崗位

主要職責

說明：每個采購員的具體崗位職責，比如：

1、負責對隊組所需物資、設備進行采購；

2、負責對采購材料質量、數量核對；

3、負責辦理交驗、報賬手續；4、*******

崗位潛在廉潔從業

風險點

說明：從權力行駛、制度機制、道德操守、外部環境、制度流程、崗位職責、人員行為等方面具體進行排查，比如：

1、個人利用掌握的權力，收取供應商、收購商、承包商好處，為個人謀取私利；

2、個人在確定采購方式時，為照顧某一方利益，有意回避競爭，應招標而不招標，應競價采購而采用詢價比；

3、個人違反物資采購制度流程辦事，違反崗位職責規定為供應商提供便利收取回扣；

4、**********

填寫人（簽字）：***

風險

防控措施

說明：對照風險點逐項制定風險防控措施。

1、深入開展廉潔文化“進班子、進崗位、進供應商、進家庭、進合同”五進活動，開展多種形式的廉政教育，從思想上固本培元，提高廉潔從業意識。

2、改進權力配置結構，優化業務流程，強化采購過程監控，解決個人自由裁量權過大、業務行為失控失范、一個人或少數人說了算的問題；

3、制定完善制度建設，根據實際情況創新制度、提高制度執行力、對不按制度辦事的，嚴肅處置，維護制度嚴肅性。

4、************

負責人（簽字）：科室、隊組行政負責人

所在單位

黨組織

審核意見

以崗位為單位進行分類，提煉總結各個崗位的職責職權。

如職責職權填報方式。

防控措施

如職責職權填報方式。