第一篇：XXX公司合規性評價報告

XXX公司合規性評價報告

一、評價目的XXX公司在QES管理體系運行過程中，對法律法規遵循情況的評價。

二、評價范圍

XXX公司及各子分公司生產經營過程中產生的各環境因素。

三、評價準則

1、GBT24001-2004；

2、建設公司管理手冊、程序文件及相關制度；

3、相關法律法規

及其他要求。

四、評價時間

二〇〇六年十一月二十一日

五、評價過程綜述：

（一）污水排放：

存在施工現場廢水、生活廢水、車輛清潔廢水、食堂清潔廢水排放、消毒劑水的泄漏5項環境因素，適用的法律法規有《中華人民共和國水污染防治法》、《污水綜合排放標準》、《山東省水污染防治條例》《飲用水水源保護區污染防治管理規定》《環保管理制度》《青島市建筑工程文明施工若干規定》、《山東省節約用水管理辦法》。

各單位都建立相應的管理制度，生活廢水都排入當地排水管道，在定點清洗車輛、施工現場沖刷攪拌機管道廢水沉淀重復利用。各子公司、分公司通過環保部門的檢測，判定排放達標。同時在清洗處設立沉淀池，在食堂設置隔油池。

（二）固體廢棄物排放：

存在辦公垃圾、生活垃圾、建筑垃圾、加工現場廢棄物、廢棄線纜、廢焊條、焊渣、廢鋼、木屑、鋼板、型鋼、焊絲盤、焊劑、木板、氧化鎂板、石膏板、巖棉板色帶、膠水瓶、涂改液等的25項環境因素。

適用的法律法規有《固體廢棄物污染環境防治法》、《城市生活垃圾管理辦法》、《建筑施工現場環境與衛生標準》、《城市生活垃圾管理辦法》

各單位定點存放，執行萊鋼集團公司垃圾存放、運輸管理定；淘汰落后的工藝設備、回填、及時外運；部分廢棄物甲方回收，設立垃圾站，進行分類存放，制定垃圾管理制度，可回收廢棄物進行定期回收、不能回收的委托環衛單位分類處理。25項環境因素基本符合要求。

（三）危險廢棄物

存在微機消耗器材、舊日光燈管廢棄、廢電池產生、含油棉紗廢棄、廢棄油漆桶、廢棄剎車片、廢棄含油機械零部件、油漆桶、碳粉盒、墨盒、廢電池、廢日光燈管等12項環境因素

適用的法律法規有《化學危險品管理條理》。各單位建立了危險廢棄物管理辦法，對危險廢棄物分類定點存放，公司統一回收處理；部分甲方回收;禁止提供或委托給無經營許可證的單位從事收集、儲存、利用、處置。

（四）噪聲排放

存在運輸、吊裝機械噪聲排放、鋼材加工設備噪聲排放、鋼結構件制作安裝噪聲排放、手動工具運轉噪聲排放、混凝土澆筑振動棒噪聲排放、施工現場模板噪聲排放、各崗位噪聲、廠界噪聲等7項環境因素。

適用的法律法規有中華人民共和國環境噪聲污染防治法、工業企業廠界噪聲標準、建筑施工場界噪聲限值（GB12523-90）、山東省環境噪聲污染防治條例、青島市環境噪聲管理規定、青島市城市區域環境噪聲標準適用區域劃分規定、東莞市環境噪聲污染防治規定等法律法規。

建設公司廠界噪聲、崗位噪聲由集團公司安環部檢測科進行測定，檢測結果滿足法規要求。項目部在強噪聲施工過程中避開夜間施工，因工藝要求必須在夜間施工的請當地行政主管部門批準后開工，未發生噪聲擾民事件。7項環境因素因素符合要求。

(五)能源資源的適用和消耗

存在施工用水消耗、施工用電消耗、鋼材消耗水泥消耗、辦公生活用水消耗等4項環境因素。

適用法律法規要求《節約能源法》、《建筑法》、《山東省節約》《重點用能單位節能管理辦法》《山東省資源綜合利用條例》。

各單位施工過程中使用施工定額進行控制，在構件生產加工過程中加強成本控制，嚴格控制資源浪費，對余料進行重復利用。各單位建立辦公用品領用的管理辦法，教育員工節水節電。

4項環境因素均滿足要求。

（六）粉塵排放

存在電焊煙塵排放、拋丸灰泄漏、土建施工現場粉塵、揚塵排放、地材運輸粉塵排放、鋼結構打砂除銹粉塵排放6項環境因素，使用法律法規有《固體廢棄物污染環境防治法》、《建筑施工現場環境與衛生標準》。

