程中所產生的供貨及質量問題;

6、定期進行市場調研，開拓渠道，進行供應商的管理及開發、審核、評估。

采購員崗位職責內容

第四篇：采購員工作內容

采購員工作內容

1、搜集信息

（1）充分了解請購材料的品名、規格。（2）調查市場行情。

（3）搜集有關供應商的資料。（4）搜集有關替代品的資料。

（5）搜集有關品質及其他方面的資料。（6）核定采購資金預算。

2、詢價

（1）選擇詢價對象。（2）詢問價格。（3）整理報價資料。（4）選擇議價對象。

3、比價、議價

（1）經成本分析后，擬定底價，設定議價目標。

（2）決定采購條件（向供應商詳細說明品名、規格、品質要求、數量、扣款規定、交貨期、地點、付款辦法等）。

（3）了解其他供應商價格是否較低。（4）考慮價格上漲下跌因素。（5）估算運費。（6）核對付款條件。（7）比較交貨期限。

4、評估

（1）同規格產品應找幾家供給商詢價、比價、議價。（2）供應商是否為信譽良好的生產廠家。（3）供應商是否有必要辦理售后服務。

（4）供應商的供應能力是否能按期交貨和品質是否有保障。（5）是否需要開發其他供應商或外購。

5、索樣

（1）索取樣品。

（2）整理檢驗結果并進行比較。

6、決定

（1）選擇適當的供應商。（2）簽訂采購合約。

7、請購

（1）按物料計劃計算請購物料數量與交期。

（2）請購單上應詳細說明與供應商議定的買價條件。（3）分批交貨者應在請購單上注明分批交貨的時間表。

8、訂購

（1）訂購單函寄或傳真至供應商。

（2）向供應商確定價格、品質要求、交貨期等。

9、協調與溝通

（1）對能否達到交期，供給商要及時回復。

（2）不能達到者及時聯絡協調，以確定一個合適的交貨期。

10、催交

（1）無法于約定日期交貨時聯絡請購部門，并進行交易異常控制。（2）逾期未交貨者應加緊催交。（3）督促收料單。

（4）控制長期合同的交貨。

11、入貨驗收

（1）進貨的品質驗收。（2）進貨的數量驗收。

12、整理付款

（1）核對各種手續是否完備。（2）發票抬頭與內容是否相符。

（3）發票金額與請購單價是否相同。（4）是否有預付款或暫借款。（5）是否需要扣款。

采購部門權限

1、采購部門權限：

（1）審查請購單的內容，包括是否有采購的必要以及請購單的規格與數量等是否恰當。

（2）與技術、品管等部門人員共同參與合格供應商的甄選。（3）執行采購功能，包括詢價、比價、議價及訂購。（4）交貨的稽催與協調。（5）物料的退貨與索賠。

（6）物料來源的開發與價格調查。（7）采購計劃與預算的編制。

（8）國外采購的進口許可申請、結匯、公證、保險、運輸及報關等事務的處理。（9）供應商的管理。

（10）采購制度、流程、表單等的設計與改善。

采購部門的職責按其重要性來排列，其前九項重要工作項目順序如下：（1）評估現有的供應商。（2）選擇及開發新的供給商。（3）安排采購及交貨日期。（4）談判采購合約。

（5）從事價值分析的工作。

（6）自制或采購（外包）的決策。（7）指定運輸方式。

（8）控制交貨。（9）租賃或買斷的決策。

2、采購核準權限：

采購員的作業流程一般為請購、報請核準、實施采購作業。采購員采購的物品的核準權限如下：

（1）請購金額預估在五百元以下者，由部門負責人核準。（2）請購金額預估在五百元以上者，由總經理核準。

采購員權限

（1）經辦一般性物料采購。（2）查訪供應商。

（3）與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等。（4）要求供應商執行價值工程的工作。（5）確認交貨日期。（6）一般索賠的處理。（7）處理退貨。

（8）收集價格信息及替代品資料。（9）請購單、驗收單的登記。（10）訂購單與合約的初步擬訂。（11）交貨商來訪的安排與接待。（12）供給商來訪的安排與接待。（13）采購費用的申請與報銷。（14）進出口文件及手續的申請。（15）電腦作業與檔案管理。（16）承辦貨物保險及公證事宜。

第五篇：采購員工作內容及崗位職責

采購員工作內容及崗位職責

供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，并對分管的工作承擔責任。每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。負責本部門工作安排，督導其執行效果，本部以及與其相關部門的溝通協調工作，并對分管的工作承擔責任。單據的收發、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發、管理。依相關部門的要求計劃，確保生產用原材料、輔料的準時到料，并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協助公司進行采購成本控制，不定時的向廠部總監匯報采購工作的運作情況。

一、工作概要：

供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，并對分管的工作承擔責任。

二、主要職責：

1、解所負責物料的規格型號，熟悉所負責物料的相關標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

2、熟悉所負責物料的市場價格，了解相關物料的市場來源，降低采購成本，每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調查報告。

3、遵循適價、適時、適量的采購原則，組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核，并及時更新相關的《合格供應商一覽表》。

