第一篇：餐飲中心庫房采購管理制度

餐飲中心庫房采購管理制度 為使餐飲中心的各經營店庫房采購工作走上制度化、規范化,合理控制成本,加強內部工作協調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:

一、采購的基本要求

1、餐飲中心專門設立總庫房和專職采購員，直接由總經理管理，2、所以采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家

供貨商提供報價單

3、所有采購物品的品質須保持一貫穩定

4、采購人員須對自己采購物品的價格和質量負責

5、采購員要妥善保管供貨商的名片、報價單、等資料，并復印備案，存入信息庫。防

止人員調動無法正常營業

6、采購員禁止采購沒有審批的采購單物品，否則不予報銷

7、對到期的應付賬款，中心應及時支付，建立中心良好形象和信譽，為日后采購工作

提供便利

二、申購單審批采購入庫程序

1、各飲食分店日常經營必備物品，上報的申購單必須經過經理審批，超出元或

設備必須楊總簽字方可采購

2、每天17：00前報給餐飲中心總庫管，總庫管根據庫存決定采購多少物品

3、總庫管將審核的采購單交由微機錄入員，輸入微機后交由采購員根據總庫管調整的購貨單購買物品（采購員必須要求供貨商提前將所購買的物品根據各飲食店分類）

4、采購回來后先到總庫房(鑫源地下室)辦理入庫手續，各部門申購物品直入直出不卸

車，并將采購單復制給總庫管一份計入成本

5、采購員將直入直出物品送到各部門，各部門驗貨合格后在出庫單簽字后返回總庫管

6、各部門將當天的營業單（廚師在點菜單上標注使用主食材重量）*我個人認為應將

固定的菜主材重量提前輸入微機管理）

7、總庫管和各部門對質量不符合規格要求或分量不足的原料，填寫退回通知單，注明拒收

理由，并取得送貨人簽字，將通知單（副本備存）隨同不合格原料及有關原料憑證（不影響其他進貨做賬）一同退回。

第二篇：餐飲中心庫房管理情況

采購中心庫房管理情況

一、采購中心庫房出入庫制度及分類： 采購中心采用二級出庫制度，中心采購的物資統一進入中心食品原材料大庫，由大庫統一調撥物資進入各餐廳及相關使用部門，食品原材料庫又分為主食庫和副食庫。

二、采購中心庫房物品驗收：

（1）庫管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到： ①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收； ②發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格相符可按實際驗收； ③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

④對購進品已損壞的不驗收。

（2）驗收后，要根據發票上列明的物品名稱、規格、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交會計。

三、采購中心庫房入庫存放：

（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；

（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；

（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

（4）凡庫存物品，要逐項建立登記，物品進倉時在賬

目上按數加上，發出時按數減出，結出余數。

四、采購中心庫房保管與抽查：

（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。

（2）抽查： ①庫管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與記賬是否相符，若不相符要及時查對； ②會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬物相符、賬賬相符。

五、采購中心庫房物資出庫：

（1）領用物品計劃或報告： ①凡領用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門準備； ②庫管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取；

（2）發貨與領貨 ①各部門各單位的領貨一般要求專人負責； ②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規格、數量、單價、用途等）并簽名，庫管員憑單發貨； ③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；庫管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬； ④發貨時庫管員要注意物品先進的先發、后進的后發。（3）貨物計價： 貨物一般按進價發出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發出。

六、采購中心庫房盤點：

（1）倉庫物資要求每十天小盤點，月底大盤點，半學期和年終徹底盤點；

（2）將盤結果列明細表報財務部審核；

（3）盤點期間停止發貨。

七、采購中心庫房記賬：

（1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；

（2）賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立賬戶；

（3）記賬時要先審核發票和驗收單，無誤后再入賬，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；

（4）審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬，否則要退回庫管員補齊手續后才能入賬；

（5）發出的物資用加權平均法計價，月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部各一份；

（6）直撥物資的收發，同其他入庫物資一樣入賬；

（7）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；

（8）與庫管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。

八、采購中心庫房建立檔案制度：（1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿；

（2）材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

九、采購中心庫房物品、原材料盤查制度：

1、物品、原材料、物料在盤點中發生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。

2、自然溢損：

（1）物品、原材料、物料采購進倉后，在盤點中出現的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內，可填制升損報告。

