第一篇：嚴格管理、規范經營 自查自糾匯報

自 查 匯 報

根據集團公司下發的《關于嚴格管理、規范各類國有企事業單位經營行為的通知》，我公司認真組織學習，及時召開了專項工作會議，學習通知精神，嚴格按通知精神要求進行落實。且對照主要問題進行了重點排查，現將落實及自查、自糾情況匯報如下：

一、成立了以總經理為組長的自查、自糾領導小組。全面動員，按照集團公司的要求，自查自糾，對發現的問題及時糾正。

二、自查、自糾小組結合我公司的實際情況，在對外借款、對外擔保、合同管理、對外租賃、對外投資等經營活動項目上，進行了自查。

1、投資

1）投資行為：公司進行收購（含購買）、出售、置換實物資產或其他資產，承包，財產租賃等行為

2）投資決策權限：公司股東大會在不違反國家法律、法規、規范性文件，宏觀調控及產業政策的前提下，決定公司一切投資及其處置事項。

3）投資管理

總經理辦公會對項目計劃書、可行性分析報告等事項進行審查和綜合評估，決定實施或報董事會、股東大會批準實施。

經自查：目前公司無投資行為。

2、擔保

1）擔保行為：公司為他人提供擔保的行為。

2）擔保決策權限： 公司嚴格控制為他人提供擔保，必須提供擔保的事項需按照決策權限由股東大會或董事會審議批準。

3）擔保管理： 遵循平等、自愿、公平、互利、誠信原則，公司有權拒絕來自任何方面的強制命令而為他人提供擔保。

4）擔保責任

未按規定程序擅自越權簽訂的擔保合同，對公司造成損害的，相關責任人應承擔相應的法律責任。

經自查：目前公司無擔保行為。

3、借貸

1）借貸行為：公司向金融機構或法律允許的其他主體借入資金的行為。2）借貸管理

公司根據發展規劃及資金供求狀況編制借貸計劃報總經理辦公會，總經理辦公會決定 實施或根據授權報董事會或股東大會批準實施。

經自查：目前公司無借貸行為。

4、合同管理

1）健全制度，規范合同管理

為了更好地規范合同管理，公司專設有合同管理小組，負責組織公司規范合同管理，管理職能和管理人員職責明確，建立了合同審批流程和簽認辦法。完善了合同論證、起草、談判、簽訂、履行等環節的管理制度，形成了規范化和制度化合同的管理。

強化了有關合同專用章印鑒管理，對合同文本進行清理驗收全面歸檔，強化了合同資信調查、簽訂、審批、會簽、審查、登記等管理環節，促進了合同規范化管理，使合同履約率達到100%。

三、整改措施

在下步工作中，我們要強化措施，促進企業按期復查，跟蹤整治，確保嚴格管理、規范經營。

1、加強領導、樹立規范經營意識。要強化措施，認真落實責任制，一把手親自抓。加大管理工作力度，認真貫徹落實關于《嚴格管理、規范各類國有企事業單位經營行為的通知》精神，切實做到抓實、抓細。

2、遵章守法，建立健全相關規章制度。真正做到有章可循，有法可依，組織落實，制度落實，措施落實。同時，做好宣傳教育培訓工作，增強領導和工人的依法規范經營意識和法制觀念。

3、嚴明紀律，嚴肅責任追究。

隨時自查自糾，且對公司的規章制度進行全面梳理，對公司的管理制度進行完善和修

訂。加大對各項工作的督導和考核，要按照“誰出事、誰負責”的原則嚴肅追究責任。

具體做法：

1）對公司的外部環境和內部生產經營涉及的各項法律風險隱患進行深入分析和評估，涉及到法律法規、制度規定的條款，要進一步補充完善。

2）建立法律風險評估制度，通過開展相關講座、咨詢法律顧問等手段，提高防范法律風險能力，正確識別面臨的法律風險，有針對性地采取防范措施，使風險得以可控、在控。

依法治企是一項長期性、日常性的工作，我們將正確理解和處理依法治企工作與正常工作的關系，做到有機結合，相互促進。將以此次自查自糾工作為契機，切實將依法經營、規范管理的要求貫穿到公司的各項工作之中，推動公司各項工作健康、有序進展。