各單位對施工時對現場道路進行硬化或半硬化，沙石料場硬化并采取防塵措施，從事渣土、垃圾外運的車輛采取了覆蓋措施，大風天氣停止白灰作業、粉塵作業采取灑水措施減少粉塵排放、加強通風、采取新的工藝方法控制焊接煙塵排放。

建設公司各子、分公司都能有效遵循法律法規要求進行施工，為發生環境擾民事件，未有其他單位個人投訴，無環境污染事件發生，各單位的環境行為基本符合環境法律法規和環境要求。

第二篇：公司合規性評價報告

合規性評價報告

根據質量、環境、職業健康安全管理體系標準的要求，公司在建立體系的同時，將遵守法律法規和其他要求作為組織的核心承諾，在法律法規的識別、應用、監測、評價等方面提出了細致、明確的要求，并進行了有效的控制和探索，取得了一定的效果，下面就簡單地總結一下：

一、環境、職業健康安全管理方面

1、根據公司污染預防、持續改進及遵守法律法規和其他要求的承諾，我們要求各部門和項目部對環境因素、危險源進行識別，公司技術工程部、運行管控部負責整理、歸類，公司評價小組進行評價，確定出公司重要環境因素和重大風險，同時對法律法規和其他要求進行識別，掌握控制重要環境因素和重大風險的依據，在運行中加以貫徹和應用。

2、在與顧客、供應商和分包方的接觸中，積極宣傳公司的環境、安全方針，通過合同或簽定環保、安全協議書的形式對甲乙雙方提出明確的要求。

3、在各有關部門獲取的基礎上，主管部門建立了公司適用的法律法規和其他要求清單，以電子版或文本的形式下發到各部門和項目部，由各有關單位識別出適用于自己本單位的法律法規和其他要求并建立清單，并配備重要的法規文件版本。

4、為更好地體現公司的管理方針，有效控制公司重要環境因素和重大風險，由公司運行管控部、技術工程部分別組織對公司的環境、健康安全目標進行了分解，編制了公司《環境目標、指標和管理方案》、《職業健康安全目標和管理方案》，劃分了職責，提出了具體的管理措施和完成時間，針對全年資金使用計劃，進行了資金分配。項目部則在此基礎上，制定了項目部的環境、安全目標和管理方案，以法律法規和其他要求為準繩，有效地進行運行控制和監測。

5、在體系建立和運行的過程中，我們制定出明確的要求，多次對全員進行法律法規意識方面的培訓宣傳，以遵紀守法、依法辦事為原則，擴大法規的獲取渠道，逐步提高企業對法規的實施和重視程度。

6、為了盡快使全員掌握重要的法律法規，主控部門將收集到的和下載的法規以電子版的形式傳遞到相關單位，做到動態管理，發生變化時就隨時更新。

1）

揚塵控制方面：對水泥砂子進行遮蓋，施工垃圾按規定清運，不凌空拋灑，用水泥袋清運垃圾、對抹灰打底子制造的揚塵，定時撒水降塵。

2）噪聲控制方面：對于強噪聲設備封閉使用，有間歇的施工，合理安排作息時間和施工工序，加強人員教育，防止人為噪聲的產生。

3）在固體廢棄物控制方面：實行垃圾分門別類存放，標識清晰。減少固體廢棄物的排放。

4）

能源資源消耗方面：制定節水節電措施和材料節約措施。能作到優材不劣用，長料不短用，消除長流水和長明燈現象。

5）以《安全生產法》、《建筑法》和《勞動法》的相關要求為指導思想，認真落實建設部和市政府及市建委的安全標準、規定和規范的要求，在安全生產和文明施工方面取得了很好的效果。自查達標率100％，到現在無重大安全事故。

6）現場小型機具的使用嚴格執行部頒規范和市建委安全防護標準的要求。作業面、孔洞、臨邊防護完好嚴密。

7）一線工人均經過安全消防的入場培訓，考試合格允許施工。

8）現場的安全防護設施、設備等必須經過驗收后才允許使用。

9）加強工人遵章守紀的教育，基本都能做到正確使用勞動防護用品，不在現場吸煙，料具碼放整齊不超高、放置合理不影響安全生產。

7、公司和項目部分別制定了安全、消防、衛生應急預案，針對預案公司和項目部進行了培訓和應急事故的演習，使廣大職工或益不少，達到了法規的要求，使守法承諾落實到實處。

8、項目部和工程管理部定期對體系運行情況進行監測檢查，對發生的不符合進行糾正和驗證，嚴格執行獎罰規定。

9、環境和職業健康安全管理體系提出了“合規性評價”的要求，我們要求相關單位在建立法規清單時，要識別出與自身環境行為相適用的具體條款，并將這些條款與已確定的重要環境因素和重大風險之間建立對應關系，并關注各條款與實際運行情況對比后的符合程度，對出現的不符合采取糾正措施，通過“合規性評價”，達到對環境和職業健康安全管理體系持續改進的目的。

