第一篇：市場部管理制度

市場部管理制度

一、市場部員工（1）每天需完成電話量50以上（每通電話有效溝通時長2分鐘以上）。每天微信添加2位意向客戶。（2）每周需完成2人次線上邀約面談，或會銷每場邀約2人（以成功繳費定位費為準）。（3）每周地推4次，拜訪及了解機構訴求。（4）每月需完成1人次簽單（老員工每月至少完成3人次簽單）。

未完成每日、每周、每月的基本工作，將對應逐一從當月薪資中扣除100元，作為樂捐金。

一切以完成本職工作為主，在未完成本職工作的前提下，可拒絕其他崗位布置的臨時工作安排。

二、所有客戶資源以錄入《主管報備客戶信息表》表格為準，電話或微信14天未跟進則算自動放棄此客戶資源。不許惡意錄入各個地方電話以及他人資源，一經發現，扣除當月績效。

三、工作時間內主管（及以上）通過企業微信發送消息給員工需要30分鐘內回復，除電話溝通客戶或面談客戶，其他一切理由均不作數。未回復或超時回復，將從當月薪資中扣除10元，作為樂捐基金。月底統一

四、市場部所有加急任務將通過企業微信建立任務，需要在規定時間內完成任務

并標記完成。如出現未完成、超時完成以及完成忘記標記的情況，均視為未完成，將從當月薪資中扣除50元，作為樂捐金。

五、在有扣除樂捐金的情況下，每完成一次線上邀約溝通，或邀約總部面試者，可抵消20元樂捐金。員工每完成1人次總部客戶邀約，可抵消一次50元樂捐金。每次溝通需申報總監，保證真實有效。

六、所有樂捐金暫由財務負責記錄并負責保管，記錄內容為：1、姓名2、樂捐金額3、緣由4、抵消金。

七、嚴禁頂撞客戶行為，言行過激者，一經查實，一律按開除處理。

嚴禁與客戶產生私下交易行為，一經查實，一律按開除處理。

嚴禁未經總經辦許可，個人私自承諾調整當前銷售價格，一經查實，由個人承擔誤差，及扣除當月全部績效。

簽名處

市場部

2022年 月

第二篇：市場部管理制度

第六章市場部

一、部門職能

? 根據公司總體戰略與經營計劃，規劃制定公司的市場戰略與策略； ? 推進實施，拓展公司的市場策略，把握公司在行業中的發展方向，完成公司在行業中的市場定位；

? 及時提供市場反饋，最終達到提升公司產品市場占有率，提升公司銷售業績的目標；

? 根據全國區域市場發展和公司的戰略規劃，制定總體銷售戰略、銷售計劃及量化銷售目標；

? 組織、領導銷售隊伍完成銷售目標；

? 制定和實施市場推廣計劃和產品計劃；

? 制定與實施各產品線價格體系及營銷戰略、營銷策略、地區覆蓋策略及推廣計劃；

? 制定公司品牌管理策略，維護公司品牌

? 提供良好的客戶管理與服務，對顧客滿意度的調查、分析，提出改進意見；提高顧客滿意度；提高公司產品的市場占有率；

二、崗位職責

（一）市場總監

1、負責制度銷售管理制度，擬定銷售管理辦法、產品管理制度，明確銷售工作標準，建立銷售管理網絡，協調、指導、調度、檢查、考核；

2、負責擬訂本部門工作目標。抓好對所管轄范圍內人員的考核、考評與管理教育工作，關心營銷人員的生活及思想動態，做好耐心細致的思想教育工作，杜絕經濟犯罪的事件發生；

3、負責編制年季月度產品銷售計劃。并按時交計劃生產、財務部門，便于統一平衡、合理下達計劃、組織生產作業、及時回籠資金。同時，隨時關注生產計劃完成進度和監督產品質量問題；

.4、負責組織月（年）度在庫產品及當月（年）的期末盤點工作。在盤點中發現問題，要查明原因，并弄清責任，做好原始記錄；

5、建立應收帳款帳齡分析制度，按銷售合同督促銷售人員加緊催收貨款，并與財務部門核對，超期未收回的貨款，要及時提出處理意見，報公司總經理；

6、物流部指定專人每月25日前將截止到本月末的庫存產品盤點情況匯總表報財務部，財務部根據銷售部及倉庫報表核對帳目，并對庫存產品現狀等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。