（2）超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報采購中心主任審查。

3、人為溢損： 人為溢損應查明原因，根據單據報采購中心主任審查。

十、采購中心庫房物品、原材料損耗處理制度：

1、物品及原材料、物料發生變質、霉壞，失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理。

2、保管人員填報“物品、原材料變質霉壞報損、報廢報告表”，據實說明壞、廢原因，并經中心審查提出處理意見，報采購中心主任及財務部審批。

3、對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門處理。

4、報損、報廢由有關部門會同財務部審查，提出意見，并呈報集團總經理審批。

十一、食品采購管理制度：

1、由庫管根據計劃員需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交采購中心主任審批，然后交采購人員采購。

2、當采購人員接到采購中心主任審批同意的采購計劃后，庫管、采購人員、中心辦公室各留一份備查，由庫管根據食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

3、為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采取定期補給的辦法。

十二、倉庫物資管理制度：

1、庫管人員應嚴格檢查進倉物料的規格、質量和數量，發現與發票數量不符，以及質量、規格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。

2、經辦理驗收手續進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續。物料經驗收合格、辦理進倉手續后，所發生的一切短缺、變質、霉爛、變形等問題，均由倉庫負責處理。

3、為提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發料辦法辦理領料的有關手續。

4、各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”或“內部調撥憑單”，經使用部門負責人簽名，再交倉庫主管批準方可領

料。

5、物料出倉必須嚴格辦理出倉手續，填制“倉庫領料單”或“內部調撥單”，并驗明物料的規格、數量，經倉庫主管簽署，審批發貨。倉庫應及時記賬及送財務部一份。

6、庫管人員必須嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁白條發貨，嚴禁先出貨后補手續。

7、倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入、領用物料，應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。

9、倉庫人員應定期盤點庫存物資，發現升溢或損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經領導批準，據以列賬，并報財務部一份。

10、為配合計劃員編好采購計劃，及時反映庫存物資數額，以節約使用資金，庫管人員應每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務部各一份。

11、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由庫管部根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供應部根據請購數量進行訂貨，以控制庫存數量。

12、庫管因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由庫管承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購不能按時到貨，責任則由采購人員承擔。

十三、倉庫安全管理制度：

1、倉庫除庫管人員和因業務、工作需要的有關人員外，任何人未經批準，不得進入倉庫。

2、因工作需要需進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續，并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后，出倉時應主動請庫管人員檢查。

3、倉庫內不準會客，不準帶人到倉庫范圍參觀。

4、倉庫不準代人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。

5、任何人員，除驗收時所需外，不準試用試看倉庫商品物資。

6、倉庫范圍內不準生火，也不準堆放易燃易爆物品。

7、一切進倉人員不得攜帶火種進倉。

8、倉庫應定期檢查防火設施的使用實效，并做好防火工作。

十四、倉庫防火、防鼠制度：

1、倉庫內的物品要分類儲放，庫內保證主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。

2、倉庫內的照明限 60 瓦以下白熾燈，不準用可燃物做燈罩，不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備，化工倉庫的照明燈具設防爆裝置，倉庫內保持通風。各類物品要標明性能名稱。

3、倉庫的總電源開關要設在門口外面，要有防雨、防

潮保護，每年對電線進行一次全面檢查，發現可能引起打火、短路、發熱、絕緣不良等情況，必須及時維修。

4、物品入庫時要防止挾帶火種，潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后，值班人員要巡查一次安全情況，發現問題及時報告。物品堆積時間較長時要翻堆清倉，防止物品熾熱產生自燃。

