第一篇：監察審計部燃料專項效能工作報告

近年來，隨著電煤供需矛盾的日漸突出，抓好燃料管理已成為完成公司全年各項生產經營目標的關鍵所在。我們充分認識到加強燃料管理工作對公司安全生產和經濟效益的重要意義，始終把燃料管理效能監察作為一項長效工作來抓，充分發揮出效能監察推進企業強化管理、促進廉政文化建設、實現企業效益增長的重要作用。我們面對今年煤價上漲、煤質下降等不利因素，下大力氣對燃料管理進行更深入的監督檢查工作。以通過效能監察進一步加強公司內部管理，推進黨風廉政建設，節約生產經營成本，提高企業經濟效益，促進公司“節約年”各項工作任務的實現。現將開展情況匯報如下：

一、認真組織，積極開展效能監察工作

為確保燃料管理效能監察工作順利開展并取得實效，由監察審計部牽頭，各相關職能部室人員積極配合，我們對照2005年度燃料管理效能監察工作實施方案檢查對照表，堅持“自查—整改—檢查—再整改”的工作程序，繼續對燃料管理工作進行了全過程效能監察。

一是組織燃料管理部及相關部門認真進行自查，嚴格“對標、對表、對照”進行，書寫自查報告

二是堅持每月兩次深入煤場，現場監督來煤過磅、煤質采樣，對來煤數量、質量進行監督；對煤樣化驗的規范性進行監督。

三是會同發電部、燃管部每季度進行一次檢查，對配煤摻燒方案執行情況、來煤、煤場管理等情況進行檢查，確保燃煤數值達到燃燒要求。

四是注重加強管理人員廉潔從業教育，定期對他們進行集體廉政談話，確保他們在工作中能規范執行各項工作標準，避免發生不廉潔行為。

二、加強管理，認真監察，及時進行整改

我公司燃料管理效能監察工作采取自查、檢查、抽查相結合的方式，堅持事前、事中、事后監督相結合，把效能監察貫穿于燃料管理工作的全過程，從采、制、化、計、煤廠管理等方面開展“六查”（查制度建設、查人員行為、查合同管理、查質量管理、查計量管理、查費用管理）工作。對檢查中發現的問題，提出監察建議，要求職能部門進行整改。

一是通過磅、采、制、化檢查中發現汽車來煤質量不穩定，部分礦來煤發熱量達不到要求，對鍋爐燃燒不利。為保證燃煤質量，我們對磅房抽樣，對熱值隨時進行分析化驗。

二是會同發電部、燃運分場對來煤、配煤方案進行檢查監督，督促燃運分場加強煤場管理，做好配煤摻燒工作。

三是要求煤化驗班每半年分礦別進行一次煤樣篩分試驗，對收到煤樣進行稱重、礦別、品種登記。

四是按周期對儀器進行校驗，對自動工業分析儀、測硫儀按電力行業標準每半年進行一次整機性能鑒定。

五是對入廠煤按國標要求每半年進行一次采樣精密度校核試驗。

三、開展燃料管理效能監察工作所取得的成效

通過公司相關部門對燃料管理工作的監督檢查及整改，燃煤管理各項工作均取得一定成效。特別是大唐甘肅公司6月27日對我公司燃料管理進行檢查提出監察建議后，我公司迅速組織，認真進行整改，進一步完善了燃料管理制度，堵塞了漏洞，規范了人員行為。在今年燃料緊缺的情況下，我公司燃料保證了需求，沒有影響發供電工作。

（一）燃料管理人員的思想認識水平進一步提高。公司監察審計部人員深入燃料管理部門，協同部門負責人組織燃料管理工作人員認真學習《效能監察建議書》和《效能監察限期整改通知書》提出的整改內容，明白公司燃料管理上存在的差距，提高了燃料管理工作人員做好燃料管理工作的思想認識；其次燃料管理部制定了整改計劃，明確整改目標，落實責任，按照科學管理、提高燃料管理水平，節約燃料成本的原則，對燃料管理效能監察檢查組提出的整改建議逐條落實。