二、質量管理方面

1、為新開工項目部備齊所需規程規范及法規有效版本，在施工過程控制中，加大檢查力度，嚴格執行《建筑法》對施工單位質量管理相應條款的規定，對承包工程的施工質量負責。自覺接受上級行政主管部門的監督管理。嚴格按照經上級主管部門審查批準的施工圖紙進行施工。執行開工前圖紙會審制度，對工程設計圖紙的變更、洽商，按照國家、地方的相應規范、規定按標準程序辦理，簽認手續齊全。對全體施工人員進行相應規范標準培訓，并對規定的崗位做到持證上崗。

2、工程施工過程中，對進場見證取樣復試的材料執行相應規范規定，送具有相應資質的質量檢測單位進行檢測。建立健全施工質量檢驗制度，嚴格工序管理，做好隱蔽工程的質量檢查和記錄。建立健全崗位質量責任制，并執行項目經理負責制，由項目經理根據企業法定代表人的授權，對施工項目自開工準備至竣工驗收，實施全過程、全方位管理。施工管理人員和作業人員嚴格按照操作規程、作業指導書和技術交底文件的相關要求進行施工，確保過程產品質量。

3、工程驗收中，嚴格執行《建筑工程施工質量驗收統一標準》和《建筑裝飾裝修工程質量驗收標準》，對分部分項工程進行抽樣檢驗，對不合格過程，嚴格按照、規范標準進行處理和驗收。建立了回訪保修臺帳，對工程的保修服務達到法律法規、管理體系文件的要求。

通過檢查、分析，我們認為公司在質量、環境和職業健康安全管理方面總體上是符合上級有關部門制定、頒布的法律、法規、標準、規范等要求的，沒有違法違規的現象。在質量、環境和職業健康安全方面基本上能做到有法可依，依法辦事。

但我們發現，在執行法律法規、標準規范、以及法規的培訓和應用方面還應進一步加強，主要是部分職工特別是個別領導的對執行法律法規的意識比較淡泊，在能源消耗、材料節約，以及對現場環境、安全生產等方面重視程度不夠，存在著僥幸心理，對施工現場必要的防護設施投入不夠，現場存在著許多應付現象，直接威脅著安全生產和文明施工工作的正常開展。另外，安全技術措施以及專項施工方案的制定不及時，針對性不強，把關不嚴，導致現場防護設施落實不到位等。我們也發現各單位執行法律法規的力度不盡相同，遵規守法的意識還有待于進一步提高，在今后體系運行中，我們還需加大監督和檢查的力度，使執行法律法規成為全體員工的自覺行動，從而取得更好質量、環境和職業健康安全績效。

第三篇：公司合規性評價報告

合規性評價報告

根據質量、環境、職業健康安全管理體系標準的要求，公司在建立體系的同時，將遵守法律法規和其他要求作為組織的核心承諾，在法律法規的識別、應用、監測、評價等方面提出了細致、明確的要求，并進行了有效的控制和探索，取得了一定的效果，下面就簡單地總結一下：

一、環境、職業健康安全管理方面

1、根據公司污染預防、持續改進及遵守法律法規和其他要求的承諾，我們要求各部門和項目部對環境因素、危險源進行識別，公司技術工程部、運行管控部負責整理、歸類，公司評價小組進行評價，確定出公司重要環境因素和重大風險，同時對法律法規和其他要求進行識別，掌握控制重要環境因素和重大風險的依據，在運行中加以貫徹和應用。

2、在與顧客、供應商和分包方的接觸中，積極宣傳公司的環境、安全方針，通過合同或簽定環保、安全協議書的形式對甲乙雙方提出明確的要求。

3、在各有關部門獲取的基礎上，主管部門建立了公司適用的法律法規和其他要求清單，以電子版或文本的形式下發到各部門和項目部，由各有關單位識別出適用于自己本單位的法律法規和其他要求并建立清單，并配備重要的法規文件版本。