5、倉庫要定期進行消殺，以防止老鼠損害食品原材料。

第三篇：餐飲食品庫房管理制度

食品庫房管理制度

1、食品及其原料不能和非食品及有害物質同庫存放。

2、各類食品及其原料應分類、分開擺放整齊。

3、各類食品及其原料要做到離地10厘米，離墻10厘米存 放于貨柜或貨架上。

4、散裝食品應盛裝于容器內，加蓋密封并張貼標識。

5、庫房內應經常通風，保持室內干燥整潔。

6、庫房門、窗防鼠設施經常檢查，保證功能完好。

7、設專人負責庫房管理，并建立健全采購、驗收、發放登

記管理制度。

8、庫房內食品及其原料應經常進行檢查，及時發現和清理過期、變質食品及其原料。

食品原料采購索證索票、進貨查驗和臺賬記錄制度

1、建立并落實食品、食品添加劑及食品相關產品采購索證索票、進貨查驗和臺賬記錄制度，保障食品安全，并指定專（兼）職人員負責。采購人員要認真學習有關法律規定，熟悉并掌握食品原料采購索證索票、進貨查驗和臺賬記錄的要求

2、采購食品（包括食品成品、原料及食品添加劑、食品容器和包裝材料、食品用工具和設備）要按照國家有關規定向供貨方索取生產經營資質（許可證）和產品的檢驗合格證明，同時按照相關食品安全標準進行查驗。長期定點采購的，餐飲服務提供者應當與供應商簽訂包括保證食品安全內容的采購供應合同。

3、所索取的檢驗合格證明由單位食品安全管理人員妥善保存，以備查驗。

4、腐敗變質、摻雜摻假、發霉生蟲、有害有毒、質量不新鮮的食品及原料以及無產地、無廠名、無生產日期和保質期或標志不清、超過保質期限的食品不得采購。

5、無《食品生產許可證》或《食品衛生許可證》、《食品流通許可證》的食品生產經營者供應的食品不得采購。

6、采購乳制品、肉制品、水產制品、食用油、調味品、酒類飲料、冷食制品、食品添加劑以及衛生行政部門規定應當索證的其他食品等，均應嚴格索證索票。生肉、禽類應

索取獸醫部門的檢疫合格證，進口食品及其原料應索取口岸監督部門出具的建議合格證書。

7、采購集中消毒企業供應的餐飲具的，應當查驗、索取并留

存集中消毒企業的營業執照、批次出廠檢驗報告（或復印件）

8、應當查驗所購產品的感官、外包裝、包裝標識是否符合規定，與購物憑證是否相符，并分門別類建立臺賬。鼓勵建立電子臺賬。臺賬應當如實記錄產品的名稱、規格、數量、生產單位、生產批號、保質期、供應者名稱及聯系方式、進貨日期等。

9、采購乳品及含乳食品的，應當建立單獨的乳品及含乳食品進貨臺賬

10、應當建立食品添加劑使用臺賬，如實記錄食品添加劑的使

用時間、名稱、數量、用途、稱量方式，使用人應當簽字確認，食品添加劑的購進、使用、庫存，應當賬實相符。

11、餐飲服務提供者應當按產品品種、進貨時間先后順序有序整理、妥善保管索取的相關證照、產品檢驗合格證明和臺賬記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于2年。

食品添加劑使用管理制度

1.使用的食品添加劑必須符合gb2760《食品添加劑使用衛生標準》和衛生管理辦法的規定，不符合衛生標準和衛生管理辦法要求的食品添加劑不得使用。

2.購買食品添加劑必須索取許可證復印件和產品檢驗合格證明，進口食品添加劑應索取口岸食品衛生監督機構出具的衛生證明。

3.食品添加劑使(轉載于:餐飲食品庫房管理制度)用必須符合gb2760《食品添加劑使用衛生標準》或衛生部公告名單規定的品種及其使用范圍、使用量，不得隨意擴大使用范圍和使用量。