（二）積極開展燃料管理培訓工作，全面提高了人員的業務知識和崗位責任意識。按照大唐甘肅公司要求，結合燃料管理部門的實際情況，重新修訂形成了《**熱電公司燃料管理培訓制度》，對培訓內容進行了細化。明確了燃料管理人員上崗能力基本要求、燃料管理人員業務知識內容及燃料采、制、化、計、煤廠管理等方面工作程序和要求，使各級人員崗位責任制、廉潔自律規定得到有效落實，人員的工作態度、工作效率得到較大的提升，各崗位工作人員能夠較好地遵守公司的各項規章制度。

（三）完善燃料管理制度，采制化工作進一步規范。依據大唐集團公司、大唐甘肅公司相關管理制度，并根據《**熱電公司企業管理標準》重新對燃料管理制度進行了修訂。于7月底修訂和完善了共15項管理制度，并編印成《****熱電有限責任公司燃料管理制度》（匯編）。內容涉及各個崗位和采、制、化、計、煤場管理等各個環節，形成了公司燃料管理的一整套較為完善的管理體系，為公司提升管理效能打下了堅實的基礎。

低價和優質優價的區別結算方式，為更多更好地采購優質小窯煤打下了基礎，使小窯煤在保量的前提下，熱值有了明顯提高。

（五）為確保入廠、入爐煤采制工作的規范性和嚴肅性，公司成立了采制班，負責入廠、入爐煤采制、全水分分析工作。

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第二篇：監察審計部燃料專項效能工作報告

監察審計部燃料專項效能工作報告

近年來，隨著電煤供需矛盾的日漸突出，抓好燃料管理已成為完成公司全年各項生產經營目標的關鍵所在。我們充分認識到加強燃料管理工作對公司安全生產和經濟效益的重要意義，始終把燃料管理效能監察作為一項長效工作來抓，充分發揮出效能監察推進企業強化管理、促進廉政文化建設、實現企業效益增長的重要作用。我們面對今年煤價上漲、煤質下降等不利因素

下大力氣對燃料管理進行更深入的監督檢查工作。以通過效能監察進一步加強公司內部管理，推進黨風廉政建設，節約生產經營成本，提高企業經濟效益，促進公司“節約年”各項工作任務的實現。現將開展情況匯報如下：

一、認真組織，積極開展效能監察工作

為確保燃料管理效能監察工作順利開展并取得實效，由監察審計部牽頭，各相關職能部室人員積極配合，我們對照2005燃料管理效能監察工作實施方案檢查對照表，堅持“自查—整改—檢查—再整改”的工作程序，繼續對燃料管理工作進行了全過程效能監察。一是組織燃料管理部及相關部門認真進行自查，嚴格“對標、對表、對照”進行，書寫自查報告

二是堅持每月兩次深入煤場，現場監督來煤過磅、煤質采樣，對來煤數量、質量進行監督；對煤樣化驗的規范性進行監督。

三是會同發電部、燃管部每季度進行一次檢查，對配煤摻燒方案執行情況、來煤、煤場管理等情況進行檢查，確保燃煤數值達到燃燒要求。

四是注重加強管理人員廉潔從業教育，定期對他們進行集體廉政談話，確保他們在工作中能規范執行各項工作標準，避免發生不廉潔行為。

二、加強管理，認真監察，及時進行整改

我公司燃料管理效能監察工作采取自查、檢查、抽查相結合的方式，堅持事前、事中、事后監督相結合，把效能監察貫穿于燃料管理工作的全過程，從采、制、化、計、煤廠管理等方面開展“六查”（查制度建設、查人員行為、查合同管理、查質量管理、查計量管理、查費用管理）工作。對檢查中發現的問題，提出監察建議，要求職能部門進行整改。一是通過磅、采、制、化檢查中發現汽車來煤質量不穩定，部分礦來煤發熱量達不到要求，對鍋爐燃燒不利。為保證燃煤質量，我們對磅房抽樣，對熱值隨時進行分析化驗。二是會同發電部、燃運分場對來煤、配煤方案進行檢查監督，督促燃運分場加強煤場管理，做好配煤摻燒工作。