4、為更好地體現公司的管理方針，有效控制公司重要環境因素和重大風險，由公司運行管控部、技術工程部分別組織對公司的環境、健康安全目標進行了分解，編制了公司《環境目標、指標和管理方案》、《職業健康安全目標和管理方案》，劃分了職責，提出了具體的管理措施和完成時間，針對全年資金使用計劃，進行了資金分配。項目部則在此基礎上，制定了項目部的環境、安全目標和管理方案，以法律法規和其他要求為準繩，有效地進行運行控制和監測。

5、在體系建立和運行的過程中，我們制定出明確的要求，多次對全員進行法律法規意識方面的培訓宣傳，以遵紀守法、依法辦事為原則，擴大法規的獲取渠道，逐步提高企業對法規的實施和重視程度。

6、為了盡快使全員掌握重要的法律法規，主控部門將收集到的和下載的法規以電子版的形式傳遞到相關單位，做到動態管理，發生變化時就隨時更新。

1）揚塵控制方面：對水泥砂子進行遮蓋，施工垃圾按規定清運，不凌空拋灑，用水泥袋清運垃圾、對抹灰打底子制造的揚塵，定時撒水降塵。

2）噪聲控制方面：對于強噪聲設備封閉使用，有間歇的施工，合理安排作息時間和施工工序，加強人員教育，防止人為噪聲的產生。

3）在固體廢棄物控制方面：實行垃圾分門別類存放，標識清晰。減少固體廢棄物的排放。

4）能源資源消耗方面：制定節水節電措施和材料節約措施。能作到優材不劣用，長料不短用，消除長流水和長明燈現象。

5）以《安全生產法》、《建筑法》和《勞動法》的相關要求為指導思想，認真落實建設部和市政府及市建委的安全標準、規定和規范的要求，在安全生產和文明施工方面取得了很好的效果。自查達標率100％，到現在無重大安全事故。

6）現場小型機具的使用嚴格執行部頒規范和市建委安全防護標準的要求。作業面、孔洞、臨邊防護完好嚴密。

7）一線工人均經過安全消防的入場培訓，考試合格允許施工。8）現場的安全防護設施、設備等必須經過驗收后才允許使用。

9）加強工人遵章守紀的教育，基本都能做到正確使用勞動防護用品，不在現場吸煙，料具碼放整齊不超高、放置合理不影響安全生產。

7、公司和項目部分別制定了安全、消防、衛生應急預案，針對預案公司和項目部進行了培訓和應急事故的演習，使廣大職工或益不少，達到了法規的要求，使守法承諾落實到實處。

8、項目部和工程管理部定期對體系運行情況進行監測檢查，對發生的不符合進行糾正和驗證，嚴格執行獎罰規定。

9、環境和職業健康安全管理體系提出了“合規性評價”的要求，我們要求相關單位在建立法規清單時，要識別出與自身環境行為相適用的具體條款，并將這些條款與已確定的重要環境因素和重大風險之間建立對應關系，并關注各條款與實際運行情況對比后的符合程度，對出現的不符合采取糾正措施，通過“合規性評價”，達到對環境和職業健康安全管理體系持續改進的目的。

二、質量管理方面

1、為新開工項目部備齊所需規程規范及法規有效版本，在施工過程控制中，加

大檢查力度，嚴格執行《建筑法》對施工單位質量管理相應條款的規定，對承包工程的施工質量負責。自覺接受上級行政主管部門的監督管理。嚴格按照經上級主管部門審查批準的施工圖紙進行施工。執行開工前圖紙會審制度，對工程設計圖紙的變更、洽商，按照國家、地方的相應規范、規定按標準程序辦理，簽認手續齊全。對全體施工人員進行相應規范標準培訓，并對規定的崗位做到持證上崗。

2、工程施工過程中，對進場見證取樣復試的材料執行相應規范規定，送具有相應資質的質量檢測單位進行檢測。建立健全施工質量檢驗制度，嚴格工序管理，做好隱蔽工程的質量檢查和記錄。建立健全崗位質量責任制，并執行項目經理負責制，由項目經理根據企業法定代表人的授權，對施工項目自開工準備至竣工驗收，實施全過程、全方位管理。施工管理人員和作業人員嚴格按照操作規程、作業指導書和技術交底文件的相關要求進行施工，確保過程產品質量。

3、工程驗收中，嚴格執行《建筑工程施工質量驗收統一標準》和《建筑裝飾裝修工程質量驗收標準》，對分部分項工程進行抽樣檢驗，對不合格過程，嚴格按照、規范標準進行處理和驗收。建立了回訪保修臺帳，對工程的保修服務達到法律法規、管理體系文件的要求。

