第一篇：企業《飼料質量安全管理規范》具體措施和總結

企業執行《飼料質量安全管理規范》主要措施及整改情況總結

《飼料質量安全規范》是飼料企業生產管理的一項基本守則，是企業組織生產時的一個強制性標準，是企業必須遵守的一項基本制度。

我廠在執行《飼料質量安全管理規定》方面，逐步按照標準進行企業的生產管理，在各方面都得到了長足的發展，取得了較大的成效。飼料作為養殖業最大的投入，我們必須做到在生產規程質量的控制，對原材料進行檢驗，建立健全管理制度，生產記錄，做到質量有保證，做到質量安全。

在生產過程中實施程序化操作，記錄化生產，實現從原材料采購到產品銷售的全過程記錄，為達到規范管理要求，并實施如下各項工作：

一、嚴把飼料原料入廠關，有好的原材料才有好的產品，不合格的原材料一定生產出不合格的產品，原材料的好壞決定了產品的質量，如何采購好的原材料需做到以下幾點：

1、必須對供應商進行選擇、評價、在評價對原材料的采購與驗收這兩個程序。

2、建立了原料倉儲管理和庫存原料質量監控兩項管理制度。為更好的執行如上兩項規定了六個記錄，供應商評價記錄、合格供應商記錄，原料出入庫記錄、進貨臺賬，庫存原材料質量監控記錄，特殊原料溫度監控記錄，徹底把握好原材料與管理關，認真做好垛位安排，指導掛牌，定期檢驗，控制環境，監控庫純原料質量，指導原料使用來保障原料倉儲期間質量合格。

二、嚴格控制飼料生產過程，合格的原材料還要有規范的生產過程：

1、制定工藝設計、生產參數、生產操作規程和記錄等四個技術性文件

2、采取有效措施，防止生產過程污染和外來污染、3、建立了配方管理和生產設備管理制度

4、認真做好十五項具體的生產記錄，（投料記錄，配料記錄，小料稱量配制記錄，小料投料與復核記錄，預混料記錄，配料記錄，中控崗位操作記錄、產品最佳混合時間確定記錄、混合機發生故障修復后均勻度的驗證記錄，制粒作業記錄，設備維護保養記錄，設備維修記錄，關鍵設備基本信息記錄，包裝作業記錄，標簽使用記錄）

5、確保生產設備、輔助系統處于正常的生產狀態

規范以上五點，要求生產過程中應當嚴格遵守操作規程，確保工藝參數。通過對各項記錄進行檢查，保障各工序工藝質量，嚴格實時監控，做到程序化操作、記錄化生產，保證生產過程質量合格。

三、對飼料產品質量的檢測，建立如下管理制度

1、建立現場質量巡查制度

2、建立化學試劑和危險化學品管理制度

3、建立檢驗管理制度

4、建立產品留樣觀察制度

5、建立不合格產品管理制度

詳細制定主要檢驗化驗儀器設備操作規程，做好七項具體記錄（現場質量巡查制度、出廠檢驗記錄、檢驗儀器設備使用記錄、儀器設備的基本信息、危險化學品出入庫記錄、產品留言觀察記錄、不合格產品評價與處理記錄）從而實現對產品質量的控制。產品控制的關鍵是做好產品出廠檢驗關，把對產品的粗蛋白、水分、粗脂肪、粗纖維、產品外觀作為必檢項。做好定期檢驗和型式檢驗，從而達到嚴格控制產品的質量。

四、規范飼料產品的銷售過程，建立產品倉儲管理制度，做好三項具體記錄（產品出入庫記錄、產品銷售記錄、運輸車輛安全衛生檢查制度）通過對產品儲存和運輸過程進行具體要求，進而保證產品銷售過程規范。

除以上幾點外，我廠還建立了產品召回和客戶投訴處理制度，做好產品召回記錄，召回產品處理記錄，以及客戶投訴處理記錄，保證產品的售后服務質量。

在其他方面建立了人員培訓制度，做好人員培訓記錄，建立文件和記錄管理。

總之《飼料質量安全管理規范》分布的實施，對飼料廠的發展是一個機遇，也是一個挑戰，我們會緊緊依靠科學技術，不斷創新，抓住機遇迎接挑戰，盡心盡力，努力創造出更健康、更安全的產品，這也是我們興發飼料一直堅持的經營理念，做到合法生產、安全生產

2016年1月14日

第二篇：飼料質量安全管理規范(草案)

飼料質量安全管理規范（征求意見稿）

第一章 總則

第一條 為規范飼料生產，保障飼料質量安全，根據《飼料和飼料添加劑管理條例》，制定本規范。第二條 《飼料質量安全管理規范》是對飼料生產和產品質量安全管理提出的基本要求，適用于添加劑預混合飼料、配合飼料、濃縮飼料和精料補充料生產企業。飼料原料生產企業、飼料添加劑生產企業應當參照本規范的要求，建立企業的質量安全管理規范。

第三條 飼料生產企業（以下簡稱企業）應當按照本規范的要求組織生產，對生產過程實施有效控制，實現從原料采購到產品銷售的全程可追溯，確保飼料質量安全。

企業應當及時收集、整理、記錄規范運行情況和生產經營狀況，并按照備案要求報送相關材料。

第四條 縣級以上地方人民政府飼料管理部門應當制定監督檢查計劃，監督本行政區域內企業按照本規范組織生產。

第二章 原料采購與管理

第五條 企業應當加強飼料原料、單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預混合飼料等原料（以下簡稱原料）的采購管理，制定供應商（包括原料生產企業和經銷商）選擇、評價和再評價程序，對供應商的資質、產品質量保障能力等進行評估，建立合格供應商名錄，并保存供應商評價記錄和相關文件。

（一）供應商選擇、評價和再評價程序，應當包括供應商評價及再評價流程、選擇評價原則、評價內容等；

（二）供應商評價記錄，應當包括供應商名稱、營業執照編號、注冊地址、聯系人、聯系電話、原料通用名稱、商品名稱、原料生產企業的生產地址、許可證明文件編號和質量標準編號，以及評價內容、評價結論、評價日期、評價人員簽名等信息；

（三）合格供應商名錄，應當包括供應商的名稱、原料通用名稱、商品名稱、原料生產企業生產地址、許可證明文件編號等信息。

企業總部統一采購原料的，企業分支機構應當復制保存前款規定的評價資料。第六條 企業應當與供應商簽訂采購合同，列明采購原料的通用名稱、商品名稱、規格、數量、主要功能成分指標、安全衛生指標、驗收方法等內容。

企業總部統一采購原料的，企業分支機構應當復制保存前款規定的采購合同。第七條 企業應當制訂采購與驗收程序，建立接收標準，對采購的原料進行查驗或檢驗：

（一）采購與驗收程序應當包括采購流程、查驗或檢驗流程、不合格品的處置等內容；

（二）企業應當收集并保存所采購原料的質量標準文本；

（三）企業應當根據原料的質量標準制定原料接收標準，原料接收標準包括原料的通用名稱、商品名稱、規格或等級、主要功能成分指標的標準值和讓步接收值、安全衛生指標；

（四）企業應當逐批查驗供應商（供貨者）隨貨提供的檢驗報告。供應商（供貨者）未提供檢驗報告的，企業應當對所購原料的主要功能成分指標逐批自行檢驗或委托檢驗，并出具檢驗報告；

（五）除前款規定外，企業應當每3個月至少抽取5種原料，對其主要安全衛生指標自行檢驗或委托有資質的機構檢驗，并保存受委托檢測機構的計量認證證書及附表復印件。

第八條 企業應當建立進貨臺賬，如實記錄其采購原料的名稱、產地、數量、生產日期、保質期、許可證明文件編號、質量檢驗結果、生產企業名稱或者供貨者名稱及其聯系方式、進貨日期、經辦人等信息。進貨臺賬、購貨票據等憑證保存期限不得少于2年。

第九條 企業應當建立原料倉儲管理制度，實施出入庫記錄和垛位標識卡管理：

（一）倉儲管理制度應當包括庫位規劃、堆放方式、垛位標識、出入庫、庫房盤點、環境要求、蟲鼠防范、庫房安全等內容；

（二）出入庫記錄應當包括原料名稱、規格或等級、生產日期、生產企業或供應商代碼、入庫數量和日期、出庫數量和日期、保管人員等信息；

（三）垛位標識卡應當包括原料名稱、規格或等級、產地或供應商代碼、檢驗狀態等信息；

（四）不同原料的垛位之間應當保持適當距離。

第十條 貯存維生素、微生物添加劑、酶制劑等對溫度有特殊要求的原料，應當對溫度進行監控并記錄。

第十一條 存放亞硒酸鈉等按危險化學品管理的飼料添加劑應當有獨立的貯存間，貯存間應當設立清晰的警示標識，采用雙人雙鎖管理。

藥物飼料添加劑應當有單獨的貯存間，防止與其他飼料添加劑交叉污染。第十二條 企業應當根據原料的庫存時間和保質期限制定庫存原料質量監控制度，并保存監控記錄：

（一）質量監控制度應當包括監控方式、監控頻次、監控內容、異常情況處置方式等內容；

（二）監控記錄應當包括原料名稱、監控時間、監控內容、監控結果、異常情況描述、處置措施等信息。

第三章 生產過程控制

第十三條 企業應當制定工藝設計文件、生產操作規程、生產工藝參數、記錄表單等生產過程控制規范性技術文件：

（一）工藝設計文件應當包括生產工藝流程圖及流程說明，并附生產設備清單；

（二）生產操作規程應當涵蓋原料領料和配制、中控、投料、粉碎、混合、巡倉、制粒、膨化、冷卻、包裝、生產線清洗、設備清潔等作業；

（三）生產工藝參數應當包括粉碎（原料名稱、篩片孔徑規格等）、混合（產品名稱、混合時間等）、制粒（產品名稱、調質溫度、蒸汽壓力、環模規格、分級篩上下層篩孔徑規格等）、膨化（產品名稱、調質溫度、模板孔徑等）等工藝參數；