三是要求煤化驗班每半年分礦別進行一次煤樣篩分試驗，對收到煤樣進行稱重、礦別、品種登記。

四是按周期對儀器進行校驗，對自動工業分析儀、測硫儀按電力行業標準每半年進行一次整機性能鑒定。

五是對入廠煤按國標要求每半年進行一次采樣精密度校核試驗。

三、開展燃料管理效能監察工作所取得的成效

通過公司相關部門對燃料管理工作的監督檢查及整改，燃煤管理各項工作均取得一定成效。特別是大唐甘肅公司6月27日對我公司燃料管理進行檢查提出監察建議后，我公司迅速組織，認真進行整改，進一步完善了燃料管理制度，堵塞了漏洞，規范了人員行為。在今年燃料緊缺的情況下，我公司燃料保證了需求，沒有影響發供電工作。

（一）燃料管理人員的思想認識水平進一步提高。公司監察審計部人員深入燃料管理部門，協同部門負責人組織燃料管理工作人員認真學習《效能監察建議書》和《效能監察限期整改通知書》提出的整改內容，明白公司燃料管理上存在的差距，提高了燃料管理工作人員做好燃料管理工作的思想認識；其次燃料管理部制定了整改計劃，明確整改目標，落實責任，按照科學管理、提高燃料管理水平，節約燃料成本的原則，對燃料管理效能監察檢查組提出的整改建議逐條落實。

（二）積極開展燃料管理培訓工作，全面提高了人員的業務知識和崗位責任意識。按照大唐甘肅公司要求，結合燃料管理部門的實際情況，重新修訂形成了《**熱電公司燃料管理培訓制度》，對培訓內容進行了細化。明確了燃料管理人員上崗能力基本要求、燃料管理人員業務知識內容及燃料采、制、化、計、煤廠管理等方面工作程序和要求，使各級人員崗位責任制、廉潔自律規定得到有效落實，人員的工作態度、工作效率得到較大的提升，各崗位工作人員能夠較好地遵守公司的各項規章制度。

（三）完善燃料管理制度，采制化工作進一步規范。依據大唐集團公司、大唐甘肅公司相關管理制度，并根據《**熱電公司企業管理標準》重新對燃料管理制度進行了修訂。于7月底修訂和完善了共15項管理制度，并編印成《****熱電有限責任公司燃料管理制度》（匯編）。內容涉及各個崗位和采、制、化、計、煤場管理等各個環節，形成了公司燃料管理的一整套較為完善的管理體系，為公司提升管理效能打下了堅實的基礎。

（四）對汽車來煤進行了規范。宏大熱電公司運銷部與主業簽訂了《汽車煤運輸安全協議》。采取科學的熱值分段計價方式，突出小窯煤的劣質

10月15日，為進一步落實燃料管理審計整改，加強燃料管理經驗交流，促進燃料管理水平的提升，中國華能集團公司燃料管理專項審計調查整改座談會在汕頭電廠召開。華能集團黨組成員、紀檢組組長馬晶出席會議并講話。

在聽取包頭第三熱電廠、辛店電廠和汕頭電廠的燃料管理專項審計調查整改工作匯報，和華能集團運營部、股份公司、北方公司、山東公司有關負責人發言后，馬晶對三家電廠調查整改工作所取得的階段性成效給予了肯定。

馬晶強調，各有關單位要認真貫徹華能集團總辦會的要求，進一步抓好燃煤管理專項審計工作，為促進華能集團經濟效益的提升和科學發展上新水平做出應有的貢獻。一是要進一步提高認識，圍繞中心，服務大局，緊緊抓住燃料管理這個關鍵，為華能集團挖潛增效做出更大的貢獻。二是要通過深入落實燃料審計整改工作，把三家電廠打造成為燃料管理的先進模范單位。領導要繼續高度重視，落實好責任，督促檢查，整改到位；要進一步加強燃料的精細化管理，提高燃料管理效率，完善管理制度和監督機制；有關區域公司、產業公司要對整改情況進行督促檢查核實，把審計決定意見貫徹落實好，并認真做好整改總結；三要充分利用和擴大審計成果，推動燃煤管理水平的全面提升。要深入了解燃料管理現狀，進行全面梳理，提出有針對性的、有力的措施，開展對標，實施閉環管理，切實加強監督檢查。