通過檢查、分析，我們認為公司在質量、環境和職業健康安全管理方面總體上是符合上級有關部門制定、頒布的法律、法規、標準、規范等要求的，沒有違法違規的現象。在質量、環境和職業健康安全方面基本上能做到有法可依，依法辦事。但我們發現，在執行法律法規、標準規范、以及法規的培訓和應用方面還應進一步加強，主要是部分職工特別是個別領導的對執行法律法規的意識比較淡泊，在能源消耗、材料節約，以及對現場環境、安全生產等方面重視程度不夠，存在著僥幸心理，對施工現場必要的防護設施投入不夠，現場存在著許多應付現象，直接威脅著安全生產和文明施工工作的正常開展。另外，安全技術措施以及專項施工方案的制定不及時，針對性不強，把關不嚴，導致現場防護設施落實不到位等。我們也發現各單位執行法律法規的力度不盡相同，遵規守法的意識還有待于進一步提高，在今后體系運行中，我們還需加大監督和檢查的力度，使執行法律法規成為全體員工的自覺行動，從而取得更好質量、環境和職業健康安全績效。

第四篇：2014公司合規性評價匯總報告

上海建工五建集團有限公司

第八工程公司

公司合規性評價匯總報告

一、評價目的

通過對公司環境和職業健康安全管理體系運行過程適用的法律法規和其他要求的遵循情況的評價分析和改進，實現公司環境和職業健康安全的方針和目標，以及管理承諾。

二、評價范圍

工程公司和各施工現場活動所產生的環境因素。即：廢水排放、揚塵排放、噪聲排放、建筑垃圾（有害廢棄物）排放、使用材料、綠色施工節能降耗等控制。施工現場危險性較大分項工程所涉及的“五大傷害”即：高處墜落、觸電傷害、物體打擊、機械傷害、坍塌事故的危險源控制。

評價依據

1、GB/T 24001-2004

2、GB/T 28001-2011

3、公司企業標準：（管理手冊、管理制度）

4、環境、職業健康安全管理適用的法律、法規和標準規范

5、其他要求（上海安質監站的環境文明施工、節能降耗的工作要求;上海市人民政府關于加強本市建筑垃圾和工程渣土處置管理的通告等）

四、評價時段：2013年7月1日～2014年6月30日

五、評價成員 組長：張 俊

組員：田艷雯、劉 炯、徐曉明、王貴富、陳夏芬、周東華、陳崗、周東華、張鴻發、陳和平、鈕明、徐蔚強、楊 俊。

六、評價綜述

在工程公司（項目部）共同努力下，工程公司相關施工和活動場所以環境、職業健康安全方針為指導思想，通過環境目標在各職能層次的分解 制定，在環境管理體系的運行中，應用適用的法律法規，實現了預防環境污染的承諾主要表現如下：

一、環境管理合規性

1、專項申報許可

第八工程公司公司承接的建筑工程在工程開工前組織進行以下的排污申報和施工許可。

a)項目部向水務部門申報施工污水、生活污水的排放，并繳納排污費。b)項目部按建設單位向工程所在地的區(縣)市容環衛管理部門申報辦理的渣土處置證，執行渣土運輸管理聯單制度。簽發四聯單，明確建筑渣土出土量、出土時間、承運車船號牌、運輸線路、處置場所等事項。

c)項目部與地區的環衛部門聯系申報建筑和生活垃圾的外運申請，并雙方訂立垃圾清運消納協議，繳納清運費用，d)項目部開工以前向地區衛生管理部門和建工集團總公司申報食堂衛生許可，并獲得二級食堂衛生許可證、炊事人員經過體檢合格持證上崗。

e)項目部每逢夜間施工時，都能做到提前三天向環保部門提出許可申請，獲取夜間施工許可證，并向社區告知，張掛夜間施工告示牌。

2、環保設施的配置

根據法律、法規對施工現場的環保要求，工程公司項目部在施工準備階段和施工過程變化的情況下都能安排配置環保的設施。如，施工現場采用混凝土磚墻或彩鋼板進行圍檔封閉，現場設置建筑和生活垃圾的堆放點，以及危險品倉庫，混凝土施工產生的廢水設置三級沉淀池，食堂設隔油池，為降低木工機具的噪聲排放，設置木工間并遠離居民區，配備車輛沖洗設備對進出土方車輛實施清潔沖洗，施工現場樓層、腳手架以及動火場所都配備清水、泡沫滅火機，變電間配置干粉滅火機，高層建筑或大型的建筑工程配置消防水源系統，工地食堂已全面改用油灶炊事。辦公、生活區安裝節水龍頭率95%，節能燈具95%，現場、食堂、生活區、辦公場所安裝用 電用水計量表，進行分路計量統計和分析。

