合規性評價報告

根據質量、環境、職業健康安全管理體系標準的要求，公司在建立體系的同時，將遵守法律法規和其他要求作為組織的核心承諾，在法律法規的識別、應用、監測、評價等方面提出了細致、明確的要求，并進行了有效的控制和探索，取得了一定的效果，下面就簡單地總結一下：

一、環境、職業健康安全管理方面

1、根據公司污染預防、持續改進及遵守法律法規和其他要求的承諾，我們要求各部門和項目部對環境因素、危險源進行識別，公司技術工程部、運行管控部負責整理、歸類，公司評價小組進行評價，確定出公司重要環境因素和重大風險，同時對法律法規和其他要求進行識別，掌握控制重要環境因素和重大風險的依據，在運行中加以貫徹和應用。

2、在與顧客、供應商和分包方的接觸中，積極宣傳公司的環境、安全方針，通過合同或簽定環保、安全協議書的形式對甲乙雙方提出明確的要求。

3、在各有關部門獲取的基礎上，主管部門建立了公司適用的法律法規和其他要求清單，以電子版或文本的形式下發到各部門和項目部，由各有關單位識別出適用于自己本單位的法律法規和其他要求并建立清單，并配備重要的法規文件版本。

4、為更好地體現公司的管理方針，有效控制公司重要環境因素和重大風險，由公司運行管控部、技術工程部分別組織對公司的環境、健康安全目標進行了分解，編制了公司《環境目標、指標和管理方案》、《職業健康安全目標和管理方案》，劃分了職責，提出了具體的管理措施和完成時間，針對全年資金使用計劃，進行了資金分配。項目部則在此基礎上，制定了項目部的環境、安全目標和管理方案，以法律法規和其他要求為準繩，有效地進行運行控制和監測。

5、在體系建立和運行的過程中，我們制定出明確的要求，多次對全員進行法律法規意識方面的培訓宣傳，以遵紀守法、依法辦事為原則，擴大法規的獲取渠道，逐步提高企業對法規的實施和重視程度。

6、為了盡快使全員掌握重要的法律法規，主控部門將收集到的和下載的法規以電子版的形式傳遞到相關單位，做到動態管理，發生變化時就隨時更新。

1）

揚塵控制方面：對水泥砂子進行遮蓋，施工垃圾按規定清運，不凌空拋灑，用水泥袋清運垃圾、對抹灰打底子制造的揚塵，定時撒水降塵。

2）噪聲控制方面：對于強噪聲設備封閉使用，有間歇的施工，合理安排作息時間和施工工序，加強人員教育，防止人為噪聲的產生。

3）在固體廢棄物控制方面：實行垃圾分門別類存放，標識清晰。減少固體廢棄物的排放。

4）

能源資源消耗方面：制定節水節電措施和材料節約措施。能作到優材不劣用，長料不短用，消除長流水和長明燈現象。

5）以《安全生產法》、《建筑法》和《勞動法》的相關要求為指導思想，認真落實建設部和市政府及市建委的安全標準、規定和規范的要求，在安全生產和文明施工方面取得了很好的效果。自查達標率100％，到現在無重大安全事故。

6）現場小型機具的使用嚴格執行部頒規范和市建委安全防護標準的要求。作業面、孔洞、臨邊防護完好嚴密。

7）一線工人均經過安全消防的入場培訓，考試合格允許施工。

8）現場的安全防護設施、設備等必須經過驗收后才允許使用。

9）加強工人遵章守紀的教育，基本都能做到正確使用勞動防護用品，不在現場吸煙，料具碼放整齊不超高、放置合理不影響安全生產。

7、公司和項目部分別制定了安全、消防、衛生應急預案，針對預案公司和項目部進行了培訓和應急事故的演習，使廣大職工或益不少，達到了法規的要求，使守法承諾落實到實處。

8、項目部和工程管理部定期對體系運行情況進行監測檢查，對發生的不符合進行糾正和驗證，嚴格執行獎罰規定。

9、環境和職業健康安全管理體系提出了“合規性評價”的要求，我們要求相關單位在建立法規清單時，要識別出與自身環境行為相適用的具體條款，并將這些條款與已確定的重要環境因素和重大風險之間建立對應關系，并關注各條款與實際運行情況對比后的符合程度，對出現的不符合采取糾正措施，通過“合規性評價”，達到對環境和職業健康安全管理體系持續改進的目的。

二、質量管理方面

1、為新開工項目部備齊所需規程規范及法規有效版本，在施工過程控制中，加大檢查力度，嚴格執行《建筑法》對施工單位質量管理相應條款的規定，對承包工程的施工質量負責。自覺接受上級行政主管部門的監督管理。嚴格按照經上級主管部門審查批準的施工圖紙進行施工。執行開工前圖紙會審制度，對工程設計圖紙的變更、洽商，按照國家、地方的相應規范、規定按標準程序辦理，簽認手續齊全。對全體施工人員進行相應規范標準培訓，并對規定的崗位做到持證上崗。

2、工程施工過程中，對進場見證取樣復試的材料執行相應規范規定，送具有相應資質的質量檢測單位進行檢測。建立健全施工質量檢驗制度，嚴格工序管理，做好隱蔽工程的質量檢查和記錄。建立健全崗位質量責任制，并執行項目經理負責制，由項目經理根據企業法定代表人的授權，對施工項目自開工準備至竣工驗收，實施全過程、全方位管理。施工管理人員和作業人員嚴格按照操作規程、作業指導書和技術交底文件的相關要求進行施工，確保過程產品質量。

3、工程驗收中，嚴格執行《建筑工程施工質量驗收統一標準》和《建筑裝飾裝修工程質量驗收標準》，對分部分項工程進行抽樣檢驗，對不合格過程，嚴格按照、規范標準進行處理和驗收。建立了回訪保修臺帳，對工程的保修服務達到法律法規、管理體系文件的要求。

通過檢查、分析，我們認為公司在質量、環境和職業健康安全管理方面總體上是符合上級有關部門制定、頒布的法律、法規、標準、規范等要求的，沒有違法違規的現象。在質量、環境和職業健康安全方面基本上能做到有法可依，依法辦事。

但我們發現，在執行法律法規、標準規范、以及法規的培訓和應用方面還應進一步加強，主要是部分職工特別是個別領導的對執行法律法規的意識比較淡泊，在能源消耗、材料節約，以及對現場環境、安全生產等方面重視程度不夠，存在著僥幸心理，對施工現場必要的防護設施投入不夠，現場存在著許多應付現象，直接威脅著安全生產和文明施工工作的正常開展。另外，安全技術措施以及專項施工方案的制定不及時，針對性不強，把關不嚴，導致現場防護設施落實不到位等。我們也發現各單位執行法律法規的力度不盡相同，遵規守法的意識還有待于進一步提高，在今后體系運行中，我們還需加大監督和檢查的力度，使執行法律法規成為全體員工的自覺行動，從而取得更好質量、環境和職業健康安全績效。