開展燃煤管理專項審計調查旨在貫徹落實華能集團年初工作會議關于加強煤炭管理的精神。此項工作于4月份啟動，通過對包頭第三熱電廠、辛店電廠和汕頭電廠燃煤管理的深入審計調查，摸清了三家電廠燃煤管理的基本狀況、存在的突出問題和主要經驗，對火電企業加強煤炭精細化、規范化管理，形成了共識，提出了建議，華能集團總辦會通過了審計調查報告。三家電廠按照審計報告，迅速行動，全面整改，措施有力，效果明顯。

華能集團總部有關部門、股份公司、北方公司、山東公司、廣東分公司，以及基層企業30余人參加了座談會。

根據省委、省國資委對川投集團懲防體系建設檢查工作的反饋意見，結合集團2010年降本增效的工作重點，2010年1月21日'''--'''22日，集團公司總經理郭勇一行赴巴蜀江油發電廠調研燃煤管理工作，并慰問困難職工及家屬。副總經理蔣國俊、總經理助理兼巴蜀公司總經理羅曉放、監事會主任監事羅賢明及計劃部、財務部、黨群部、審計部、辦公室、川南發電公司負責人隨程陪同。

在江電燃煤管理工作匯報會上，集團公司總經理助理兼巴蜀公司總經理羅曉放、江電燃料物資分公司總經理唐志軍分別匯報了江電燃煤管理的工作情況；川南發電公司總經理李勝章、黨委書記唐得旗結合瀘州電廠開展的燃煤管理專項整治、效能監察活動和取得的實際成效，做了相關經驗交流；參會人員就如何通過改善燃煤管理促進企業降本增效，優化管控措施推進懲防體系建設展開討論，紛紛獻計獻策，提出優化建議。

郭勇總經理在會上做了總結講話，他指出，巴蜀江油發電廠目前面臨的生產經營形勢嚴峻，燃煤成本占電廠生產成本的70%，燃煤管理環節薄弱的問題比較突出，在省委、省國資委對川投集團懲防體系檢查過程中，不少干部員工對此表示擔憂。收到反饋意見后，集團公司領導班子高度重視，要求巴蜀公司和江油發電廠針對燃煤管理工作抓緊整改，優化完善。江油發電廠有幾十年的歷史，這個曾經輝煌的老企業如今陷入多年的困境，而在江電管理模式、管理經驗基礎上成長起來的瀘州電廠卻取得了標煤單耗全省最低的成績，這充分說明在新形勢、新環境下，只有勇于創新，與時俱進，才能讓老樹開新花，老國企煥發新活力。因此，巴蜀公司各級領導班子要加強緊迫感，樹立憂患意識，把降本增效的工作理念貫穿到每一項工作之中，2010年緊扣燃煤管理這一火電企業最重要的環節，優化流程，完善制度，狠抓監察，加緊整改，同時加強火電企業之間的交流學習，取長補短，切實有效的控制成本，挖潛增收。

郭總就巴蜀江油發電廠燃煤管理整改優化提出五個方面的具體要求，一是借鑒川投峨鐵庫存管理系統信息化建設經驗，加強教育培養，提高員工思想認識，樹立成本意識，培養成本管理能力，提高江電成本管理水平；二是針對現行管理體制是否有利于提高效率、降低成本，采、制、化流程是否達到最優等問題，認真思考總結，在此基礎上優化組織結構，規范管理流程，健全制度體系，強化落實責任，科學制訂降本增效計劃目標；三是積極發動廣大

干部員工，相信群眾，依靠群眾，充分發揮黨支部、工會的聯動作用，集思廣益，立足企業生產經營實際情況制定具體整改措施；四是牢固樹立創新意識，開拓思路，與時俱進，積極開展創新型應用，把創新貫穿于日常工作各個環節之中；五是注重事后檢查，及時總結，嚴格考核，完善落實獎懲制度，切實把燃煤管理與懲防體系建設有機結合起來，穩步扎實推進整改優化和降本增效工作。

會上，巴蜀公司領導班子、江油發電廠相關負責人紛紛表示，按照省國資委和集團公司的整改要求，以推進懲防體系建設為載體，優化完善江電燃煤管理流程，切實推進江電經營效益提升。