（四）記錄表單應當記錄小料稱量配制、小料預混合、小料投料、小料復核與交接、大料投料、中控崗位操作、制粒作業、膨化作業、包裝作業、標簽使用、巡倉作業、生產線清洗、洗倉回置原料使用、設備維護保養、設備維修等內容。第十四條 企業在生產過程中應當采取有效措施防止交叉污染。

（一）同一生產線生產不含藥物飼料添加劑和含有藥物飼料添加劑的產品的，應當遵循“無藥物的在先、有藥物的在后”的原則；

（二）生產含有藥物飼料添加劑的產品后，繼續生產不含藥物飼料添加劑或改變藥物飼料添加劑品種的產品的，應當對生產線進行洗倉處理，洗倉料應當明確標識并回置于同品種產品中；

（三）盛放飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預混合飼料、含有藥物飼料添加劑的產品及其中間產品的器具或包裝物應當明確標識，不得交叉混用；

（四）設備應當定期清理，及時消除殘存料、粉塵積垢等殘留物。第十五條 企業應當采取有效措施防止外來污染。

（一）生產車間應當設立防鼠、防鳥等設施，墻壁光滑、地面平整，無污垢積存；

（二）生產現場的原料、中間產品、返工料、不合格品等應當分類存放，明確標識；

（三）保持生產現場清潔，及時清理雜物；

（四）按照產品說明書使用潤滑油、清洗劑；

（五）不得使用易碎、易斷裂、易生銹的器具作為稱量或盛放用具；

（六）不得在飼料生產過程中進行維修、焊接、氣割等作業。

第十六條 企業應當制定包括配方設計、審核、批準、更改、傳遞、使用等內容的配方管理制度。

配方設計應當符合國家法律法規和相關標準要求。

第十七條 投料工應當按照投料操作規程實施作業，保持投料現場干凈整潔，保存投料記錄：

（一）投料操作規程應當包括投料指令、垛位取料、投放順序、感官質量檢查、投料現場清潔等內容；

（二）投料記錄應當包括投料品種、時間、數量、感官質量、投料工等信息。第十八條 小料配制間物料應當擺放有序，明確標識。

企業應當對小料的稱量配制、投料、復核過程進行記錄，并保存記錄：

（一）小料稱量配制記錄應當包括產品名稱、使用原料名稱、理論值、配方編號、配制人員、配制日期等信息；

（二）小料投料與復核記錄應當包括產品名稱、生產數量、投料批數、重量復核、接收批數、剩余批數、交接確認、投料人員、復核人員、回機料名稱和重量等信息；

（三）配料中形成的中間產品應當明確標識，標識內容包括產品名稱、配制日期、數量（包數）、配制人員等信息。第十九條 企業應當對配方中添加比例小于0.2%的原料進行預混合，并保存預混合記錄。

預混合記錄應當包括產品名稱、原料重量、稀釋劑(載體)名稱和重量、混合時間、批次、操作人等信息。

第二十條 企業應當保存配料和中控崗位操作記錄：

（一）配料記錄應當包括配方編號、原料名稱、配料倉號、原料理論值和實際值、配料時間等信息；

（二）中控崗位操作記錄包括產品名稱、配方編號、作業時間、混合時間、回機料、理論產量、制粒倉號、制粒機號、成品倉號、洗倉情況等信息。

第二十一條 企業應當根據產品的混合均勻度要求確定產品的最佳混合時間，并記錄檢驗日期、混合機編號、混合物料名稱、混合時間、檢驗結果、混合次數、最佳混合時間、檢測人員等信息；

企業應當每6個月按照產品類別（添加劑預混合飼料、配合飼料、濃縮飼料、精料補充料）進行1次產品混合均勻度驗證，并記錄產品名稱、檢驗日期、混合機編號、檢測方法、檢驗結果、檢測人員等信息。

第二十二條 企業應當保存制粒作業記錄。制粒作業記錄包括制粒時間、制粒機號、產品名稱、調質溫度、顆粒感官質量、環模孔徑、環模長徑比、分級篩篩網孔徑、蒸汽壓力等信息。

第二十三條 企業應當建立生產設備管理制度和關鍵設備檔案，并保存維護保養記錄和維修記錄：

（一）生產設備管理制度應當包括設備采購與驗收、設備檔案管理、操作、維護與保養、備品備件管理等內容；

（二）設備維護保養記錄應當包括設備名稱、設備編號、保養日期、保養項目、保養人員等信息；

（三）設備維修記錄應當包括設備名稱、設備編號、維修日期、維修部位、故障原因、維修情況、維修人員等信息；

（四）關鍵設備檔案應當包括設備基本信息表（包含設備名稱、編號、型號、規格、制造廠家、聯系方式、安裝日期、使用日期、產能、主要參數等信息）、設備使用說明書和隨機圖紙、設備購置合同、設備維修記錄、設備操作規程、設備維護保養計劃和記錄等內容。

第二十四條 企業應當保持生產設備的正常工作狀態，輔助系統和設備能夠達到正常生產要求。

第二十五條 鍋爐、壓力容器等特種設備，應當通過有關部門的安全檢查。計量秤、地磅、壓力表等測量設備，應當定期檢定或校驗。

第二十六條 企業產品標簽應當符合《飼料和飼料添加劑管理條例》的要求。企業應當保存包裝作業記錄和標簽使用記錄：

（一）包裝作業記錄應當包括包裝日期、產品名稱、產量、包數、感官檢查情況、頭尾包數量、記錄人等信息；

（二）標簽使用記錄應當包括產品品種、領用數量、本班用量、退庫數量、損耗數量、損耗原因、銷毀情況等信息。

第四章 產品質量控制

第二十七條 企業應當建立現場質量巡查制度，并保存現場質量巡查記錄。

（一）現場質量巡查制度應當包括巡查位點、巡查內容(原料、中間產品或成品的感官質量、加工過程中的工藝參數、作業環境等)、巡查方法、巡查頻次、異常情況處置方式等內容；

（二）現場質量巡查記錄應當包括巡查位點、時間、內容、問題描述、整改措施、整改結果、巡查人員等信息。

第二十八條 企業應當根據產品質量標準對出廠產品進行檢驗，并保存檢驗記錄和檢驗報告，保存期限不得少于2年。

（一）檢驗記錄應當包括產品名稱或編號、檢驗項目、檢驗方法、檢驗過程（計算公式中涉及的各個變量，如稱樣量、稀釋倍數、標準滴定溶液的濃度及體積、吸光度值、峰面積、計算結果、允許偏差、實際偏差等）、檢驗時間、檢驗人員及審核人員等信息；

（二）檢驗報告應當包括產品名稱、生產日期或批號、抽樣基數、檢驗項目、檢驗方法、實測值、標準值、判定值、判定依據、檢驗結論、報告日期、制表人員和批準人員等信息。

第二十九條 企業應當每周至少對其生產的5個產品的下列主要功能成分進行質量復核：

（一）維生素預混合飼料：兩種以上維生素；

（二）微量元素預混合飼料：兩種以上微量元素；

（三）復合預混合飼料：兩種以上維生素和兩種以上微量元素；

（四）濃縮飼料、配合飼料、精料補充料：粗蛋白質、粗灰分、鈣、總磷。第三十條 企業每年應當在其生產的配合飼料、濃縮飼料、精料補充料、維生素預混合飼料、微量元素預混合飼料和復合預混合飼料產品中，每類至少選擇1個產品進行1次型式檢驗，并保存檢驗報告。

第三十一條 企業應當制定分析天平、高溫爐、干燥箱、酸度計、分光光度計、高效液相色譜儀、原子吸收分光光度計、全自動定氮儀等主要儀器設備操作規程，建立使用記錄和檔案。

儀器設備使用記錄應當包括儀器設備名稱、規格型號、使用日期、樣品名稱或編號、檢驗項目、開始時間、完畢時間、儀器設備運行前后狀態、使用人員等信息； 儀器設備檔案應當包括儀器設備基本信息表（儀器設備名稱、編號、型號、規格、制造廠家、聯系方式、安裝日期、使用日期、主要技術參數等）、儀器設備使用說明書、購置合同、儀器設備使用記錄、儀器設備操作規程等內容。

第三十二條 企業應當制定包括采購、儲存、使用、處理等內容的化學試劑和危險化學品管理制度，建立危險化學品出入庫記錄，并按相關規定處置廢棄物：

（一）化學試劑、危險化學品以及試驗溶液溶劑的使用，應當遵循GB/T601、GB/T602、GB/T603以及檢驗方法標準的要求；需要低溫存放的化學試劑、危險化學品、試驗溶液溶劑，應當配備空調或冰箱；

