第一篇：監察審計部述職報告

監察審計部述職報告

（2010年度）

尊敬的各位領導、同仁、大家好：

2010年度，我部門全面完成了公司領導年初下達的目標計

劃，發揮了監督增效的雙重職責?，F在，我就目標實現過程，分

為五個部分述職如下：并請公司領導提出評價和意見。

一、年初計劃目標和完成結果1、3月底完成公司《2010年度黨風廉政建設責任制措施》、《2010年度紀檢監察工作安排》，效能監察立項內容，并召開

2010年度紀檢工作會議，要求參會人員到會率95%以上；

3月25日組織召開了121人參加的本年度紀檢、監察工作

會議，參會到會率97%；制定了《2010年度黨風廉政建設責任

制措施》、《紀檢監察工作安排》和四項效能監察專題立項工作計

劃，并與基層14個單位簽訂了效能監察專題立項責任書。

按照集團總公司要求，開展“反腐倡廉宣傳教育月”活動；

組織16個單位274人觀看了《貪路無歸》警示教育專題片和《廉

政準則》解讀輔導光盤；對127人進行了《廉政準則》知識答題

活動；對去年以來新提任的14名中層領導進行了預防職務犯罪

和廉潔從業的專題培訓；組織科級領導在**區警示教育基地進行

了參觀和警示教育講座；

2、主動查處潛在虧損項目6起以上，3個月內了結，處理率

100%；來信來訪處理率達到100%；

今年完成7個潛在虧損項目的成本核實工作；同時還對**

項目虧損進行了核查和責任追究；對三件職工來信（其中上級轉

發一件）進行了核查和處理；處理率100%；

3、對基層黨政主要負責人執行公司制度及完成目標情況分別

于6月30日之前和12月31日之前進行考核并做出評價報告。

三月份制定了基層單位黨政領導考評標準及考核流程并在公司協同平臺上發布；對13個基層黨政主要負責人履行職責情

況進行了半年和全年考核，12月跟隨公司綜合檢查組，把部門

四類十三項作為主要檢查考核內容，同時對黨政主要負責人履行

職責情況進行了考核。并將考評報告及時發送給主管領導。

4、次年元月20日之前對基層單位上年度的效能監察立項執

行進行考核，并出具報告；

今年對四項效能監察專題立項進行了三次檢查，12月底完

成了考核工作，并將考核報告及時上報給了公司高層領導。

5、自營新開工程，要在開工后三個月內簽訂《項目成本控

制責任人承諾書》；

今年對公司自營新開工的21個項目簽訂了《項目責任人成本

控制承諾書》，簽訂率達到了100%；

6、自營工程達到中間考核或終結審計條件的，全部按要求進

行考核和審計，覆蓋率100%；

在工程結算管理部、財務部的配合下完成了14個項目的主體

考核和竣工終結審計；其中主體一個虧損是**，終結審計虧損項

目兩個，分別是**，**。

7、目標要求對四個基層單位行政領導進行中間效益審計；

今年對**公司的4個基層行政領導實施了任期中間效益審計。對**公司以及**2個經理進行了離任審計；對**、**分公司和**廠進行了三個機構重組審計；完成了**發展公司自行投資項目、**公司維修項目決算審計11項。

8、對公司的重大活動和投資項目，公證和監督率100%；

今年對**房產公司大型材料和設備招投標、地下車庫分配等活動進行了四次監督；參與廠務公開考核、財務、各類科員薪酬定級考試監督工作九次。以上工作的開展體現了公正和公平，減少和防止了腐敗行為的發生。保障了企業的穩定。2010年，公司還被**區檢察院評為預防職務犯罪先進單位。并將公司施工的**藝術館項目列為了項目廉潔從業的示范工程。

9、對當年審計報告中提出的審計問題，追溯率達到100％；

通過對項目階段考核和審計，落實審計問題追溯27項，通過四個基層行政領導人員中間審計、機構重組和離任審計，落實審計問題追溯22項，追溯率達到了100%；

10、完成領導交辦的臨時任務，完成率100%。

全年完成公司領導交辦的臨時性任務12項。每項工作都達到了預期目的，收到了較好的經濟效果并且得到了領導的滿意。

二、工作主要亮點

總結一年來的工作，按照崗位職責內容，本人敢于承擔責任，能夠正確履行自己職責，在實現目標的過程中，體現了個人價值

和能力，雖然我有過汗水，同時也有過淚水，通過全年工作的總結與回顧，我感到非常的欣慰和自豪，欣慰的是把平日的工作壓力今天變成了收獲，自豪的是公司年度目標的實現，曾經也有我的一份貢獻。尤其是通過效能監察工作的開展和對工程項目的考核、竣工終結審計以及對審計問題追溯的落實，為企業挽回經濟損失3392604.50元。