會后，郭總一行先后考察了江油發電廠職工住房重建工地、綿竹小木嶺電站，并看望了退休職工、受災職工及家屬，向他們送上節日的問候和祝福，鼓勵大家繼續發揚艱苦奮斗精神，團結一心，迎難而上，早日取得災后重建各項工作的全面勝利。

第三篇：燃煤管理專項效能監察工作報告

燃煤管理專項效能監察工作報告

按照xxxx公司關于創建燃料標桿電廠的相關標準，及《xxxx電廠燃煤管理專項效能監察實施方案》的相關要求，為深入推進我廠20xx年效能監察工作的貫徹落實，進一步抓好效能監察重點工作，規范燃煤管理專項效能監察工作，有效促進有關從業人員正確履行職責，提升企業管理水平，堵塞企業管理漏洞，降低經驗成本。X月份效能監察的主要內容為：入廠煤進煤結構、煤樣抽查、入爐煤低位熱值、采制化管理、存儲管理等方面的管理情況，現將有關監察情況匯報如下：

一、主要工作開展情況

從x月x日開始全程跟蹤監督了入爐煤的“采制化”工作流程。熟悉入爐煤自動采樣機的工作原理，入爐煤自動采樣機頻率平時在2檔，采樣1次/5分鐘；針對入爐煤熱值虛高進行了入爐煤的查樣，經查，認為入爐煤的熱值符合當前煤種熱值；x月份繼續對火車煤的采樣情況進行跟蹤監督，采樣用5點循環法；繼續陪同相關廠領導對進廠煤的過衡、采樣、接卸、制樣、化驗等環節進行調研，明確工作方向，理清工作思路，提前為創建標桿電廠工作做準備。

二、存在的主要問題

1、入爐煤制樣人員不符合國標要求。當前入爐煤總共x人，制樣人員為x人，同時還兼化驗工作。

2、入爐煤相關設施不全。如：無稱重煤樣的電子磅秤，無六毫米錘式破碎機等

3、火車煤采樣深度不符合國標要求。

三、提出的建議

1、建議入爐煤化驗班盡快增加人員配配置。制樣人員不低于兩人。

2、建議入爐煤盡快配齊相關制樣設備。

3、燃管部應加大對火車煤采樣管理，進一步提高采樣的代表性和準確率，降低采樣風險。

Xxx部 2015年x月x日

第四篇：監察審計部

2011年監察審計部工作總結

（一）紀檢監察工作

2011年公司紀檢監察工作在集團公司紀委監察部和公司黨委、公司的正確領導，以中紀委六次會議精神為指導，按照集團公司二0一一年紀檢監察工作要點，緊緊圍繞公司“精細化管理年”的各項任務，以“領導干部作風建設年”為主線，堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防的方針，著力開展黨風廉政建設和懲防體系建設活動；繼續做好工程建設領域突出問題及小金庫等專項監督檢查，認真做好對公司決策部署落實情況的監督檢查，加強對關鍵崗位及重要領域的監督，為推進公司健康、持續發展提供了強有力的紀律保證，現將2011年工作情況總結如下：

一、認真貫徹落實《實施辦法》，推進懲防體系建設

公司紀委把貫徹落實《實施辦法》作為推進反腐倡廉工作的重中之重,以落實黨風廉政建設責任制為抓手,積極推進懲防體系建設, 堅持把懲防體系建設擺在黨委工作的突出位置。黨委和領導班子成員實行了責任制，明確各自的工作職責和具體要求，從而增強了“一班人”黨風廉政建設和反腐敗工作責任意識，形成了一把手負總責，副職領導各司其責的工作機制。我們針對電務施工點多、線長、分散的特點，公司各片區分管領導負責片區項目部的黨風廉政建設工作，認真履行領導干部“一崗雙責”的責任制。在懲防體系建設中，我們針對公司自身的特點，大力開展黨風廉政、反腐倡廉、廉潔自律的宣傳教育，尤其是對重點崗位人員的教育和監督。一是進一步強化各級各類人員的廉潔自律工作，深入開展黨風廉政教育，定期對重點崗位人員進行反腐倡廉和廉潔自律教育；加強黨紀政紀、法律法規和公司規章制度的學習教育。二是健立建全內控制度，重點抓好監督職權體系的完善，規范“三重一大”決策程序，完善職工代表大會制度，深入推行開展廠務公開，開展領導人員述職議廉工作，三是嚴把監督關口，強化制約效力，對物資招標采購、勞務隊伍使用進行監督，建立舉報箱、公布舉報電話，對工作環節中的不廉潔行為進行監督，發現問題及時查處。四是落實黨風廉政建設責任制，堅持按期對責任制落實情況進行檢查，發現問題及時整改。