4.不得使用未經批準、受污染或變質以及超過保質期限的食品添加劑。

5.不得以掩蓋儀器腐敗變質或以摻雜、摻假、偽造為目的使用食品添加劑。

6、食品添加劑實行專人保管，專柜存放（要有標識），食品添加劑的領取、使用情況要有記錄

食品用設備、設施管理制度

1、食品處理區應按照原料進入、原料處理、半成品加工、成品供應的流程合理布局設備、設施，防止在操作中產生交叉污染。

2、配備與經營的食品品種、數量相適應的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通風、防腐、防塵、防蠅、防鼠、防蟲、洗滌以及處理廢水、存放垃圾和廢棄物的設備或設施。主要設施宜采用不銹鋼，易于維修和清潔。

3、有效消除老鼠、蟑螂、蒼蠅及其他有害昆蟲及其孳生條件。加工與用餐場所（所有出入口），設置紗門、紗窗、門簾或空氣幕，如木門下端設金屬防鼠板，排水溝、排氣、排油煙出入口應有網眼孔徑小于6mm的防鼠金屬隔柵或網罩；距地面2m高度可設置滅蠅設施；采取有效“除四害”消殺措施。

4、配置方便使用的從業人員洗手設施，附近設有相應清洗、消毒用品、干手設施和洗手消毒方法標示。宜采用腳踏式、肘動式或感應式等非手動式開關或可自動關閉的開關，并宜提供溫水。

5、食品處理區應采用機械排風、空調等設施，保持良好通風，及時排除潮濕和污濁空氣。采用空調設施進行通風的，就餐場所空氣應符合gb16153《飯館(餐廳)衛生標準》要求。篇二：餐飲業食品庫房管理制度

食品庫房衛生管理制度

1、主食、副食分庫存放，食品與非食品不能混放，食品庫內不得存放有毒有害物品，不得存放個人物品和雜物。

2、食品庫內應定期清掃，保持倉庫、貨架清潔衛生，經常開窗或用機械通風設備通風，保持干燥。

3、做好食品數量、質量合格證明或檢疫證明的檢查驗收工作。腐爛變質、發霉生蟲、有毒有害、摻雜摻假、質量不新鮮的食品，無衛生許可證的生產經營者提供的食品、未索證的食品不得驗收入庫。

4、做好食品數量、質量入庫登記，做到先進先出，易壞先用。禽蛋倒箱入庫。

5、食品按類別、品種分架、隔墻、離地整齊擺放，散裝食品及原料儲存容器加蓋密封，同時經常檢查，防止霉變。

6、肉類、水產品、禽蛋等易腐食品應分別冷藏、冷凍貯存。

7、用于保存食品的冷藏設備，必須貼有明顯標識并有溫度顯示裝置。生食品、熟食品、半成品去除外包裝，使用盛放食品的容器分柜存放，杜絕生熟混放，并且各類食品留有空隙，不得堆放、擠放。熟食品、半成品覆蓋保鮮膜。

8、冷凍設備定期除霜，保持霜薄(不得超過1cm)，肉類、水產品去除外包裝，使用盛放食品的容器分柜存放。

9、經常檢查食品質量，及時發現和處理變質、超過保質期限的食品。

10、做好防鼠、防蠅、防蟑螂工作，安裝符合要求的擋鼠板及防蚊蠅設施，定期開展除四害工作。篇三：餐飲倉庫管理制度

餐飲倉庫管理制度

1、倉庫收貨前，做好食品數量、質量合格證明或檢疫證明的檢查驗收工作。腐爛變質、發霉生蟲、有毒有害、摻雜摻假、質量不新鮮的食品，無衛生許可證的生產經營者提供的食品、未索證的食品不得驗收入庫。

2、食品和原料出入庫做好登記（臺帳和電子帳）、檢查，做到定期清洗、消毒、換氣，經常保持清潔狀態，避免塵土、異物污染食品。對進庫的各種食品原料，半成品應進行驗收和登記；食品出庫時要檢查感官性狀和保質期，要堅持食品先進先出原則，盡量縮短儲存時間。