第二篇：關于不規范經營行為自查自糾報告

關于不規范經營行為自查自糾報告

根據總行下發的《關于在轄內銀行業金融機構開展整治部規范經營專項治理活動的通知》，我支行認真組織學習，對照主要問題進行了重點排查，現將自查自糾情況匯報如下：

一、根據通知的要求，我行及時召開了專項治理工作會議，成立了以XXX行長為組長的自查小組。重新學習了“七不準，四公開”進一步統一了員工的思想與認識。

二、通過自查小組的討論，結合我行的實際情況，列出了本次自查重點：

（一）違規收費、擅自提價。即違規增加收費項目，擅自提高收費標準的現象。

（二）以貸轉存，存貸掛鉤。即在發放貸款時強制設定條款或協商約定將部分貸款轉為存款和以存款作為審批發放貸款的前提條件。

（三）轉嫁成本、增加負擔。將經營成本以費用形式轉嫁給客戶，增加客戶資金成本。

（四）高息攬儲、借道收息。高息或變相高息攬存以及高息攬存與民間融資勾結、支行員工與資金攬客配合，將民間借貸資金以理財或存款名義存入支行，再借用銀行賬戶支付和收取高息的行為。

（五）公示“七不準、四公開”，并向客戶做好解釋工作。

（六）開展不合理收費行為自查自糾。

（七）公布投訴舉報電話。

三、自查自糾結果及分析

（一）我支行在大堂電子屏將銀監會的“七不準、四公開”內容進行了公示；公布了服務收費價目和舉報投訴電話，并做好客戶解釋工作；支行無高息攬儲等變相吸收客戶存款的行為；我行信貸業務堅持實貸實付和受托支付的原則，不存在違規的現象。

（二）在支票出售的業務辦理中工本費和手續費一起收取，存在未給客戶提供實質性服務的前提下就收取費用的現象，不符合質價相符的原則。對于此問題將及時的上報總行，進行溝通解決。

（三）我行對特定對象堅持服務優惠和減費讓利，對醫保、民政、學校等進行了服務的優惠，對小微企業、個體工商戶進行了費用的減免，切實履行了相應的社會責任。

在此次的自查自糾中我行始終貫徹銀監會關于銀行業整治不規范經營問題的精神，落實了相關的規定。通過此次的自查自糾進一步提升了我行員工的商業道德和社會責任感，加強以客戶為中心的服務理念，通過對發現問題的整改進一步規范我行的經營行為，促進了我行的健康穩定的發展。

xxx行

二〇一二年三月十五日

第三篇：xx關于不規范經營行為自查自糾報告

xx關于不規范經營行為自查自糾報告

根據總行下發的《關于在轄內銀行業金融機構開展整治部規范經營專項治理活動的通知》，我支行認真組織學習，對照主要問題進行了重點排查，現將自查自糾情況匯報如下：

一、根據通知的要求，我行及時召開了專項治理工作會議，成立了以XXX行長為組長的自查小組。

七不準，四公開

進一步統一了員工的思想與認識。

二、通過自查小組的討論，結合我行的實際情況，列出了本次自查重點：

違規收費、擅自提價。即違規增加收費項目，擅自提高收費標準的現象。

以貸轉存，存貸掛鉤。即在發放貸款時強制設定條款或協商約定將部分貸款轉為存款和以存款作為審批發放貸款的前提條件。

轉嫁成本、增加負擔。將經營成本以費用形式轉嫁給客戶，增加客戶資金成本。

高息攬儲、借道收息。高息或變相高息攬存以及高息攬存與民間融資勾結、支行員工與資金攬客配合，將民間借貸資金以理財或存款名義存入支行，再借用銀行賬戶支付和收取高息的行為。

