第一篇：工廠管理體系診斷記錄

工廠管理體系診斷記錄

生產付總

工作職責：2個車間的生產安排。

生產計劃：覺的生產計劃流程安排不大合理，目前是由采購直接下計劃的。采購計劃：

采購到貨情況：不大及時，跟采購計劃有關系。

相關部門協作：希望質保部，增加檢驗力度，提供采購產品合格率。人員：目前人手能滿足生產需要。

擔憂：按現狀生產怕出現批量不合格。

生產物流部

職責：零部件采購、生產計劃、物流安排

零部件采購：目前20多家供應商。

到貨情況：都還可以。

生產計劃：行業的特殊性造成臨時生產計劃較多。計劃多變。（應急措施）問題：零部件廠家是1-2家情況，突發情況比較多。交貨期、質量。

總裝主任

改進點：1部門員工培訓不到位，2小件容易混淆（標識不清楚）

3工藝文件不全，4工裝臺帳、維修。

關鍵過程：識別，分別管理，有效控制。如油漆、磨合過程。

缺預防，只有糾正。

環境問題：油漆。

半成品、成品的區分

第二篇：企業薪酬管理體系診斷.doc

企業薪酬管理體系診斷

隨著我國經濟體制改革的進一步深化，市場競爭也日趨激烈，很多企業越來越認識到薪酬管理的重要性，但是很多企業在薪酬管理付諸實施時遇到許多困難和阻力，導致薪酬改革的失敗。此時，對企業進行薪酬診斷就顯得迫在眉睫。薪酬診斷可以幫助企業挖掘現有薪酬體系存在的問題和薄弱環節，并分析產生問題的原因，提出切實可行的方案或建議，從而幫助企業改進現狀、提高組織的薪酬管理水平。可見。科學合理的薪酬診斷是企業能否健康發展的重要前提。通過多年的薪酬診斷咨詢經歷，我們發現了企業在薪酬管理上的一些共性錯誤，在此分享給大家，希望大家有所借鑒。

1、缺乏薪酬戰略規劃

企業戰略其實就是企業謀略，是對企業整體性、長期性、基本性問題的規劃，就是以未來為基點，為適應環境變化、贏得競爭優勢和取得經營業績而做出的事關全局的選擇和行動。其所要解決的是回答“我們經營什么與及如何在經營中獲勝”的問題。人力資源戰略是對企業戰略的一個有效支撐，其所要回答的是“人力資源對我們取勝有何作用”的問題。而企業的薪酬戰略是公司人力資源戰略的分解和細化，薪酬戰略的中心是以一系列薪酬選擇幫助企業贏得并保持競爭優勢，其所要回答的是“整體薪酬制度如何幫助我們取勝”的問題。在這種管理基礎薄弱的企業中，制定有切實可行的企業戰略的公司很少，擁有符合企業戰略和企業現狀的人力資源戰略、薪酬戰略的更是鳳毛麟角。領先、跟隨、滯后的薪酬戰略，分別適應于企業的不同階段和不同類型，在這些企業中，他們不知道，如何在企業發展的不同，運用不同的薪酬戰略。

2、薪酬理念不明確

薪酬理念明確了企業在薪酬管理方面所倡導的價值導向，是薪酬體系的靈魂。它指明了公司到底為什么樣的行為和什么樣的業績進行付酬。在大多數管理基礎薄弱的企業中，不知道應該對何種價值付酬，薪酬理念缺乏。他們通常的做法是按照行政級別、學歷和在企業的工作年限來進行價值分配，而對職位所承擔的責任和風險、員工的技能水平、員工的能力等產生績效的真正關鍵因素，沒有引起應有的重視。

3、未注重薪酬的內部公平性

在很多管理基礎薄弱的企業中，薪酬的內部不公平方面存在的問題，比薪酬的外部競爭性方面存在的問題更為嚴重。通常來講，企業老總們會注意到薪酬管理中公平的各層次——各生產要素所有者所得的公平、同等級員工薪酬的橫向公平、不同等級員工的縱向公平等，但他們往往只注重了薪酬設計結果的公平，而忽視了對薪酬界定的程序公平的關注。在這類企業老總們看來，只要使員工得到的薪酬與他們的相對工作價值或企業的貢獻相當，薪酬框架的設計與操作是公開和隱蔽的操作并不重要。因此相當一部分企業選擇了黑箱操作的薪酬框架，這在企業規模較小的情況下，也不會出現什么大問題，但是當企業規模一旦大起來了，就會出現問題。在我們的咨詢實踐中，經常會遇到一些這樣的問題：“職能部門與業務部門人員的待遇如何平衡？”、“銷售人員與技術人員的待遇應如何平衡？”、“同一行政級別，如主任、經理的待遇都應該是一樣的嗎？”。這些問題的本質上都是：在企業中職位的相對價值問題！從企業價值鏈的角度來說，對基于價值創造的薪酬體系，如果價值評估這個問題沒有得到有效解決的話，會極大地影響價值創造，進而會影響到可分配的價值，價值鏈的傳導作用會得到極大的削弱！如果職位價值的大小不進行清楚地界定的話，就會造成評價不公、分配不公等一系列重大問題，影響員工士氣和組織的凝聚力，從而造成公司關鍵人才的流失。隨著信息技術和管理手段的提高，管理基礎薄弱的企業需要進入到精益管理的階段，這就要求企業在進行管理的時候，要按定量的科學的思維習慣來對決策內容進行分析。

4、薪酬結構不平衡

薪酬結構是由各種薪酬單元組成，這些薪酬單元一般可分為固定薪酬（基本工資等）、浮動薪酬（績效工資、獎金等）和福利、津貼等三類。薪酬結構失衡主要有兩種體現：第一種是薪酬結構的失衡。比如在很多管理基礎薄弱的企業中，福利這一薪酬要素往往沒有引起足夠的重視。薪酬結構失衡會致使企業的薪酬體系在運行過程中缺乏足夠的靈活性，無法滿足多數員工在薪酬方面的不同需求，特別是對員工的短、中、長期激勵的組合效果產生影響。很多企業將福利完全變成了保健因素，激勵效果很差，自助福利的設計沒有引起重視。第二種是各類人員的薪酬單元組合比例失調，如固定工資比例過高，績效工資比例過低，容易導致薪酬的激勵作用無法有效發揮。

5、薪酬晉升通道單一

在大多數管理基礎薄弱的企業里面，沒有對員工的職業發展通道進行考慮。員工的職業發展通道缺乏，薪資晉升渠道不暢，不利于員工的有效激勵。另一種后果是由于中國的“官本位”意識較為濃厚，人們一般以管理“職業錨”或“官階”的大小判斷他們對企業貢獻的多寡。因此，企業內的管理崗位成為各級各類員工的生涯發展目標。單一的“官本位”或管理“職業錨”的發展通道，會誘導企業大多數發展潛力良好的員工首先考慮將其全部精力傾心于職務的晉升上，從而縮小企業高素質員工的生存與發展空間，這對企業的長遠發展是極為不利的。

6、薪酬與績效脫節，無法掛鉤

在大多數管理基礎薄弱的企業，員工的薪酬和績效沒有很強的關聯。員工的薪酬變得極具剛性，沒有較好地體現出薪酬的激勵作用。在薪酬管理中，實行動態薪酬的目的，就是讓員工的薪酬與企業的經營業績、團隊業績或者個人業績相關聯，以實現企業與員工之間風險共擔、利潤共享的一種制度安排。在科學的薪酬管理中，一般會通過調整工資的等差、職位等級的級差、薪酬總額的計劃比例、薪點值的調整、考核系數的調整來讓薪酬“動”起來。造成薪酬靜態化的一個重要原因是企業的績效管理水平較低，沒有科學的依據來讓薪酬“動”起來。動態薪酬靜態化最常見的一種形式是績效工資和獎金的發放沒有和績效考核結果掛鉤，導致“干多干少一個樣”、“出工不出力”現象的發生，嚴重影響了員工的工作積極性。另外一種常見的現象是動態薪酬的發放雖然與績效考核結果掛鉤，但是績效考核結果不是實際績效的真實反映，使得動態薪酬的發放流于形式，無法有效發揮激勵作用。

7、薪酬激勵不及時

由于企業的整體管理水平較低，加之很多企業的直線經理沒有掌握好有效激勵下屬的技能，這都大大的降低了薪酬激勵的及時性。當員工通過自己的努力，做出了杰出的業績，這個時候，如果直線經理不運用包括薪酬激勵在內的激勵手段，對員工的行為進行及時的肯定，這會極大的挫傷員工的積極性。同樣是獎勵，如果過上幾個月，它的作用將大打折扣，對其他員工的示范作用也將會大為降低。當員工做出一個公司所倡導的、所鼓勵的行為時，他會一直關注公司管理層的行為，如果他的行為得不到及時地激勵的話，將極大影響其工作主動性和熱情。

薪酬診斷可以發現企業薪酬方面存在的問題和薄弱環節，分析產生問題的原因，提出切實可行的方案或建議，進而指導方案實施以解決問題、改進現狀、提高企業的薪酬管理水平。在進行薪酬診斷時，需要我們先對組織的文化進行一個初步的診斷，采用科學合理的辦法，從戰略的角度進行宏觀把握，并在此基礎上對薪酬體系的各個方面進行薪酬診斷。企業只有根據薪酬診斷中發現的問題，不斷對薪酬體系進行改革，才能不斷推進企業向前發展。

第三篇：工廠設備管理體系

工廠設備管理體系

（初

稿）

1.工廠設備管理機構 1.1 設置目的

1.1.1 規范工廠設備管理機構的組織結構、隸屬關系，優化設備管理工作崗位配置和職責范圍。1.1.2 利于上下協調工作。對上與生產總部設備管理部對口銜接，便于上情下達、下情上報；對下可以統籌計劃、安排、協調各車間的設備管理工作，避免推諉扯皮，提高工作效率。

1.1.3利于對外溝通聯系。工廠設備管理部權、責歸口，便于與兄弟工廠、與設備供應商的相應部門協商溝通。

1.1.4利于自身建設。設備管理部作為一個建制部門，可以為設備工程師、維修工、保管員的層次提升提供機會，利于人才的培養和銜接。

1.2 組織架構

1.2.1 工廠設備管理框架圖（見圖一：工廠設備管理框架圖）1.2.2 工廠設備管理部人員配置 1.2.2.1 設備管理部經理：1名。

1.2.2.2 設備工程師：2名，機械工程師、電氣工程師各1名。

1.2.2.3 設備維修工：X名，按照工廠生產線的規模配置，每一類生產線設備設維修工1－2名，輔機設備設維修工2－4名、外修設備設維修工2名。

1.2.2.4 設備備件資料保管員：1名。1.3 隸屬關系

1.3.1 行政關系隸屬于工廠生產部。

1.3.2 業務關系隸屬于生產總部設備管理部。1.4 工作目標

1.4.1 保持設備隨時處于良好狀態，使其發揮最佳使用效能；

1.4.2 保證操作使用人員具有良好的業務技能，能夠正確地、熟練地操作使用手中設備； 1.4.3 實現“人－機”良好的、高效的結合，最大限度地提高生產力。1.5 職責范圍

1.5.1負責工廠生產設備全壽命管理。包括設備評估選型、安裝調試、驗收移交、調撥、保管、使用、維護、修理和報廢處理等； 1.5.2負責工廠生產設備技術資料、設備檔案、設備臺帳、備品備件、檢修工具（儀器）的管理。包括備品備件、檢修工具（儀器）的請購、保管和發放；

1.5.3負責工廠生產設備技術革新和技術改造； 1.5.4負責工廠設備技術人員隊伍的建設和管理； 1.5.5負責工廠設備及設備使用管理安全工作。1.6 人員崗位職責

1.6.1設備管理部經理崗位職責

1.6.1.1 在工廠廠長和生產部經理的領導下，主管工廠的設備管理工作。領導工廠設備管理部，不斷推進工廠的技術進步，不斷推動工廠設備維護工作的落實。

1.6.1.2 組織制定工廠技術革新、設備改造和設備管理工作的計劃和長遠規劃，負責設備管理、技術革新、設備改造等工作的組織實施。

1.6.1.3 組織新設備、新工藝、新技術的推廣和應用，審批全廠合理化建議，組織設備改造、技術革新成果鑒定。

1.6.1.4 定期組織召開工廠技術準備工作會議，協調各車間技術工作和設備管理工作。1.6.1.5 負責審批各車間的技術革新、設備改造、設備維護保養、設備修理等計劃和方案，對申請報廢的設備進行技術鑒定和申報。

1.6.1.6 對設備采購提供技術支持，組織設備技術評估，組織新設備布局設計，負責新設備的安裝、調試、試運行，組織設備驗收工作。

1.6.1.7 組織工廠設備管理工作制度的落實和執行，協調上級設備管理部、兄弟工廠設備管理部之間的工作，及時組織解決生產中的技術和設備問題。

1.6.1.8 負責工廠設備安全工作和技術安全工作。組織開展設備安全、設備節能、技術保密和環境保護等的有關技術工作。

1.6.1.9 組織工廠技術人員技術培訓、技術考核和技術等級的評定、申報工作。1.6.1.10 組織完成工廠領導臨時交辦的其他工作。1.6.2 設備工程師崗位職責

1.6.2.1 在設備管理部經理的領導下，負責分管的部分設備管理工作。嚴格執行工廠的規章制度，按照設備管理部的工作計劃，具體推動設備管理和設備維護工作的落實。

1.6.2.2 負責制定技術革新、設備改造、設備維護保養、設備修理等計劃和方案，參加車間的技術工作和設備管理工作。

1.6.2.3 具體組織工廠技術革新、設備改造等工作的實施，負責新設備、新工藝、新技術的推廣和應用，參與設備改造、技術革新成果的鑒定。1.6.2.4 對設備采購提供技術支持，負責設備技術評估和布局設計，參加新設備的安裝、調試、試運行和設備驗收工作。