二、開展好“領導干部作風建設年”活動，切實轉變領導干部作風

根據中鐵三紀?2011?3號關于開展“領導干部作風建設年”活動的通知要求，按照活動推進計劃，通過多種形式，認真組織學習胡錦濤在十七屆中紀委六次全會上的重要講話和全會公報，學習《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》等有關廉潔從業的政策法規，學習《鏡鑒》、《警鐘長鳴》、《中國中鐵廉潔文化手冊》，認真查找領導干部在作風建設方面存在的突出問題，明確加強作風建設的重點，增強活動的針對性。通過深入扎實的活動，進一步增強了領導干部的宗旨意識、大局意識、責任意識、廉潔意識和創新意識，進一步提高了領導干部駕馭工作的能力、化解矛盾的能力、服務基層的能力和凝聚員工的能力。

三、深入開展反腐倡廉教育, 增強黨員干部廉潔從業意識 公司紀委緊密結合公司實際,不斷拓寬教育渠道,創新教育形式,改進教育方法,加強公司廉潔文化建設，宣傳企業精神、核心價值觀和行為理念，培育員工良好的自律意識和行為習慣，形成愛崗敬業、誠信守法、行為規范、道德高尚的企業廉潔文化。突出抓好《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》等文件的學習，落實黨風廉政建設責任制，建立健全教育、監督并重的懲治和預防腐敗體系。認真貫徹落實《關于開展工程建設領域突出問題專項治理工作的意見》，切實加強工程項目懲防體系建設。認真學習黨風廉政的各項規定，加強黨性、黨風、黨紀教育，把黨風廉政建設作為中心組學習和民主生活會、黨員組織生活會的重要內容，筑牢黨員干部的思想道德防線。通過設立廉潔宣傳櫥窗、教育專欄、進行廉潔承諾、簽訂廉潔自律合同、上廉潔專題黨課、反腐倡廉漫畫展、觀看反腐倡廉教育片、設置黨風廉政建設監督員等形式，不斷創新教育手段和途徑，促進廉潔文化進項目、進工班、進崗位，營造全員倡廉的良好氛圍。

四、加大監督檢查力度, 強化源頭治理工作

公司紀委結合精細化管理的各項任務要求，嚴格執行國有企業領導人員廉潔從業“七項要求”、“八個不準”、“三重一大集體決策”、領導干部個人重大事項報告、述職述廉、民主評議、談話誡勉等制度。全面落實“項目經理部重要事項黨政會簽制度” 和《領導人員述廉議廉實施辦法》，按照規定的程序和方式開展工作。以人、財、物管理為重點領域，加強對工程分包、驗工清算、物資設備采購等關鍵環節，以及項目經理和管錢、管物、管人、管外協隊伍等關鍵崗位的監督，防止和減少工程中不良行為的發生。為進一步強化內部監督，促進公司精細化管理和效能監察工作，積極參與公司組織的物資集中招標采購全過程的監督工作，將事后監督變為事前、事中監督，采取“主動出機、源頭參與、過程控制、效果檢查”的辦法，通過對物資集中采購監督、檢查，使物資招標采購工作更加規范化、程序化、公開化、透明化，不但有效降低采購了成本，增加公司經濟效益，而且有效防止了“暗箱”操作等違紀現象的發生，促進了黨風廉政建設。

五、嚴肅查辦違紀違法案件, 加大懲治腐敗力度

公司紀委堅持把查辦案件作為反腐倡廉建設的一項重要工作來抓,嚴肅查處違紀違法案件。一年來公司堅持信訪案件工作聯席會議制度,定期研究分析信訪案件情況,協調落實核查工作.運用近年來發生的典型案例開展警示教育活動,充分發揮查辦案件的治本功能。