（二）危險化學品出入庫記錄應當包括名稱、領用數量、領用人、領用日期、批準人、批準日期、庫存數量、保管人等信息。

第三十三條 企業應當建立檢驗管理制度。檢驗管理制度應當包括對影響檢驗的關鍵要素（人員、儀器、樣品、試劑及標準物質、方法、環境）的控制要求以及抽樣位點、抽樣頻次、檢驗項目、檢驗時限、檢驗結果傳遞、產品質量檢驗合格證的簽發等內容。企業應當加強檢驗能力建設，選擇以下措施驗證檢驗結果的準確性：

（一）同具有法定資質的檢驗機構進行檢驗比對；

（二）利用購買的標準樣品或高純度化學試劑進行檢驗驗證；

（三）在實驗室內部進行不同人員、不同儀器的檢驗比對；

（四）對曾經檢驗過的留存樣品進行再檢驗；

（五）利用檢驗質量控制圖等數理統計手段識別異常數值。

第三十四條 企業應當建立飼料產品留樣觀察制度，對其生產的每批產品留取樣品，定期進行觀察，并建立觀察記錄：

（一）留樣觀察制度應當包括樣品留樣數量、留樣標識、貯存環境、觀察內容、觀察頻次、異常情況的處理措施、到期樣品的處理方式、觀察責任人等內容；

（二）留樣觀察記錄應當包括產品名稱或代號、生產日期或批號、保質期、觀察日期、觀察項目、異常及處理情況、觀察人等信息。

留樣保存時間應當超過產品保質期至少1個月。觀察記錄保存期限不得少于2年。

第三十五條 企業應當建立不合格品管理制度，對不合格的原料、中間產品、成品的評價和處理作出規定，并保存評價及處理記錄：

（一）不合格品管理制度應當包括不合格品的判定標準、標識及貯存、處理流程、處理方式、處理權限、處理人員等內容；

（二）評價與處理記錄應當包括不合格品名稱、數量、狀態描述、原因、評價結果、處理方式、批準人員、處理人員等信息。

第五章 產品貯存及運輸

第三十六條 企業應當建立產品倉儲管理制度，實施出入庫記錄和垛位標識卡管理：

（一）倉儲管理制度應當包括庫位規劃、堆放方式、垛位標識、出入庫、庫房盤點、環境要求、蟲鼠防范、庫房安全等內容；

（二）出入庫記錄應當包括產品名稱、規格或等級、生產日期、入庫數量和日期、出庫數量和日期、保管人員等信息；

（三）垛位標識卡應當包括產品名稱或代號、生產日期或批號、檢驗狀態等信息；

（四）不同產品的垛位之間應當保持適當距離；

（五）不合格產品和過期產品應當隔離存放并有清晰標識。

第三十七條 企業在產品裝車前應當對運輸車輛的安全、衛生狀況實施檢查，并保存檢查記錄。

第三十八條 直接銷售給養殖者的飼料可以使用罐裝車運輸，罐裝車應當專車專用，符合國家有關安全衛生的規定，并隨車附具產品標簽和產品質量檢驗合格證。裝運不同種類的產品時，應當對罐體進行清理，并保存清理記錄。

第三十九條 企業應當建立產品銷售臺賬，如實記錄出廠銷售的飼料產品的名稱、數量、生產日期、生產批次、質量檢驗信息、購貨者名稱及其聯系方式、銷售日期等信息。銷售臺賬、銷售票據保存期不得少于2年。

第六章 產品召回

第四十條 企業應當建立產品召回制度，發現其產品對養殖動物、人體健康有害或者存在其它安全隱患的，應當立即停止生產，通知經營者、使用者，向企業所在地飼料管理部門報告，主動召回產品，并記錄召回和通知情況。

召回記錄應當包括召回產品名稱、召回日期、召回數量、召回原因等信息。第四十一條 企業應當在所在地飼料管理部門的監督下對召回產品進行無害化處理或銷毀，并保存召回產品處置記錄。

召回產品處置記錄應當包括處置產品的名稱、數量、處置時間、處置方式(無害化處理、銷毀)、處置人員和飼料管理部門監督人員等信息。

第四十二條 企業應當建立客戶投訴處理制度，并保存產品投訴記錄：

（一）客戶投訴處理制度應當包括客戶投訴受理、處理流程、處理措施等內容；

（二）客戶投訴記錄應當包括投訴日期、投訴人姓名和地址、產品名稱、生產日期、投訴內容、處理結果等內容。

第七章 人員與衛生

第四十三條 企業應當建立人員培訓制度，根據崗位的不同需求制定培訓計劃，每年對員工至少進行2次飼料質量安全知識培訓，并保存培訓記錄：

（一）人員培訓制度應當包括培訓內容、培訓方式、考核方法、效果評價等內容；

（二）培訓記錄應當包括培訓時間、師資、地點、方式、內容、人員、考核方式、考核結果等內容。

第四十四條 廠區環境衛生應當符合《配合飼料企業衛生規范》(GB/T16764)的要求。

第八章 文件與記錄管理

第四十五條 企業應當建立文件管理制度和記錄管理制度。

（一）文件管理制度包括文件的起草、格式、編號、審批、印發、修訂、存檔、銷毀等內容；

（二）記錄管理制度包括記錄表單的編制、格式、編號、審批、印發、修訂、填寫、存檔、保存期限等內容。

第四十六條 除本規范中明確規定保存期的記錄外，其它記錄保存期不得少于1年。

第四十七條 本規范自 年 月 日起實施。

第三篇：飼料質量安全管理規范

飼料質量安全管理規范

第一章 總則

第一條 為規范飼料生產，保障飼料質量安全，根據《飼料和飼料添加劑管理條例》，制定本規范。

第二條 本規范適用于添加劑預混合飼料、配合飼料、濃縮飼料和精料補充料生產企業。

第三條 添加劑預混合飼料、配合飼料、濃縮飼料和精料補充料生產企業（以下簡稱企業）應當按照本規范的要求組織生產，實現從原料采購到產品銷售的全程控制，保障飼料質量安全。

第四條 企業應當及時收集、整理、記錄本規范執行情況和生產經營狀況，并按照備案要求報送相關材料。

委托生產飼料的，委托方和被委托方應當分別向所在地省級飼料管理部門備案。

第五條 縣級以上地方人民政府飼料管理部門應當制定監督檢查計劃，監督本行政區域內企業依法組織生產。

第六條 企業對其生產飼料的質量安全負責。

第二章 原料采購與管理

第七條 企業應當加強飼料原料、單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預混合飼料、濃縮飼料等（以下簡稱原料）的采購管理，制定供應商（包括原料生產企業和經銷商）選 擇、評價和再評價程序，對供應商的資質、產品質量保障能力進行評估，建立合格供應商名錄，并保存供應商評價記錄和相關文件：

（一）供應商選擇、評價和再評價程序應當包括供應商評價及再評價流程、選擇評價原則、評價標準等內容；

（二）供應商評價記錄應當包括供應商名稱、營業執照編號、注冊地址、聯系人、聯系電話、所供原料的通用名稱和商品名稱、原料生產企業的生產地址、許可證明文件編號和質量標準編號，以及評價標準、評價結論、評價日期、評價人員簽名等信息；

（三）合格供應商名錄應當包括供應商的名稱、所供原料的通用名稱和商品名稱、原料生產企業生產地址、許可證明文件編號等信息。

企業統一采購原料供分支機構使用的，其分支機構應當復制保存前款規定的評價資料。

第八條 企業應當與供應商簽訂采購合同，列明采購原料的通用名稱、商品名稱、規格、數量、主成分指標、衛生指標、驗收方法等內容。

企業統一采購原料供分支機構使用的，其分支機構應當復制保存前款規定的采購合同。

第九條 企業應當制定原料采購與驗收程序，建立接收標準，對采購的原料進行查驗或檢驗：

（一）原料采購與驗收程序應當包括采購流程、查驗或檢驗 流程、不合格品的處置等內容；

（二）企業應當收集并保存所采購原料的質量標準文本；

（三）企業應當根據原料的質量標準制定原料接收標準，原料接收標準應當包括原料的通用名稱、商品名稱、規格或等級、主成分指標的標準值和接收值、衛生指標等內容；

（四）企業應當逐批查驗供應商（供貨者）隨貨提供的單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預混合飼料、濃縮飼料生產企業許可證明文件和產品質量檢驗合格證；無生產企業許可證明文件和產品質量檢驗合格證的，不得使用；

（五）采購不需行政許可的原料的，應當逐批查驗供應商（供貨者）提供的質量檢驗報告；供應商（供貨者）無法提供質量檢驗報告的，企業應當對所購原料的主成分指標逐批自行檢驗或委托檢驗；

（六）企業每3個月應當至少抽取5種原料，對其主要衛生指標進行自檢或委托有資質的機構檢測；委托檢測的，應當索取并保存受委托檢測機構的計量認證證書及附表復印件。

第十條 企業應當建立進貨臺賬，如實記錄其采購原料的名稱、產地、數量、生產日期、保質期、許可證明文件編號、質量檢驗信息、生產企業名稱或者供貨者名稱及其聯系方式、進貨日期、經辦人等信息。