1.6.2.4 組織工廠設備計劃修理（小修、中修、大修）工作，對工廠維修、操作人員提供技術支持，組織排除設備復雜故障，及時幫助解決生產中的技術和設備難題。

1.6.2.5 組織并參與生產設備巡查工作，及時查處檢查中發現的問題，并督促落實、整改。1.6.2.6 負責落實設備安全、技術安全措施，組織檢查安全設施、設備、工具的數質量，并保持良好可靠，帶頭執行設備安全、設備節能、技術保密和環境保護等的有關規定。

1.6.2.7 負責分管專業（系統）技術人員的技術培訓、技術指導、業務幫帶和技術考核、考評，幫助技術人員提高業務技能。

1.6.2.8 完成工廠領導和設備管理部經理臨時交辦的工作。1.6.3 設備維修工崗位職責

1.6.3.1 在設備管理部經理的領導下，分工負責部分設備（專業）的維修工作，按照設備管理部的工作計劃，具體負責設備維修工作的落實。

1.6.3.2 參與工廠技術革新、設備改造工作和新設備、新工藝、新技術的推廣應用，參加新設備安裝、調試、試運行工作。

1.6.3.3 負責分管設備的小修、中修、大修工作，對操作人員提供技術支持，負責排除設備故障，幫助解決技術和設備中的疑難問題。

1.6.3.4 負責對分管的設備進行巡查點檢，掌握設備的技術狀況，隨時解決設備存在的問題。1.6.3.5 落實設備安全、技術安全措施，檢查安全設施、設備、工具的數質量，并保持良好可靠，執行設備安全、設備節能、技術保密和環境保護等的有關規定。

1.6.3.6 負責對分管設備操作人員的技術培訓、技術指導和業務幫帶，幫助操作人員提高設備操作、維護技能。

1.6.3.7 負責分管設備技術檔案、技術資料和技術數據的收集、整理、填報工作，1.6.3.8 完成工廠領導和設備管理部經理臨時交辦的工作。1.6.4 設備備件資料保管員崗位職責

1.6.4.1在設備管理部經理的領導下，負責工廠設備備件、工具、資料管理工作。

1.6.4.2 負責建立健全工廠設備臺帳，掌握工廠設備的數量、質量狀況，及時提供設備配置、配套情況和技術資料。

1.6.4.3 負責建立健全設備備件、檢修工具（儀器）、設備技術資料的臺帳和清單，掌握工廠設備備件、工具、資料的基本情況。

1.6.4.4 負責設備備件、檢修工具（儀器）、設備技術資料的倉庫管理，具體辦理備件、工具、資料的出入庫、租借、歸檔整理等工作。

1.6.4.5 負責設備備件和工具庫房、設備技術資料室的安全管理，嚴格落實安全措施，隨時保持安全設施、設備、工具的良好可靠，防止安全事故的發生。

1.6.4.6 負責設備統計報表的數據統計、制作、上報工作，負責設備管理部有關文件、傳真的收發、轉呈和收檔工作。

1.6.4.7 完成工廠領導和設備管理部經理臨時交辦的工作。2.工廠設備管理工作制度 2.1 設備采購評估申報 2.1.1 設備采購申報流程圖

（見圖二：設備采購申報流程圖）

2.1.2 設備采購評估工作流程描述

2.1.2.1 第一步：工廠提出需求。根據工廠生產的實際需要，如提高產能、改進工藝、改進技術、更新設備等，提出設備采購需求。

2.1.2.2 第二步：工廠組織評估咨詢。工廠設備管理部，根據工廠設備采購計劃、設備安裝使用條件以及現有設備的兼容銜接等方面，提出采購設備的技術指標和配置要求；工廠采購供應部根據采購設備的數量、配置、技術指標，與設備供應商溝通咨詢，了解設備價格。綜合掌握的資料，工廠設備管理部填寫《設備采購申請表》，上報生產總部設備管理部。

2.1.2.3 第三步：生產總部評估審批。生產總部設備管理部，根據工廠的采購申請，對工廠現有設備、生產情況等進行了解，評估采購設備的必要性。如果必須采購，將進一步進行技術咨詢評估，確認設備配置、技術指標和要求，查詢有無合適的閑置設備可以調撥利用。如果有，建議調撥；如果無，轉生產總部采購供應部詢價，提出建議，報生產總部審批。

2.1.2.4 第四步：設備采購招標議標。生產總部批準后，如果是小型設備，直接批轉工廠采購供應部辦理采購；如果是大中型設備，生產總部采購領導小組，組織設備采購招標議標，確定設備配置、技術要求、商務條款，提交方案請總裁批示。

2.1.2.5第五步：簽訂采購合同。總裁批準后，生產總部設備管理部審定設備配置和技術指標；生產總部采購供應部擬定合同文本和附件，填寫《 集團設備合同呈報表》，轉總部法務部審訂合同條款，報生產總部、財務總部審批，最后報總裁批準，然后簽訂合同。

2.1.2.6工廠小型設備的采購，可參照此流程執行。采取議標的方式。填寫《 集團設備合同呈報表》，將設備采購合同報生產總部采購供應部逐級審批，然后再簽訂合同。

2.1.2.7工廠需要采購設備備品備件，直接填寫《設備備件采購申請單》，上報生產總部采購供應部審批。2.1.3 設備采購申請單

（見表一：設備采購申請單）

（

2.1.5 設備備件采購申請單

（見表二三：設備備件采購申請單）2.2 設備調撥管理 2.2.1 設備調撥申報流程圖

（見圖三：設備調撥申報流程圖）

2.2.2 設備調撥工作流程描述

2.2.2.1 第一步：確定工廠需求。工廠設備管理部，根據工廠生產需求，填寫《設備調撥申請單》，上報生產總部設備管理部；或生產總部設備管理部根據工廠設備采購申請，認為可以調撥利用現有設備，與工廠溝通，確定工廠設備調撥需求。

2.2.2.2 第二步：確認設備調撥清單。生產總部設備管理部，與調出、調入工廠進行溝通，雙方確認調撥設備清單，隨機備件、工具、資料清單和原輔料、包材清單，填寫《公司內部設備調撥單》，請雙方工廠廠長簽字確認，然后上報逐級審批。

2.2.2.3 第三步：總部審批。生產總部設備管理部審批確認調撥設備配置、技術要求和調出工廠，轉生產總部采購供應部辦理進口設備的有關海關手續，報生產總部審批，必要時，上報總裁批準。

2.2.2.4 第四步：設備交接發運。批準后，生產總部設備管理部通知雙方工廠，按《公司內部設備調撥單》執行。雙方工廠辦理設備交接手續，調出工廠組織設備拆卸、包裝、裝車、發運，調入工廠組織設備卸車、安裝、調試。填寫《設備發運裝車卸車清單》，作為設備調撥過程的主要憑證和交接依據。

2.2.2.5 第五步：辦理帳務。生產總部設備管理部，將批準的《公司內部設備調撥單》和調撥設備清單，轉總部資產管理部辦理資產調撥手續；雙方工廠財務部與總部財務部溝通，按照確認的備件、原輔料包材清單，辦理財務轉賬手續；雙方工廠設備管理部，辦理設備臺帳、備件清單、資料清單、工具賬單等變動手續。

2.2.3 設備調撥申請單

（見表三：設備調撥申請單）

2.2.4 公司內部設備調撥單

（見表四：公司內部設備調撥單）

2.2.5 設備發運裝車卸車清單

（見表五：設備發運裝車卸車清單）

2.3 設備安裝驗收移交 2.3.1 設備安裝驗收移交流程圖

（見圖四：設備安裝驗收移交流程圖）

2.3.2 設備安裝驗收移交工作流程描述

2.3.2.1 第一步：開箱清點。采購的設備在規定時限運抵工廠后，工廠設備管理部與供貨商一同對設備進行開箱。依據合同，就設備的型號規格、材質、結構、數量、備附件、隨機工具、技術資料等，進行清點確認，填寫《設備到廠開箱驗收單》。如果開箱清點有差異，小型設備，工廠采購供應部直接與供貨商查詢追索；大中型、進口設備，工廠采購供應部報告生產總部采購供應部進行查詢追索。

2.3.2.2 第二步：設備安裝調試。設備開箱清點無誤后，工廠設備管理部在供貨商工程技術人員的支持下，組織人員對設備進行安裝、調試和試運行；同時，供貨商工程技術人員對工廠操作、維修人員進行培訓。期間，如發現問題，應及時與供貨商溝通聯系，及時解決問題，直到試產成功。

2.3.2.4 第三步：工廠檢測初驗。設備具備生產能力，并按照合同要求完成試產運行后，工廠設備管理部組織設備操作、維修人員，對設備運行情況、技術指標等進行檢測。確實具備驗收條件，填寫《設備安裝驗收申請單》，上報生產總部設備管理部，申請驗收。

2.3.2.5 第四步：設備正式驗收。生產總部設備管理部接到工廠設備申請驗收，在適當的時候，組成設備驗收小組，依據合同和相關技術標準，對設備進行正式驗收。

驗收小組的組成人員：集團公司、生產總部的分管領導，生產總部設備管理部和采購供應部、工廠設備管理部和采購供應部、生產部、供應商等單位的有關人員。根據設備的復雜程度，驗收小組的人員構成有所不同，但必須3人以上。

驗收內容：包括設備和隨機備件、工具、資料的數量、主要技術指標、設備外部結構和安裝工藝、人員培訓完成情況等。

2.3.2.5 第五步：設備移交。設備正式驗收合格，填寫《設備安裝驗收移交單》，附設備驗收的有關測試數據、資料，報生產總部、總裁審批。批準后，供貨商將設備移交工廠管理使用。

移交內容：設備、隨機備件、隨機工具、技術資料、安裝工藝圖紙以及設備操作、維護、調試的技術方法等，雙方辦理移交手續。

2.3.2.6 第六步：設備整改。設備正式驗收不合格，生產總部設備管理部向供貨（安裝）商下達整改通知單，提出整改意見，要求供貨商限期整改完成，到期組織第二次設備正式驗收。如果仍不合格，按合同規定執行退貨或降價接收。

2.3.2.7 第七步：帳務處理。設備移交給工廠管理使用后，工廠設備管理部建立設備、備件、工具、技術資料臺帳或清單，并上報生產總部設備管理部；工廠建立設備資產帳務，并上報總部資產管理部。

2.3.3 設備到廠開箱驗收單

（見表六：設備到廠開箱驗收單）

2.3.4 設備安裝驗收申請單

（見表七：設備安裝驗收申請單）

2.3.5 設備安裝驗收移交單（見表八：設備安裝驗收移交單）2.4 設備大修管理 2.4.1 設備大修申報流程圖

（見圖五：設備大修申報流程圖）

2.4.2 設備大修工作流程描述

2.4.2.1 第一步：工廠提出大修申請。工廠設備管理部，根據設備大修周期、設備技術狀況，經工廠廠長批準，確定設備大修計劃，填寫《設備大修申請單》；同時，對設備大修費用進行預算，填寫《設備大修預算清單》，一同上報生產總部設備管理部，逐級審批。

2.4.2.2 第二步：總部審批。生產總部設備管理部，依據有關標準，對工廠申請大修的設備進行技術審核，確定修理程度、更換備件的范圍和設備備件保障的相關事項，提出建議，報生產總部審批，必要時，報總裁批示。

2.4.2.3 第三步：設備修理。大修申請批準后，工廠籌措大修備件和需要的工具、器材，進行必要的技術準備和人員準備，由工廠或承修單位在現場，按照修理計劃，對設備進行大修、調試和試運行。

2.4.2.4 第四步：設備驗收交付。設備大修完成后，工廠設備管理部組織有關人員組成驗收小組，依據相關標準，對設備進行驗收。驗收不合格，由修理單位和修理人員進行整改；驗收合格，填寫《設備大修完工驗收單》，上報生產總部設備管理部。經審核批準后，將設備交付工廠使用管理。

驗收小組的組成人員：工廠分管領導，工廠生產部、設備管理部、供應部有關人員，設備管理、維修、操作技術人員等，必須保證3人以上。

驗收內容：設備主要技術指標和精度測試，設備重點部位的修理質量和接合工藝檢查，設備表面工藝處理情況，設備實際運行狀況。

2.4.2.5 第五步：修理費用匯總審核。工廠設備管理部，對設備大修費用進行匯總、核算后，列出清單，隨《設備大修完工驗收單》，上報生產總部設備管理部。生產總部設備管理部審核后，然后轉總部監察審計部審核。

2.4.2.6 第六步：帳務處理。審核無誤后，工廠財務部門、資產管理部與總部財務部門、資產管理部溝通，進行帳務處理；工廠設備管理部，對設備技術檔案、備件清單等相關資料，進行變更和登記。

2.4.3 設備大修申請單

（見表九：設備大修申請單）

2.4.4 設備大修預算清單

（見表十：設備大修預算清單）

2.4.5 設備大修完工驗收單

（見表十一：設備大修完工驗收單）

2.5 設備報廢申報 2.5.1 設備報廢申報流程圖

（見圖六：設備報廢申報流程圖）

2.5.2 設備報廢處理工作流程描述

2.5.2.1 第一步：工廠提出報廢申請。工廠設備管理部，根據設備的使用年限、實際技術狀況，經工廠廠長批準，確定設備報廢計劃。同時，組織工廠技術人員，對設備進行初步技術鑒定，列出可利用零部件清單和估價、設備殘值、備件資料清單等，填寫《設備報廢申請單》，上報生產總部設備管理部，逐級審批。