（二）銷售經理

1、對于本公司各項銷售計劃等應嚴守商業秘密，不得泄漏予他人；

2、積極開展市場調查、分析和預測。做好市場信息的收集、整理和反饋，掌握市場動態，積極適時、合理有效地開辟新的客戶，努力拓寬業務渠道，不斷擴大公司產品的市場占有率；

3、熟悉產品性能、規格、生產流程、價格等相關資料；

4、拜訪客戶，及時對產品品質、價格、使用量及市場需求量、競爭品反應及客戶評價反饋到市場部；

5、負責簽訂銷售合同，經市場部經理審定后，報公司總經理批準，方可簽署；

6、按公司所核定的信用額度掌控客戶出貨情況，避免壞帳損失；

7、及時跟進客戶貨物的到貨情況，確保合同規定時間內正常交付；

（三）銷售助理

1、負責整理存檔各類銷售合同及定單原件；

2、依據合同（或定制定單）向物流部下達審批后的《發貨通知單》，倉庫根據該單據開具發貨單發貨；

3、協調倉庫及時發貨；整理存檔每一單的倉庫出庫單據和質量檢測報告，單據完整齊全；

4、負責編制《銷售統計報表》。做好銷售統計核算基礎管理工作，建立健全各種原始記錄、統計臺帳，及時匯總填報表、月度銷售統計報表；

5、按客戶設置應收帳款臺帳，及時登記每一客戶應收帳款余額增減變動情況。根據收款情況做好銷售收款統計表，呈主管核實，作為帳款審核之依據；

6、產品銷售情況月報匯總表一式三份，每月5日前由市場部報公司總經理、財務部各一份，本部門存檔一份，以掌握產品銷售及資金回收狀況。

三、部門各項制度

（一）銷售合同簽訂與開票規范

1.市場部負責處理訂單、簽訂合同、執行銷售政策和信用政策、催收貨款。

2.市場部對銷售與收款業務建立嚴格的授權批準制度，明確審批人員對銷售與收款業務的授權批準方式、權限、程序、責任和相關控制措施，規定經辦人的職責范圍和工作要求。

3.銷售談判：在銷售合同訂立前，指定專門人員就銷售價格、信用政策、發貨及收款方式等具體事項與客戶進行談判。銷售談判的全過程應有完整的書面記錄。

4.合同訂立：授權有關人員與客戶簽訂銷售合同，經供需雙方簽字確認后，合同生效。市場部將合同信息及時傳遞給生產部門。

5.合同審批：建立銷售合同審批程序，相關的審批人員應對銷售價格、信用政策、發貨及收款方式等嚴格把關。

6.組織銷售：銷售部門應按照經批準的銷售合同編制銷售計劃，向發貨部門下達《發貨通知單》，同時根據合同約定的收款方式進行收款，開具《開票申請單》，經審核簽字后由財務人員開據增值稅發票，進行銷售結算。

7.組織發貨：發貨部門應當對銷售發貨單據進行審核，嚴格按照銷售“發貨通知單”所列的發貨品種和規格、發貨數量、發貨時間、發貨方式組織發貨，確保貨物的安全發運，并將質量分析單和客戶簽收單據及時交付給市場部。

8.銷貨退回：建立銷售退回管理制度。單位的銷售退回必須經銷售主管審批后方可執行。財會部門應對檢驗證明、退貨接受報告以及退貨方出具的退貨憑證等進行審核后辦理相應的退款事宜。

9.在銷售與發貨各環節設置相關的記錄、填制相應的憑證，建立完整的銷售登記制度，并加強銷售合同、銷售計劃、銷售通知單、發貨憑證、運貨憑證、銷售發票等文件和憑證的相互核對工作。

10.銷售部門應設置銷售臺帳，及時反應各產品銷售的開單、發貨、收款情況。銷售臺帳應當附有客戶定單、銷售合同、客戶簽收回執等相關購貨單據。

11.銷售人員應當避免接觸銷售現款。

12.按客戶設置應收臺帳，及時登記每一客戶應收帳款余額增減變動情況和信用額度使用情況。

（二）應收帳款管理制度

1、建立應收款項臺賬管理制度

1.1根據《發貨通知單》、《發貨單》等銷售單據做好銷售臺帳。

1.2按照客戶設立應收款項臺賬，詳細反映各個客戶應收款項的發生、增減變動、余額及其每筆賬齡等信息。同時加強合同管理，對銷售人員執行合同情況進行跟蹤分析，防止壞賬風險的發生。