進貨臺賬、購貨票據等憑證保存期限不得少于2年。第十一條 企業應當建立原料倉儲管理制度，實施出入庫記 錄和垛位標識卡管理：

（一）倉儲管理制度應當包括庫位規劃、堆放方式、垛位標識、出入庫、庫房盤點、環境要求、蟲鼠防范、庫房安全等內容；

（二）出入庫記錄應當包括原料名稱、規格或等級、生產日期、供應商簡稱或代碼、入庫數量和日期、出庫數量和日期、保管人員等信息；

（三）垛位標識卡應當包括原料名稱、規格或等級、產地或供應商代碼、檢驗狀態等信息；

（四）不同原料的垛位之間應當保持適當距離。

第十二條 貯存維生素、微生物添加劑、酶制劑等對溫度有特殊要求的原料，應當對溫度進行監控并記錄。

第十三條 亞硒酸鈉等按危險化學品管理的飼料添加劑應當有獨立的貯存間。貯存間應當設立清晰的警示標識，采用雙人雙鎖管理。

藥物飼料添加劑應當有獨立的貯存間，防止與其他飼料添加劑交叉污染。

第十四條 企業應當根據原料的庫存時間和保質期限制定庫存原料質量監控制度，并保存監控記錄：

（一）質量監控制度應當包括監控方式、監控頻次、監控內容、異常情況處置方式等內容；

（二）監控記錄應當包括原料名稱、監控時間、監控內容、監控結果、異常情況描述、處置方式等信息。

第三章 生產過程控制

第十五條 企業應當制定工藝設計文件、生產操作規程、生產工藝參數、記錄表單等生產過程控制技術文件：

（一）工藝設計文件應當包括生產工藝流程圖及其 說明，并附生產設備清單；

（二）生產操作規程應當涵蓋原料領料和配制、中控、投料、粉碎、混合、制粒、膨化、包裝、生產線清洗、設備清潔等作業崗位；

（三）生產工藝參數應當包括粉碎（篩片孔徑規格等）、混合（混合時間等）、制粒（調質溫度、蒸汽壓力、環模規格、分級篩上下層篩孔徑規格等）、膨化（調質溫度、模板孔徑等）等；

（四）記錄表單應當涵蓋小料稱量配制、小料預混合、小料投料與復核、大料投料、中控崗位操作、制粒作業、膨化作業、包裝作業、標簽使用、生產線清洗、清洗料使用、設備維護保養、設備維修等作業內容。

第十六條 企業在生產過程中應當采取有效措施防止交叉污染：

（一）企業應當按照“無藥物的在先、有藥物的在后”的原則，科學合理制定生產計劃；

（二）生產含有藥物飼料添加劑的產品后，繼續生產不含藥 物飼料添加劑或改變藥物飼料添加劑的產品的，應當對生產線進行清洗，清洗料如需回用應當明確標識并回置于同品種產品中；

（三）盛放飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預混合飼料、含有藥物飼料添加劑的產品及其中間產品的器具或包裝物應當明確標識，不得交叉混用；

（四）設備應當定期清理，及時清除殘存料、粉塵積垢等殘留物。

第十七條 企業應當采取有效措施防止外來污染：

（一）生產車間應當設立防鼠、防鳥等設施，地面平整，無污垢積存；

（二）生產現場的原料、中間產品、返工料、不合格品等應當分類存放，明確標識；

（三）保持生產現場清潔，及時清理雜物；

（四）按照產品說明書使用潤滑油、清洗劑；

（五）不得使用易碎、易斷裂、易生銹的器具作為稱量或盛放用具；

（六）不得在飼料生產過程中進行維修、焊接、氣割等作業。第十八條 企業應當制定包括配方設計、審核、批準、更改、傳遞、使用等內容的配方管理制度。

配方設計應當符合國家法律法規和相關標準要求。第十九條 投料工應當按照投料操作規程實施作業，保持投料現場干凈整潔，保存投料記錄：

（一）投料操作規程應當包括投料指令、垛位取料、投放順序、感官質量檢查、投料現場清潔等內容；

（二）投料記錄應當包括投料品種、時間、數量、感官、投料工等信息。

第二十條 企業應當對小料的稱量配制、投料、復核過程進行記錄并保存：

（一）小料稱量配制記錄應當包括產品名稱、使用原料名稱、理論值、配方編號、配制人員、配制日期等信息；

（二）小料投料與復核記錄應當包括產品名稱、生產數量、接收批數、投料批數、重量復核、剩余批數、投料復核人員、清洗料名稱和重量等信息；

（三）配料中形成的中間產品應當標識產品名稱、配制日期、數量、配制人員等信息。

第二十一條 企業應當對配方中添加比例小于0.2%的原料進行預混合，并保存預混合記錄。

預混合記錄應當包括產品名稱、原料重量、稀釋劑(載體)名稱和重量、混合時間、批次、操作人等信息。

第二十二條 企業應當保存配料和中控崗位操作記錄：

（一）配料記錄應當包括配方編號、原料名稱、配料倉號、原料理論值和實際值、配料時間等信息；

（二）中控崗位操作記錄應當包括產品名稱、配方編號、作業時間、混合時間、清洗料、理論產量、制粒倉號、制粒機號、成品倉號、洗倉情況等信息。

第二十三條 企業應當根據產品混合均勻度要求確定產品的最佳混合時間，并記錄檢驗日期、混合機編號、混合物料名稱、混合時間、檢驗結果、混合次數、最佳混合時間、檢測人員等信息；

企業應當每6個月按照產品類別（添加劑預混合飼料、配合飼料、濃縮飼料、精料補充料）進行混合均勻度驗證，并記錄產品名稱、檢驗日期、混合機編號、檢驗方法、檢驗結果、檢測人員等信息。

混合機發生故障經修復投入生產前，應當按照前款規定進行混合均勻度驗證，并記錄相關信息。

第二十四條 企業應當保存制粒作業記錄。制粒作業記錄包括產品名稱、作業時間、制粒機號、調質溫度、顆粒感官、環模孔徑、環模長徑比、分級篩篩網孔徑、蒸汽壓力等信息。

第二十五條 企業應當建立生產設備管理制度和關鍵設備檔案，并保存維護保養記錄和維修記錄：

（一）生產設備管理制度應當包括采購與驗收、檔案管理、操作、維護與保養、備品備件管理等內容；

（二）設備維護保養記錄應當包括設備名稱、設備編號、保養日期、保養項目、保養人員等信息；

（三）設備維修記錄應當包括設備名稱、設備編號、維修日期、維修部位、故障原因、維修情況、維修人員等信息；

（四）關鍵設備檔案應當包括基本信息表（包含名稱、編號、型號、規格、制造廠家、聯系方式、安裝日期、使用日期、產能、主要參數等信息）、使用說明書和隨機圖紙、購置合同、維修記錄、操作規程、維護保養計劃和記錄等內容。

第二十六條 企業應當確保生產設備、輔助系統處于正常工作狀態。

第二十七條 鍋爐、壓力容器等特種設備，應當通過有關部門的安全檢查。

計量秤、地磅、壓力表等測量設備，應當定期檢定或校驗。第二十八條 企業產品標簽應當符合《飼料和飼料添加劑管理條例》和農業部的規定。

第二十九條 企業應當保存包裝作業記錄和標簽使用記錄：

（一）包裝作業記錄應當包括產品名稱、包裝日期、產量、包數、感官檢查情況、頭尾包數量、記錄人等信息；

（二）標簽使用記錄應當包括產品名稱、領用數量、本班用量、退庫數量、損耗數量、損耗原因、銷毀情況、使用人等信息。

第四章 產品質量控制 第三十條 企業應當建立現場質量巡查制度，并保存現場質量巡查記錄。

（一）現場質量巡查制度應當包括巡查位點、巡查內容、巡查方法、巡查頻次、異常情況處置方式等內容；

（二）現場質量巡查記錄應當包括巡查位點、時間、內容、問題描述、整改措施、整改結果、巡查人員等信息。

第三十一條 企業應當根據產品質量標準對出廠產品進行檢驗，并保存檢驗記錄和檢驗報告，保存期限不得少于2年。

（一）檢驗記錄應當包括產品名稱或編號、檢驗項目、檢驗方法、檢驗過程、檢驗時間、檢驗人員等信息；

（二）檢驗報告應當包括產品名稱、生產日期或批號、抽樣基數、檢驗項目、檢驗方法、實測值、標準值、判定值、判定依據、檢驗結論、報告日期、報告編制人員和審核人員等信息。

第三十二條 企業應當每周至少對其生產的5個產品的下列主成分進行自行檢驗：

（一）維生素預混合飼料：兩種以上維生素；

（二）微量元素預混合飼料：兩種以上微量元素；

（三）復合預混合飼料：兩種以上維生素和兩種以上微量元素；

（四）濃縮飼料、配合飼料、精料補充料：粗蛋白質、粗灰分、鈣、總磷。第三十三條 企業每年應當在其生產的配合飼料、濃縮飼料、精料補充料、維生素預混合飼料、微量元素預混合飼料和復合預混合飼料產品中，每類至少選擇1個產品進行1次型式檢驗，并保存檢驗報告。

第三十四條 企業應當制定分析天平、高溫爐、干燥箱、酸度計、分光光度計、高效液相色譜儀、原子吸收分光光度計等主要儀器設備操作規程，建立使用記錄和檔案：

（一）儀器設備使用記錄應當包括儀器設備名稱、型號或編號、使用日期、樣品名稱或編號、檢驗項目、開始時間、完畢時間、儀器設備運行前后狀態、使用人員等信息；

（二）儀器設備檔案應當包括基本信息表（名稱、編號、型號、制造廠家、聯系方式、安裝日期、使用日期、主要技術參數等）、使用說明書、購置合同、使用記錄、操作規程等內容。