2.5.2.2 第二步：總部鑒定審批。生產總部設備管理部，根據工廠的報廢申請，選擇相應技術人員，對設備進行技術鑒定，并填寫《設備報廢技術鑒定表》。依據鑒定結果，結合設備的實際情況，提出建議，報生產總部審批，必要時，報總裁批示。

2.5.2.3 第三步：設備分解處理。設備批準報廢后，工廠設備管理部組織對設備進行分解處理。可利用的零部件拆卸下來，作為備件貯存，在公司內部調撥使用；不能利用的設備殘體，作為廢品作價處理。報廢設備處理情況和可利用備件清單，報生產總部設備管理部和總部資產管理部，備案存檔。

2.5.2.4 第四步：帳務處理。工廠、總部資產管理部溝通對設備資產進行帳務處理；工廠和生產總部設備管理部對設備臺帳，設備檔案，備件、資料清單等相關資料，進行變更和登記。

2.5.3 設備報廢申請單

（見表十二：設備報廢申請單）

2.5.4 設備報廢技術鑒定表

（見表十三：設備報廢技術鑒定表）2.6 設備安全事故管理 2.6.1 設備安全事故管理規定

2.6.1.1 設備安全事故的界定。因工作失誤、失職、違章操作等，造成設備非正常損壞、故障或性能效率下降，影響工廠生產或造成經濟損失的事件，都稱為設備安全事故。

2.6.1.2 設備安全事故的分類。按其性質可分為：一般事故、重大事故、特大事故。

2.6.1.2.1 一般事故：造成生產線中斷生產達4－48小時者，或單機停產達24－48小時者；或造成設備修理費達1000-5000元者。

2.6.1.2.2 重大事故：造成生產線中斷生產達48－120小時者；或造成設備修理費達5000－10000元者，或設備精度和性能嚴重下降者。

2.6.1.2.3 特大事故：造成生產線停產120小時以上者，或造成設備維修費達10000元以上者。2.6.1.3 設備安全事故管理原則。

2.6.1.3.1設備安全事故的管理，必須貫徹預防為主的方針，防范于未然。

2.6.1.3.2 設備安全事故的處理，必須按照“三不放過”的原則進行。即事故原因分析不清不放過、事故責任人與員工未受到教育不放過、沒有防范和改進措施不放過。

2.6.1.3.3 設備安全事故發生后，工廠領導及時電話報告生產總部，生產總部領導根據事故的性質，確定報告總裁或直接處理。一般事故由生產總部組織調查處理；重大事故和特大事故必須報告總裁批示后，組織專門調查組進行調查處理。

2.6.1.3.4 設備管理部，是設備安全事故的管理部門，負責設備安全事故的調查取證、原因分析、區分責任和書面上報。

2.6.1.4 設備安全事故的現場處置。

2.6.1.4.1 及時報告，控制事態。事故發生后，當事人或知情人，立即向就近的領導報告，采取緊急處置措施，如關閉電源、停止供汽、關閉閥門等，控制事態的擴大；如有人員傷亡或火災，應及時進行現場救護。

2.6.1.4.2 保護現場，調查取證。接到事故報告后，領導要沉著冷靜，一面逐級報告，一面組織人員趕到事故現場，組織現場救護，并注意保護現場。事態平息后，工廠設備管理部組織人員，對事故原因、經過進行了解、取證，對設備損壞情況進行評估。

2.6.1.4.3 分析原因，書面報告。工廠組織有關單位的領導、當事人、知情人和相關技術人員，對事故原因進行分析，對責任進行區分，提出處理意見和整改措施，填寫《設備安全事故呈報表》，書面上報生產總部。

2.6.1.4.4 區分責任，整改懲處。生產總部根據的報告和掌握的情況，視情組織事故調查小組，對工廠設備事故進行調查，確定事故原因、直接損失，提出整改處理建議，填寫《設備安全事故調 查表》，隨《設備安全事故呈報表》一同報生產總部和總裁批示。按照批示，結合各自的職責，對責任人進行處罰；對事故單位進行整改。

2.6.1.5 設備安全事故的責任處罰。

2.6.1.5.1發生一般事故的，依據損失的輕重，處以當事人、單位責任領導、工廠主要領導各100-500元罰款。

2.6.1.5.2發生重大事故的，依據損失的輕重，處以當事人、單位責任領導、工廠主要領導各500-1000元罰款；對責任人、單位責任領導和工廠主要領導進行通報批評。

2.6.1.5.3 發生特大事故的，依據損失的輕重，處以當事人、單位責任領導各1000元罰款，處以工廠主要領導2000元罰款；對責任人、單位責任領導和工廠主要領導進行通報批評、下崗處理，情節嚴重的，追究法律責任。

2.6.1.5.4 發生設備安全事故隱瞞不報的，一旦發現，將對當事人、單位責任領導和工廠主要領導，從重進行處罰。

2.6.2 設備安全事故呈報表

（見表十四：設備安全事故呈報表）

2.6.3 設備安全事故調查表

（見表十五：設備安全事故調查表）

2.7 設備技術檔案資料管理 2.7.1 設備技術檔案資料管理規定

2.7.1.1 設備技術檔案資料的范圍：設備臺帳、設備技術檔案、設備隨機資料和圖紙、設備安裝工藝圖紙，車間（廠區）設備布局圖，各種操作規程、技術手冊、修理規程，設備修理資料、技術革新資料、設備改造資料，集團公司、工廠關于設備管理工作的文件，等與設備、技術相關的有一定保存價值的資料、圖紙、文件。

2.7.1.2 設備技術檔案資料的管理。

2.7.1.2.1 設備技術檔案資料實行分類歸檔、分柜存放、集中管理的原則，資料收集要全面，盡量涵蓋工廠的設備和技術，整理歸檔要完整、配套。

2.7.1.2.2 主要生產設備（罐裝線、成套設備、主要獨立單機等），分別建立技術資料檔案袋。資料包括：設備說明書、合格證、裝箱單、隨機配件清單、設備安裝驗收移交單，設備操作規程、使用維護手冊、技術圖紙，設備選購技術論證報告，設備事故報告單，設備修理資料，設備保養、設備改造、技術革新等資料或記錄。

2.7.1.2.3主要生產設備建立《設備技術檔案》，由設備操作、維修負責人員及時收集資料、數據，及時整理、填寫。2.7.1.2.4建立《設備臺帳》，完整、準確填寫臺帳的各項內容，保持臺帳與實物完全一致。根據設備變動情況，隨時對臺帳進行變更。

2.7.1.2.4建立《設備技術檔案資料清單》、設備技術檔案資料柜卡、資料盒（袋）卡、資料標簽、編號，并保持清單、卡、編號、實物一致。

2.7.1.2.5 設備調出工廠，其技術檔案資料要隨設備一同調出；設備報廢后，無參考價值的檔案資料，經設備管理部批準后，可以注銷和銷毀。

2.7.1.3 設備技術檔案資料的借閱。

2.7.1.3.1 設備技術檔案資料要執行借閱制度。借閱資料必須填寫借條，并經設備管理部負責人簽字批準，方可借出。

2.7.1.3.2 保密資料不許外借，確需查看的，經設備管理部經理批準后，在資料室閱覽查看，不得復印帶走；底圖一律不許外借，只可借閱復印件。

2.7.1.3.3 借閱的資料要按時歸還，如檢查發現資料有缺失、損壞或延期不還，要及時向設備管理部負責人匯報，并及時處理。

2.7.1.4 設備技術檔案資料室的管理。

2.7.1.4.1 設備技術檔案資料室，要有專人負責管理，配置防盜、消防設施，并保持良好可靠。2.7.1.4.2 設備技術檔案資料室，要保持清潔干燥，柜架排列整齊，資料整理規范、存放有序、取放方便，清單、柜卡、盒（袋）卡、標簽等標志明顯、內容清楚。

2.7.1.4.3 做好設備技術檔案資料防火、防盜、防潮、防鼠咬、防蟲蛀、防污損等工作，定期檢查檔案資料的保管情況，隨時修補破損資料，保持資料完整。

2.7.1.4.4 設備技術檔案資料室，不得存放無關的物品，更不能存放易燃、易爆、危險品；不經批準，不得進入設備技術檔案資料室。

2.7.2設備臺帳

（見表十六：設備臺帳）

2.7.3 設備技術檔案資料清單

（見表十七：設備技術檔案資料清單）

2.8 設備備品備件管理 2.8.1 設備備品備件管理規定

2.8.1.1 設備備品備件的范圍：包括設備隨機專用備件，采購、定做、翻修的專用備件，標準備件，小型成品設備，通用器件，設備使用的潤滑油、脂、膏，等用于生產設備的備份器材、備份產品、油料。

2.8.1.2 設備備品備件管理規范。2.8.1.2.1 設備管理部負責設備配件備品的采購計劃、驗收入庫、貯存保管、發放出庫，委外加工圖紙設計、驗收等工作。

2.8.1.2.2 建立《設備備品備件帳單》，詳細記錄備件的名稱、數量、規格、價格、產地、入庫數量、出庫數量、結存數量。所有入庫的備品備件都必須入帳。

2.8.1.2.3 設備備品備件管理，要實行定位存放、定量包裝，做到“三清”（品種清、數量清、規格材質清）、“三相符”（帳、卡、物）、“四號定位”（取號、架號、層號、位號）。

2.8.1.2.4 精密器件、貴重備件、重點設備的備件，要采取措施精心保管；小型備件、塑料密封件等，要密封包裝保管；需要油封的備件要油封保管。

2.8.1.2.5 設備備品備件管理，要貫徹易取易存的原則，嚴格按設備分類、集中管理，同一設備的備件相對集中在一個或一層貨架存放。

2.8.1.2.6 保管員對庫存備件要旬點月盤。每旬查帳點物，月末盤點對帳，發現盈余、短少、殘損或變質，必須及時報告，查明原因，妥善處理。

2.8.1.3 設備備品備件出入庫規定。

2.8.1.3.1 備件入庫，要嚴格檢查質量、數量、品種、包裝與票據相符，質檢單與成品批次相符，單據齊全，然后辦理入庫手續和交接手續。

2.8.1.3.2 檢查發現備件數量、質量、規格、品種等有不相符的現象，保管員有權拒絕辦理入庫手續，并視情報告主管領導，杜絕不合格備件入庫。

2.8.1.3.3 備件出庫，要嚴格履行出庫手續。保管員必須按出庫單載明的編號、品名、數量、品級發貨，不的多發或少發。

2.8.1.3.4手續不全、或無出庫單，保管人員有權拒絕發貨，必須杜絕白條發貨。

2.8.1.4 設備備品備件庫管理規定。

2.8.1.4.1 設備備品備件庫，要有專人負責管理，配置防盜、消防設施，并保持良好可靠。2.8.1.4.2 合理利用倉庫面積，貨架高度、距離要適宜，擺放整齊，留出進出通道，便于備件出入庫工作；備件分區、分類碼放，整齊有序，建立區卡、架卡、層卡和備件標簽，標志明顯，分類清楚，填寫規范。

2.8.1.4.3 設備備品備件庫，要做好防火、防盜、防潮、防霉、防銹、防鼠咬、防蟲蛀等工作，定期檢查備品備件的保管情況，必要時進行維護保養。

2.8.1.4.4 保管員每天要做到“四查”：上班檢查倉庫門窗有無異常，物品有無丟失；下班檢查燈具開關、門鎖、窗戶是否關閉，留下不安全隱患；每天巡查庫房，適時進行通風，保持庫穩定的濕度、溫度；每天檢查一遍易燃、易爆物品保管是否妥善。

2.8.1.4.5 設備備品備件庫，不得存放與設備無關的物品和私人物品；庫內不得亂拉電線，不得 使用裸露開關、電線，不得使用明火照明。

2.8.1.4.6 保持庫內整潔，無關人員不得隨便進出庫房；更不能在庫內抽煙、閑談、嬉戲、打鬧；不得隨意動用倉庫消防器材。

2.8.2 設備備品備件帳單

（見表十八：設備備品備件帳單）

2.9 設備檢修工具（儀器）管理

2.9.1設備檢修工具（儀器）管理使用規定

2.9.1.1 設備檢修工具（儀器）范圍：用于設備維護、檢查、修理的專用、通用工具，專用、通用儀器儀表，用具和用品的總和。

2.9.1.2 設備檢修工具（儀器）管理規范。

2.9.1.2.1 設備管理部負責設備檢修工具（儀器）的采購計劃、驗收入庫、貯存保管、發放出庫，委外加工圖紙設計、驗收等工作。

2.9.1.2.2 庫存設備檢修工具（儀器），建立《設備檢修工具（儀器）臺帳》，詳細記錄備件的名稱、數量、規格、價格、產地、入庫數量、出庫數量、結存數量。

2.9.1.2.3 隨機（外修）工具（儀器），由操作、維修人員保管，并在《設備檢修工具（儀器）臺帳》上登記，設備管理部定期清點檢查。

2.9.1.2.4 車間（班組）建立工具箱或工具柜，所屬工具一律入柜上鎖，建立工具卡，顯示工具名稱、數量、規格。工具應定位擺放整齊，保持整潔。

2.9.1.2.5 檢修工具（儀器）正常損壞，經批準，可以請領，但必須以舊換新；無故丟失、損壞，應照價賠償。

2.9.1.2.6 隨機（外修）工具（儀器），要嚴格履行交接手續。交接雙方在主管領導的監督下，清點工具，辦理交接；沒有接收人，應交回設備管理部。

2.9.1.3 設備檢修工具（儀器）出入庫和庫房管理。參照《設備備品備件管理規范》、《設備備品備件出入庫規定》和《設備備品備件庫管理規定》執行。

2.9.2 設備檢修工具（儀器）臺帳

（見表十九：設備檢修工具（儀器）臺帳）

2.10 設備統計報表管理 2.10.1 設備統計報表管理規定

2.10.1.1 設備統計報表種類：共3種。即《主要設備技術狀況月報表》、《設備臺帳增減月報表》、《主要設備故障月報表》。

2.10.1.2上報時間：每月1－3日，上報上個月的設備統計報表。2.10.1.3 上報方式和接收人：電子郵件（郵箱：總部設備管理部指定的 內部郵箱）、QQ（總部設備管理部指定的QQ號或接收人），生產總部設備管理部收（指定接收人）。