其中：通過11份監察通知書形式和審計問題49項的追溯落實執行挽回經濟損失115837.27元；通過領導任職中間審計挽回1407223.86元；通過維修、新建和改造項目的決算審計工作挽回1680965.27元；通過項目考核、竣工終結審計工作挽回39200元；通過檢查制度執行，查處違紀事項挽回149378.10元；促進了工作效能和效率的提高，完善了公司的管理制度，增加了企業的積累。

通過項目的階段考核和審計，能夠及時發現問題，盡早解決問題，今年還對《項目管理辦法》進行了補充完善。

三、存在的主要問題

本人工作不足的是缺乏謹慎和細致性，表現在對自營項目的階段考核、對外結算中的量價對比等工作做的不是十分扎實。在管理和過程監督，對如何預防腐敗以及提高管理制度執行力的力度不夠，形式單一，思路缺乏創新。在2011年的“績效提高年”活動中，我會糾正我的不足，提高效率，積累效益。

四、二零一一年的工作設想

（一）進一步加強對中層領導人員的監督，特別是要注重廉潔從業、執行制度情況的檢查和監督。同時要加大對違規違紀案件的查處力度；

（二）加強自身建設和修養，不斷提高紀檢、監察、審計工作的水平和解決實際問題的能力。

（三）重點抓好效能監察工作，確定專題立項目標，主要解決項目的有效管理和規范項目管理行為，監督《材料結算管理辦法》和《機械費用結算辦法》制度的執行。使項目的管理邁上新臺階。

（四）2011年計劃舉辦兩期培訓班，一個是項目管理制度執行好的、成果顯著和由于管理問題出現虧損的交流培訓班；另外舉辦一起基層單位文秘人員培訓班，目的是建立全員管理理念，促進和提高科學管理水平。

回顧2010年的工作，有感動也有感慨，有成就也有不足，展望2011年，我有信心，也會以新的狀態迎接公司“十二五”的開局之年，績效之年。

借此機會預祝各位家庭幸福、新春愉快！謝謝大家！

***

2010年12月30日

第二篇：電信監察審計部主任述職報告-述職報告

我現任監察審計部主任，我所分管的主要工作是工程、財務審計、監察、紀檢工作和服務督察工作。一年來，我在上級業務部門、分公司領導和全體干部職工的大力支持下，能夠自覺堅持以鄧小平理論理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹黨的十六大以來的各項路線、方針、政策和分公司各項規章制度。按照中國電信BpR流程重組的工作標準及要求，在內部審計工作上，堅持以到位不越位、參與不決策，全面審計、突出重點為方針；以監督評價企業資產安全性和會計信息真實性、審計督促整改有效性和為企業增收節資為重點；以客觀公正、嚴謹細致、廉潔自律、甘于奉獻、開拓創新的工作思路為原則，緊緊圍繞企業以經營為中心開展審計工作，完成2006年工程審計項目100%的目標要求。在紀檢監察工作上，從今年九月份分公司機構調整分管此項工作以來，按照中、省、市委關于黨風廉政和反腐敗斗爭的部署和要求，利用一定時間閱讀文件、熟悉業務、進入角色，緊緊圍繞加快電信發展，堅持認識到位、領導到位、措施到位、工作力度到位的工作原則，在第四季度關鍵時期內，迎接了省、市組織的各項檢查考核，使黨風廉政建設和反腐敗工作出現了新成效。在服務督察工作上，在分公司的安排下，為及時妥善解決電信服務熱點、難點問題，組織擬寫了分公司電信服務質量督察工作實施辦法，并在全區貫徹落實。

一、今年來，我在審計工作崗位上緊緊圍繞經營、建設這個中心，以一個共產黨員、優秀干部的標準嚴格要求自己，認真的抓好審計工作不放松，不論審計任務多難、任務多重，始終組織帶領審計人員，齊心協力，加班加點，保質保量按時完成各項工程審計任務。一是共完成通信線路工程審計##項，審計通信線路建設資金@@萬元，審減金額@@萬元，審減率@，按年初計劃提前完成了通信線路工程審計任務，為分公司節約通信建設資金@@余萬元，為守護好企業資產作好一名忠誠衛士。二是積極配合省公司對@@@@2大街電信綜合大樓工程審計，審計金額@@億元。由于配合到位，組織得力，責任落實，于2006年12月28日前全部完成了電信大樓的工程審計。三是認真審核審計分公司各類經濟責任合同@@份，審核合同資金@@@萬元。在經濟合同審核中做到仔細審核，嚴格把關，杜絕一切經濟合同不安全因素。四是2006年的各項資金審計、審核工作只所以完成的較出色，主要是審計部同志的勤奮工作，齊心協力和各相關部門的密切配合，特別是分公司各位領導的高度重視，嚴格要求，大力支持和關懷，在各個方面給予了審計工作極大的方便，在這里我代表監察審計部同志表示崇高敬意和衷心的感謝！