3、每天要對庫存食品進行檢查、整理。重點檢查食品有無霉變、腐敗變質、包裝有無損壞及保質期是否到期等情況，發現問題要及時向領導匯報，提出處理意見，及時處理。每月月底對倉庫內食品，原材料，半成品進行盤點，并整理下個月內即將過期的物品清單（名稱、數量、規格，入庫日期，過期日期）交給廚房總廚，由廚房根據實際需要來使用，避免因物品長久未用過期而導致浪費。

4、食品倉庫必須做到衛生、整潔、整齊、專用，食品與雜物嚴格分離，主食和副食分開存放,食品與非食品不能混放.食品按類別、品種分架、隔墻、離地整齊擺放，各類食品有明顯標志，散裝食品及原料儲存容器加蓋密封。

5、庫房內地面平整、硬化，保持良好通風，避免陽光直接射入，保持所需溫度和濕度。要定期清掃倉庫，保持倉庫、貨架清潔衛生，經常開窗或用機械通風設備通風，保持干燥，做好防火、防盜、防投毒、防蠅、防塵、防鼠、防蟲蛀、防霉變等工作。

6、庫房禁止存放有毒、有害、易燃、易爆、化學類物品。禁止存放個人生活用品或臨時存放其他非食品貨物。

7、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經許可不得進入倉庫。

后附食品采購、驗收衛生制度 和 原料采購索證制度

食品采購、驗收衛生制度

① 采購的食品原料及成品必須色、香、味、形正常，不采購腐敗變質、霉變及其他不符合衛生標準要求的食品；

② 采購肉類食品必須索取獸醫衛生檢驗合格；

③ 采購酒類、罐頭、飲料、乳制品、調味品等食品，應向供方核查本批次的衛生檢驗合格證或檢驗單并復印留底；采購進口食品必須有中文標識；

④ 采購定型包裝食品，商標上應有品名、廠名、廠址、生產日期、保存期(保質期)等內容；

⑤ 運輸車輛和容器應專用，嚴禁與其他非食品混裝、混運。

⑥ 食品采購入庫前應由廚房人員與庫管人員進行驗收，合格者入庫儲存，不合格者退回。

原料采購索證制度

① 餐飲用食品采購必須索證。

② 需索證食品種類：米、面、油、畜禽肉類、定型包裝罐頭類食品、蔬菜食品、食品添加劑、酒類、飲料、乳制品等。

③ 要核查并留底的證件包括：供貨商營業執照，有效衛生許可證和產品檢驗檢疫報告合格證明的復印件，采購進口食品必須有中文標識及相關證明。④ 要建立食品索證登記檔案，以備查。

第四篇：餐飲庫房財務管理制度

餐飲企業為了規范財務管理、財務核算，健全財務制度，更有效的為企業決策服務，都會制定相關的財務管理制度，餐飲庫房財務管理制度。同時為了加強企業庫房管理，規范庫房財務管理與核算工作，也需要制定相關庫房財務管理制度。本餐飲財務管理制度適用于餐飲酒店連鎖分店庫房財務管理使用。

1、所有財產、低值易耗品應分別建立財產明細賬，低值易耗品明細賬。原材料要建立原材料流水賬。

2、財產明細賬應認真填寫固定資產明細賬，各欄目(總數、分類、使用年限、折舊單、預計殘值、單位、規格、名稱、編號)。其中，編號規則如下：公司代號/分公司代號/部門代號/類別代號/，例如：p/M/D/K-01表示：普賴斯美食公司電器類空調第一臺。其明細賬編號應與實物的財產卡一致，注：折舊率與殘值率可以不填憑證號欄掃，按如下方式填，憑證類別分四類：入、領、調、盤、，管理制度《餐飲庫房財務管理制度》。入--入庫單，領--領料單，調撥單--調，盤--盤點表、盤點差異表。憑證號數為該入、領、調號碼。