2.10.1.4 設備統計報表有關內容說明：

“主要設備”：罐裝線的罐裝機、滅菌機、均質機、貼（套）標機、貼蓋機、噴碼機、裝箱機、熱縮膜機、碼垛機，調配系統，吹瓶機，制蓋機，吹塑機，空壓機組的高壓空壓機主機、低壓空壓機主機、冷干機，冰水機組的冰水機主機，冷庫設備的制冷機組，鍋爐設備的鍋爐主機，純水設備的RO機組，其他生產線中的重要設備；

“設備臺帳增減”：增加的設備，指調入的和自購的設備（不含借入的）；減少的設備，指調出的和報廢處理的設備（不含借出的）；

“人為操作故障”：指操作人員操作失誤或處理不當，造成的設備故障；

計算方法：設備完好率＝（完好天數/本月天數）×100％；

設備綜合完好率＝各臺設備完好率之和/設備臺數；

設備利用率＝（運行時數/341）×100％；

設備平均利用率＝各臺設備利用率之和/設備臺數；

設備故障停機率＝〔故障停機時間/(運行時間＋故障停機時間)〕×100％；

設備平均故障停機率＝各臺設備故障停機率之和/設備臺數。

2.10.1.5 報表填報要求和注意事項：

2.10.1.5.1 統一使用生產總部設備管理部制定的電子版表格，不得改變表格格式，不得增減項目和內容；

2.10.1.5.2 數據資料統計、收集要準確，表格填寫要完整，不得漏項、簡化（沒有數據可空白）； 2.10.1.5.3 統計報表必須經過設備管理部經理審核，并報請工廠廠長批準；

2.10.1.5.4 報表要按規定時間、規定方式、規定地址、規定接收人上報，不得拖延、變更。特殊情況，應提前報告確認，才能延長上報時間和變更上報方式；

2.10.1.5.5 總部設備管理部將不定期對工廠上報的報表進行評比，并作為工廠設備管理工作考評的一個方面，不按規定執行的，要追究責任。

2.10.2 主要設備技術狀況月報表

（見表二十：主要設備技術狀況月報表）

2.10.3 設備臺帳增減月報表

（見表二一：設備臺帳增減月報表）

2.10.4 主要設備故障月報表

（見表二二：主要設備故障月報表）3.工廠設備維護保養制度 3.1 設備日常維護保養 3.1.1 設備日保

3.1.1.1 保養周期：每班1次，10－15分鐘。3.1.1.2 保養執行人：設備操作工實施，維修工檢查。

3.1.1.3 保養內容：對分管的設備進行一次表面擦拭、一次目視檢查和加油潤滑，保持設備整齊、清潔、潤滑、安全。

3.1.2 設備周保

3.1.2.1 保養周期：每周1次，1個小時。

3.1.2.2 保養執行人：設備操作工實施，維修工檢查。

3.1.2.3 保養內容：對分管的設備進行清潔維護、加油潤滑、緊固、調整、除銹等，使設備清潔、潤滑，保持良好的狀態。

3.1.3 設備月保

3.1.3.1 保養周期：每月1次，4個小時。

3.1.3.2 保養執行人：設備操作工為主，維修工為輔，設備工程師檢查。

3.1.3.3 保養內容：對分管的設備進行清潔維護、加油潤滑、緊固、調整、除銹；對設備汽路、氣路、水路、油路進行檢查；清洗規定清洗的部位，疏通油路、管路，更換或清洗油氈、濾油器；對易塤壞部件進行精度檢測，解決存在的問題，使設備得到全面的維護，延長設備的使用壽命。

3.2 設備計劃檢修 3.2.1 設備小修

3.2.1.1 小修周期：設備工作達到小修時數。

3.2.1.2 修理執行人：設備維修工為主，操作工為輔，設備工程師幫助并檢查。

3.2.1.3 修理內容：按照《設備使用維護手冊》規定的小修內容執行。主要對設備故障部分進行分解檢查和修理，更換或修復磨損件。

3.2.2 設備中修

3.2.2.1 中修周期：設備工作達到中修時數。

3.2.2.2 執行人：設備維修工、設備工程師為主，操作工為輔，設備管理部經理和工廠管理技術人員幫助并檢查。

3.2.2.3 修理內容：按照《設備使用維護手冊》規定的中修內容執行。對設備進行分解檢查和修理，更換或修復磨損件；清洗換油；檢查測試電路、電機繞組、電器元件是否良好可靠，使設備技術狀況全面達到完好標準。3.2.3 設備大修

3.2.3.1 大修周期：設備工作達到大修時數。

3.2.3.2 執行人：工廠組織修理小組實施或請承修單位實施。

3.2.3.3 修理內容：按照《設備使用維護手冊》規定的大修內容執行。對設備進行全部分解檢查和修理，按大修標準更換磨損件；清洗更換管路、油路、濾網、濾芯，更換潤滑油、脂；對電器元件、電機進行分解檢查、測試、維護、修理；對設備外表進行除銹、板金、防護，全面恢復設備的性能，達到完好標準。

3.3 設備巡查點檢 3.3.1 設備日查

3.3.1.1 檢查周期：每班1次。

3.3.1.2 執行人：設備操作工、維修工、維修班長和設備工程師。3.3.1.3 檢查內容：

3.3.1.3.1 一級巡查點檢：設備操作工，按照《設備日點檢表》規定的檢查部位、標準，重點檢查所操作的設備潤滑、保養、完好、清潔維護、按章操作等情況和設備安全狀況；發現問題及時處理，處理不了的要逐級上報，并認真填寫《設備日點檢表》，作好詳細記錄。

3.3.1.3.2二級巡查點檢：設備維修工，按照《設備巡查點檢記錄表》規定的檢查內容、標準，重點檢查維修工自己負責檢查的部位；檢查一級點檢人履行點檢職責情況；及時處理存在的問題，處理不了的要逐級上報，并認真填寫《設備巡查點檢記錄表》，作好詳細記錄。

3.3.1.3.3 三級巡查點檢：設備維修班長和設備工程師，檢查一二級點檢人員履行點檢職責情況；檢查非生產設備狀況；及時處理存在的問題，處理不了的要逐級上報，并作好詳細記錄。

3.3.2 設備周查

3.3.2.1 檢查周期：每周至少1次。

3.3.2.2 執行人：設備工程師、設備管理部經理。

3.3.2.3 檢查內容：重點檢查、解決日查反映的問題；檢查一二三級點檢人員履行點檢職責情況；對所有生產和非生產設備進行一次全面檢查，發現并解決存在的問題，解決不了的及時向廠領導匯報，并做好記錄。

3.3.3 設備月查

3.3.3.1 檢查周期：每月至少1次。

3.3.3.2 執行人：設備管理部經理、生產部經理。

3.3.3.3 檢查內容：重點檢查、解決點檢人員反映的問題；檢查各級點檢人員履行點檢職責情況；對所有生產和非生產設備進行一次全面檢查，發現并解決存在的問題，并做好記錄。4.工廠技術人員隊伍建設管理制度 4.1 工廠技術人員層次劃分

工廠技術人員按照操作、維修、管理三個層次進行劃分；操作技術人員層次最低，管理技術人員層次最高，維修技術人員層次次之；工廠技術人員實行分類管理。

4.1.1 操作技術人員：設備中高級操作工。指工廠從事技術含量較高的設備操作使用3年以上，具備相應業務素質的設備操作人員。應包括吹瓶機、制蓋機、罐裝線、調配設備、鍋爐設備、水處理設備、空壓機、制冷設備等崗位的操作使用人員。

4.1.2 維修技術人員：設備維修工。指工廠從事設備維修、維修業務的維修人員。4.1.3 管理技術人員：設備工程師、設備管理部經理、具有技術等級的工廠管理人員。4.2 工廠技術人員業務素質要求

4.2.1操作技術人員業務素質要求：達到“四會三熟悉”標準，即會操作使用、會外表維護、會日常點檢、會排除簡單故障，熟悉設備主要技術指標、熟悉設備操作使用規程、熟悉設備安全使用管理規定。

4.2.2 維修技術人員業務素質要求：除具備操作技術人員的業務素質外，還要達到“三懂兩會”標準，即懂設備工作原理、懂設備基本結構、懂設備功能聯系，會維修保養、會排除故障。

4.2.3 管理技術人員業務素質要求：除具備維修技術人員的業務素質外，還要達到“三有三能”標準，即有扎實的基礎知識、有系統的專業知識、有豐富的實際工作經驗，能完成設備系統調試、能排除設備復雜故障、能進行設備改造和技術革新。

4.3 工廠技術人員管理規定 4.3.1 技術人員的評定

工廠技術人員是工廠設備操作、維修、管理工作的骨干力量，其素質的高低將直接影響工廠的技術水平、生產能力和企業形象，因此，技術人員確定需要經過嚴格考評程序，堅持“少而精”、“寧缺勿濫”的原則，保證工廠技術人員隊伍良好的整體素質。

4.3.1.1 按崗位確定。根據工廠管理人員崗位、設備管理部人員編制、主要設備技術操作崗位和實際需要，進行綜合權衡，確定技術人員名額。既考慮整體結構，又考慮層次結構；既考慮文化素質，又考慮實際工作能力。每個崗位確定1－2名。

4.3.1.2 按《集團公司技術職稱申報辦法》申報。在2004申報技術職稱獲得批準，并享受技術職稱補貼的人員，都應屬于工廠技術人員范疇。這部分技術人員，應按所學專業、按技術特長調整到相應的技術崗位。

4.3.2 技術人員檔案卡

（見表二四：工廠技術人員檔案卡）4.3.3 技術人員的培訓

工廠技術人員的培訓，應以在崗學習為主，集中培訓為輔，多種渠道并行的方式進行，主要在提高技術人員的實際工作能力方面下功夫。

4.3.3.1 在崗自學。工廠技術人員要堅持在崗自學，重點學習設備操作、維護、修理等規程，安全使用管理規定，設備工作原理、結構、聯系等方面的基礎知識。年初，每個技術人員都要制定自學計劃，報工廠設備管理部審批。設備管理部定期檢查技術人員的學習進度。

4.3.3.2 業務幫帶。管理技術人員對維修技術人員、維修技術人員對操作技術人員，在業務技術方面進行對口幫帶，重點幫助提高實際工作能力。

4.3.3.3 舉辦技術講座。工廠設備管理部，結合新設備、新技術，有計劃地舉辦一些技術講座，組織工廠技術人員進行學習、研究，拓寬技術人員的知識面，提高接收新技術的能力。

4.3.3.4 集中培訓。生產總部設備管理部，每年舉辦一些技術培訓班，分批分層次對工廠技術人員進行培訓，重點提高他們的綜合素質。

4.3.4 技術人員的考核考評

4.3.4.1工廠考評考核。工廠考評考核，分每月考評和半年考核。

4.3.4.1.1 每月考評：結合績效考核，每月對技術人員進行一次考評，重點考評技術人員的技術業務實績。

4.3.4.1.2 半年考核：每年4月、10月，對工廠技術人員進行一次考核，采取員工評議、業務知識考試、實際工作能力考查等方式，重點考核技術人員的學習情況和業務能力。

4.3.4.2 總部抽考。每年4月，在工廠半年考核的基礎上，生產總部對工廠技術人員進行抽查考核，采取員工評議、筆試、現場提問、現場操作等方式，重點考核技術人員的綜合素質和解決實際問題的能力。

4.3.4.3 工作匯報。維修技術人員和管理技術人員，每年4月前，撰寫上報1篇有一定價值的技術文章，包括專業論文、典型故障分析排除、系統調試方法、設備管理經驗等，形式多樣，篇幅在1000－2000字左右。生產總部設備管理部組織評比和匯編。

4.3.5 技術人員的獎懲措施 4.3.5.1 獎勵。

4.3.5.1.1 技術能力突出者，經過考核和上級審批，可以提前晉升技術職稱等級。4.3.5.1.2 工作實績、技術革新、設備改造突出者，經申報批準，可以給與專項獎勵。4.3.5.1.3 每年5月，生產總部對技術人員進行綜合評定，合格者，可晉升一級技術職稱等級；工廠半年考核、總部抽考、綜合評定，成績優異者，可越級晉升技術職稱等級。

4.3.5.1.4 技術文章在評比中，榮獲一、二、三等獎者，給與一定的獎勵。4.3.5.2 懲戒。

4.3.5.2.1 連續兩個月績效考核不滿80分者，停發技術職稱補貼，直至合格并保持3個月； 4.3.5.2.2 每年5月，生產總部對技術人員進行綜合評定，不合格者，不晉升技術職稱等級；問題突出者，降低技術職稱等級或取消技術職稱資格。

4.3.5.2.3 因工作失誤、違章操作等，造成設備損壞者，除按章進行賠償外，應扣發1－3個月技術職稱補貼。

4.3.5.2.4 不上報技術文章，或敷衍了事者，扣發1個月技術職稱補貼。5.工廠設備安全使用管理制度 5.1 設備安全使用管理總則

5.1.1嚴格執行國家“安全第一，預防為主”的方針，增強法制觀念，嚴格遵守執行黨和國家有關安全生產、勞動保護方面的政策法令、法規及安全操作規程和安全生產規章制度。