3、監視和測量

工程公司對環境管理的監測以項目部自查、工程公司監督檢查抽查的方法進行監視和測量，必要時請第三方進行監測。2013年7月-2014年6月工程公司對在建工程進行廢水排放、噪聲排放的監測，其中廢水排放PH值平均值7.5。晝間噪聲排放平均值68.9dB；晚間噪聲排放項目自測54dB，均達到排放標準。

4、環境管理績效

2013年7月-2014年6月，在工程公司領導的重視和全體員工的共同努力下，實現了工程公司建立的環境目標，具體表現為以下方面的績效。

a)2013年下半年新建海航總部辦公樓項目、中國電信IDC業務用房項目獲得上海綠色施工節約型工地樣板工地

b)2014年上半年七寶35#B塊通過上海綠色施工節約型工地樣板工地審核

c)施工過程中沒有接到社會相關方的嚴重投訴。

二、職業健康安全合規性

1、施工專項施工方案（安全措施）審批

工程公司危險性較大的分部分項工程策劃確定專項施工方案予以審批，對超過一定規模的危險性較大的分部分項工程專項施工方案組織專家論證，認真修改回復并交監理確認。

a)基坑支護及開挖專項施工方案 b)高大模板工程專項施工方案 c)臨時施工用電專項施工方案 d)起重吊裝專項施工方案

e)腳手架（落地式鋼管腳手架、附著式升降腳手架,包括整體提升與分片式提升、懸挑式腳手架、吊籃腳手架、自制卸料平臺、移 動操作平臺、新型及異型腳手架工程、市政高架橋防撞墻施工腳手架及措施）專項施工方案 f)拆除爆破

g)建筑幕墻的安裝施工專項施工方案

h)鋼結構、網架和索膜結構安裝工程專項施工方案。i)預應力結構張拉施工專項方案

j)采用新技術、新工藝、新材料、新設備專項施工方案 k)塔式起重機(移動式、附著式)拆裝。l)外用電梯(人貨兩用電梯)。m)物料提升機(龍門架、井字架)

2、職業健康安全管理

工程公司建立《危險源辨識、風險評價和控制措施確定制度》辨識、風險評價可能的危害因素。項目部以此結合工程特點進行工程危險源辨識風險評價和控制措施的確定。根據高處墜落、觸電傷害、物體打擊、機械傷害、坍塌事故特點策劃確定安全技術措施。建立以下管理制度實施職業健康安全的三級管理。

《安全生產責任制》

《安全生產、文明施工獎罰制度》 《環境因素識別和評價制度》 《施工現場安全生產管理制度》 《施工現場安全設施管理制度》 《生產工作場所環境監測管理制度》 《施工現場消防安全管理制度》

《事故、事件、不符合、不合格品管理制度》 《應急準備和響應管理制度》

《員工勞動保護與職業病防治管理制度》 《施工現場生活衛生管理制度》

3、職業健康安全績效

2013年7月-2014年6月獲得職業健康安全績效如下： a)沒有發生無主責的安全事故；

b)沒有發生植物中毒事件和夏季中暑事件；

c)2013年7月-2014年6月安全生產標準化優良率100% d)個項目通過安保體系外審，推行安保體系100 %。e)2013年7月-2014年6月獲上海區級文明工地3個。

三、存在的問題和改進要求

我公司在組織工程施工過程和相關活動中基本能遵守法律法規和其他要求，并取得一定的環境管理和職業健康管理績效，但同時也存在以下需要改進的問題：

a)安全文明施工管理水平參差不一，分包自帶施工機具管理并嚴格。b)施工現場防揚塵措施的落實和管理。

上海建工五建集團有限公司

第八工程公司 2014年7月7日

第五篇：合規性評價報告

合規性評價報告

2012-07-16 15:59:25| 分類： 14001、18001認證|舉報|字號 訂閱

合規性評價報告 DXS-GT-ESJL-25 公司從2011年11月開始建立職業健康安全環境管理體系。主要依據GB/T24001-2004環境及GB/T18001-2001職業健康安全管理要求，2012年4月1日開始實施并貫徹環境、職業健康安全管理體系，2012年6月預審核提出中國從2012年2月實施新版GB、T28001-2011職業健康安全體系，于是，我們進行換版培訓和內審。到目前，體系運行3個月，換版也運行半個多月，體系運行正常。