六、積極推進效能監察工作, 提升企業管理水平 根據中鐵三監?2011?186號關于繼續深化工程建設領域突出問題專項治理工作的通知要求，我們迅速傳達了文件精神，并針對各施工項目的具體情況，對勞務隊伍管理、物資管理、機械租賃、成本控制、資金管理、規章制度執行情況一一進行了自查自糾工作，制訂了整改措施；從源頭最大限度堵塞管理漏洞，減少違規、違紀、違法問題的發生，進一步鞏固和深化了專項治理工作成效。根據中鐵三監電?2011?100號文件要求，我們開展了工程建設領域法律法規及規章制度執行等有關情況調查活動；根據中鐵三財?2011?223號文件要求我們開展了“小金庫”專項治理工作，并對公司備用金進行了清理清收工作；“雙清”工作截至9月末累計收回債權14393.97萬元。

七、切實加強隊伍建設, 提高紀檢監察干部素質

公司紀委重視自身建設，組織紀委工作人員認真學習了《中國共產黨紀律檢查簡論》、《紀檢監察干部業務知識讀本》和國資委編輯的案例《鏡鑒》、中國中鐵編印《廉潔文化手冊》等書籍，進一步提高了公司紀檢監察人員的思想理論素質和業務能力，強化了紀檢監察人員的自律意識，責任意識、大局意識和服務意識。把紀檢監察的各項工作做實、做深，使公司紀檢監察工作提高到一個新水平。

（二）審計工作

2011年審計工作在公司、公司黨委的正確領導下，以集團公司二0一一年審計工作要點為指導，在相關部門的大力配合下，按照公司批準制定的審計工作計劃及審計工作要點的各項安排，緊緊圍繞公司“精細化管理年”的任務要求，以科學實踐發展觀理論為指導思想，繼續堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，立足服務，外防內控，護航導行，充分發揮內部審計監督、檢查、溝通、服務、評價的各項功能，認真履行評價監督控制職能，以“管理+效益”為主題，進一步促進公司項目管理向標準化、精細化推進；充分重視國家審計，防范外部風險；加強對審計決策、審計建議落實情況的跟蹤檢查，注重審計成果的轉化；扎實有效的開展審計工作。今年審計工作的重點首先是督導配合公司所屬項目部做好迎接國家審計的自查自糾整改準備工作，再就是將經濟責任離任審計與工程項目審計相結合，積極開展經濟責任離任審計和工程項目審計。全年共督導配合完成6個項目的國家審計自查自糾整改迎審工作；建設單位審計工作3項；完成所屬專業公司（項目）經理經濟責任離任審計5項，工程項目審計3項，按照集團公司安排，審計部派員參加了集團公司組織的專項審計工作。下面將2011年的審計工作總結如下：

一、全力做好配合國家審計、社會審計工作，維護企業合法權益。外部審計的結果，直接關系著公司的信譽，關系著公司的生存和發展，今年公司涉及國家審計項目的有：京滬遷改及電磁防護、宜萬電力、鄭西遷改、石武遷改、哈大電磁項目、張唐三電遷改等項目；建設單位審計的項目有: 六沾項目（成都局）、襄胡電化項目（武漢局）、大秦項目（太原局）。因此審計工作把督導檢查相關項目自查整改迎審的工作作為重點，督促各參審項目認真做好自查整改迎審工作，要求各項目結合實際情況，嚴格按照國家相關法律法規和鐵道部及建設單位相關規定，對有關合同、協議、驗工計價資料規范管理，完善內業資料，資金收付、日常報銷等方面進行自查整改，做到全面徹底深入，不留死角。積極與集團公司審計部以及各項目溝通信息，及時了解審計進展情況，降低了審計風險。

二、精心組織，做好領導干部任期經濟責任審計工作。任期經濟責任審計是內部審計工作的重要任務，是促進領導人員認真履行職責、保證企業持續經營、穩定發展，客觀、公正評價企業領導人員任期業績和經濟責任的重要保障。按照離任必審規定要求，受公司勞人部委托，對六沾指揮部、測試中心、通號一公司、太中銀永臨電力項目以及寧東項目單位領導任期經濟責任以及所屬項目進行了審計。