5.1.2凡不符合安全生產要求的廠房、設施和設備，員工有權向上級報告，遇有嚴重危及生命安全和設備安全的情況，員工有權拒絕操作并及時報告領導。

5.1.3工作前必須按規定穿戴好勞動防護用品。上班時不準佩帶耳環、戒指、項鏈、指甲套等飾品及非操作用品進入工作場所。女工須把發辮放入工作帽內，方能進入工作場地和檢查操作設備。所操作的設備，必須隨時排除故障隱患。防護信號、保險裝置齊全、靈敏可靠，潤滑良好，保證設備安全。

5.1.4工作中集中精力，堅守崗位，不準擅自把自己的工作交給他人。調整設備、拆卸防護裝置時要先關機停電。

5.1.5 嚴格執行交接班制度，下班前必須按規定切斷電源氣源，清理工作場地。5.1.6 檢查、修理機械電氣設備時，必須掛停電警告牌，非工作人員嚴禁合閘。

5.1.7各種安全防護裝置、照明信號、監測儀表、警示標記、防雷裝置等不準隨意拆除或非法占用。

5.1.8 一切電氣機械設備的金屬外殼必須有可靠的接地安全措施。

5.1.9高空作業必須扎好安全帶、戴好安全帽，電工必須穿戴絕緣鞋、手套，嚴禁投擲工具、材料等物資。

5.1.10 對易燃、易爆、易腐蝕、劇毒、放射等物品，必須分類妥善保存，嚴格管理。操作使用者必須按規定穿戴好防護用品。

5.1.11 各種消防器材工具，按消防規范放置齊全，不可隨便動用。

5.1.12 發生重大事故或惡性未遂事故時要及時挽救，保護現場并立即報告領導和相關機構。5.2 設備消防安全管理規定 5.2.1 保持車間內環境整潔，各種物料碼放整齊并遠離熱源，注意室內通風。

5.2.2 保證車間內防火通道的暢通，出入口、走道處，嚴禁擺放任何物品。

5.2.3 車間內不得私接亂拉電源線，如確實需要，需報生產部批準，由專門的電工辦理，使用后應及時拆除。

5.2.4 操作使用設備，必須嚴格遵守操作規程，嚴禁違章作業。

5.2.5 燃油鍋爐運行期間，要加強巡視，發現異常及時處理。

5.2.6 避免各種電氣設備、線路受潮和過載運行，防止發生短路，釀成事故。

5.2.7 禁止在車間內使用明火，如確實需要須征得生產部同意，在采取有效安全措施后，方可使用。使用期間須由專人負責，使用后保證處理妥當無隱患。

5.2.8 車間消防員要按時車間各部位進行檢查，發現問題及時報告。

5.2.9 消防器材及設施，必須專人負責，定點放置，定期檢查，保證完好，隨時可用。

5.2.10 下班前，應檢查車間內所有閥門、開關、電源是否斷開，確認安全無誤后方可離開。

5.2.11 如發現火災險情要積極撲救，并立即報警同時領導報告。

5.3 設備異常情況處置措施

5.3.1 設備異常情況，是指設備在運轉時，出現停水、停電、停氣、設備驟然卡死、主要備件斷裂、電器突然起火等無法預測的設備突發現象。

5.3.2 設備出現異常情況時，現場操作人員要沉著冷靜，根據事件的類別、嚴重情況，一面采取恰當的措施處置，一面向領導匯報，并做好詳細記錄。

5.3.3 當發現突然停電時，應斷開所有設備的電路，避免突然來電，使設備在無準備、帶負荷狀態下啟動，而損壞設備；發現停水時，凡用水冷卻的設備，應一律按停機操作處理；發現停汽時，凡用汽設備，應按停機操作處理。

5.3.4 設備自身出現異常情況（如設備驟然卡死、主要備件斷裂、電器突然起火等），設備操作人員先按停機操作處理，解除險情，做好異常情況記錄，同時報告主管領導，組織突擊搶修。

5.3.5 出現設備異常情況，維修人員要迅速趕到現場，組織人員突擊搶修，并報告設備管理部；維修人員判斷、解決不了的問題，應有設備管理部組織技術骨干處理。

5.3.6 如果設備異常情況比較嚴重，設備管理部要一面組織搶修，一面建議采取替代措施或調整生產計劃，最大限度減少損失。

5.4 特種設備安全操作規定 5.4.1 蒸汽鍋爐安全操作規定

5.4.1.1為了確保鍋爐安全運行，保護企業資產和人身安全，根據國家《安全生產法》、《鍋爐壓力容器安全監察暫行條例》《蒸汽鍋爐安全技術監察規程》的有關規定，特制定本規定。5.4.1.2 本規定適用于承壓的以水為介質的固定式蒸汽鍋爐，包括燃煤蒸汽鍋爐、燃油蒸汽鍋爐、燃氣蒸汽鍋爐。

5.4.1.3 使用鍋爐的工廠應按照勞動人事部頒發的《鍋爐使用登記辦法》逐臺辦理登記手續和鍋爐技術檔案，包括安裝鍋爐的技術文件和施工質量證明資料。

5.4.1.4必須高度重視鍋爐安全工作。各工廠廠長是鍋爐安全的第一責任人。指定專職負責鍋爐設備的技術管理，按照規程的要求搞好鍋爐的使用管理工作。根據鍋爐的結構型式、燃燒方式和使用要求制訂保證鍋爐安全運行的操作規程和防爆、防火、防毒等安全管理制度以及事故處理辦法，并按其嚴格實行。嚴禁酒后和上崗飲酒及脫崗。

5.4.1.5 制訂和實行鍋爐及其安全附件的維護保養和定期檢修制度，對具有自動控制系統的鍋爐以及鍋爐安全的各種儀表，還應建立巡回監視檢查和定期進行校驗檢修的制度。

5.4.1.6 按照勞動人事部頒發的《鍋爐司爐工人安全技術考核管理辦法》對司爐工人進行管理。沒有與鍋爐相應類別的合格司爐工人，不得使用鍋爐。鍋爐水質化驗員須經法定機關考核取證方可上崗。

5.4.1.7 鍋爐受壓元件損壞，不能保證安全運行至下一個檢修期，應及時組織修理。任何單位和個人不得強令有安全隱患的鍋爐投入運行，司爐工有權拒絕操作，并可直接向生產總部設備管理部報告。鍋爐受壓元件的重大修理，如鍋筒、爐膽、封頭、管板、下腳圈、集箱的更換、矯形、挖補、主焊縫的補焊等，應具有國家職能部門認可的有相應資質的單位和個人方可進行修理。修理前應有圖樣和施工技術方案。修理的技術要求參照鍋爐專業技術標準和有關技術規定。修理完工后，應將圖樣、材料質量證明書、修理質量檢驗證明書等技術資料存入工廠的鍋爐技術檔案內。

5.4.1.8 對于提高鍋爐運行參數和鍋爐受壓元件的改造，施工的技術要求應符合鍋爐制造和安裝的有關技術標準。由于結構和運行參數的改變，水處理措施和安全附件應與新參數相適應。

5.4.1.9 為了確保鍋爐的正常運行，須制訂司爐交接班制度，并認真填寫鍋爐運行記錄。嚴禁在有壓力或爐水溫度較高的情況下修理鍋爐受壓元件，以防止氣、水噴出傷人。

5.4.1.10 非鍋爐房操作人員禁止進入工作場所內（含鍋爐房、煤場）。外來人員必須經有關領導批準或陪同方可進入。

5.4.2 水處理設備安全操作規定

5.4.2.1本規定適用于生產用水和生產排放的污水的處理設備。5.4.2.2 純凈水設備安全使用管理規定：

5.4.2.2.1 純凈水設備操作人員必須熟悉設備性能及嚴格操作規程，確保生產用水質量和設備安全，盡量延長設備的使用期。隨時觀察儀器儀表變化情況，及時調整到規定值。認真作好設備運行及交接班記錄，一般情況下不要切斷反滲透設備控制柜內的電源。5.4.2.2.2 正確配置阻垢劑、絮凝劑、NaoH溶液并按正確的比例添加。正確設置多介質過濾器、活性碳過濾器的反洗時間和頻率。

5.4.2.2.3 開啟原水泵和一、二級反滲透前，確認各閥門處于正確的狀態，保證原水泵、反滲透及純凈水進出水管路無節流。

5.4.2.3污水處理設備安全使用管理規定：

5.4.2.3.1 污水處理設備操作人員必須嚴格執行國家的《環境保護法》和污水處理系統操作規程。污水處理過程要做到儲水過程的可靠性，氧化過程的科學性，沉淀過程的穩定性，利用過程的安全性，確保達標排放。

5.4.2.3.2 操作人員必須經常的巡檢，及時開動格柵、除污機，及時清理格柵渣滓。根據當天的天氣情況采取預防措施。按時對氧化池供養量和水質變化情況，檢查調整微生物生長情況，檢查操作沉淀池，使處理后的污水達標排放。

5.4.2.3.3定期清理風機濾清器，及時更換風機齒輪油，檢查風機散熱油位狀況及水泵有無堵塞現象，保證設備正常運轉，加強設備的日常維護與保養。

5.4.2.3.4 認真做好操作運行記錄，及時排除故障隱患，保證設備安全、經濟運行。定期清除污泥池，保持工作環境衛生整潔。

5.4.3 制冷設備安全操作規定

5.4.3.1本規定執行GB9237-2001《制冷和供熱用機械制冷系統安全要求》。適用于以氨（R717）、氟（R22）作為工作介質的制冷設備及冷藏庫。

5.4.3.2 制冷操作人員必須是經過國家法定機構考核并取得相應的操作證書方可上崗作業。5.4.3.3 制冷操作人員在崗期間，必須時刻保持良好的精神狀態，隨時準備處理可能發生的設備事故。保證制冷設備安全運行。嚴格執行庫房溫度要求，保持儲存貨物質量。節約能源。

5.4.3.4 制冷操作人員要加強責任心，努力學習制冷安全操作技術，排除設備隱患，嚴格遵守各項規章制度和操作規程，努力學習制冷技術，不斷提高業務水平,防止設備突發性事故的發生。要做到四要：要確保制冷設備安全運行；要保證庫房和制池溫度；要盡量降低冷凝壓力；要充分發揮設備制冷效率，降低水、電、油、氨（氟）的消耗。四勤：勤看儀表；勤摸機器溫度；勤聽機器運轉有無雜音；勤了解制冰生產和庫房進出貨情況。四及時：及時放油；及時沖霜 ；及時放空氣；及時清除冷凝器水垢。

5.4.3.5 必須如實填寫制冷運行記錄，監督出入庫工作，減少出入庫時間和次數，以控制庫溫的波動度。定時做好巡回檢查工作，密切監視設備運行，潤滑，冷卻，壓力，溫度等參數并及時調整。時刻注意防火、防盜、防凍、防泄漏。庫內各單元房間呼救信號必須保持靈敏可靠。堅決制止他人的違章操作，拒絕執行他人的違章指揮。嚴禁酒后上崗。保證安全運行。5.4.3.6 處理制冷劑泄漏事故時，應使用防毒面具，乳膠手套等必要的防護用品，不得造成環境污染和超標排放。氣溫達到零度以下時，停機后要排盡設備、管道內的積水，防止凍裂設備和管道。

5.4.3.7 必須按規定配備和正確使用消防器材，防護用品，工具等，并做到定點存放，定期檢查更換。

5.4.3.8 認真監護冷庫設備及附屬設施，發現損壞，及時修復。機房內保持空氣流通，庫房、機房、配電室內嚴禁煙火。

5.4.3.9 冷藏庫保管員必須熟悉庫房的結構、溫度和儲藏貨物的特性。非磚混結構的墻體，存放貨物時,必須堆碼整齊穩固,距離墻體不得小于40厘米。不穩定的物品禁止超高存放。

5.4.3.10 存放貨物必須堅持歸類合理，先進先出、便于存取，堆放牢固，分類掛牌存放，留出足夠的通風散熱和叉車、人員進出的通道。充分利用庫房空間，合理儲藏貨物。

5.4.3.11 加強對出入庫時間、庫溫要求、品種數量、人員等的登記管理工作，合理統籌安排，盡量縮短出入庫時間，減少出入庫頻次，保障冷庫安全貯藏，經濟運行。

5.4.3.12 變質貨物禁止入庫，經常檢查庫存貨物質量，發現異常，查明原因并及時上報主管部門。

5.4.3.13 庫房內不得私自代存貨物，不得將沒有密封包裝的有異味的物品入庫。

5.4.3.14 經常保持庫房的衛生清潔，做到貨物擺放整齊，地面無積水、無塵土、無雜物，墻壁無污點，閑置物品，托盤、桶蓋等雜物，隨時清除。

5.4.4 叉車設備安全操作規定

5.4.4.1叉車須有受過國家法定機關專門訓練并持有有效證件者方可駕駛，嚴禁非駕駛人員操作。嚴禁酒后駕駛。

5.4.4.2 叉車駕駛人員除遵守本規定外還必須遵守機動車交通規則。

5.4.4.3 工作前檢查各部件是否正常，特別是操作系統、升降系統、音響、信號、剎車機構等一定要完好可靠，否則嚴禁出車。

5.4.4.4 行駛速度在廠區內不得超過15KM/h，在廠房內出入門或倒車不得超過5KM/h。5.4.4.5 叉車不得超負荷使用。

5.4.4.6 鏟吊物品必須依據形狀重心放置平穩，其高度不得妨礙司機視線，寬度不得超過車身，最大外廓尺寸兩側各500mm，伸出車身前方的長度不得超過500mm。

5.4.4.7 叉車行駛時必須將升降架向內傾斜10-15°。叉子離地面300mm,不許超過500mm。5.4.4.8提升貨物時只許叉車在不運動時進行,同時禁止人員在提升物品下方站立和通過。5.4.4.9 嚴禁任何人在叉車或貨物上隨車行駛。5.4.4.10 鏟吊易燃易爆等危險品時應嚴格遵守有關安全規程。5.4.5 空壓機組安全操作規定