3、低值易耗品明細賬應認真填寫如下欄目：存放地點、名稱、規格、類別、單位、編號，其憑證號填寫方法同財產明細賬。部門物資卡片與同一存入地地點的低值易耗品、明細賬應一致。

4、原材料賬務分為兩部份：(1)鮮活食品平時只登記購入數量，到月末根據盤點數量登記盤存數和領用數。.^0_$u-l,g"`8y#a-b(2)其他原材料明細賬平時既要登記入庫數也要登記出庫數和結存數。

5、所有賬務登記均須依據合法有效的原始依據為準，不得擅自涂改和撕毀。

6、每年末庫管應編制一次總盤點表，即財產分布匯總盤點表，如：空調50臺，其中基地10臺、門店10臺等。

7、每月盤點完畢后，應主動與財務核對明細賬與財務賬等是否一致，明細賬與卡片是否一致，即：帳帳相符、賬證相付、賬卡相符、賬實相符。y/t,L-S.)Z9x*e

9、賬務結轉暫遵循集團公司財務制度。在進行庫房財務管理前先對庫房其他制度進行完善比如庫房管理制度、財產管理制度、驗收管理制度、單據管理制度等。做好了這四項管理才能對其財務進行管理，所以大家在使用時應根據餐飲酒店的具體情況來進行確定。相關熱詞：餐飲庫房財務管理制度財會公文

第五篇：餐飲采購管理制度

餐飲采購管理制度

為規范原材料的采購程序、節約采購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益、特制定本制度。采貯管理流程分采購、驗收、倉管、發放四個環節。

第一條 基本原則

１．廉潔自律，嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量，處理好與供應商的關系，不接受供應商禮金、禮品和宴請；

２．嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事，能及時按質按量地采購到所需物品，在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；

３．加強采購的事前管理，建立完善的設備價格信息檔案，做好采購相關文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量；

４．所有采購, 必須事前獲得批準.未經計劃并報審核和批準，除急購外不得采購，或者后果自負；

５．凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理采購，可以核定物品項目，通知部門提出請購，然后集中辦理采購；

６．采購物品在條件相同的前提下應在正在發生業務或已確認的供應商處購買，不得隨意變更供應商；

７．科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查；

第二條 供貨商的確定原則

1．初選供貨商：要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業化程度，貨物來源，價格、質量極其目前的供貨狀況。

2．試用供貨商：對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。

3．確定供貨商：在使用兩個禮拜的基礎上、由采購經理、財務人員、廚師、采購專員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定。4．簽定供貨合同：確定供貨商后，由采購經理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯：一份供應商；一份財務部；一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。

5．供貨商的更換與續用：在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。

第三條 市場調查原則

1．由總經理、財務人員、采購專員、廚師每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員，調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字后交會計存檔。

2．調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發市場早市開市期間為調查區間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當日或次日調查。市場的調查以供貨商所在的市場為準。

3．調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等手段、必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品種、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。

4．出實地調查外，當地的報刊、雜志、電視等所刊出的價格，同行報價也是調查的手段和依據。

5．調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過。6．零星物品的調查由采購經理或委托其他人（采購專員除外）實施。

第四條 采購的定價原則

1.設立尋價員：由廚師、倉管員、質檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。

2.定價程序：由采購經理同采購專員一起根據市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認，并由采購經理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執行。3.價格管理原則：對于供貨價格實行最高限價制，根據不同的貨品，其最高限價范圍如下：

（1）干雜、調料、糧油、等執行價格不得高于市場批發價格的6%。（2）低質易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數。（3）零星物品的價格不得高于市場零售價的5%（4）魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發價格的4%（5）蔬菜平均在一元以下者，其執行價格不得高于市場批發價格的15%。價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發價的10%。