1.3銷售款一律以電匯或支票等非現金方式結算。財務部應及時將收款情況書面傳遞給銷售部，便于統計銷售收款情況。對于款到發貨對象，應及時傳遞信息，避免造成遲發貨的現象。

1.4銷售助理每個自然月的最后一天編制應收款項明細表（包括前月余額、本月銷售額、應收帳款），向銷售人員和部門經理反映應收款項的余額和賬齡等信息，以便及時分析應收款項管理情況，提請有關責任部門采取相應的措施，減少損失。

2、建立應收款項催收責任制度

2.1對到期的應收款項，銷售員應當及時提醒客戶依約付款；對逾期的應收款項，應當采取多種方式進行催收；對重大的逾期應收款項，根據合同約定方式解決。

2.2落實內部催收款項的責任，將應收款項的回收與部門的績效考核及其獎懲掛鉤。對于造成逾期應收款項的相關人員，應當在內部以恰當方式予以警示和處理，接受員工的監督。

3、建立應收款項清查制度

每年年終時全面清查各項應收款項，并與銷售人員核對清楚，做到債權明 確，賬實相符，賬賬相符。

4、建立壞賬核銷管理制度

4.1在清查核實的基礎上，對確實不能收回的各種應收款項應當作為壞賬損失，并及時進行處理。

4.2壞賬損失視不同情況按照公司相關規定處理。

（三）銷售退貨入庫流程

1.根據客戶要求的退貨信息，由銷售人員填寫退貨通知單，并送市場部經理審批。

2.儲運部進行退貨驗收，核對銷售退貨數目，如因質量問題發生退貨，質檢部門應對該批貨物進行分析后出分析報告，以確認確實為質量問題退貨。

3.倉庫在確認退貨信息后將退貨入庫單傳真給市場部，市場部做銷售沖減。

4.根據相關信息，相應部門對退貨做出處理。

（四）銷售銷控制度

1.崗位責任制：具體崗位的責任制，涉及部門的責任。

1.1建立崗位責任制，明確相關人員的崗位職責、權限，將銷售、發貨、收款三項業務做到相互制約和監督。

1.2負責處理訂單、簽訂合同、執行銷售政策和信用政策、催收貨款。銷售合同存檔備份。

1.3負責審核銷售發貨單據是否齊全，并辦理與倉庫發貨的具體事宜。

1.4負責銷售款項的結算和記錄、監督管理貨款回收。

1.5建立嚴格的授權批準制度，明確審批人員對銷售與收款業務的授權批準方式、權限、程序、責任和相關控制措施，規定經辦人的職責范圍和工作要求。

1.6要求經辦人應當在職責范圍內，按照審批人的批準意見辦理銷售與收款業務。對于審批人超越授權范圍審批的銷售與收款業務，經辦人員有權拒絕辦理，并及時向上級領導報告。

2.發貨控制

2.1市場部銷售人員按照經批準的銷售合同編制銷售計劃，并嚴格按合同定價執行。

2.2市場部銷售員填寫記錄，報市場部經理（市場總監）審批。審批后，銷售員將《發貨通知單》下達物流部倉庫，倉庫根據審批后的單據開具發貨單發貨。

2.3倉庫管理員對銷售發貨單據進行審核，嚴格按照銷售通知單所列的發貨品種和規格、發貨數量、發貨時間、發貨方式組織發貨。發貨單經客戶簽收后回傳市場部做統計，存檔。

2.4市場部銷售人員編制銷售發票通知單，經審批后傳達給開票部，由開票部門根據審批后的銷售發票通知單向客戶開出銷售發票。

2.5建立健全存貨、產成品庫存管理制度，完善產成品出入庫手續，每月終和年終市場部與倉庫及財務部進行庫存及賬面核對工作。

2.6發生銷售退回時，必須經銷售主管審批后填寫銷售退貨單方可執行。銷售退回的貨物由相關人員檢驗和倉儲部門清點后方可入庫。財務部對檢驗證明、退貨接受報告以及退貨出具的退貨憑證等進行審核后，辦理相應的沖減收入和退款事宜。