5.4.5.1 每天使用前要檢查各連接部位有無松動，如有要立即緊固。5.4.5.2 啟動前壓力表要回復“0”位。

5.4.5.3 合總電源，開啟空壓機，當罐內空氣壓力達0.05—0.1Mpa時，打開儲氣罐下部的排泄閥，放掉罐內污物，關閉排泄閥。

5.4.5.4 當排氣壓力接近0.75Mpa時，輕輕拉起安全閥頂杠，安全閥應產生排放動作。5.4.5.5 當排氣壓力接近0.75Mpa時，壓力開關應能切斷電源使空壓機停止工作。5.4.5.6 每天使用完畢要關閉空壓機，并打開儲氣罐下部的排泄閥，放掉罐內污物。5.4.5.7 空壓機運行時每班至少要巡視兩次，檢查空壓機運行是否有異常聲音或振動，如發現異常要立即停機修理。

5.4.5.8 夏季相對濕度較大，要每小時檢查一次氣水分離器，如分離器內有水要放掉。

5.4.5.9 空壓機消聲過濾器每月要清洗一次。

5.4.6 設備維修安全操作規定

5.4.6.1工作前須按規定穿戴好勞保用品。嚴禁酒后作業。

5.4.6.2 拆卸和安裝設備時須了解設備性能、作用及各部件的重要性，依次拆裝。5.4.6.3 拆卸時注意是否有彈性零件，防止突然彈出傷人。

5.4.6.4 維修設備時首先切斷電源和聯系部分，并掛上“有人維修，禁止使用”的警告標志，防止發生事故。

5.4.6.5 使用行燈，電壓不得超過36伏。

5.4.6.6 高空作業時應掛警告標識，以免他人進入發生危險。5.4.6.7 在梯子上工作時必須有專人扶梯或使用安全防滑梯子。

5.4.6.8 設備試車時必須首先檢查電器情況，然后進行空運轉。檢查潤滑系統是否良好，機械運轉是否正常。

5.4.6.9 設備經試驗一切良好，清理工作場地，交付使用。5.4.7 電器安全操作規則

5.4.7.1 本規程適合內外線電器作業人員。

5.4.7.2 電器作業人員必須經國家法定部門考試并獲取合格證件后方可上崗。嚴禁酒后作業。5.4.7.3 上崗前必須按規定穿戴好勞保用品，嚴格按規程作業。

帶電設備的金屬外殼必須有可靠的接地裝置，接地電阻不得大于4歐姆，發現接地不良和腐蝕氧化的部要及時更換或修理。5.4.7.4 停電檢修設備時必須在停電的控制柜上掛“禁止合閘”的警告牌，防止造成事故。5.4.7.5 及時檢修和排除各種電器故障，使電器設備經常處于良好狀態。5.4.7.6 熔斷器的熔絲嚴格按規定進行裝配。

5.4.7.7 所有電器柜門不得敞開并保持清潔完好，電器柜不許放置易燃易爆品和堆積其他物品。5.4.7.8 檢修工作結束后要清潔場地，清點工用具。不得將工用具及材料遺忘在電器設備內。檢查設備電路有無短路現象和對地現象，證明無誤后方可使用。

5.4.7.9 發生電器火災時首先切斷電源然后補救，防止在補救中電擊傷人。5.4.8 配料安全操作規定

5.4.8.1 合理穿戴勞動保護用品并檢查所使用設備的安全情況。

5.4.8.2 原漿（濃縮汁）及各種原輔料進入車間后，先核對品種、數量與當班配料是否相符，再用水沖洗干凈容器表面的灰塵，以防雜質和灰塵混入。

5.4.8.3 操作前應檢查水、電、氣、汽供給及各設備連接是否正確,設備在運轉中發現聲音異常時，根據情況立即停車，并報告有關人員進行檢修。

5.4.8.4 機器運轉中不應擦拭及調整傳動和帶壓力部位、部件。

5.4.8.5 設備操作人員必須了解設備性能、構造、動作原理及各種故障特征的產生原因和預防排除方法。

5.4.8.6 保持配料房清潔，用完工具放在固定位置。5.4.9 灌裝安全操作規定

5.4.9.1 工作前穿戴好勞動保護用品，檢查設備運轉是否正常，做好生產準備工作。5.4.9.2 打開水、電、蒸氣、壓縮空氣，各種儀器儀表是否指示正常，各閥門、控制按鈕是否處于正確位置。

5.4.9.3 檢查蒸汽、滅菌機所有零部件是否工作正常，連接管道是否正確可靠。5.4.9.4 滅菌溫度是否達到標準要求，注意溫度變化。5.4.9.5 做好成型區及本工序的清洗衛生工作。5.4.9.6 拆下連通管，裝上除泡頭，噴灑消毒液。5.4.9.7 檢查雙氧水濃度、溫度及噴灑是否正常。

5.4.9.8 機器運轉時不應擦拭觸摸運轉部件及調整緊固帶壓力的部件。

5.4.9.9 在運轉中發現缺油、電源電壓、電流及設備聲音及工作異常等現象，視情況立即報告直接上級或停車(機)，并詳細填寫本班運轉情況記錄，作好交接班檢查工作。

5.4.10 滅菌安全操作規定

5.4.10.1 操作人員必須熟悉滅菌機的結構、性能、原理，各管路及所有裝置的工作原理和構造。5.4.10.2 上崗時必須按規定穿戴好勞保用品。

5.4.10.3 檢查各種管道、閥門，不得有跑冒滴漏現象，否則停機（車）檢修。

5.4.10.4 各種電氣儀表、壓力表等必須完整、靈敏、有效，指示準確，否則停止使用。5.4.10.5 檢查設備的機械連接、泵、閥門及各傳動部件是否運轉正常。5.4.10.6 檢查并調整滅菌溫度，使其達到標準要求。5.4.10.7 調整各項參數在標準值內。5.4.10.8 工作場地要保持好清潔衛生。

5.4.10.9 嚴格遵守交接班制度，交班人認真詳細的填寫本班運轉情況，作好交接班檢查工作。5.4.11 危險品應用設備安全操作規定

5.4.11.1 危險品指生產中使用的酸堿類如硝酸、磷硝、燒堿、雙氧水等，如保管使用不當，易給人身、設備造成傷害的產品。

5.4.11.2 危險品必須建立嚴格的管理制度，指定專人負責保管、領用、退庫。根據設備工藝要求，分類、分區使用和管理。任何非直接使用的操作人員不得擅自使用、挪用危險品。

5.4.11.3 嚴格操作規程，必須佩戴合適的防護用品（乳膠手套、防護圍裙、防毒面具、水鞋等）方可進行操作使用。

5.4.11.4 危險品的運輸必須有專人押運，密閉容器盛裝，不得有跑、冒、滴、漏。

5.4.11.5 危險品的領用必須堅持按當日使用量領出，不得超量領用。當班未使用完的危險品，必須當日退庫，并及時清退空桶（瓶）等容器。

5.4.11.6 危險品的使用場所，必須就近設置噴淋設施，以防發生意外及時稀釋沖洗處置。

第四篇：企業質量管理體系診斷報告

企業內部管理體系診斷報告（經典）

公司內部管理體系存在著一些問題與不足，這些缺點現在雖然還不足以致命，但對于它們的任何忽視和放縱，都將在不久的將來給通順帶來巨大的損失。當然，這些問題大都屬于企業發展進程中的問題，而且目前公司的領導也已經意識到并已逐步采取了一系列整改措施。我的介入更多的是站在專業的角度，全面、系統、有序地深挖問題所在，并力求探討和提供解決問題的序列與方法，因此，無論對問題的提出還是后續對策與策略的設計，都是有積極意義的。

一、企業內外部環境分析：

自我國加入WTO之后，國內外的市場前景空前壯大，同時市場的競爭也日趨激烈，尤其是一些沒有完全規范的中小型民營企業發展，無疑比以往更加維步艱難，真正有一種“狼來了”的感覺。翻開歷史陳卷：曾經風靡一時的明星企業、達智大師、巨商富賈（如東北的飛龍、中南的紅桃K），都因經營不善，不得不停業整頓。眾所周知，國內企業老板的成長經歷多是由成功的商人發展而來，企業管理不成熟，大多數企業都是摸著石頭過河，憑以前成功的經驗做事，而且所有權和管理權不分，如此形成的只能是不規范的管理，甚至是與規范化管理背道而馳的，企業如人體，一樣有生命周期，國內企業多數已走過幼年期（營銷創業期），邁向成長發展期，這時候企業更需要關注的是自身體質的加強、企業基礎的建設，也就是走向管理規范化的道路。總結現代成功企業的發展經歷得出一個結論：任何企業要想在這個激烈的市場競爭中占有一席之地，必須選擇適合自己長足發展的組織模式、經營模式和經營體制，加強內部管理，練好內功，提倡制度化管理，規范各部門的工作流程，建立培訓和激勵機制，搭建員工職業發展平臺，重視數據化管理、企業文化建設和業績評價體系運作管理，內部加強控制，外部規范市場，只有這樣，企業才能擁有屬于自己的市場空間，才能無往而不勝。

二、當前企業存在的病態：

1、現代管理意識尚需提高，管理的思維方式較為滯后。

2、缺乏制定中長期企業戰略與戰術的運行機制。

3、信息收集和運用的能力薄弱，未將其形成戰略性明確的工作內容與環節。

4、內部管理的系統化、規范化程度較低。

5、行政組織體系功能欠缺，企業內部行政管理與控制職能未能有效執行；公司的行政管理人員相對公司規模是足夠的，但都忙于蓋章、辦公用品采購、傳遞文件等瑣事，公司提出的大行政概念有名無實，這也造成部門分工、職能界定的不清和資源在公司內配置的不合理。

6、公司管理隨意性較大，領導缺乏管理力度。

7、品管部門不健全，部門職責模糊（如：品管人員與車間生產管理人員因產品檢驗標準問題經常發生沖突等），與生產部之間對產品質量標準的認定不統一、處理權限的設置不夠科學。

8、生產流程存在職能劃分與工作銜接的模糊地帶，大部分流程可操作性不強。

9、公司人力資源儲備、人才培育與選拔、薪酬體系、業績考核等方面缺少規范、科學、合理的機制，公司企業文化氛圍缺乏吸引力和激勵性。

10、公司目前并無象樣的培訓系統。

11、公司對員工缺乏基本的福利規劃和職業生涯規劃。

12、人力資源管理極不完善，沒有規范的人力資源管理流程。

13、沒有合理的激勵薪酬方案和考核體系，薪酬體系不合理、不科學，員工的薪酬和績效評價僅憑老板的主觀意識辦事。

14、生產計劃管理不完善，沒有生產計劃排程，沒有生產現場看板管理，沒有完整的生產管理臺賬。

15、管理層存在工作方法簡單，不以身作則現象極為嚴重，對下屬缺乏主動溝通。或仍憑個人魅力來統帥全局，在公司已經發展壯大的今天，已經不再適用，龐大的隊伍急切呼吁理性與法制化的管理。

16、缺乏一個合適的激勵和發展機制，導致了歪風邪氣的抬頭，我們覺得這和企業文化建設的滯后也有一定關系，這些最終導致了企業人才優勢的難以發揮。

17、公司在整個營銷網絡的建設上還停留在人員營銷的階段，很少考慮營銷工程本身的系統性和技巧性。

18、公司在企業文化建設上的蒼白，員工普遍對公司理念、企業價值觀等概念模糊不清，使員工找不到更高層次的追求。

19、公司內部缺乏學習氛圍與機制，導致管理制度的推行不夠連續與深入，造成部分管理制度的推行較難得到有效的落實；缺乏相應的培訓和企業教育體系，使決策層很好的理念、思想得不到很好的貫徹、滲透，員工缺乏基本職業道德認識，對工作缺乏熱情，就業態度存在很大的認識誤區，得過且過，從外部形象到精神面貌委頓，抱怨很多但不致力于改進。

20、溝通成為公司管理中最大的障礙，員工之間、上下級之間、同級之間、部門之間普遍存在溝通不暢，大家在忙于各自的事務而沒時間、沒興趣溝通，或者不愿溝通、感到難以溝通，使得癥結到處都是。

21、缺乏風險監控機制，事后控制現象時常發生；

22、現代管理工具運用欠佳。

23、人性化管理沒有很好體現

24、公司缺乏適合企業發展的系統性、統一性和穩定性的企業標準、制度、業務管理工作流程，管理流程。

25、統計與分析工作僅停留在財務上，我認為，僅僅做了這方面的統計工作是遠遠不夠的，就這些統計數據而言，它不足以支持該公司的戰略規劃的科學性。

28、雖然公司有很多方面的管理會議，但是會議的效果并不是很理想，往往出現同一個問題需要開很多次會議，而每次會議后沒有做好執行，而下一次會議又在討論同一個問題。

26、質量檢測方法太原始，沒有質量統計分析和質量改進，缺乏科學的質量檢驗手段。

27、采購管理流程不規范，缺乏供應商評審和管理，須有物料采購計劃審批程序，但沒有起到真正控制的作用。（沒有采購成本控制功能）

28、企業從高層到基層都缺乏授權和控制管理，各環節管理人員缺乏重點管理意識。

29、信息收集與管理工作不足，沒有內部信息的傳遞程序，沒有行業內的信息收集，沒有對競爭對手信息進行收集與分析，沒有客戶相關信息的收集，客戶投訴等處理沒有規范流程； 30、客戶投訴效率高，且缺乏質量改善和預防措施。