第三十五條 企業應當制定包括采購、貯存、使用、處理等內容的化學試劑和危險化學品管理制度，建立危險化學品出入庫記錄，并按相關規定處置廢棄物：

（一）化學試劑、危險化學品以及試驗溶液的使用，應當遵循GB/T601、GB/T602、GB/T603以及檢驗方法標準的要求；需要低溫存放的化學試劑、危險化學品、試驗溶液，貯存室應當配備空調或冰箱；

（二）危險化學品出入庫記錄應當包括名稱、領用數量、領用人、領用日期、庫存數量、保管人等信息。第三十六條 企業應當建立檢驗管理制度。檢驗管理制度應當包括對影響檢驗的關鍵要素（人員、儀器、樣品、試劑及標準物質、方法、環境等）的控制要求以及抽樣位點、抽樣頻次、檢驗項目、檢驗時限、檢驗結果傳遞、產品質量檢驗合格證的簽發等內容。

企業應當選擇以下措施驗證檢驗結果的準確性：

（一）同具有法定資質的檢驗機構進行檢驗比對；

（二）利用購買的標準物質或高純度化學試劑進行檢驗驗證；

（三）在實驗室內部進行不同人員、不同儀器的檢驗比對；

（四）對曾經檢驗過的留存樣品進行再檢驗；

（五）利用檢驗質量控制圖等數理統計手段識別異常結果。第三十七條 企業應當建立產品留樣觀察制度，對其生產的每批產品留取樣品，定期進行觀察，并建立觀察記錄：

（一）留樣觀察制度應當包括樣品留樣數量、留樣標識、貯存環境、觀察內容、觀察頻次、異常情況的處置措施、到期樣品的處理方式、觀察責任人等內容；

（二）留樣觀察記錄應當包括產品名稱或代號、生產日期或批號、保質期、觀察日期、觀察項目、異常情況處置、觀察人等信息。留樣保存時間應當超過產品保質期1個月。觀察記錄保存期限不得少于2年。

第三十八條 企業應當建立不合格品管理制度，對不合格的原料、中間產品、成品的評價和處理作出規定，并保存評價及處理記錄：

（一）不合格品管理制度應當包括不合格品的判定標準、標識及貯存、處理流程、處理方式、處理權限、處理人員等內容；

（二）評價與處理記錄應當包括不合格品名稱、數量、狀態描述、原因、評價結果、處理方式、批準人員、處理人員等信息。

第五章 產品貯存及運輸

第三十九條 企業應當建立產品倉儲管理制度，實施出入庫記錄和垛位標識卡管理：

（一）倉儲管理制度應當包括庫位規劃、堆放方式、垛位標識、出入庫管理、庫房盤點、環境要求、蟲鼠防范、庫房安全等內容；

（二）出入庫記錄應當包括產品名稱、規格或等級、生產日期、入庫數量和日期、出庫數量和日期、保管人員等信息；

（三）垛位標識卡應當包括產品名稱或代號、生產日期或批號、檢驗狀態等信息；

（四）不同產品的垛位之間應當保持適當距離；

（五）不合格產品和過期產品應當隔離存放并有清晰標識。第四十條 企業在產品裝車前應當對運輸車輛的安全、衛生狀況實施檢查，并保存檢查記錄。

第四十一條 直接銷售給養殖者的飼料可以使用罐裝車運輸，罐裝車應當專車專用，符合國家有關安全衛生的規定，并隨車附具產品標簽和產品質量檢驗合格證。

裝運不同種類的產品時，應當對罐體進行清理，并保存清理記錄。

第四十二條 企業應當建立產品銷售臺賬，如實記錄出廠銷售的飼料產品的名稱、數量、生產日期、生產批次、質量檢驗信息、購貨者名稱及其聯系方式、銷售日期等信息。

銷售臺賬、銷售票據保存期不得少于2年。

第六章 產品召回

第四十三條 企業應當建立產品召回制度，發現其產品對養殖動物、人體健康有害或者存在其它安全隱患的，應當立即停止生產，通知經營者、使用者，向企業所在地飼料管理部門報告，主動召回產品，并記錄召回和通知情況。

召回記錄應當包括召回產品名稱、召回日期、召回數量、召回原因等信息。

第四十四條 企業應當在所在地飼料管理部門的監督下對召回產品進行無害化處理或銷毀，并保存召回產品處置記錄。召回產品處置記錄應當包括處置產品的名稱、數量、處置時間、處置方式、處置人員和飼料管理部門監督人員等信息。

第四十五條 企業應當建立客戶投訴處理制度，并保存客戶投訴記錄：

（一）客戶投訴處理制度應當包括客戶投訴受理、處理流程、處理措施等內容；

（二）客戶投訴記錄應當包括投訴日期、投訴人姓名和地址、產品名稱、生產日期、投訴內容、處理結果等內容。

第七章 人員與衛生

第四十六條 企業應當建立人員培訓制度，根據崗位的不同需求制定培訓計劃，每年對員工至少進行2次飼料質量安全知識培訓，并保存培訓記錄：

（一）人員培訓制度應當包括培訓內容、培訓方式、考核方法、效果評價等內容；

（二）培訓記錄應當包括培訓時間、師資、地點、方式、內容、人員、考核方式、考核結果等內容。

第四十七條 廠區環境衛生應當符合國家有關規定。

第八章 文件與記錄管理

第四十八條 企業應當建立文件管理制度和記錄管理制度。

（一）文件管理制度包括文件的起草、格式、編號、審批、印發、修訂、存檔、銷毀等內容；

（二）記錄管理制度包括記錄表單的編制、格式、編號、審批、印發、修訂、填寫、存檔、保存期限等內容。

第四十九條 除本規范中明確規定保存期的記錄外，其他記錄保存期不得少于1年。

第五十條 本規范自2013年7月1日起施行。

第四篇：飼料質量安全管理規范制度

安全生產管理制度

1、工人做好本職崗位的安全工作，遵守各項安全規章制度，不違章作業。

2、要樹枝本工種技術操作規程，在操作中應堅守崗位，嚴禁酒后操作。

3、加強設備維修，經常保持作業場所整潔，搞好文明生產；正確使用，妥善保管各種防護用品和操作工具。

4、要根據工藝要求精心操作，各種生產記錄要正確，清楚、可靠；正確分析、判斷、發現異常及時處理。

5、機械設備操作人員工作前要進行設備檢查，嚴禁帶病運轉，電工每天上班要對現場用電進行檢查。

6、有權拒違章作業的命令。

7、車間要按規定配置消防器材和消防設施，并定期檢查維修，確保消防設施和器材完善。

產品標簽管理制度

1、產品標簽內容必須符合農業部頒發的飼料標簽有關規定，標簽上的內容要與實物一致，與畜牧獸醫主管部門批準的內容、樣式、文字一致。

2、標簽的設計必須經過技術部門批準，預留底稿后方可交印刷廠印刷采購。

3、標簽購進時必須查看所購標簽與公司預留底稿一致，是否有破損、模糊等問題，大小、內容、形狀、顏色是否是符合公司要求，確認無誤后方可入庫，標簽經檢查不合格的不準做退回處理，必須請示主管領導后銷毀。

4、標簽入庫必須專柜、專人保管，并詳細做好記錄。

5、標簽使用時，管理員必須生產、技術部的生產指令，對標簽實施定量發放，對每天剩余的標簽必須如數退回，并嚴格做好記錄。

6、公司必須每半年對標簽內容進行一次技術審計，保證標簽合格。

不合格品管理制度

一、制定不合格品管理制度的目的就是對不合格品進行控制，防止不合格品的非預期使用或交付。

二、適用于原料、半成品、成品及在交付或開始使用后發現的不合格品的識別和控制。

三、不合格品管理制度各崗位職責：技術部負責對不合格品的控制；技術部負責對不合格品進行驗證和評審；倉儲部負責對不合格玉米、小麥、麩皮、高粱的識別和控制；倉儲部負責庫內不合格品的標識、隔離、存放；采購部負責不合格原料的處置；生產部負責不合格半成品、成品的處置；相關部門參與重大不合格品的評審。

四、不合格品制度工作程序

1、不合格品的識別：各相關部門依據《飼料原料采購標準》、企業標準，對不合格品進行識別。

2、不合格品的判定與標識：1）化驗室根據原料、成品理化檢驗或驗證結果，判定不合格品，填寫《檢驗報告》；2）生產車間操作人員根據自檢結果，判定不合格品，填寫《半成品自檢記錄》和《成品自檢記錄》，并對不合格品進行標識、隔離存放；3）倉儲部門對玉米、小麥、高粱、麩皮進行判定合格與否，并直接處置；4）不合格品所在部門或工序人員，要及時做好標識、貯存、隔離工作。

3、不合格品的評審：1）技術部負責對不合格品進行評審，并在《檢驗報告》或《半成品自檢記錄》或《成品自檢記錄》重注明評審意見；2）當出現量大不合格（如產品數量比較多，設計金額比較大）時，技術部負責組織采購部、生產部、倉儲部及銷售部等相關部門對不合格品進行評審，提出評審意見，報總經理批準后實施。