3.收款控制

3.1按照相關財務管理制度等規定，及時辦理銷售收款業務。嚴格按合同規定的時間、價款收回貨款。

3.2建立應收帳款帳齡分析制度，并督促銷售人員加緊催收。銷售人員負責應收帳款的催收，對催收無效的逾期應收帳款應做出相關的處理。

3.3按客戶設置應收帳款臺帳，及時登記每一客戶應收帳款余額增減變動情況。對長期往來客戶建立起完善的客戶資料，并對客戶資料實行動態管理，及時更新。對發生的各項壞帳，及時查明原因，落實責任人，并向領導審查確定是否確認為壞帳，同時對在履行規定的審批程序后作出處理。

4.監督檢查

4.1加強對銷售與收款的監督檢查，對監督檢查過程終發現的銷售與收款內部控制中的薄弱環節，要求采取措施，及時加以糾正和完善。主要包括：

4.2銷售與收款業務授權批準制度的執行情況。重點檢查授權批準手續是否健全，是否存在越權審批行為。

四、常用模板

※銷售合同

※銷售報表

※發貨通知單

※開票申請單

※退貨申請單

※退貨通知單

※退貨入庫單

※客戶拜訪登記表

※人員外出登記表

五、相關資料

※ 《銷售退貨入庫流程》※ 《產品定價核價流程》※ 《定制產品外購采購流程》※ 《定制定單發貨流程圖》※ 《發貨流程圖（樣品同）》※ 《開票流程圖》

第三篇：市場部管理制度

市場部管理制度

第一節

總則

為加強市場部的管理，維護和建立公司與客戶的良好關系，使其他部門各項工作得以順利開展，特制訂本制度。

第二節

市場部職責

第一條

嚴格遵守商業道德，保守商業秘密。

第二條

負責公司配送范圍內的業務開發。

第三條

負責客戶的維護工作。

第四條

負責所管轄客戶應收款項的回籠。

第五條

負責倉儲客戶的訂單整理與核對工作。

第六條

負責與有關部門的協作配合工作。

第三節

市場部經理職責

第一條

主持市場部全面工作。負責對本部門不同時期工作目標、工作計劃的組織實施、指導、協調、檢查、監督及控制，不斷提高部門服務水平。

第二條

負責部門制度及工作流程的擬定、上報及監督實施。

第三條

要求部門人員按照公司規定進行操作，做好部門各工種的業務指導、培訓工作，并對其工作定期檢查、考核和評比。

第四條

全面熟悉、掌握市場動態，努力開拓市場。

第五條

督促、檢查部門人員做好客戶的維護工作。

第六條

向主管領導提議下屬管理人員人選，并對其工作考核評價。

第七條

做好與其他各部門的溝通與協調工作。

第四節

市場部副經理（助理）職責

第一條

服從領導的工作安排，協助部門經理做好各項管理工作。

第二條

熱情對待客戶，文明禮貌。

第三條

熟悉本部門各工種的職責及操作規定。

第四條

負責本部門員工的考勤、工作量統計、以及工資匯總。

第五條

負責每月營業額報表的統計匯總工作。

第六條

組織、召開有關會議。

第七條

負責各類文件的分類、整理工作。

第八條

及時發現、處理部門的各種問題。

第五節

業務員職責

第一條

服從領導的安排，按業務操作規定作業。

第二條

熱情對待客戶，文明禮貌。

第三條

負責客戶的開發工作及所管轄客戶的維護工作。

第四條

協助收款員收回所管轄客戶的應收款項。

第六節

收款員職責

第一條

服從領導的安排，按收款操作規定作業，按期完成公司規定的收款任務。

第二條

負責客戶運輸清單的打印及應收款項的核對、收回。

第三條

負責核實客戶提出的應收款項質疑，并向部門負責人提出處理意見。

第四條

負責定期對帳款收回情況的統計工作。

第五條

協助業務員做好客戶的維護工作。

第七節

倉儲訂單整理員職責

第一條

服從領導的安排，按業務操作規定作業。

第二條

負責倉儲客戶訂單的整理工作。

第三條

負責與客戶、倉儲倉庫之間訂單的核對與查詢工作。