4、配合PMC部將原材料采購到位，確保生產順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

5、對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。

6、追蹤MRB會議決議的執行情況，積極跟蹤供應商品質改善，將供應商回復的結果及時反饋到品管部。

7、追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發余料庫存情況。

8、跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。

9、跟進跟單員的日常事物，并做好每日的日清工作。

10、協助財務中心做好對帳工作。

11、定期或不定期向采購主管匯報工作。

12、服從上級臨時安排的其它工作。

采購跟單員工作崗位職責

一、工作概要：

每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。

二、主要職責：

1、所負責物料的規格型號，熟悉所負責物料的相關標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

2、及時更新相關材料的《合格供應商一覽表》及相關資料。

3、配合PMC部將原材料采購到位，確保生產順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

4、追蹤MRB會議決議的執行情況，積極跟蹤供應商品質改善，將供應商回復的結果及時反饋到品管部。

5、追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發余料庫存情況。

6、跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。

7、服從采購員的日常工作安排，并每日做好日清工作。

8、協助采購員做好對帳工作。

9、服從上級臨時安排的其它工作。

采購工程師工作崗位職責

一、工作概要：

負責本部門工作安排，督導其執行效果，本部以及與其相關部門的溝通協調工作，并對分管的工作承擔責任。

二、主要職責：

1、統籌安排本部門的具體工作。

2、規劃本部門人員工作職責、擬定部門工作流程和規章制度，并督查其效果，確保部門工作的系統運作。

3、組織工程開發、品保人員對供應商品質、價格、交期、配合度進行評審和考核，并從中評定合格供應商。

4、掌握公司使用的原材料、輔料、工(治)具、儀器、設備的市場價格波動情況，降低采購成本。

5、通過不同管道，收集與本公司有關的采購信息。

6、管理和維護本公司與協力供應商友好合作關系。

7、妥善處理本部門與相關部門的溝通協調工作，使其部門之間的工作有序進行。

8、部門5S管理工作的PDCA循環運作。

9、定期向總監匯報工作情況和改善方案

采購文員工作崗位職責

一、工作概要：

單據的收發、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發、管理。

二、主要職責：

1、《入庫單》的接收和簽回。

2、《采購訂單》的打印，分發和訂單回傳的跟催和整理，以及訂單結案情況的跟進。

3、供應商文件、資料的管理。

4、每月不良品處理情況的跟進。

5、《廠商品質異常通知單》的傳真，跟進回傳，并復印分發。

6、模具的建檔和帳目的管理。

7、文件、資料的接收及分類歸類和本部門5S監督與維護。

8、每月統計供應商的準時交貨率及品質合格率。

9、資料打印、各部門聯絡單的簽收、辦公用品領用、傳真件領取。

10、主管交辦的其它事項，向主管報備工作的處理結果

采購部門管理職責

一、部門概要：

依相關部門的要求計劃，確保生產用原材料、輔料的準時到料，并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協助公司進行采購成本控制，不定時的向廠部總監匯報采購工作的運作情況。

二、主要職責：

1、負責新產品原材料的供應商開發、評審及考核;

2、負責供應商的評審、考核及管理;

3、負責生產所需的原材料的準時到貨，并保證原材料的質量符合公司質量標準要求。

4、負責來料品質異常的及時處理及預防措施的跟進;

5、配合公司進行原材料的采購成本控制;

6、負責公司與供應商之間的良好溝通與交流;

7、完成其它部門的臨時采購需求;

8、完成上級交待的臨時工作任務;

9、向上級匯報工作。

工作職責：

采購管理制度、采購作業流程、委外加工作業流程的執行與完善;

考察供貨商的產品質量、供貨能力、企業質量保證能力、企業信譽等方面，在現有供應商基礎上不斷尋求新的供應商，以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負責新增供應商的尋訪、調查，并組織相關部門進行評估、審查。

按照要求保質保量地組織好原料采購供應工作，并隨時掌握合同履行情況，合同中必須注明我公司對產品質量要求的條款，如需更改合同，在請示后，得到批準方可執行;

負責收集新材料的應用信息，做好市場分析，隨時掌握國家相關產品的標準和政策變化，做好政策分析，為公司決策提供有價值信息;

對供應商進行詢價、比價、議價，并上報相關信息(交貨周期、日產能、最低訂購量、包裝要求、品質標準、價格條件等);

市場行情的調查、動態資訊收集、整理，及時上報，以便及時調整采購策略;

依業務訂單適時、適品、適量的采購，并跟催采購進度，確保訂購物料按時、按量、保質送達我司倉庫，協調銷售、生產的有效進行。訂單變更與撤消、品質要求變更與供方之間的及時信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。

與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益;

加強與供應商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間準確;

做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業務知識，提高業務工作能力的敬業精神;1．了解和掌握新采購的商品的名稱、規格、型號、特點、產地、進價、售價、銷售和行情等情況。

2．了解和掌握商業行情、市場信息及營銷情況，掌握本企業的客情狀況，按商品銷售的特點和規律進行采購。

3．注意采購高檔、名牌商品要按計劃進貨，做到既不積壓，又不脫銷，供銷對路。

4．根據門市的營銷情況有計劃地進行采購和進貨，保證供銷。

5．要與供貨單位保持良好的貿易關系，講究職業道德，遵紀守法，不索賄受賄，不以次充好。

6．采購的形式有兩種：一是購銷，二是http://www.tmdps.cn/hetong/代銷，在采購業務活動中，能夠代銷的最好不要購銷。

7．采購的貨款也有兩種：一是人民幣付款，二是外匯付款，在采購業務活動中能用人民幣付款的最好不要用外匯付款。

8．客戶要求對暢銷的商品以購銷的形式，或要用外匯付款，要按購銷協議辦理有關手續。

9．在進行大宗商品訂購時必須有經理和財會人員一起參加洽談、簽訂協議，并嚴格按協議執行，講究信譽。

10．進貨后，要按物品的毛利率，根據進價決定售價，但對不同的物品可根據它們的銷售情況和毛利率、品質下浮或上浮。