4、不合格品的處置：1）不合格原料的處置方法：a）讓步接收（限于水分超標的不合格品），經技術部經理批準，入庫后再采取晾曬的方法，消除其不合格，并重新檢驗，合格后方可投入使用。對此類不合格品采購部門采取扣除供方相應貨款的方式進行處置；b）拒收（主要含量指標不合格），由采購部在規定期限內負責退貨或售出。2）不合格半成品的處置方法：a）返工，由生產車間具體實施；b）降級使用，如作為添加劑使用，由生產車間實施；c）報廢，由倉儲部具體實施。3）不合格陳品的處置方法：a）返工，由生產車間具體實施；b）放行（適用于輕微不合格的成品），由技術部經理批準，但凡是在適用場合下（如合同規定時）必須由顧客批準；c）降級使用，如作為添加劑使用，由生產車間實施；d）報廢，由倉儲部具體實施。4）經返工的不合格品，按《監視和測量控制程序》對其再次進行驗證，以證實符合要求。

5、在成品交付甚至使用開始后發現產品不合格時，公司應根據不合格對顧客造成的影響（包括損失或潛在的影響）程度采取適當措施解決問題，如退貨、換貨甚至賠償等。

6、對不合格品采取糾正或預防措施，由公司管理層按照相關規定進行。

7、各相關部門保存不合格品控制過程中形成的記錄，包括所批準的讓步的記錄，并進行統計報技術部，技術部進行統計、整理。

產品倉儲管理制度

為了規范倉庫管理，確保庫存物資在存儲期間的數量和質量，特制訂本制度。本制度適用于原料和產品倉儲管理。

一、庫區的規劃和劃分。

根據實際需要，整個庫區分為原料庫和成品庫。原料庫按照原料的不同種類分區按垛存放，成品庫根據產品的品種和生產車間分庫分區存放。

二、物資的出庫和入庫。

1、入庫：

（1）玉米：首先由玉米初檢員進行質量檢驗，合格后過磅計量，按照指定的倉位，在“復檢員”的現場檢驗下卸車入倉，凈重數量即為入庫數量，并分倉記賬貯存。

（2）原料：原料到廠后先有化驗室取樣檢驗，合格后過磅計量，保管員根據對方送貨單據、過磅單和合格的檢驗報告，按照原料的不同種類安排庫位和垛位，并組織卸車進行標識。倉庫保管員在卸車過程中隨時進行感官檢驗，根據過磅單和合格的檢驗報告開具《入庫單》同時登記入賬。

（3）成品：成品保管員根據經品管員檢驗后的成品實際生產量分品種每班辦理入庫手續并登記入賬。

2、出庫：

（1）玉米：生產結束后，根據當班的實際領用量開具《出庫單》，做為玉米出庫記賬的依據。

（2）原料：生產車間根據當班生產計劃計算出各種原料的理論使用量，并據此到倉庫領取原料。生產結束后，原料保管員根據實際領用量開具《領料單》，做為原料出庫記賬的依據，同時及時填寫垛卡。

（3）成品：成品保管員憑財務部開具的《成品銷售單》按照品種組織裝車出庫，每日成品保管員對當日的《成品銷售單》和《成品銷售記錄》匯總核對后分品種登記、上賬，《成品銷售單》為成品出庫的唯一依據。

三、物資的碼放和標識。

1、碼放：原料和成品的碼放均使用托盤，根據原料、成品的不同品種分區按垛碼放，不同垛位之間、垛位與墻壁之間、垛位與庫頂之間應保持適當距離。碼垛高度最多不得超過三盤，同一品種原料或成品單盤碼放包數一經確定后不準隨意變更。

待檢產品、不合格產品和過期產品要隔離存放，并有清晰標識。

2、標識：每垛原料或成品均要懸掛垛位標示卡，標明名稱、等級、供應商、出入庫的時間和數量、包數、質量制定、結存數量及領用人等信息。

四、庫存量控制和盤點。

為保證正常生產需要，盡可能減少流動資金占用量，倉儲部根據采購部制定的《原料最低庫存量表》，當某一原料達到最低庫存量時督促采購部及時采購。同時采購部應根據《庫存原料日報表》及時組織采購。

庫存物資要建立臺賬，保管員每日對庫存物資進行盤點，及時記賬，月底會同財務人員進行月終總盤點，做到賬務清楚、帳物相符。

五、庫存原料的巡檢監控

倉庫保管員應根據《原料質量監控制度》的要求每日對庫存原料質量進行巡檢監控、并及時填寫《庫存原料檢查監控記錄》，發現異常情況，及時采取措施。同時化驗室應按規定頻次和項目對庫存原料進行抽樣化驗監控。

六、倉庫的環境要求和安全措施。

1、倉庫門窗要完好，庫頂不漏雨，墻皮不脫落，地面應硬化無破損，防濕、防潮并保持通風。

2、庫房的安全措施要到位，防火、防盜。根據規定配備足夠的消防器材和設備，定位放置、明確標示，時刻保持通道暢通。

七、保管員換任

保管員換任時應辦理交接手續，原保管員對經管的賬目簽字，新換任的保管員在部門責任人和財務部門的見證下辦理交換手續。

產品召回制度

一、制定產品召回制度的目的就是對不符合公司標準要求的產品（可能危害公眾健康、違反政府法令、不符合公司規定的）維持一個有效的可回收體系。

二、產品召回制度涉及對象：經理、生產主管、質檢、辦公室客戶服務主管、倉儲主管、原料接收員、銷售部人員和其他被指定的代理人。

三、產品召回的定義：產品召回是指從市場上撤離有如下情況的產品：被污染的、標簽錯誤的，或是違反了政府法令法規的產品。

四、操作程序：

1、質檢部、企業市場經理、銷售部對反饋進行評估，從而來決定它是否與質量或健康有關。

2、危害健康的要立即提出并采取行動；有質量問題的由質檢部與銷售部溝通后處理（必要時聯系技術部門）并報總經理及政府主管部門。

3、采取召回行動前，召集召回小組會議，通報情報，采取召回行動：1）會議召集、情況通報由協調員負責。企業經理負責原料使用情況，生產情況，受影響產品出庫情況的調查；2）客戶服務經理根據生產部提供的情報打印可能的客戶名單；3）產品聯絡員/客戶服務經理負責客戶確認并通知已確認的客戶進行產品召回；產品聯絡員同時負責技術服務咨詢工作；4）召回飼料的處理必須按照飼料管理部門的規定處理。5）如果技術評估確認威脅到公共健康，應通知主管機構（飼料辦等）。

防止交叉污染和外來污染制度

為防止飼料生產過程中的原料、半成品及成品交叉污染和被外來物污染，影響公司產品的安全衛生，對有可能產生外來污染的各個環節進行有效控制，特制定本制度。

1、為防止不同品種飼料之間的混料或交叉污染，影響公司產品的安全衛生，將原料庫設為飼料添加劑區域、大宗原料區域、藥物飼料添加劑區域、礦物質原料區域，在各個區域內合理安排原料垛位，各原料品種垛位要間隔一定距離（不小于30cm）每個原料垛位要以垛位卡標識清楚。

2、生產過程中使用同一生產含藥物飼料添加劑和不含藥物添加劑‘無藥物在先，有藥物在后’，‘低濃度在先，高濃度在后’的生產順序。

3、成品保管在入庫時，根據成品料的類型將成品庫劃分區域，標識清楚，成品庫原料庫分開布局。

4、為防止飼料生產過程中的原料、半成品及成品被外來物污染，影響公司產品的安全衛生，采購原料時運輸車輛不得存在沙石、鐵屑、秸稈、農藥、害蟲、化肥、霉變物料等外來摻雜物污染原料，卸車時，控制霉變、雜質、生芽、生蟲等外來摻雜物。

5、生產過程中要保持生產現場良好的清潔狀態，及時清掃雜物，不得在生產過程中進行維修、焊接、氣割等作業。

6、車間、倉庫有防鼠、防鳥措施，及時清理雜物防止害蟲滋生。

7、當發現或懷疑物料受到交叉污染或異物污染時，應立即報告車間主任、質監員，分析原因，做出處理決定，并采取有效措施防止類似事件再次發生。

供應商評價和再評價制度

一、供應商：本制度規定的供應商泛指可以向公司提供飼料原料、單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預混合飼料、濃縮飼料的經銷商和原料生產企業。

二、供應商的選擇與評價

1、職責：原料采購部負責組織對供應商進行選擇、評價與再評價，并對供應商的供貨業績進行評價、與再評價；品管部負責配合采購部對供應進行選擇、評價、再評價工作；

2、總經理負責對合格供應商進行最后審批。

3、選擇與評價的原則與程序

1）采購部按公司質量管理和產品質量控制的要求，根據關鍵原料的一致性、符合性和有效原則，收集符合供貨條件的供應商信息、資質等資料，并對所收集的供應商信息、資料進行初步篩選；

2）采購部在品管部的配合下對經過初步篩選的供應商的資質、產品質量、保障能力及誠信度等進行全面的分析、考核、評估后確定符合條件的供應商，并填寫《供應商評價及再評價記錄表》；

3）將經過篩選的合格供應商報總經理審核，將通過總經理審批的合格供應商錄入公司的《合格供應商名錄》之中，歸入檔案，妥善保存。4）采購部應負責對合格供應商進行定期評價、隨時評價、每年再評價。