第八節

業務操作規定

一、開發客戶

1、業務員應盡最大努力，通過各種渠道搜集客戶資料。

2、若業務員之間在開發客戶時發生重疊，以第一時間聯系人為準。

3、不得抄襲他人的客戶聯系資料，不得將其他業務員管轄的客戶據為已有。

4、對待任何客戶來電或來訪，都應積極、熱情地接待。

5、對于有意向合作的客戶，應將有關客戶的詳細資料上報部門領導。

二、拜訪客戶與洽談業務

1、主動與客戶取得聯系，向客戶發送、傳遞公司資料與信息，做好記錄，并保持聯系，必要時上門拜訪。

2、有新進客戶或要求改變結算方式的客戶，經辦人需填寫《新（重）進客戶操作通知單》。《新（重）進客戶操作通知單》交相關部門，并由相關部門的負責人在存根上簽字確認，存根由本部門妥善保存。

3、不得擅自做主承諾客戶免費、降低運價或改變結算方式。

4、外出拜訪客戶，需實事求是，并做好記錄。不得拒絕客戶的拜訪要求。

5、時刻保持手機暢通。

三、維護客戶

1、盡最大努力滿足客戶要求，不得與客戶發生爭吵。

2、客戶要求上門提貨，且符合我公司提貨條件的，經辦人填寫《提貨通知單》，交調度員簽字確認。

3、不得答應以現金結算客戶的欠款，若有特殊情況，經部門領導批準后，填寫《同意欠費通知單》交相關部門，并由相關部門的負責人在存根上簽字確認，存根由本部門妥善保存。若客戶在承諾日期之內未交付欠款的，須負責收回。

4、對待任何客戶，都應積極、熱情地服務。

5、客戶有特殊操作要求或運價需調整時，應填寫《部門信息聯絡處理單》交相關部門，并由相關部門的負責人在存根上簽字確認，存根由本部門妥善保存。

6、應及時通知客戶其所占用的倉儲面積，并收取倉儲費。

7、定期填寫《流失客戶分析表》，分析客戶流失原因，盡最大努力挽留客戶。

8、定期回訪客戶，請客戶配合填寫〈客戶滿意程度調查表〉，征求客戶對公司操作部門的意見和要求，并反饋至部門領導。

四、積極配合收款員的催款工作，不得以各種理由推卸責任。

五、處理超過業務員權限之外的日常業務，需請示部門領導。

第九節

收款操作規定

一、定期打印《托運清單列表》，并及時送達客戶。

二、將客戶的點數費、倉儲費、裝卸費等費用，一并計算到此客戶的總費用中，并請客戶予以確認。

三、對于客戶提出的理賠、扣款等要求，與相關部門核實無誤后，做好書面記錄，注明事由與扣除金額，并報告部門領導，不得擅自減、免客戶費用。

四、不得同意客戶推遲合同規定的付款日期。

五、按照與客戶確認的金額開具《公路運輸發票》，并負責催收帳款。

六、每月初對上月應收帳款及已收帳款進行統計，交部門領導。

第十節

倉儲訂單整理操作規定

一、認真與客戶核實其訂單與送貨單的內容。

二、按各收貨單位的要求整理單據，并填寫《訂單整理表》傳真至倉儲倉庫。妥善保管《訂單整理表》，便于倉儲人員查找核對。

三、將整理好的訂單與送貨單放在指定位置，便于倉儲人員索取。

第十一節

對于違紀現象的處理辦法

一、違反操作規定作業的，每人/次罰款10元，若產生經濟損失的，個人承擔一定比例的賠償。

二、出現下列情況的，每人/次罰款50元，并承擔相應的經濟賠償。

1、擅自答應客戶降低運價或免費托運，則造成的差價由本人承擔。

2、擅自答應無理由扣款，則損失部分由本人承擔。

3、擅自答應客戶以月結類方式結帳的，則每月產生的應收款項由本人負責收回；若無法收回的，則由本人賠償。

4、有意竊取其他業務員客戶資料，將他人客戶據為己有。

三、謊報外出訪問客戶，按曠工處理。

蓮山課件原文地址：http://

第四篇：市場部管理制度

市場部管理制度

為進一步強化市場人員的管理，最大程度調動市場部全體員工的工作積極性,公司本著與員工“互惠互利”的管理原則,以提高經營工作效率為宗旨,在執行公司行政制度的同時，對市場部特補充以下制度：