公示

七不準、四公開，并向客戶做好解釋工作。

開展不合理收費行為自查自糾。

公布投訴舉報電話。

三、自查自糾結果及分析

我支行在大堂電子屏將銀監會的七不準、四公開

內容進行了公示;公布了服務收費價目和舉報投訴電話，并做好客戶解釋工作;支行無高息攬儲等變相吸收客戶存款的行為;我行信貸業務堅持實貸實付和受托支付的原則，不存在違規的現象。

在支票出售的業務辦理中工本費和手續費一起收取，存在未給客戶提供實質性服務的前提下就收取費用的現象，不符合質價相符的原則。對于此問題將及時的上報總行，進行溝通解決。

我行對特定對象堅持服務優惠和減費讓利，對醫保、民政、學校等進行了服務的優惠，對小微企業、個體工商戶進行了費用的減免，切實履行了相應的社會責任。

在此次的自查自糾中我行始終貫徹銀監會關于銀行業整治不規范經營問題的精神，落實了相關的規定。通過此次的自查自糾進一步提升了我行員工的商業道德和社會責任感，加強以客戶為中心的服務理念，通過對發現問題的整改進一步規范我行的經營行為，促進了我行的健康穩定的發展。

第四篇：規范經營自查自糾報告

規范經營自查自糾報告

結合市局（公司）關于嚴格規范經營的部署要求，為進一步規范卷煙經營秩序，根據上級安排部署，對規范卷煙經營方面進行了認真的自查自糾活動，具體有以下幾個方面。

一、自查自糾情況：

在當前行業情況下，卷煙品牌培育的重要性越來越突出。每月品牌培育的任務也較重，考核多，任務重，是當前客戶經理所面對的情況。在這樣一種環境中，我們客戶經理所采取的工作方法可能會比較激進，對品牌培育工作造成了一定的不利的影響，把品牌培育的主要目的都忘記了，存在重任務指標輕規范經營的思想。

而當前市場上部分經營戶在多次訂購培育品牌滯銷的情況下，這部分經營戶對品牌培育工作產生了抗拒的思想，對客戶經理的品牌培育工作帶來了非常大的困難，在這樣的一種市場環境下，我們品牌培育工作受到了很大的阻礙，所以，在越來越大壓力的情形下，不是為了品牌培育而做工作，而是為了完成任務指標做工作。

二、對規范經營重要性的認識

規范經營是煙草企業的一項長期任務，國家局也多次強調必須始切實抓好企業的規范經營，培育誠信、有秩序、負責任的現代化企業。

三、需要改進的措施

在品牌培育工作中，應該以人為本，以市場需求為導向，針對卷煙產品特色進行推廣，先立品牌，后做銷量，如果一味的追求當前的銷量或者不按照市場意愿推廣，所導致的或許是該產品在當地市場無法形成規模及品牌，更嚴重的是造成該品牌一系列的產品形象及美譽度下降，形成做死市場的情況。

所以在當前品牌培育工作中，不要激進，不要造成客戶對我們的不好印象，保持良好的客情關系，利用感情牌做好品牌上柜及品牌銷售工作，同時，根據當前客戶經理考核多而重，任務多而重的情況下，我們在日常工作中應妥善協調處理好品牌培育與客戶接受度的關系，做好為了品牌培育而工作，不是為了考核指標而工作。

第五篇：規范對外經營行為自查自糾活動總結

SFRB公司

規范對外經營行為自查自糾活動總結

一、活動概況

8月10日，公司下文（RB機械委【2012】10號）到司屬各子分公司及部門，通知從發文之日起到10月初，在全司范圍內開展規范對外經營行為的自查自糾專項活動。活動共分為“加強學習、自查自糾、深化督查、整章建制”四個階段進行，各子分公司均按要求較好地開展了自查自糾活動，達到了從企業內部逐步規范對外經營行為，抓好廉政風險防控的目的。