5）在符合性的基礎上，對同類的飼料原料產品，應盡量多選擇幾家合格的供應商，再根據價格原則從中選擇最佳供應商。

三、對供應商的評價頻次

1、定期評價：公司每半年對合格供應商要進行定期評價；

2、隨時評價：對新人選供應商或已經入選但供應的原料質量不夠穩定、或信譽、能力一般的供應商應該隨時進行評價；

3、再評價：公司每年年底對合格供應商進行一次再評價，對供應能力、質量信譽較差的供應商堅決剔除。

四、供應評價原則

評價供應商主要針對其資質、誠信、產品質量、保障能力等；對影響程度不同的采購產品可采取不同的評價準則；公司在評價供應商時應全面考慮以下因素：

1、供應商的產品中質量、價格、后續服務、歷史業績等；

2、供應商的誠信度、保障能力；

3、來自外部方面的信息（如同行的評價、主管部門的推薦、第三方認證等）；

4、滿足規范要求的：營業執照、生產許可、產品檢驗報告等；

5、若涉及采購產品中有強制性認證的，還應有認證的證書和質量證明等。

五、供應商評價再評價標準

1、采購部對合格供應商應隨時和定期進行評價，每年至少進行一次再評價，及時填寫《供應商評價再評價刻錄》；評價時按百分制，資質評分占30分，質量評分占30分，保障能力占10分，其他（如價格、售后服務等）占30分。

評定標準為：

一年中平均質量合格率達到98%以上的給予滿分，每降一個百分點扣5分，但質量評分不能低于35分。

交貨期都準時交貨的給滿分，經常送貨不及時的，給5分以下。價格在同行業、同質量中相對比較低的，給35分以上。總評分不能低于80分，若低于80分或質量評分低于35分，應取消其合格供應商資格；如因特殊情況留用，應報總經理批準，但應加強對其的檢驗或驗證工作。

2、對第一次供應原輔材料的供應商，除提供充分的書面證明材料外，還需經樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨。

A）新供應商根據相關要求提供少批量原料；

B）交生產車間試用，并填寫《供應商評定記錄表》中相關欄目，反饋給采購部；

C）小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時再經試用，均合格的，經總經理批準后，可列入《合格供應商名錄》。

3、供應商的日常管理

采購部應對供應商的供貨業績進行跟蹤，及時與質檢部進行溝通。供應商產品如出現嚴重質量問題，供應部應及時向供應商發出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發出“通知單“但質量仍沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。

采購部時常與供應商進行溝通，當供應商的產品變化會影響獲證產品一致性時，供應部采取相關措施，以確保該變化符合認證規定的要求。

記錄管理制度

為了保證質量管理工作的規范性，可追溯性和有效性，特制定本制度

1、設立原始記錄從生產經營管理的實際需要出發，建立相應的原始記錄；

2、生產部的原始記錄大致分為：生產、技術、設備、能源、計量、質量、安全、按專業歸口管理。

3、原始記錄必須指定專人負責記錄，記錄要全面、及時、準確、清晰，不得任意涂改或撕毀，保持原始記錄完整無缺。

4、統計人員應加強對原始記錄的管理，負責按月收集，分門別類，逐月裝訂成冊，以備查用。

5、所有原始記錄和因工作需要印刷表格、原始記錄、臺賬、卡片等，應提供表式，審核后方可印刷。

6、統計負責記錄的立卷歸檔工作，每個季度的第一個月完成上季度的立卷歸檔任務。

7、凡歸檔的文件資料必須完整齊全，遵循文件的形成規律，進行科學的分類、編目、登記和必需的加工整理。

8、記錄的查（借）閱必須嚴格履行登記手續，不得擅自抽拆、涂改、勾劃、污損記錄。

9、借出使用的必須妥善保管，不得帶入公共場所。

10、不得向無關人員談論記錄內容。

11、記錄必須排列整齊，編號準確。并做好防霉、防蟲、防火、防盜等工作。確保記錄齊全。

12、質量記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清楚，各相關欄目簽字不允許空白。

13、原始記錄由統計統一管理，各生產崗位負責記錄。即原始記錄的制訂、頒發、整頓等工作，由生產部組織協調。

14、各科室、車間應經常檢查原始記錄工作，督促各崗位記錄員或職工準確、及時、全面、清楚地填寫好各種原始記錄。

15、各種原始記錄，必須要妥善保管，不得損壞和遺失。對過時的記錄，如認為沒有保存價值，應呈請主管科室或主管領導批準，方可銷毀。

檢驗管理制度

為保證原料合格進廠、半成品合格進入下一生產環節、成品合格出廠，特制定本管理制度。

1、品管部負責化驗工作的策劃、組織與實施，品管員需有相關工作經驗或經過培訓上崗，飼料檢驗化驗人員需取得飼料檢驗化驗員職業資格證書，持證上崗。

2、品管員負責對到貨原料、生產的成品及時取樣送化驗中心，檢驗過程中要嚴格遵守操作規程，按儀器操作規程使用和維護檢測儀器，檢驗過程所用藥品試劑按試驗要求配置并標識。

3、每周從生產的產品中至少抽取5個批次的產品自行檢驗。

4、化驗員依據化驗結果編制、審核檢驗報告，品管部經理批準。簽寫檢驗報告單處理意見前，要審核分析數據確認無誤后，在填寫意見，發放給各相關部門，對不合格數據，要慎重處理，化驗員要對數據報告的及時性、準確性和完整性負責，對檢驗報告的質量負責。

5、建立分析天平、高溫爐、干燥箱、酸度計、分光光度計、高效液相色譜儀、氨基酸分析儀、原子吸收分光光度儀、酶標儀、原子熒光光度儀等主要儀器設備操作規程和檔案。

客戶投訴處理制度

一、制定客戶投訴處理制度的目的就是及時并準確把客戶的投訴反饋到公司，通過一些列的調查及時處理好客戶的投訴。

二、客戶投訴處理制度涉及人員：銷售員（包括各級銷售經理）、銷售助理、銷售部助理、質檢人員、總經理，電話接聽員、辦公室等全部公司員工。

三、客戶投訴處理制度程序：

（1）公司任何員工接到客戶投訴，在做熱情解答的前提下，立刻轉告客服部。

（2）辦公室接到投訴后，請詳細記錄投訴事項，并做出初步解釋。然后正式啟動客戶投訴處理程序。（3）辦公室根據投訴類型進行分類，非質量的投訴由客服部負責協調公司相關部門處理。

（4）質量相關的投訴轉質檢部，由質檢部負責處理。（5）所有投訴處理結果由辦公室負責匯總，并跟蹤投訴處理效果。

（6）辦公室每周通報客戶投訴情況。

（7）辦公室每月匯總一次客戶投訴，并通告各部門。

產品留樣觀察制度

一、化驗室設原料（產品）留樣室，由專人負責，留樣室要求陰涼、干燥、通風、防鼠、防蟲。

二、范圍：企業生產所購入的原料、添加劑、生產的成品料，大宗原料及成評料留樣須夠200g，添加劑留樣須夠50g。

三、留樣要做詳細記錄，內容包括：樣品名稱、編號、生產日期（或批號）、保質期、采樣數量、采樣日期、采樣人、實施觀察日期、觀察項目、異常及處理情況、觀察人、樣品處理或銷毀時間、處理人等內容。

四、留樣產品應妥善保管，符合儲存條件，防止生蟲、霉變。

五、留樣觀察內容：每半個月檢查一次物理變化，有無結塊、霉變、生蟲，有無產生異味，并留下記錄。當發現有異常情況發生時，及時報告品管部經理處理，并對仍有對應的庫存產品進行追查取樣檢查，已經變質的產品無保留必須要經質檢部經理批準，則予以銷毀。

六、留樣期限：大宗原料一般為兩個月，添加劑為五個月，成品料為保質期后兩個月。留樣記錄要保存兩年。

七、在留樣保存期內，任何人不經批準不得動用樣品，經批準后可取出，使用完即放回原處。

八、過期樣品，如未發生質變的統一收集回到生產，如已經變質則由質檢經理批準后銷毀。

配方管理制度

一、制定配方管理制度的目的就是為了在受控程序管理下發布飼料生產配方，確保所使用的配方為有效配方，并保證配方信息不外漏。

二、配方管理制度責任人：質檢部負責人、生產主管、總控室操作人員、小料及手投料配制操作人員。

三、配方管理制度程序

（1）原料進入公司進行抽樣分析后，由質檢部負責人對分析結果作出整理，制定原料指標中現存各種原料的營養指標表；

（2）將原料、采購部價格報告以及其他相應報表以電子郵件傳遞給配方人員。

（3）配方系統原料分析數據的更改是建立在對當前批次或接下來一段時間的原料的利用上，原料分析數據更新，原則上配方也必須進行回顧，必要時進行更新。

（4）配方的制定必須服從飼料藥物添加條例和國家的其他法律法規規定；

（5）所有配方均只能由總經理或總經理授權的配方負責人（質檢主管）發布或更換。沒有總經理或質檢主管批準時，任何人不得對配方進行臨時更改或替換。任何配方更改必須通過配方師完成（包括在飼料中加水）。

（6）總經理或配方負責人在對配方進行確認后，由質檢負責人將生產配方打印并簽名后傳送給生產經理，每個配方均應標注配方代碼、配方號、發布日期。配方用于生產時，配方代碼、配方號必須在生產報表上準確表明。主配方中的重量單位是千克（kg）。如工廠的配方是自動傳送的，在保留過期配方時，必須要打印，并具備以上所有信息。

