第一篇：勞動合同領用管理辦法

宜賓恒安建筑勞務有限公司

勞動合同領用管理辦法

為簡化辦證流程、提高辦證效率，便于各班組及時為工人辦理工作證，特制定本辦法。

一、管理辦法

1、各勞務班組可根據具體實際需要在勞務用工小組處按照連號的方式領取勞動合同，且每兩周必須向勞務用工小組匯報合同使用情況；

2、各勞務班組有義務監督勞動者規范填寫勞動合同；填寫信息必須真實有效；合同中應屬勞動者簽字蓋章的，必須由勞動者本人簽字蓋章，任何人不得代替；凡代替他人簽字蓋章的，勞務用工小組有權追究班組責任并給予班組每次200元的經濟處罰；因代替他人簽字蓋章發生相關經濟、勞務、法律等糾紛的，勞務用工小組將追究班組相關責任，并根據具體情況，給予班組每次1000元以上的經濟處罰；

3、各班組對已填寫的勞動合同內容不得隨意涂改修訂；對于填寫錯誤的勞動合同應及時返回勞務用工小組；凡班組自己隨意涂改修訂已填寫的勞動合同內容或不將填寫錯誤的勞動合同及時返回勞務用工小組，將給予班組每份200元的經濟處罰；

4、各班組必須按照合同編號組織勞動者填寫；凡因錯發勞動合同導致合同編號混亂的，班組不得自己隨意更改勞動合同編號；且須及時將合同返回勞務用工小組；凡各班組自己隨意更改勞動合同編號或不將合同編號混亂的勞動合同及時返回勞務用工小組的，將給予班組每份

200元的經濟處罰；

5、各班組必須妥善保管勞動合同，不得將勞動合同遺失或損壞，有遺失或損壞的將給予班組每份200元的經濟處罰；

二、合同領取信息班組于年月日領取《宜賓恒安建筑勞務有限公司勞動合同》，合同編號為：至；共計份；

勞務用工小組簽字：合同領取班組（人）簽字：

年月日年月日

第二篇：物資領用管理辦法

JJMGS物資領用管理辦法

1、目 的：

為了加強公司物資管理工作，加速存貨周轉、減少庫存資金占用、提高存貨資金占用效益、結合公司實際情況，特制定本管理辦法。

2、指導思想：

在保證公司運轉正常的前提下，使庫存資金占用無限趨近于“零庫存”，規范物資領用程序，確保物資領用準確、及時。

3、具體規定：

3.1 物資領用堅持以需定用原則，各使用部門必須按照本部門物資需用計劃領用，通常情況下，不得無計劃、超計劃領用，如有特殊情況發生，需經分管物資領導審批同意后，方可持領料單領取物料。3.2 為有效降低庫存，堅決杜絕過量提報物資需求計劃現象的發生，在非生產時期內，各部門所提報的物資在到貨驗收合格后10個工作日內辦理材料領用手續，將所報物資全部領走，嚴禁寄存現象的發生，如出現過期未辦材料領用手續或未將物資全部領走，每延一周（不足一周按一周計算），考核物資提報部門500元；生產時期物資計劃部門提報材料耗用率小于95%時，考核人民幣500元，提報材料耗用率每降低10個百分點，增加考核物資計劃部門500元，不列入考核的物資有備品備件，經公司同意的各種積壓物資，設計變更等購進的未使用的專項物資。

3.3物資管理部門不定期對物資領用部門的物資使用情況進行檢查，以積壓物資金額為基準對物資領用部門進行考核，凡有超過6個月的積壓物資，考核物資領用部門500元，每增加5萬元積壓物資增加考核金額500元，不足5萬元按5萬元計算。

3.4 物資領用流程，物資領用必須由本專業計劃提報人員領取，不得代領或超范圍領用，領用物資需計劃部門經理簽字確認后憑材料出庫單領料，對于前期遺留物資和項目移交物資及廢舊材料的領用除領用部門經理簽字確認外，需經物資管理部門經理簽字確認后方可辦理出庫手續。

3.5 對于工器具的借用，借用人需辦理借用手續，標清借用及歸還時間，經借用部門經理簽字確認后方可借用，借用前借用人員要認真檢查工器具的完好性，嚴格按時間歸還工器具并保證所借工器具完好無損，過期未還每延一周（不足一周按一周計算）考核借用部門人民幣500元，工器具損壞由借用部門負責修理，無法修理的由借用部門照價賠償。

3.6 倉庫保管員在發放物資前必須認真核對所出庫物資的名稱、規格型號、數量、材質，是否有指定生產廠家，核對制單日期是否有效，在確保上述條件正常的情況下方可發放物資，并在出庫單上簽字，辦理物資出庫要準確及時、復核嚴格、點交仔細、賬目清楚。3.7 物資退庫

3.7.1物資退庫必須是從倉庫中領出的物資方可辦理，不是從倉庫中領出的物資不能辦理退庫業務。

3.7.2 物資計劃的申請人對退庫物資開具退庫單，經申請人簽字確認后，辦理正常退庫手續。3.7.3倉庫保管員要按正常物資入庫手續和檢驗標準對退庫物資進行驗收，要注明退庫單位、退庫時間和退庫理由，并在退庫單上簽字。3.7.4 退庫物資占用庫存物資總金額，除經公司同意或特殊情況外，退庫物資將納入考核范圍。