根據各單位實際情況，在經濟責任審計中，將經濟責任審計與工程項目審計相結合，并結合精細化管理要求，把項目的生產管理過程作為載體，認真核實任期各項考核指標完成情況、項目經濟效益。堅持“合規、效益、風險”審計并舉，關注制度執行、重要事項、大額資金使用，關注內部控制的有效性，關注資源的配置效率，關注企業經營風險，關注企業員工利益，綜合評價企業領導人員的經營業績，客觀界定領導干部的經濟責任，促進各級領導干部守法、守紀、守規、盡責。通過領導人員任期經濟責任審計，對被審計單位在管理上存在的問題提出了有針對性的審計建議，極大地促進了領導人員認真履行職責的責任感和自覺性，較好地發揮了經濟責任審計監督作用。

三、加強工程項目審計，促進項目精細化管理水平不斷提高。

我們按照“成本+效益”的原則，把握影響項目經濟效益的重大因素，關注項目變更索賠進展情況，發現項目精細化管理存在漏洞有針對性提出審計建議和改進方案。主要完成對了西北指揮部施工的甘肅移動隴南工程項目、青海聯通工程項目、甘肅移動定西工程項目的審計。

審計過程中，主要對項目的管理、效益、資產的安全完整以及項目負責人經濟責任等進行審查，綜合評價工程項目的內部控制和經營管理績效。就項目的安全、質量、工期和文明施工、收入確認、成本費用確認、實物資產情況、債權債務情況、經濟效益情況、項目管理績效、財經紀律、員工收入、內部預算完成情況等方面進行了審計，并針對審計中存在的問題提出了整改措施和建議，這些意見的提出，對公司及項目部今后在精細化管理、規范行為、提高效益等方面將起到積極作用，使工程項目管理進一步向效益化、精細化、標準化發展，有力的促進公司項目精細化管理水平的提高。

四、加強審計人員教育和學習，努力提高審計人員自身綜合素質，以適應不斷發展的公司新形勢、新業務。積極參加各種審計培訓和交流，按照集團公司安排，審計部派員參加了集團公司組織的專項審計，通過全程參與，開拓了視野，增長了知識。

五、2012年審計工作思路。

2012年公司內部審計工作以服務公司的生產經營為目標，以科學發展觀為指導思想，“圍繞中心、服務大局”。繼續堅持“成本+效益”審計方針，緊緊把握工程項目審計工作重點，增強項目管理審計和效益審計意識；充分重視國家審計，關注公司內部控制與經營風險；強化審計工作質量，增強審計工作的實效性；作好財務預算與項目經濟活動分析的審計監督；堅持審計 “三不放過”，加強對審計意見落實情況的督促和檢查；發揮審計“免疫系統”功能，增強自主創新意識，積極探索審計方法和手段的創新，進一步提升審計成果運用水平，努力實現審計由發現型、符合性、監督型向預防型、增值型、監督服務型的轉變。

監察審計部 2011年11月25日

第五篇：監察審計部

1.負責貫徹執行黨和國家及上級監察審計部門的方針、政策、法律、法規和財經制度，監督檢查公司執行黨和國家有關法規政策及本單位規章制度的情況。

2.負責制定公司監察審計工作計劃、措施和各項規章制度及其實施細則，及時做好工作總結，定期向公司和上級監察審計部門匯報。

3.負責公司行政監察工作。對經營管理者履行崗位職責及從事管理活動的情況進行監督檢查；對企業管理效能、效率和效益情況進行監督檢查。

4.負責內部控制制度的健全、有效性及執行情況，對財務收支、經濟效益情況，對下屬單位經營者任期履行經濟責任情況，對基建投資項目情況等進行的監察審計。

5.負責對公司有關財經活動中的重大事項開展審計調查工作。負責監察審計檔案的編號、歸檔、保存等管理。

6.負責公司中高層領導的紀檢工作，組織廉政教育培訓工作。

7.完成領導安排的其他任務。