第一篇：材料采購員崗位職責 文檔

材料采購員崗位職責

1、了解所負責物料的規格型號，熟悉所負責物料的相關標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

2、熟悉所負責物料的市場價格，了解相關物料的市場來源，降低采購成本。

3、遵循適價、適時、適量的采購原則。

4、配合員工將原材料采購到位，確保生產順利進行。

5、協助財務部做好對帳工作。

6、定期或不定期向領導匯報工作。

7、服從領導臨時安排的其它工作。

第二篇：采購員崗位職責

公司文件

【2010】簽發人：簽發日期：

采購員崗位職責

1.認真貫徹執行公司采購管理規定和實施細則，努力提高自身采購業務水平。

2.負責供應商的管理，與供應商維持健康、良好的商業合作關系

3.按時按量按質完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨（價）比三家，選擇物美價平的物資材料，完成降低采購購成本的責任指標。

4.負責與客戶簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。

5.嚴把采購質量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質保書或當場（委托）檢驗。協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題。

6.負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續。

7.收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產品原料結構調整改進，對新產品開發提出參考意見。

8.填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告。

9.做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成經濟犯罪。

10.完成公司領導臨時交辦的其他任務。

11.虛心接受監督，努力使采購工作公開、公正、透明，廉潔高效。12．有權拒絕末經領導同意批準的采購定單；

●本制度的解釋權和修改權歸河南省中州環境保護工程有限公司●本決定自即日開始執行

河南省中州環境保護工程有限公司

2010-4-19

公司文件

【2010】簽發人：簽發日期： 河南省中州環境保護工程有限公司采購制度

第一章 總則

第一條 為進一步規范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經濟責任，確保生產經營的持續穩定，依據相關法律法規特制定本制度。

第二條 公司日常生產經營所需的原材料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。

第二章 物資采購規定

第一條 負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時。

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第二條 推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。

第三條 實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

第四條 實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進行嚴肅處理。

第三章 發票入賬及付款程序

第五條 采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下：

采購人員憑購物發票聯或購物清單（加蓋公章）交于倉庫保管辦理入庫手續，填制一式三聯入庫單，詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素，保管員根據收貨實際情況簽字確認，部門經理審核、會計審核發票合法性，總經理簽字準予入賬，財務掛賬作為日后付款的依據； 一聯交客戶辦理入賬手續。

第六條 物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經總經理批準，可以辦理采購預付款手續。

第七條 采購付款實行審批制度，具體程序如下：

1.物資采購一律由采購人員辦理發票入賬手續后，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。

2.申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批準后，方可到出納處辦理匯款。

經辦人填寫轉賬付款申請單，部門經理簽字，財務會計根據發票入賬情況審核，總經理根據資金情況簽字，出納辦理匯款。

3.需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理簽字批準后可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

4．對現款采購的材料物資，付款時審核供貨商的結算憑證、本公司的入庫手續，經審核無誤后，簽字確認，報送有關部門及總經理審批付款。

第四章、采購作業操作規程基本規定

1、本公司的采購業務統一由采購部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。

2、采購部門應根據倉庫存貨情況，結合庫存物資的數量，報總經理批準后執行。

3、采購部門根據批準的采購計劃組織采購。

4、采購物資運到本公司時，先由采購部門對照核對采購計劃，經確認無誤后交有倉庫開具驗收單。

5、除現款購入的物資外，所有以賒銷方式購入的物資均必須由送貨廠商代表簽字確認，以明確雙方的經濟責任。

6、賒銷方式購入物資的合同約定付款日，供應部門根據財務部門規定的結算要求，通知供貨方及時開具專用發票。

7、無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開“采購付款申請單”，連同有關憑證報經財務部門審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。

8、財務部門在對采購物品結算付款時，應當認真<方案.范文_庫_DOCKU.COM為您_搜集整理<審核采購合同、采購付款申請單、驗收單、發票或收款收據等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理審核手續。

9、出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時必須認真理<審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不起的付款憑證不得辦理付款手續。若因付款時間較急，出納員可以先以電話請示的方式報經總經理同意后辦理付款手續，但必須在總經理回到公司后補辦審批手續。

10、采購物資除經總經理批準直接交付使用部門使用及管理外，其他物料、工具等必須先經過倉庫驗收后由領用部門辦理領用手續。

第五章、經濟責任處罰

1、倉庫必須按時將存貨變動情況上報采購部，對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照嚴重程度對有關責任人處以罰款。

2、采購部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。

3、財務部門必須認真履行審核、監督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，給予相應的經濟處分。