二、主要做法

加強學習階段：一是組織學習相關經營行為的文件和規章制度，如重溫《廉政準則》和《廉潔從業規定》，局多元化經營等有關規定；二是撰寫學習心得體會，公司共收到各子分公司領導撰寫的心得體會28份，報送到公司黨群工作部留存備案。

自查自糾階段：一是對照本人職責權限和分管部門權限，查找出涉及經營行為的主要問題18個、涉及黨風廉政風險點或因素5項；二是從經營過程管理控制、制度健全和執行等方面認真分析了產生問題的原因26項；三是根據各子分公司的實際情況，共制定了規范經營行為的整改措施31條，確定了限期整改目標，逐項加以整改落實。

深化督查階段：一是各子分公司深入抓整改落實，目前已落實整改21項，對于部分合格供應商重新評審因部分合同正在履行和長期信譽暫未開展，各子分公司著手強化對外經營活動過程的廉政風險監督人員素質培養，形成有效的的監督體系和監督機制；二是公司領導班子成員利用到各子分公司檢查、教育等各種機會，督查整改落實。三是銷售中心舉一反三，按照權力制衡，相互監督，公平透明的原則，重新審核制定銷售代理業務流程并報公司批準。

整章建制階段：一是根據《XX風險防范管理辦法》要求，指導銷售中心繪制了廉政風險防控“一圖一表”，提出防范卡控措施。二是將各子公司重要的對外經營活動納入到公司黨政聯席會討論通過再執行，如XXX工業開發有限公司代理XXX產品及在西安鐵路局銷售配件的業務；紅外線設備數字化通道改造光纜埋設工程項目外包；XX基地新建氧氣、乙炔庫房及自行車棚配套充電照明工程等。三是進一步梳理和完善公司財務管理和物資采購方面的管理制度，如GH分公司制定了《業務招待費、接待用煙酒茶領用》管理辦法，KF公司組織修訂了公司《關于規范物資采購、外協加工管理的規定》。

三、取得效果

通過開展規范對外經營行為自查自糾活動，一是廣大干部職工提高了廉政風險的思想認識，提升了學習法律法規知識主動性，增強了在經營過程中抓好廉政的警醒意識；二是查找出了公司在對外經營、規范管理中存在的問題，形成了問題庫，并分析了產生問題的原因，圍繞對權力運行如何實施有效監督，制訂了一系列整改措施；三是立足于解決實際問題的目的，通過對整改措施的落實，公司和各子分公司均加強了對外經營的過程監控，努力將可能發生違規違紀的行為消滅在萌芽狀態；四是公司9月黨政聯席會批準并開始實行新制定的銷售代理業務流程。通過完善了公司在經營管理方面的制度建設，逐步有效地推進了廉政風險防范的長效機制。

四、存在不足

綜合全司開展的這一次規范對外經營行為自查自糾活動過程中，在公司、子分公司層面上還存在一些隱性問題需要加強，主要表現在：

一是個別人員認為自己現在的崗位與對外經營行為的關系不大，甚至沒有關系，對相關文件的法律法規主動學習的積極性不高，法紀意識不強，這為今后工作調整會留下潛在廉政風險的因素。

二是個別人員對查找出的問題分析和認識程度有待提高，沒有完全將廉政風險防控意識貫徹到實際工作中，特別是對一些關系不大卻有著廉政風險的問題疏于防患，容易形成慣性思維。

三是對干部職工，特別是直接參與對外經營活動的干部職工的廉政風險教育工作主要有待進一步加強，要形成定期開展廉政教育的學習制度。

四是進一步加強查找出的問題整改落實，對一些暫不能解決的問題要及時跟進，已經整改的要防止再發生。

五是在廉政風險防控的制度和執行監督人員隊伍建設上有待進一步加強，要全力在公司形成有章可循，并有一張無形的監督網絡時時盯防。