根據BSI預審核整改要求，我們下發了《預審核整改計劃表一至表四》，其中表三即為公司各部門進行法律法規篩選和辨識的整改計劃，到6月30日，20多個部門全部完成法律法規篩選工作，并有針對性進行部門合規性初步分析。安環部根據公司各部門自評結果，結合公司重點工作進行重點分析，于7月2日完成大橡塑公司合規性評價工作，形成本合規性評價報告。

本次合規性評價主要依據GBT28001—2011和GBT24001—2001標準和程序文件“對重要法律法規進行辨識和評價”。結合環境職業健康安全重要工作，考慮突出重點，我們主要列入十二部分進行重點評價，每一部分，我們也主要對照重要法律法規主要條款分析，沒有綿綿俱到，對一些相關法律法規我們準備下一步繼續進行評價和分析。合規性評價報告如下：

一、法律法規識別基本情況：

本次識別我公司有20個部門參加，采用分類分層人工篩選的方法進行識別，找到國家省市級文件311個，公司級文件204個，其中有20多個我們用于本次合規性對照評價，另根據公司實際擬定下一步我們準備待修訂文件32項。

二、主要環境職業健康安全工作合規性評價：

1、環境、職業健康安全三同時驗收、消防驗收： ·環保三同時

根據<環境評價法> “三同時”制度中規定“一切新建、改建、擴建的基本建設項目、技術改造項目、自然開發項目、以及可能對環境造成損害的其他工程項目，其防治污染和其他公害的設施和其他環境保護設施，必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產的” 法律規定，我公司環保三同時正處于驗收中，大連市環保局于6月15日對我公司營城子廠區重新下達試生產申請的復函，確定我公司現屬于試生產期間。

環保稽查人員已到現場監察，至于環保局提出的問題，現已整改。如：危險危廢暫存房已建好，風向標已安裝，周邊的小學已搬遷。環保局已同意我公司可以進行驗收程序，并且已組織專家將在本月內對我公司進行驗收評價，預計7月30日前驗收完畢。

·職業健康三同時

公司根據《職業病防治法》第十八、十九條已經完成營城廠區職業衛生控效評價（職業衛生三同時驗收）。詳見批復。

·安全三同時

《安全生產法》第二十四條和遼寧省安全生產條例中規定：”生產經營單位新建、改建、擴建工程項目的安全設施，必須與主體工程項目同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。安全設施投資應當納入建設項目概算”。我公司于2011年11月14日簽訂了《大連橡膠塑料機械股份有限公司新廠區搬遷建設項目安全驗收評價》合同后，隨即開展了安全驗收相關工作，并于2012年12月9日完成了現場檢查及不符合項整改要求等工作，并于2011年12月20日完成預驗收報告。在安全驗收工作中，我們發現公司各種審批手續不全，尤其是消防安全驗收工作未能如期進行驗收。而消防安全驗收工作又恰恰是安全驗收工作的重要環節，直接左右公司安全驗收工作。經過主管消防驗收工作人員努力，預計在2012年7月下旬能完成消防安全驗收工作。消防驗收工作完成后一個月內完成安全驗收工作。

·消防驗收

《消防法》第十三條規定“按照國家工程建設消防技術標準需要進行消防設計的建設工程竣工，依照下列規定進行消防驗收、備案：

（一）本法第十一條規定的建設工程，建設單位應當向公安機關消防機構申請消防驗收；

（二）其他建設工程，建設單位在驗收后應當報公安機關消防機構備案，公安機關消防機構應當進行抽查。依法應當進行消防驗收的建設工程，未經消防驗收或者消防驗收不合格的，禁止投入使用；其他建設工程經依法抽查不合格的，應當停止使用。”

我公司按照市政府規劃要求，屬于第28批搬遷改造企業，于2007年9月到2010年10月在甘井子區營城子街道新建廠區，現已完工并初步生產。根據大連市消防有關規定，正式使用前必須辦理消防驗收，并取得驗收合格證后方可使用。因企業內部各種原因，如土地證滯后，建筑物增加（切料焊接廠房等），消防設備不合格整改，市消防技術監督檢測站檢驗報告等。致使消防整體驗收一拖再拖。近期補報的辦公樓、食堂浴室噴淋手續現已批復。截止6月末消防建設審核已完成 批復。7月初開始進行消防驗收窗口申報，預計在7月下旬完成驗收工作。

2、污水控制：

公司嚴格執行《中華人民共和國水污染防治法》等環保法律法規，在污水控制上做到了如幾點：

·生產無廢水排放。污水經處理站細菌處理法處理后中水全部回用。·衛生所醫療廢水進行無害化處理后進入公司廢水池。·食堂污水經隔油池、進入化糞池后再進入公司廢水池。·浴池廢水經沉降池再進入公司廢水池。·其他生活用水（洗漱用水）進入化糞池。