31、個別部門崗位設計不規范，人員編制不合理，且沒有一份象樣的崗位說明書。

32、企業雖有一部分的目標和計劃，但真正完成情況不佳，且管理目標也不夠科學與實用。

33、技術管理不規范，技術資料不完善，車間連一份工藝卡片都沒有。

34、公司的指揮功能、溝通渠道、控制功能不規范、不科學，總經理室壓力過盛，總經理室沒有起到指揮的作用，反成為一個責任部門。

35、有相當一部分管理人員管理意識較差，尤其是質量理念極為淡薄。

36、沒有真正的發揮全員參與管理，員工不敢講真話，而公司高層不明真相。

37、中層人員是最薄弱的一環，主要是缺乏責任心、遇事推諉，沒有起到承上啟下的作用，成了整個公司管理鏈中的瓶頸。

38、企業從上到下在對市場和圍繞著市場建立的種種觀念的認識上滯后和不足，對做品牌及其艱難性缺乏足夠清醒的認識，從而導致整個企業不能高效的運轉，造成了企業經營發展的阻力和資源的浪費。

三、SWOT分析

水桶理論向我們揭示的事實是：水桶所能盛水的容量并不是由組成水桶的最長的木板長度決定的，而是由其中最短的那塊木板的長度決定的，因此，找到我們組織中最短的那塊“木板”并加高“它”，這樣我們的組織才能前進！

我們最大的優勢：通順的核心優勢是有一個事業心強、眼光長遠、極具魄力和個人魅力的領導層；公司在資金籌措等方面的能力；穩定的、暫時的汽配市場；技術含量較高的產品；已經聚集了一批專業化的技術開發人才。

我們最大的劣勢：最大的劣勢在于管理上的薄弱乏力。

我們最大的機遇：作為新興企業，沒有任何陳舊的包袱，可以輕裝上陣，同時所選擇的汽配屬于朝陽行業，隨著中國經濟的發展和人民生活水平的提高，人們對消費的要求越來越高，前景十分廣闊。這些都為企業的發展提供了機遇。

我們最大的威脅：威脅來自入國外強大的競爭對手的進入與全面成長。

中國入世以來，汽配行業將直接面對國外大企業的沖擊，無論在規模、質量、技術等方面我們都處于劣勢，許多汽配行業的先行者，象遼寧國瑞、蕪湖豪邁、河北興浦、萬安集團等等已經占據了一定的市場分額，樹立了一定的品牌形象，是我們最直接的競爭對手，同時不斷有新的廠商加入，行業競爭有加劇的趨勢，國家對汽配行業的管理和監控越來越嚴格，對公司的經營產生了一定的影響。

綜合上述的判斷和事實，為一個新建的企業，起點高、目標遠，有堅實可靠的生產和設計開發為后盾，又有科學的決策做前導，正如大部分員工所認為的那樣：通順公司有著美好的前景。但同樣存在種種嚴重的問題，尤其是在企業的內部管理方面。

四、改進方向：

1、實施以“職能式管理結構”為主，以“分權式管理結構”為輔助的新的管理體制；在原有崗位職能的基礎上，根據公司的實際情況，有針對性的進行權力下放，做到把責任留給自己，把權力下放給下屬。這樣一來是煅練管理隊伍，增強隊伍的團隊意識；二是更能提高工作效率和組織能力。

2、增強管理層的危機意識，建立健全管理組織機構，提高管理效率和組織能力，推進企業管理水平的提高。

3、以增強“客戶滿意度”和“員工滿意度”為基本原則，逐步調整業務流程，建立“以客戶為中心”的管理模式。

4、提升管理層的學習能力和執行能力，加強管理層整體戰斗力。

5、加強業務培訓，提高業務素質。

6、組織扁平化，縮小管理跨度，提高組織管理的效率。

7、建立職能與分權相結合的組織體系。公司原組織結構高度集中，既造成總經理負擔過重，又造成無頭管理現象的出現，形成諸多弊端。建議總經理由董事長兼任，并下設常務副總，行使總經理的部分管理職能。

8、生產系統暫不設置生產副總，可設置生產部經理，全面負責生產管理，生產層面上的問題要做好與供應、物流、品管等各部門的溝通與協調。

9、行政系統應設置總經辦主任，全面負責公司行政管理，除日常行政管理工作外，包括企業文化的創建，人力資源的管理與開發，根據公司實際情況組織和開展員工學習和培訓等各方面以工作計劃形式上報總經理審批后執行。

10、財務部職能應全面開發，財務部由總經理直接管理，并為公司決策提供詳細準確的各類數據，參與企業發展戰略規劃。

11、品管部職能明確化，品管部與生產制造部屬于兩個不同部門，并建立質量報告的規范通道。

12、倉庫應隸屬為生產部，同時常務副總要直接受控。

13、引入目標管理方法，增強每個員工的責任意識，把目標管理作為業績評價的必要手段，便于公司根據部門或個人業績進行公正的評價。

14、要有步驟、有計劃系統的對公司員工進行培訓，建立培訓機制，做好員工培訓的計劃和具體的落實計劃。通過培訓，使員工了解和理解公司的經營管理思路，提高員工的工作技能，增強他們的創造和滿足客戶需求的意識，與客戶建立穩定的相互信任的關系。

15、積極吸納新鮮血液，高薪招聘高素質的人才進入公司工作，并建立良好的用人機制，使外來人員充分融合在該公司的企業文化中；同時，借助他們帶來的先進的管理模式和管理技能，進行有效的整合。

16、建立強大的信息收集與分析系統，為企業制定發展戰略與規劃，改善管理過程、提高服務質量，提供科學依據。

17、在完善各項制度的基礎上，努力進行制度的創新，完善各個崗位職能工作標準文件、各項標準（業務考核標準、客戶分類標準、客戶維護標準、生產質量標準等）、業務流程，并在內部統一執行。通過嚴格的執行標準來實現管理的規范化；同時也隨時總結經驗，改變現狀，及時提升部門和個人的素質。

18、從“依賴”到相互信任：充分信任員工，鼓勵公司內部的交流，對員工的想法給予充分肯定和認同，改變過去那種只“依賴”于管理層的做法，而是讓大家集思廣益，共同為該公司出謀劃策，把該公司的事情當作大家的事情，將企業的成功與個人的成功聯系起來，從而大家“相互依賴”共同為這一目標奮斗。

19、將物質和精神有機結合，建立公平、公正、有效的激勵機制，有利于調動員工的積極性；改變薪資結構，實行工作業績與工資獎金掛鉤。為了加強部門之間的競爭與交流，建議建立部門之間考評制度評選出最佳團隊和最差團隊，評價范圍涉及目標的完成、服務質量、客戶維護、客戶滲透能力等，這樣做可以使公司內部形成競爭團隊，同時也在內部形成學習氛圍，推廣好的工作思路及做法，促使后進團隊找出差距，迎頭趕超。

20、員工管理：組建星級管理制度，實施不同星級不同待遇，并建立星級通道。比如在星級管理中我們可以分為五個星檔，五星級為最高星級。每檔星級都有相應的不同待遇，包括接受培訓的機會、晉級的機會、薪資待遇、福利待遇等等。同時還要建立星級通道，也就是說如何讓員工明白，一個普通員工如何才能升級為星級員工，達到什么星級能夠得到什么利益等。

21、進行企業文化及企業形象的塑造，建立企業無形資產優勢。（導入VI系統）

22、做好員工的溝通工作，實行人性化管理，不斷降低員工的流失率。

23、生產部應根據對營銷部的訂單分解到各車間（注：車間應有月、周、日生產計劃），同時還要建立生產訂單、進度、物料、在產品、半成品、成品、物耗的統計管理臺帳。

24、倉庫管理一定要標準作業規范，常備物料要有庫存標準，信息反饋應及時，出入庫單證要齊全，庫房和庫內設置要合理，一定要有物料領發制度和盤點制度，倉管員必須做到庫內物資的料、帳、卡一一對應。

25、加強生產現場規范化管理，各車間應建立標識卡，不良品與良品應分開堆放，物料應擺放整齊，報廢品應當天清理，領料應有計劃進行，要做到日清日結。

26、對各車間主任進行管理技能培訓，能培養則培養，否則只有調入技術崗位工作。（注：車間主任一定要有計劃和管理能力）

27、應推行技術標準化管理，完善工藝文件、技術文件和作業文件，監督各車間嚴格按技術標準進行操作。

28、物料采購應根據生產排程計劃進行操作，采購人員針對主要物料要經常關注市場價格的起伏情況，定期提出市場調研報告。

29、加強信息網絡平臺建設，工作要講究效率與效能，運用先進的、科學的管理工具來提高工作效率，整個公司管理要導入ERP、OA系統，采用遠程的指揮和控制功能，實行全電腦化管理。

30、加強營銷團隊建設，完善營銷政策，營銷部要制定銷售目標與計劃，采用激勵的手段，不斷提高銷售業績。

31、加強制度文化建設，提倡“制度高于總經理”的口號，用制度說話，用制度辦事。

32、應加強物耗管理，對產品用料、模具、工裝都應進行定額管理與考核管理，并與現場管理人員、作業員工的薪酬實行掛鉤。

33、應加強生產部團隊建設，對所有的訂單要進行計劃排程，定期召開生產協調會，及時解決生產中出現的問題，確保生管部能真正成為生產物資的控制中心。

34、規范訂單的運作流程，加強訂單的接單、評審和交期確認管理與協調工作，確保交期準時。

35、結合本的經營規劃，對各部門的中層以上干部應進行相應的調整和書面任命。

36、加強工作計劃管理，各部門主管應有月、周工作計劃與總結，公司應有經營規劃，企業應推行經理目標責任制考核辦法和海爾的OEC管理，努力做到日事日畢、日清日高。

37、財務部應抓好成本算和核算管理工作，對各部門要有成本控制指標，并實施考核。

38、應加強供應商的開發與管理，主要物料市場價格可由總經理核準，但供應商評審應由各部門參與，主要是技術部和品管部。

五、各部門職能建設內容： 生產管理方面

1、生產作業表單流系統建設（出庫單、領料單、退/補料單、超領單、轉序單、半成品入庫單、成品入庫單、訂單號、生產批號的建立健全、車間交接班記錄、車間臺帳等）

2、生管體系建設（產品定額分析、最大產能分析、生產計劃排程作業流程、生產用料預算及核算、訂貨發貨作業流程、制程領發料作業流程、退補料作業流程、外協加工作業流程、呆滯物料管理制度等）

3、生產進度控制；1如何做好跨部門生產進度控制流程與步驟；2如何做好事前計劃與決策/事中跟蹤與控制；3如何獲取正確及時的制程信息；4企業常見的生產異常的原因分析與解決要領；5生產進度落后八大改善措施；6插單、加單產量規劃與應變方法；7緊急訂單防范處理與應對技巧。

4、呆料的形成與防范技巧：呆料形成的原因分析；如何通過跨部門的參與，防止和有效處理呆料。

5、生產報表系統建設（生產日報、周報、月報規范設定等）

6、生產現場管理與目視化建設：（生產環境的維護、通風防塵設備的配置、生產現場5S管理、目視化管理制度等）

7、物料管理績效評估方法與技巧：1庫存周轉率的分析與評估；2庫存周轉期間的分析與評估；3物料削減率的分析與評估；4物料庫存金額的比率分析與評估；5呆廢料金額的比率分析與評估；6呆廢料處理績效的分析與評估7物料貨齡分布的分析與評估。

8、生產計劃與在制品和物料的有效控制：1透過準時化生產機制解決訂單頻繁變更；2運用看板管理拉動供應商JIT供貨；3運用看板管理拉動物料倉庫配送；4進行各工序間的在制品拉動。

9、生產計劃與生產控制績效管理：1制定生產控制績效考核項目與標準；2準確收集與有效利用考核數據；3績效不理想的原因與對策分析 設備管理方面：

1、設備使用、維護規程的制訂、修改與執行；規程制定與修改的要求；設備使用、維護規程。

2、設備缺陷的處理；設備運行動態管理：建立健全系統的設備巡檢標準；建立健全巡檢保證體系；信息傳遞與反饋及動態資料的應用處理。

3、設備與技術管理建設（設備臺帳、設備請采購作業流程、設備規范標識與排線管理制度、設備保養與維護作業流程、調機作業流程、作業指導書建立、設備操作規程建立、設備檢修作業流程等）采購管理方面：

1、合格供方的選定（建立合格供方檔案、供方的開發、定期進行供方業績評定、及時了解供方信息）

2、供應商物料交期與質量管理：供貨商交期管制之道；改善供貨商物料品質的管理技巧；供貨商物料品質管制實施手法；供應商控制的關鍵要素與技巧；建立與有效實施供應商評鑒體系。

3、采購過程（物料需求計劃控制作業流程、物料采購作業流程采購單、詢價、議價采購跟催單、原材料入庫單）

4、采購產品驗證（產品采購數量、質量、交付日期、價格的驗證）

5、倉庫管理：倉庫5S管理制度、目視化管理制度；進料驗收管理；備發料作業管理；呆滯料與呆滯成品管理；庫存量管理作業；物資消耗定額管理；物料儲運的防護管理；倉庫帳、物、卡管理、倉庫盤點；倉庫報表系統建設（倉庫日報、周報、月報規范設定）等。

6、建立進料有效配合生產計劃，提高倉儲料帳管理的正確有效率及備料管理與領發料程序的要領與技巧。

7、督促物料到位-倉儲管理優化與配送管理：以物流運作為核心的倉儲業務流程及其優化，倉儲與PMC業務協調及其信息流優化；建立與PMC相協調的配送體系。

8、物料庫存盤點與盈虧、損耗的處理技巧。品質管理方面：

1、各項質量標準及檢驗規范的設訂:原物料質量標準及檢驗規范；在制品質量標準及檢驗規范；成品質量標準及檢驗規范的設訂；品質標準建設（行業標準、企業內控標準等）

2、檢驗規程建設：制造通知單的評審(新客戶、特殊產品)。來料檢驗規程、制程檢驗規程、員工自檢規程、最終檢驗規程、出貨檢驗規程等）。檢驗規程建設（來料檢驗規程、制程檢驗規程、員工自檢規程、最終檢驗規程、出貨檢驗規程等）各項質量標準、檢驗規范若因①機械設備更新②技術改進③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂

3、產品質量確認：確認樣品的生產、取樣與制作；不合格反饋體系建設（來料不合格反饋體系、制程不合格反饋體系、終檢與出廠檢驗不合格反饋體系、客訴品質問題反饋體系等）

4、質量異常分析改善：品管報表系統（品質日報、周報、月報規范設定等）。質量管理圈活動:為培養基層干部的領導及領導能力，以促進自我啟發提高人員的工作士氣及質量意識，以團隊精神共謀產品質量的改善，公司內各部門得組成質量管理圈，以推動改善工作。

5、品質檢驗制度設計與運用：建立有效的品質管理體系；使品質處于全過程受控狀態。設計開發、工程管理方面：

激烈的市場競爭和多變的客戶需求對企業新產品開發能力提出了挑戰：怎樣快速的提供新產品，怎樣使新產品更受市場歡迎，怎樣提高產品質量，怎樣降低產品成本，怎樣不斷推出性價比更高的新產品？為了更好的面對這些挑戰，公司需要建立有競爭力的研發管理體系。

1、設計開發管理體系設計與優化（研發與生產技術管理設計優化，包括總流程、各類子流程）。

2、設計開發項目管理體系設計與優化（新產品成果評審與報批，新產品試制與鑒定管理，新產品移交投產的管理，研發工藝技術資料驗收及管理研發產品技術資料驗收及管理）。

3、設計開發工藝技術變更管理體系設計與優化。1)設計開 發設計的操作標準作業規定。

2)研發組織體系建立健全（包括研發組織結構、職位體系、考核與激勵機制及研發人力資源體系的建立健全）。

3）各項工藝標準和作業指導書的制定。財務內部管理方面：

借助以上契機，推動財務軟件正常運行，實現產、供、銷、財四大模塊的人機聯動管理模式，著重如以下幾方面工作：

1、從完善費用管控入手，建立費用管控制度，制定業務費用和日常辦公司費用審批、使用制度，杜絕浪費現象，努力實現增收節支；

2、完善倉儲管理，核定各種原輔材料的最小批量安全庫存；制定產成品出入庫管理辦法，加強產成品出入庫管理，減少

庫存積壓，杜絕不良庫存產生，擬建立起規范的物料領用、庫存管理、產品出入庫等制度和作業流程；

3、建立成本控機制，加強成本管理；建立起產品估價報價制度，實現銷售價格精細化管理，確保公司預留有合理的利潤空間（生產用料預算及核算；備發料作業管理；呆滯料與呆滯成品管理；庫存量管理作業；物資消耗定額管理）；

4、在采購費用方面，建立供應商考評機制，與主要供應商建立起長期合作關系，實現大宗原材料批量采購，從而降低采購成本；

5、信貸管理系統擬制定如下制度并加以推：①新客戶和往來客戶信用等級評定與內部授信制度；②應收賬款管理制度 ； ③應收、呆賬管理制度； ④賬齡控制制度和欠款催收制度； ⑤業務接單、生產、發貨信用控制； ⑥應收回款、考評管理制度； ⑦營銷合同評審及臺賬管理制度。人力資源管理方面：

辦企業就是辦人，人是企業第一要素，企業要想做強做大，實現企業的戰略目標，企業首先解決的是“人”的問題。為此，公司應從企業實際出發，對公司人力資源系統的規劃與完善。

1、公司人力資源配置調研和人才招聘。組織體系建立健全（包括企業組織結構、職位體系）：建立推行組織；設計流程改進模式；組織架構優化；關鍵性業務流程優化，業務流程標準化。流程效率、效能和適應性考評。

2、崗位職別分類系統建設（崗位職別系統分類、職位說明書系統的建立）；

3、人員的晉升與流動管理。（員工招聘、選拔、借調、離職管理）；

4、公司員工崗位培訓、培訓系統建立（培訓計劃、培訓效果調查方案、崗前培訓、上崗培訓、綜合培訓）

5、薪酬體系建設（根據市場/區域/行業現狀，進行合理化薪酬分析，制定各部門崗位工資體系）

6、績效考核體系建設（部門與職位述職考評機制、高層管理人員績效考核制度、中層管理人員績效考核制度、生產管理人員績效考核制度、研發設計人員績效考核制度等）

7、員工職業生涯規劃建設（員工能力測評、職業發展方向測評、職業批配度調整、職業生涯規劃建議書等）

8、員工關系管理（核心員工關系管理、次核心員工關系管理、非核心員工關系管理）

9、激勵機制的建立（激勵方式的確定、隨機性的激勵、定期性的激勵）

10、企業文化建設（通過對企業經營理念的總結、提煉與導入、增強企業的凝聚力與向心力）

11、員工合理化建議渠道的建立，采納與應用

13、員工手冊、職員手冊的建立。執行力方面：

執行力是決定企業治理成敗的一個重要因素，是21世紀企業核心競爭力形成的關鍵。執行力是指通過一套有效的系統、組織、文化或操作方法等把決策轉化為結果的能力。在激烈的市場競爭中，一個企業的執行力如何，將決定企業的興衰。公司有再好的戰略、再好的目標、再好的美景，不能有效的實施，不能按質按量地去完成，一切都是空談，因此建立越光公司執行力系統的重要性不言而喻。

1、建立高效的溝通機制。

1）、會議機制：經營會議、常務會議、周例會、產銷協調會、車間班前會、員工大會、員工申訴系統等。

2）、強化組織分工、明確、溝通工作流程。避免因多頭指揮，越級指揮匯報影響日常事務處理，產生消極的工作情緒或混亂的工作方式。

3）、異常事項信息處理機制的完善明確。公司高層所取反饋信息，務必多方位多層次考量其真實性或系統性，必須嚴格遵循溝通工作流程，多方位聽取意見，同該部門系統主管溝通，再作處理。

2、核心團隊的組成及運作：由最高決策人核定企業未來經營目標及實施決議。執行經營項目周期性述職，在工作中須遵循：集中討論評定→擬定兼管→責任人的目標分解→決策人核定→執行分解目標→下周期會議反饋。各系統核心團隊的組成及運作其基本步驟為：內容須分解至各分管主管對企業經營決策目標轉化為管理執行目標的實施。加強對中基層管理人員的管理控制和對企業經營決策的理解并貫徹執行。運作執行的基本步驟為：系統執行分解目標（來自于經營決策）→宣貫→會議討論分解各主管人員管理目標→執行追蹤和考核。

3、高層的管理思維統籌和步驟統一，以確保各項指令上傳下達一致性。避免各自為戰，建議召開管理人員會議并達成步驟的統一。

4、設定部門工作任務。（本部門工作計劃、會議決議、總經理交辦的事項，文件制度）；中層的“日志”管理。

5、部門工作任務跟進。（成立執行力小組、進行定期與不定期的檢查、執行狀況匯報等）；明確階段性戰略目標，嚴格執行PDCA循環作業。

6、部門工作任務評定。（定期對部門工作任務進行評定，實行能者上、庸者下的準則）

建立執行力系統，促進不同職能部門的溝通與協作，從而提高對事件反應的速度與工作效率。使公司的戰略、目標、美景得到有效的實施。行政管理方面：

合理高效的行政系統是提高既是協調各部門工作的一個有效手段，是降低企業成本、控制行政費用的必由之路。對此我們將對公司的現有行政管理系統進分析，建立一個高效的行政體系。

1、文件制度管理體系的建設

2、辦公用品與低值易耗品規范管理

3、費用控制系統的建設，努力做到各項費用去向明確

4、后勤管理工作（車輛管理、宿舍管理、環境衛生管理等）

5、保護安全管理與辦公設備規范管理

6、企業行政辦公制度的制訂、健全。市場營銷與市場開發管理方面： 未來的市場營銷體系必須遵循科學、穩健的基本原則進行構建：

1、科學、理性地規劃目標區域市場，“因地制宜”地制定區域市場拓展與競爭策略，在目標市場（或部分重點城市與區域）范圍內構建公司代理商網絡，擴張實效終端，搶占市場份額，加強終端管控，提升產品與服務的獲利能力，為企業戰略目標的實現打下堅實的市場基礎。

2、使整體管控與運作能力得到較大提升，即市場運作、人員管理、代理商管控、促銷執行等。在上述的各個方面，項目組成員將進行全程深入的指導與協助。

3、總結、規整、提升、充實企業與產品的品牌內涵、個性與優勢，制定切實可行的推廣與傳播策略，開展各類具有創意和沖擊力的促銷、宣傳與公關活動（促銷整合），極力推廣企業與產品的品牌個性，鞏固和拉升企業及產品的口碑與地位，同時積極探討品牌延伸（副品牌、子品牌等）與品牌組合策略，增強品牌儲備，以及應對區域競爭的能力；

4、深入市場一線（委派專門人員），協助開發與維護重點（或樣板）市場，樹立公司區域市場典范，總結、提煉和推廣競爭模式，培養和提升通順一線營銷隊伍，動態調整區域市場開發與管理模式；

5、科學規劃公司產品價格體系與組合策略，摸清代理商需求及潛在需求，全面、切實地了解競品動態，依據越光現有的政策及綱要，提供產品價格與組合策略與依據，延展和豐富公司產品銷售途徑，為參與競爭、搶占市場打下良好的基礎； 企業戰略與各系統整合：

結合公司的經營理念、戰略目標，制定戰略規劃與全面系統資源整合及實施方案。

1、制定公司階段性發展戰略（短、中、長期）；

2、根據公司階段性發展戰略，分階段整合企業執行力系統、生管系統管理、制造系統管理、研發系統管理、現金流資源、供應商資源、經銷商資源、人力資源、物流資源、品牌資源等全面供應鏈。

3、在整合供應鏈的基礎上，進行BPR全面業務流程重組；

4、根據重組業務流程，量身制定企業標準化系統流程作業模式；

5、按標準化系統流程，制定各系統各階段的動態績效指標，階段性，提升各系統資源的績效；

6、全面推行ISO/TS16949體系及公司內部管理系統整合完成后，進行階段性系統流程優化與調整，形成階段性系統提升，為打造公司核心競爭力，實現戰略目標奠定基礎。

六、當前企業需要的基本制度文件：

1、企業組織體系和各部門三級職能表

2、各部門職能說明書和各崗位工作說明書

3、人力資源管理制度

4、考勤管理制度

5、薪酬管理制度

6、考核管理制度及各崗位績效指標設計方案

7、各部門工作流程

8、生產管理制度

9、倉庫管理制度

10、員工手冊

11、采購管理制度

12、車間一次交檢合格率考核方案

13、全面質量管理獎懲制度

14、車間6S管理考核制度15、6S推行手冊

16、車間管理制度

17、經理責任制工作管理辦法

18、相應的銷售政策。

19、文件管理辦法 20、設備管理制度

七、進入公司第一個月的主要工作計劃：

1、對各部門進一步深入調研。

2、根據企業的實際，設計一套適合企業發展的組織體系、部門職能和主管級崗位說明書。

3、編制企業的人力資源規劃書和招聘計劃，經總經理批準后實施執行。

4、編制企業的薪酬管理制度。

5、編制人力資源管理制度。

6、編制各部門的工作流程。

7、編制采購（外協）管理制度和倉庫管理辦法。

8、幫助生產部門建立生產計劃和生產管理臺帳。

9、編制文件管理辦法。

10、編制會議、檔案、保密制度。

八、總結：

有一句話說“如君飲水，冷暖自知”，但我也相信，做為一個“旁觀者”，我的觀點會為您提供一種驗證和反驗證，據此您可以做出更科學和客觀的思考、衡量、調整和決策，我想這應該就是對內部診斷的最大意義之所在。

最后，祝貴企事業如日中天、蒸蒸日上！

第五篇：能源管理體系記錄表單

需整合的記錄表單，此類記錄表應依托在各相關程序下。

記錄表格：

CX01 文件控制程序 《受控文件清單》 《文件更改通知單》 《收/發文記錄》

CX02 記錄控制程序 《記錄清單》

CX03 能源評審控制程序 《生產工藝流程圖》

《能源使用及能源消耗特性排查》 《能源消耗統計表》 《主要能源使用區域表》

《主要用能設施、設備、系統、過程清單》 《主要用能崗位人員清單》

《影響主要能源使用的相關變量清單》 《能源績效改進機會清單》 《能源績效改進機會排序表》 《能源績效改進機會追蹤表》 《能源評審報告》

CX04 法律、法規及其他要求控制程序

《能源管理體系適用的法律法規和其他要求清單》

CX05 能源績效參數、基準控制程序

《能源基準》 《能源績效參數》

CX06 能源目標、指標、管理實施方案控制程序 《能源管理實施方案》

《能源目標、指標監督檢查記錄》

CX07 能力、培訓和意識控制程序 《培訓計劃》 《培訓記錄》

CX08

收發文記錄 網絡發文記錄、郵箱記錄等

CX09 《能源消耗統計表》 《設備維護保養記錄》

CX10 《可行性研究報告》 《合理用能評價報告》

CX11 《供方調查表》 《供方評審表》

CX12 重點用能設備運行記錄 合規性評價記錄 能源消耗統計表

CX13 《合規性評價表》 《合規性評價報告》

CX14 《不符合糾正措施和預防措施報告》

CX15

《內部審核計劃》 《會議簽到表》 《內部審核檢查表》 《不符合項報告》 《內部審核報告》

CX16

《管理評審報告》 《管理評審計劃》 《會議簽到表》