4、倉庫部門外購物品辦理驗數入庫手續，并對入庫采購物品的數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告（必要時直接報告總經理），同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺的應負經濟賠償責。

第六章、財務部門在采購制度中的工作職責

1、設置供應商資料檔案，做好采購合同備案管理工作。

2、認真執行物資采購制度及貨款結算、物資出入庫手續制度的執行結果，發現問題及時向有關領導報告。

3、對貨款結算憑證進行合理性、合法性審核，發現問題督促有關部門糾正，避免給公司造成經濟損失。

4、設置有關明細賬簿，及時辦理記賬手續，做到賬目清楚。

5、做好與倉庫、采購部門的賬賬、賬實的核對工作。

? 本制度的解釋權和修改權歸河南省中州環境保護工程有限公司

? 本決定自即日開始執行

河南省中州環境保護工程有限公司2010-04-19

第三篇：采購員崗位職責

采 購 崗 位 職 責

1、根據公司的采購任務具體選擇供應商、商品和采購數量上報總經理。

2、經理批準后，根據有效采購申請單填寫領款單報總經理審批后，領取款項。

3、及時進行商品采購。

4、辦理收貨、交驗、入庫手續，并及時報銷。

5、配合庫管對采購物品嚴格把關，對不符合要求的貨物負責交涉退換。

6、保存采購工作的原始記錄。定期收集銷售數據，分析銷售狀況，并及時做出整改措施。

7、經常做市場調查，了解商情、客情。

8、適時開發新商品。

2010-11-15

第四篇：采購員崗位職責

采購員崗位職責

1．服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定；

2．負責公司的原料、輔料、設備、配件的采購工作；

3．搜集、分析、匯總及考察評估供應商信息；

4．負責對所采購材料質量、數量核對工作；

5．申購單必須經倉庫確認，以確定準確的采購數量，確保減少采購中的浪費和不足；

6．有權拒絕末經領導同意批準的采購定單；

7．負責辦理交驗、報賬手續；

8．負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統計，定期上報；

9．驗收貨物入庫相關單據，積極配合庫房保質、保量完成采購貨物的入庫；

10．對所承擔的工作全面負責；

11．對所采購的物資、設備要有申購單并上報采購主管；

12．協助做好有關物資采購工作的事項；

采購主管崗位職責

1．堅決服從總經理的指揮，認真執行其工作指令，一切管理行為向總經理負責；2．嚴格執行公司規章制度，認真履行其工作職責；

3．組織訂制采購程序、采購監控、信息收集、價格體系等的制度擬訂，檢查、監督、控制及執行；

4．負責對采購人員的培訓、考核、評比、激勵；

5．草擬本部的、季度、月度以及當周工作計劃，并組織實施、檢查監督及控制；

6．負責審核申報的采購計劃，嚴格控制采購成本；

7．監控跟蹤采購計劃的執行進度，對異常情況隨時做出調整，并及時上報；

8．負責對所采購的原料、輔料、設備、配件質量、數量的跟蹤管理工作，確保及時到位；

9．負責應付款的審查工作；

10．收集已使用產品的性能和質量信息，以圖改進；

11．組織對物資市場信息的收集和分析工作；實時掌控市場價格、技術信息，不斷為公司推薦新產品、新技術；

12．按照組織的要求，規范、考察、管理供應商；

13．發展、選擇和處理供應商關系，如價格談判、采購環境、產品質量、供應鏈、數據庫等；

14．對所選樣的規格、質量全權負責；

15．定期或不定期組織本部門人員進行分析討論、總結經驗，改進工作方式，提高效率、降低成本；

16．改進采購的工作流程和標準，通過盡可能少的流通環節，減少庫存的單位保存時間和額外收入的發生，以達到存貨周轉的目標；

17．有對下屬的人事推薦權和考核、評價權。

18．按時完成公司領導交辦的其他工作任務。

第五篇：采購員崗位職責

采購員崗位職責

1、主要負責公司線材，彩盒的采購，以及相關樣品的詢價和比較。開發新的供

應商。

2、所排訂單的跟催，質量交期的嚴格把控，供應商關系的維護。

3、對應供應商的賬務核對，付款申請事宜。

4、供應商生產貨物異常的返修重做等事宜的處理。

5、執行公司采購管理規定和實施細則，按采購計劃采購，及時、適用，合理降

低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

6、盡快熟悉和掌握市場行情，按“質優、價廉”的原則貨比三家，擇優采購。積

極收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料提前安排采購計劃及時購進。

7、完成領導交辦的其它各項工作.采購部：徐雄芬2013.05.10