第三篇：維修材料領用管理辦法

維修材料領用管理辦法

一、目的

為了規范管理維修材料，合理使用材料，減少公司成本支出，制定如下管理辦法。

二、職責

物資中心負責維修材料的統一采購、管理。市場部負責辦理材料的領用、核銷、結算。

三、程序和內容

1．維保中心領用材料一律按公司有關規定辦理領料出庫手續，不得私自購進。2．正常維修領料

2.1由維修經辦人向材料管理員提出領料申請，由材料管理員填寫領料單，維修經辦人在領料單上簽字，確保料領單填寫正確。

2.2材料管理員憑領料單從倉庫統一領取材料，交維修經辦人。經辦人必須當場核對實物，確保材料領用正確。

2.3維修或安裝領用的材料，施工完成后，經辦人需做好維修記錄，消耗的材料必須由用戶簽字認可。

2.4維修記錄必須及時交材料管理員（無特殊原因2個工作日內），未用完材料同時交保管員。

2.5管理員必須即時核對維修記錄、材料領用單以及返還的材料，核實無誤，登記維修臺賬，同時將返還的材料辦理退庫手續。3．應急搶修領料

3.1為滿足突發事件或非工作時間搶修之需，由維保中心主任提出備貨申請，公司領導審核批準后，可備部分材料。3.2備用材料的領料規定同正常維修領料。

3.3備用材料由維修人員負責保管，但材料管理員必須登記造冊，每月盤點一次。對已用完的備用材料，督促維修人員憑用戶簽字確認的維修記錄及時辦理領料，補足備料，確保滿足應急搶修。4．維修材料的申購

4.1材料管理員每月將當月材料使用臺賬報維保中心主任。4.2中心主任根據材料使用進度和倉庫庫存情況，制定材料采購計劃，報市場部經理審核，經公司領導批準后，由物資中心負責采購。

4.3材料管理員協助維保中心主任了解采購進度。同時材料入庫后，物資中心須及時通報維保中心主任。

4.4一般情況下，中心主任每季度制定一份采購計劃，遇特殊情況可提出臨時采購申請。

第四篇：勞保用品領用節約管理辦法

勞保用品領用節約管理辦法

一、目的:

為節能降耗，保護員工安全，增強企業凝聚力，制定本規定。

二、總則

本辦法所稱勞保用品領用是指：單位每個月發給員工保障其在工作中安全所需的必備保護器具。

三、具體細則

1、每個月月初，給廠內一線工人發放勞保用品。用品發放標準為浸塑手套兩雙，紗手套兩雙，卷紙一卷，香皂一塊，洗衣粉一袋，另外每三個月發一瓶洗發水。

2、勞保用品發放時，由總務部在浸塑手套上寫上領用人名字縮寫。以便于員工辨識自己的物品，更好的愛惜。

3、勞保用品應節約使用，檢查如發現有員工不珍惜用品的行為，由管理總監降低該員工的月評價考核。

4、易損勞保用品應本著以舊換新的原則進行更換。如在正常使用時間之內損壞，并需要更換勞保用品的，應問明其更換原因，根據其原因由管理總監評價該員工的考核。

5、除去每月應發的勞保用品，因生產需要員工還需追加領用時，需先跟部門領導提出申請，同意后，去財務部領用簽名，并寫明領用原因。

6、勞保用品只能在廠內使用，不可帶回家做他用。

第五篇：物資領用回收管理辦法

物資交舊領新管理考核辦法

為了控制物資消耗、減少物資投入、降低生產成本，進一步做好物資回收、復用和修舊利廢工作，根據集團有關規定，結合實際情況，特制定本辦法。

1、交舊領新物資品種：各類閥門、管件、潤滑油（脂）包裝桶（不含一次性包裝袋）、油漆、毛刷、水嘴、軟管、拖把、掃帚、笤帚、電燈泡、燈管、燈具、啟動器、整流器、節能燈、按鈕、指示燈、繼電器、接觸器、開關、電纜、電線、鋼絲刷、鋸片、鋸條、切割片、磨光片、鎖具、不銹鋼焊條、電焊鉗、割炬、工具類、電機水泵類等，并根據實際情況逐步擴大品種范圍。

2、各單位生產維修領用以上物資中的油漆、潤滑油（脂）等包裝物必須由領料人寫包裝物借條，定期交回；對于低值易耗品如燈泡、笤帚、水嘴、膠帶、絕緣帶等由物資管理處按交舊領新管理。

3、生產維修急需當時不能交舊時，必須有分管領導或當班值長簽字的欠條，物管處方可發放新物資，并要求在當月結清補交，否則，按領用物資原值從領料人工資中扣減。

4、工程項目及技改新投入物資，應在領料單上注明工程項目名稱，經單位主管領導及分管領導簽字，物管處方可發放。

5、物管處對回收的物資要設立專庫儲存保管，并建立回收、保管臺賬。對交舊領新具有利用價值的回收物資，物管處應向交回單位開具物資回收憑證，并建立廢舊物資臺賬，由物管處和生技處設備主管每月核對一次。

6、生產維修需用交舊物資時，憑分管領導及單位主管簽字的領料單領用（不轉帳，只作領料憑證）。

7、對集團公司內部不具備修復技術且具有修復價值的廢舊物資，由物管處聯系供應中心委托生產廠家或修造單位修復。

8、對交舊領新回收物資，經鑒定不具有修復價值的，按照廢舊物資處理規定處理。

本規定自下發之日起執行。

2011-5-23