4． 春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。

第五條 審購程序

(一）耗用物品的審購程序

1、對于經常性項目的采購應由所需部門每月固定時間定期報計劃，申購單一式三聯（采購專員、倉管員、財務部各一聯）。寫明所需物品的品種、數量、規格等，經總經理審批后，交由采購部門辦理。

2、需臨時采購的零星低值物品由所需部門填寫申購單，經部門負責人同意后方可辦理。

3、零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經理在申購單寫明，限時購買。

（二）自購菜品的申購程序

1、需貨部門根據庫存和使用情況填寫申購物品清單，申購單一式三聯（采購員、倉管員、財務部各一聯），由部門負責人簽字后，交采購部門辦理。

2、庫管人員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應以書面形式通知采購人員進貨。

（三）供貨商送貨的申購程序：

1、需貨部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字后，經總經理審批后，交采購部門辦理。

2、只有采購專員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經理批準不得擅自通知送貨。第六條 采購數量的確定原則

為提高經濟效益，降低成本，減少資金占有，應根據勤進快銷的原則，按單采購的原則來確定日常的采購數量。

（一）鮮貨、蔬菜、水發貨的采購數量。

1、此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨。

2、用上述原材料的部門每日營業結束前，根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數量。

（二）庫存物品（干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒水、低質易耗品等）的采購數量。

1、此類物品的采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、資金周轉、儲存條件等因數，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。

2、庫存量上下限的計算公式： 最低庫存量=每日需用量×發貨天數 最高庫存量=每日需用量×15天

第七條：貨物的驗收原則

（一）驗收的質量標準：

根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。

（二）驗收的數量標準：

根據采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數量據實進行驗收，數量差異應控制在申購數量的上下10%左右。

（三）驗收人員：

采購專員、庫房人員、領用部門負責人、監督員四人共同驗收。

（四）驗收時間：

新鮮肉菜每日上午8:00—9:30；其它物資貨品隨到隨驗。

（五）驗收程序：

1、由庫管人員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗收單”注明所收商品物資的數量。入庫單、驗收單填寫完后，由采購專員、貨物領用部門負責人、庫管員簽字生效。簽字完畢后的入庫單或驗收單一式三聯（采購員或供貨商、倉管員、財務部各一聯）。

2、對不符合采購物資質量標準和數量超過“申購單”的商品物資（菜品），使用部門有權拒絕收貨。

第八條 采購事項

1、采購專員應嚴格按照“申購單”所列商品物資（菜品）的數量和《采購物資質量標準》以及有關定價原則進行采購。在采購過程中，因市場行情發生變化，而影響采購數量和質量的，要及時與所購商品物資的使用部門聯系，征得同意后方可購買。

2、在采購過程中，自購鮮活食品、蔬菜時，應逐筆填寫所購菜品的數量、單價和金額，（預制已列明菜品的一式二聯的采購清單，采購人員自留一份，財務結賬一份）。菜品要分別堆放裝運，以便領貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴禁擠壓，以免影響菜品質量。冷藏肉品注意保鮮。

3、對商品物資（菜品）的退貨和積壓商品的處理，采購部門有積極協助處理的義務。

4、對采購過程中發生的非正常損失（采購數量與收貨數量差異過大），須單獨列明并說明原因，報總經理批準方可報賬。

5、采購部工作職責：i、建立供應廠商與價格記錄；ii、采購方式設定及市場行情調查；iii、詢價、比價、議價、訂購工作；iv、送貨進度控制與督促；v、來貨質量、數量異常處理；vi、付款整理、審查；vii、提交采購工作報告。

6、采購專員職責：采購人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則，詢價后報領導核準供應商，不得私自訂購和盲目進貨。在重質量、遵合同、守信用、售后服務好的前提下，選購低價物資，做到質優價廉。同時要實行跟蹤辦事負責到底的責任制，不得無故積壓或拖延辦理有關商務、帳務工作。為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高商務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好采購工作。必須始終貫徹執行有關政策法令，嚴格遵守本公司的各項規章制度，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，在采購工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。