（7）生產經理對配方進行回顧并簽名后，傳遞給中心控制室進行使用。如果將完整配方進行分解（如，手工添加配方），所有分解配方上同時需要由質檢主管和生產主管進行回顧和簽名。中控室保存完整配方，使用完畢后在配方上標注停用日期后由主管收回。

（8）如果配方的簽名授權除質檢主管和生產主管外還有其他人員，工廠需要有一份配方批準和確認簽名的人員清單。

（9）當新配方投入使用時，老配方必須取走。過期配方標識詳細信息后保留在過期配方文件夾重。過期配方需要在文件夾中保管12個月，第13個月時，可將過期配方轉移到庫存記錄中再存放36個月。

（10）如果有產品長期沒有進行更換，總經理或指定人員至少每季度要正式的對配方日期和系統里運行的配方進行對比。

（11）臨時配方，委托加工產品或者客戶定制配方同樣執行此程序，并且使用完后立即從中心控制室取出，存在單獨的文件夾中，在下次使用時，再從單獨文件夾中取出。

（12）配方組分和藥物做出調整時，標簽上的原料組分和藥物含量也必須做相應調整，要確保標簽和配方的一致。

人員培訓制度

一、制定企業培訓制度的目的是為鼓勵員工參加提高其自身素質和技能的各種培訓，增強員工主人翁精神，為員工提供其自身發展的平臺，公司將舉辦各種培訓并根據業務的需要和員工表現選派優秀員工參加培訓機構舉行的各種培訓，適應崗位要求，提升公司的形象。

二、培訓實施：

1、新進員工培訓：新進員工培訓是企業開發人力資源，激發新員工活力的一個重要途徑和措施。培訓要點包括：（1）企業基本情況介紹：企業現狀和未來，企業的組織機構、員工構成、企業的產品、品牌等。（2）行為規范教育：學習企業的各項管理和規章制度。如考勤、考核、獎罰、崗位職責、安全制度、財務制度、保密制度等。（3）業務知識培訓：了解公司各項職能部門的工作要點、作業流程。各崗位應具備的基本知識、工作程序和操作規程等。（4）公司薪酬、福利情況介紹。（5）培訓方式：依新進員工崗位工作性質，采取以下培訓方式：集訓（每年集中定期）、公司各部門輪訓、崗位培訓。

2、在職培訓：公司定期、不定期地邀請公司內外資深員工或專家舉辦培訓、教育講座，其中每年對員工至少進行2次飼料安全知識培訓。

3、專業技能培訓：根據崗位需求和個人發展的需要，挑選優秀的員工參加培訓機構的專業培訓。

4、特殊培訓：對業績優異的員工，公司將選拔到特定企業進行培訓，但須簽訂協議書，承諾在本公司的一定服務期限。

三、培訓考核和要求：

1、各類培訓每階段受訓者須寫培訓報告及個人學習心得。培訓資料（報告、成績、綜合評定意見等）存入個人檔案；

2、考評優秀者將視情況予以獎勵。

3、辦公室將建立員工培訓檔案，記錄員工所接受的培訓課程、考評成績等，此培訓考評結果將作為評選優秀員工、晉升、調整工資等的依據。

四、審批程序：

1、辦公室負責安排、管理統一的培訓項目及參與并督導各部門的培訓。

2、公司組織的各類教育培訓由員工所在部門提出參加培訓人員名單，經辦公室審核后報總經理核準。

3、按照有關部門要求參加崗位技術培訓并領取崗位操作上崗人員應由員工所在部門提出培訓名單，經辦公室審核后報總經理核準。

原料倉儲管理制度

為了規范倉庫管理，確保庫存物資在存儲期間的數量和質量，特制訂本制度。本制度適用于原料和產品倉儲管理。

一、庫區的規劃和劃分。

根據實際需要，整個庫區分為原料庫和成品庫。原料庫按照原料的不同種類分區按垛存放，成品庫根據產品的品種和生產車間分庫分區存放。

二、物資的出庫和入庫。

1、入庫：

（1）玉米：首先由玉米初檢員進行質量檢驗，合格后過磅計量，按照指定的倉位，在“復檢員”的現場檢驗下卸車入倉，凈重數量即為入庫數量，并分倉記賬貯存。

（2）原料：原料到廠后先有化驗室取樣檢驗，合格后過磅計量，保管員根據對方送貨單據、過磅單和合格的檢驗報告，按照原料的不同種類安排庫位和垛位，并組織卸車進行標識。倉庫保管員在卸車過程中隨時進行感官檢驗，根據過磅單和合格的檢驗報告開具《入庫單》同時登記入賬。

（3）成品：成品保管員根據經品管員檢驗后的成品實際生產量分品種每班辦理入庫手續并登記入賬。

2、出庫：

（1）玉米：生產結束后，根據當班的實際領用量開具《出庫單》，做為玉米出庫記賬的依據。

（2）原料：生產車間根據當班生產計劃計算出各種原料的理論使用量，并據此到倉庫領取原料。生產結束后，原料保管員根據實際領用量開具《領料單》作為原料出庫記賬的依據，同時及時填寫垛卡。

（3）成品：成品保管員憑財務部開具的《成品銷售單》按照品種組織裝車出庫，每日成品保管員對當日的《成品銷售單》和《成品銷售記錄》匯總核對后分品種登記、上賬，《成品銷售單》為成品出庫的唯一依據。

三、物資的碼放和標識。

1、碼放：原料和成品的碼放均使用托盤，根據原料、成品的不同品種分區按垛碼放，不同垛位之間、垛位與墻壁之間、垛位與庫頂之間應保持適當距離。碼垛高度最多不得超過三盤，同一品種原料或成品單盤碼放包數一經確定后不準隨意變更。

待檢產品、不合格產品和過期產品要隔離存放，并有清晰標識。

2、標識：每垛原料或成品均要懸掛垛位標示卡，標明名稱、等級、供應商、出入庫的時間和數量、包數、質量制定、結存數量及領用人等信息。

四、庫存量控制和盤點

為保證正常生產需要，盡可能減少流動資金占用量，倉儲部根據采購部制定的《原來最低庫存量表》，當某一原料達到最低庫存量時督促采購部及時采購。同時采購部應根據《庫存原料日報表》及時組織采購。

庫存物資要建立臺賬，保管員每日對庫存物資進行盤點，及時記賬，月底會同財務人員進行月終總盤點，做到賬務清楚、帳物相符。

五、庫存原料的巡檢監控

倉庫保管員應根據《原料質量監控制度》的要求每日對庫存原料質量進行巡檢監控、并及時填寫《庫存原料檢查監控記錄》，發現異常情況，及時采取措施。同時化驗室應按規定頻次和項目對庫存原料進行抽樣化驗監控。

六、倉庫的環境要求和安全措施

1、倉庫門窗要完好，庫頂不漏雨，墻皮不脫落，地面應硬化無破損，防濕、防潮并保持通風。

2、庫房的安全措施要到位，防火、防盜。根據規定配備足夠的消防器材和設備，定位放置、明確標示，時刻保持通道暢通。

七、保管員換任

保管員換任時應辦理交接手續，原保管員對經管的賬目簽字，新換任的保管員在部門責任人和財務部門的見證下辦理交換手續。

質量監控制度

為確保原料在庫存期間的質量不下降或不變質，特制訂本制度。

一、依據《原料采購程序》和《原料采購質量標準》，所采購原料必須經檢驗合格后，方可入庫，并按制定垛位存放，設垛位卡。

二、庫存原料必須儲存在干燥、無污染的地方，使用必須遵守“先進先出”的原則，未經品管部批準使用的原料，不得擅自動用。

三、對谷物類、蛋白類及易吸潮的原料，在庫存期間，必須由庫管人員定期進行質量監控，對庫存溫度、潮濕度、通風狀況等貯存環境進行關注，尤其在高溫、高濕、多雨季節，對貯存的原料要增加監控頻次。

四、監控人員要認真履行監控職責，做到定時巡檢，真實記錄并保存備查。

五、監控方法：感官監控和化驗室監控

1、感官監控

由庫管員每天對需監控的原料進行感官監控，主要包括：原料的顏色、氣味、干濕度、霉變、結塊、蟲蛀等，并做好記錄；如有異常情況，須及時做出標示（暫停使用），并通知化驗室抽樣進行化驗鑒定，由品管部提出處理意見。

2、化驗室監控

由化驗室質檢人員定期抽取貯存原料的樣品，按《原料質量監控制度》規定項目進行化驗監控。比照《原料采購質量標準》如有異常情況，須及時上報并提出處理意見。

第五篇：《飼料質量安全管理規范》管理制度名稱

《飼料質量安全管理規范》管理制度名稱：

1、供應商選擇評價和再評價制度

2、原料采購與驗收制度

3、原料倉儲管理制度

4、原料質量監控制度

5、生產過程防止交叉污染制度

6、生產線清洗制度

7、設備定期清洗制度

8、防止外來污染制度

9、配方管理制度

10、設備管理制度

11、現場質量巡查制度

12、化學試劑和危險化學品管理制度

13、檢驗管理制度

14、留樣觀察制度

15、不合格品管衛生制度

16、產品倉儲管理制度

17、產品召回制度

18、客戶投訴管理制度

19、人員培訓管理制度

20、文件管理制度

21、記錄管理工作