1、嚴守商務機密,不出賣,不轉讓公司信息,不準私自操作業務項目.否則公司除給予經濟處罰外,直至辭退(視情節輕重)。

2、主動、熱情、積極配合設計師做好與客戶的商務溝通工作，樹立誠信服務形象。遵守與客戶的預約時間(一般提前十五分鐘到客戶指定好的約見位置)，如因違約拜訪導致丟失定單,一次處罰不低于100元罰金(視情節嚴重者負相應損失)。

3、遵守公司價格管理規定,不做公司價格規定外的任何承諾。否則,由此給公司造成損失的,負相應賠償責任,并處罰金100元。

4、服從安排,及時完成公司及部門負責人交辦的其它臨時工作任務,對不服從者,一次處罰金20元。

5、時刻關注并了解各大樓盤及交房情況，了解同行及競爭對手們的各項活動內容和范圍，并及時報告部門負責人，以便作出臨時性的計劃和調整。

6、時刻維護公司設立展位形象,愛護公物,因現場市場人員工作失誤導致公司財物損失,由當事人負相應賠償責任。

7、保持電話暢通,早7:30---晚9:00鐘之間開機,保持通話暢通,如果出現三次以上電話不通者(無論任何原因)處罰金50元。

8、準時參加公司,部門招集的各類會議,無特殊情況不能參會者一次處罰金20元。

9、嚴格執行公司制定的作息時間，有下列情形之一者:(1)、每月出勤率為三十天(每周公休一天),出勤率與基本工資掛勾,未經相關部門負責人同意擅自休假按曠工處理。(2)、嚴守自己崗位，服從負責人安排的崗位地點、不離崗、脫崗、未經負責人同意,擅自離崗、脫崗者，一次處罰20元---50元(視情節輕重)，公司和部門負責人會定時或不定時對市場部人員進行查崗。(3)、遲到和早退者,均按公司制度的考核辦法處罰。

(4)、根據員工,個人業績和工作表現,并結合工齡長短等因素,春節年終等總結會上,由部門經理評選先進個人獎,由公司考核后發年終獎金,本制度為參考標準,經公司領導審核后打印蓋章，生效后實施。

第五篇：市場部管理制度

市場部管理制度

為了能使公司經營運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。本制度涵蓋業務員、設計師、思想道德行為準則、日常工作規范條例等，凡公司市場部所有人適用本制度。部門原則

1、以公司信譽、利益為出發點，市場為向導、客戶為中心。

2、誠信守信、品德高尚、熱誠服務、勤奮努力、團隊精神、開拓創新。

2、第一章、部門人員思想道德行為準則

1、業務員、設計師、應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規章制度，服從公司領導安排。業務員之間應具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調解。

2、業務員、設計師、是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業務員在客戶面前，不得作出有損公司形象和信譽的行為或舉動。更不得以公司的名義從事與業務無關的活動。如經發現，或者客戶投訴涉及公司形象的，經公司調查屬實，扣除當月所有獎金或解聘。第二章、部門人員日常工作規范條例

1、業務員、設計師、嚴格遵守考勤管理規定。

2、業務員、設計師、每天必須向負責主管匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難辦法。每周六提交“周工作總結”的書面報

告。此項規定只在發現并解決業務員工作中存在的問題，予以總結歸納，幫助提高業務員的業務水平。

3、業務員、設計師在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，不得有披頭散發、穿拖鞋短褲等有礙觀瞻的舉止。不得從事與工作無關的活動，公司的電話不得用來做與工作無關的閑聊。

4、業務員、設計師如需出差洽談客戶的，業務員必須提前向上級主管申請，經批準，方可外出。

5、業務員如有客戶需要量房、需提前告知上級主管、或經理、由上級主管或經理告知設計小組、安排量房、設計師去現場如有未見到甲方，或未進行量房工作、扣除單月底薪50元、業務員必須保證客戶信息的真實性、準確性、應有詳細計劃，并報上級主管備檔。第三章、部門人員基本規范