·食堂隔油池處置后進入化糞池，化糞池定期清理，形成紀錄。·化糞池定期清理，形成紀錄。

·公司廢水池經生化處置后，中水作為綠化用水使用。

·環保局定期對污水進行檢測，做到達標排放，滿足法律法規要求。

3、廢氣排放：我公司執行《環境保護法》、《大氣污染物綜合排放標準》等有關法律法規。我公司主要做到了：

·生產過程中焊塵經過濾后排入大氣中，濾芯定期更換。·生產過程中噴漆工序的漆霧經活性炭回收，廢氣達標后排放。吸附用活性炭失效后定期更換。

以上廢氣經排放檢測做到達標排放。

4、噪聲排放

公司執行《工業企業廠界噪聲標準》，我公司主要做到：

·在生產過程中使用的機械設備，盡量采用低噪聲機械設備或采用降低噪聲的施工方法。對周邊環境有要求的地方，生產時間只在白天進行作業。

環保局每年對噪聲進行監測均為合格，做到噪聲達標排放，滿足法律法規要求。

5、固體廢棄物：公司執行《固體廢物污染環境防治法》，設立固定垃圾點和車間內部的收集箱，公司主要做到：

·生產過程中廢棄物主要為鐵屑、邊角余料、廢機油、廢切削液，廢手套、油抹布，廢棄油漆桶其他包裝物等。

·廢棄活性炭、廢棄濾芯。·衛生所醫療垃圾。·清淘化糞池垃圾。

·食堂剩菜剩飯及其他生活垃圾。·電子垃圾。

廢棄物分為可回收、不可回收和危險廢棄物進行分別處理。在處理過程中選擇的乙方都是有資質的合格外包方。

·生活垃圾通過物業公司進行定時清運。

·醫療垃圾及危險固廢如廢機油、廢切削液，廢手套、油抹布，包括電子垃圾等送有資質廠家回收處置。

6、汽車尾氣

定期由交通部門進行檢測、保持在良好水平，尾氣排放達標。

7、應急響應 執行國家《大連市應急預案管理辦法》，建立公司應急預案和應急管理體系，于本于2月、4月、6月分別進行了演練活動，并做了記錄和評價。

8、節能減排

公司執行《中華人民共和國節約能源法》，實施清潔能源（太陽能、液化氣）大量降低煙塵排放。

公司對電消耗實施計劃管理、制度管理，杜絕浪費，并進行統計分析。

9、清潔生產

公司執行《清潔生產法》初步完成清潔生產中期報告，建立10余項清潔生產方案，正在組織實施中。

10、工傷事故

公司執行國務院《工傷保險條例》和《企業職工傷亡事故調查分析規則》等法律法規，建立完善的安全生產責任制，實施安全生產目標考核，截止6月末公司無死亡、重傷事故，無重大火災、無重大環境污染、無職業病，輕傷事故3起，在指標控制內，本公司所有員工全部依法參加工傷保險，本公司有20多名勞務工，也依法進行管理。

11、培訓

公司執行《大連市關于進一步落實企業安全生產主體責任的規定》規定。公司所有員工全部參加各種形式安全培訓活動。法人代表、主管安全的領導、安全主管人員、特種作業人員和特種設備操作人員全部持證上崗。

12、設備管理

設備管理執行《特種設備質量監督與安全監察規定》，液化氣站、鍋爐、電梯、空壓機、變電所等特種設備和要害部位全部納入特種設備管理，人員持證作業，設備定期檢測，做好維修和保養，確保安全。

通過各項監測，并對照辨識的法律法規我們認為公司在環境職業健康安全各項管理中執行國家標準、遵守國家法律法規規定，建立有效地14001、18001運行模式，能嚴格貫徹 安全生產、環境保護、職業衛生法法律法規，在上級（環保局、安監局、國資委）對公司責任目標考核中全部達到法律法規規定、完成指標，指標分值排在市屬企業前列。今后公司將按照14001和18001體系標準要求，繼續落實環境、職業健康安全方針和目標，開展培訓活動，持續整改，不斷提高環境、職業健康管理水平，促進企業科學發展、安全發展、綠色發展。

評價部門：安技環保部 評 價 人： 于學慧 高云 評價指導：王世福（認證老師）

參與評價人：叢雙雙 邢曉輝 袁先鋒 高鵬等30余人 評價完成時間：2012年7月2日