1、上午9:00打卡上班。

2、部門經理協助及調整下屬當日工作計劃及任務安排，并做好記錄。

3、外勤人員外出，必須到前臺處填寫《外出登記本》做好外出記錄，由辦公室、市場部及總經理共同做好監督，抽查到脫崗者給予100元/次/人的懲罰。

4、下午17:00必須回到公司進行部門例會，如有突發情況未能返回，必須提前打電話告知部門經理。公司電話營銷人員，外出辦事必須到前臺處填寫《外出登記本》，以便隨時核查。第四章、業務小組崗位職責、基礎工作

1、遵守公司的各項規章制度，維護公司利益。

2、建立健全部門管理制度，自己執行。

3、調查市場，了解行業在本地市場、狀況做出市場分析。向部門經理提交市場報告。

4、選擇市場營銷渠道，多方開拓市場，完成公司下達的各項任務指標。

5、詳細了解競爭對手在市場的營銷情況及采取措施，做出市場分析，提出相應對策，提交給部門經理。

第五章、設計小組基礎工作

1、合理分工、密切配合，準確、及時的完成工作任務。

2、保證內部的工作秩序，環境衛生。

3、與客戶溝通良好，準確理解客戶意圖，設計出符合要求的方案。

4、認真解答客戶疑問，按照規定格簽下訂單。

5、對接收的任務單仔細審核，準確設計，按公司統一報價單認真報價。

6、妥善保管相關合同，設計資料，不斷分析總結。

7、正確使用設計工具，并且能熟練運用。

8、認真聽取其他部門的意見，深入社會和施工現場，增強設計和服務水平。

9、和工程部密切配合，協調工作，提高顧客滿意率。第六章、市場部人員配比以及崗位職責

1、部門經理1名

2、設計主管1名

3、業務員8名

4、設計師

名部門經理崗位職責

1、在總經理領導下，全面負責部門的各項工作，并承擔責任。

2、建立健全的內部規章制度，并監督執行。

3、根據公司總體發展規劃，制定本部門的任務量，進行任務分解和實施，帶領部門員工完成公司下達各項任務指標，對部門的任務指導。

4、負責組織建立完成的客戶服務體系，規范客戶檔案管理。

5、指導、培訓部署綜合業務能力，科學管理，營造良好的職場氛圍，建立穩定、熱情、高效的市場部團隊。

6、組織與其他部門的協調配合工作。

7、定期主持召開部門會議，總結部門業績達成情況，指導員工行動。

8、負責就部門的人員調配、薪酬分配、晉升情況向人力資源部提出建議方案。

9、完成公司規定的其他工作。設計主管崗位職責

1、在部門經理的領導下，全面負責設計小組的各項工作。

2、帶領設計小組人員實現部門的簽單量以及各項工作任務指標。

3、經常檢查、督促、協調設計師的工作，并且定期對其工作及專業技能作為抽查及考核。

4、收集各種信息，制度內部人員培訓計劃，開拓設計師的視野，增強交往溝通能力。

5、組織執行客戶資源統計制度，并進行綜合分析，每周向部門經理及時匯報。

6、就小組出現的緊急情況作出處理，決策，并承擔責任。

7、有責任對本組設計師的日常行為規范和各項部門的執行情況進行監督處罰。

8、及時了解組員思想動態和業務進展情況，并給予幫助，及時向部門經理匯報 設計師崗位職責

1、遵守國家法規，執行公司制度，服從公司管理，維護公司利益。

2、在上級指導下，完成本職工作。

3、接受公司培訓，使自己的報價、圖紙符合公司的要求，達到公司需要的專業能力水平。

4、制定個人工作計劃，并向上級提交計劃和建議，及時匯報工作中出現的問題 業務員崗位職責

1、遵守公司規章制度，熟悉公司業務流程。

2、按期完成部門下達各項業務指標。

3、遵守公司紀律，按時出勤，服從上級指導和安排。

4、深入市場，了解掌握市場信息，向部門主管匯報，以便及時向設計小組、公司反饋情況。

5、按時參加公司相關培訓和會議。

6、經常深入相關區域樓盤，了解交盤情況和顧客的裝修需求狀況，向部門經理提交分析報告。

7、加強與設計組、技術部人員的聯系配合，搞好重點項目的工作。

8、每天認真做好工作計劃，工作匯總表，工作中發現新情況、新問題，認真分析向上級領導反映。

9、經常到施工現場熟悉掌握有關施工工藝、材料、電路、水路等家裝與工裝知識。

10、按照要求做好客戶服務工作。

11、每周向上級領導提交工作總結，并匯報思想。

12、完成部門經理交付的其他臨時性工作。

第七章、考勤制度

1、公司上下班實現指紋打卡，無論遲到或早退必須打卡，如因遲到或早退不打卡導致無打卡記錄的一律按曠工處理。因公事遲到、早退或外出辦事必須提前上報辦公室，做好相應的記錄。

2、上班遲到或早退按10元/分鐘扣款，月度曠工1天扣罰3天工資，曠工5天自動開除且不予結算所有工資、提成等費用。

3、不允許員工借外出開展工資之便，辦理私事或做其他與工作無關的事，外出做好登記，由辦公室及市場部共同監督，抽查到脫崗者給予100/元/次/人的懲罰。第八章、請假制度

1、請假程序及解決辦法：請假一律使用辦公室指定的假條，職員請假請向直屬主管或者組長同意后找部門經理簽字，部門經理簽署意見后交由行政部，獲批后將假條交到辦公室做考勤記錄，主管或組長請 假向部門經理申請，獲準后將假條交到辦公室做考勤記錄。請假必須遵循提前3小時的原則，原則上以電話、短信等方式請假一律不準（遇突發重病除外，且返崗后必須及時補交假條）

2、請假結束返崗上班，必須及時到辦公室辦理銷假，不銷假者一律按請假未返崗處理。

3、請病假必須出具醫院（醫生）證明或病情診斷書，否則一律視為事假。

4、惡意請霸王假的每次罰款200元，兩次以上者（含兩次），公司直接開除。第九章、市場部守則

1、嚴格遵守公司的考勤制度，不準遲到早退。

2、著裝、談吐、儀表要得體大方。

3、應把一天的工作在下班之前向主管領導匯報。

4、要有團隊精神，倡導員工之間的團結合作理念。

5、每天要保持良好的心態，去開拓市場尋找市場。

6、不許從事第二職業，不得擅用公司之名來謀取私利。

7、要以誠待人，與客戶要保持良好的關系。

8、對工作要有極強的責任心，做事從公司的整體利益出發，不要把任何個人感情帶到工作中。

9、應勤奮工作、積極開拓市場。

10、要熟悉市場，人工費、材料費及材料的品種、規格、用途等。

1、例會分公司例會與部門例會，每周舉行一次，公司例會參加人員為部門經理及以上員工，部門例會參加人員為 部門全體員工。

2、公司例會召開時間為每周一早上9點，部門例會召開時間由各部門經理根據工作安排自行確定，但必須在每周 三之前。

3、專題會議需提前兩天申請，經部門經理與行政總監審批后召開，審批應根據會議是否有召開的必要，以是否有

利于工作與提高效率為原則，有其他更有效方式的不得召開會議。《例會執行單》一式兩聯，公司例會行政總監與人力資源總監各留存一聯，部門例會部門經理與行政總監各留存一聯。

4、《專題會議執行單》一式兩聯，行政總監與申請人各留存一聯。

5、會議結束時，參會人員要在會議執行單上簽字，執行人還應在會議決議執行部分簽字。

6、會議結束后，行政總監負責跟蹤落實各項會議決議，未能及時完成會議決議的要提前匯報，闡明原因。行政總

監對因工作延誤而給公司造成損失的應追究當事人責任。

7、部門內例會程序參照會議流程，除需交行政總監一聯《例會執行單》備案外，其它程序都在本部門內部完成。

8、會議紀律： a)無故未到會者按當天曠工處理。

b)遲到1分鐘之內者，罰站5分鐘；遲到1分鐘以上者站聽。

c)會議期間未關手機，來電響鈴并影響開會者或在會議室接打電話者一次罰款50元； d)因故不能到會，但未按要求請假者一次罰款50元。本制度由行政部負責解釋與修改，經董事長批準后生效，自公布之日起實施，本制度施行后，凡其他相同的規章制度或與之相抵觸的規定自行廢止。