二、為使監察審計工作質量不斷提高完善。按照上市公司的要求，年初，及時組織制訂和修改完善了監察審計工作制度，完善了工作計劃和實施方案；配合工程建設管理部門選擇招標技術力量和施工力量強、內部管理比較規范的工隊進行施工，以確保工程質量、技術資料的完善；同時建議工程材料管理部門加強了對施工材料環節管理與規范，要求對施工前材料的領發必須按工程設計項目進行，對清退工程余料及拆舊材料，必須出具收據，并按規定做好財務處理，為更好的做好審計工作把好關。組織撰寫了題為《淺談現代電信企業經濟效益審計》一篇，報省公司參評，受到好的評價。

三、在監察審計部各項工作任務繁重的情況下，于10月初，積極認真的接待配合了中國電信集團公司審計組對分公司2006年至2006的財務管理、固定資產、損益及執行國家財經法規等項目的全面審計。在分公司財務部的大力支持配合下，對分公司的財務管理、財務收支的真實性、合法性、效益性和安全性進行了比較準確的評價和監督，為規范上市企業財務起到了一定作用。

四、努力做好紀檢監察工作。今年9月份，按BpR要求，紀檢監察工作從黨群工作部接管到監察審計部后，我和同志們一道，利用一切時間認真閱讀上級有關紀檢監察文件，領會精神，盡快進入角色，投入工作。在黨群工作部對紀檢監察工作作的較好的基礎上，接著于10月初，認真按照@@市紀委、監察局和省公司紀檢組要求，在分公司黨員干部范圍內，開展了為期三個月的嚴明紀律、狠剎“四股歪風”專項整治活動。首先組織下發了《關于貫徹中國共產黨渭南市紀委監察局專項整治活動實施意見的通知》，同時轉發了省公司紀檢組[2006]6號文《關于嚴肅查處黨員和領導干部參與賭博的通知》。其次組織分公司本級34名副科級以上黨員干部參觀了市紀委監察局舉辦的黨風廉政建設書畫展；三是組織分公司38名副科級以上黨員管理干部，按照分公司紀委要求，對狠剎“四股歪風”進行了自查自糾，通過抓專項整治活動，強化了黨內監督，提高了干部素質。

五、按照集團公司、省公司的要求，積極組織監察審計部有限的人力，按時按要求完成了兩項大的經營、管理專項審計調查報告，受到上級業務部門的好評。一是于2006年3月份，按照集團公司、省公司《關于開展其他業務收支及小靈通銷售業務專項審計調查》的通知精神，認真組織審計人員學好文件，領會精神，有組織有計劃的積極開展專項審計調查工作。在分公司相關部門的密切配合下，對2006年與2006其他業務收支及全區@@萬戶小靈通銷售收支管理情況進行了調查、對比、分析，特別是對小靈通市場發展潛力、小靈通業務的投資及收支回報時限、小靈通實物管理流程、小靈通市場營銷對策及方式等情況進行了綜合調查分析、論證，

第三篇：電信監察審計部主任述職報告

述職報告

我現任監察審計部主任，我所分管的主要工作是工程、財務審計、監察、紀檢工作和服務督察工作，電信監察審計部主任述職報告。一年來，我在上級業務部門、分公司領導和全體干部職工的大力支持下，能夠自覺堅持以鄧小平理論理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹黨的十六大以來的各項路線、方針、政策和分公司各項規章制度。按照中國電信BpR流程重組的工作標準及要求，在內部審計工作上，堅持以到位不越位、參與不決策，全面審計、突出重點為方針；以監督評價企業資產安全性和會計信息真實性、審計督促整改有效性和為企業增收節資為重點；以客觀公正、嚴謹細致、廉潔自律、甘于奉獻、開拓創新的工作思路為原則，緊緊圍繞企業以經營為中心開展審計工作，完成2004年工程審計項目100%的目標要求。在紀檢監察工作上，從今年九月份分公司機構調整分管此項工作以來，按照中、盛市委關于黨風廉政和反腐敗斗爭的部署和要求，利用一定時間閱讀文件、熟悉業務、進入角色，緊緊圍繞加快電信發展，堅持認識到位、領導到位、措施到位、工作力度到位的工作原則，在第四季度關鍵時期內，迎接了盛市組織的各項檢查考核，使黨風廉政建設和反腐敗工作出現了新成效。在服務督察工作上，在分公司的安排下，為及時妥善解決電信服務熱點、難點問題，組織擬寫了分公司電信服務質量督察工作實施辦法，并在全區貫徹落實。

一、今年來，我在審計工作崗位上緊緊圍繞經營、建設這個中心，以一個共產黨員、優秀干部的標準嚴格要求自己，認真的抓好審計工作不放松，不論審計任務多難、任務多重，始終組織帶領審計人員，齊心協力，加班加點，保質保量按時完成各項工程審計任務。一是共完成通信線路工程審計##項，審計通信線路建設資金@@萬元，審減金額@@萬元，審減率@，按年初計劃提前完成了通信線路工程審計任務，為分公司節約通信建設資金@@余萬元，為守護好企業資產作好一名忠誠衛士。二是積極配合省公司對@@@@2大街電信綜合大樓工程審計，審計金額@@億元。由于配合到位，組織得力，責任落實，于2004年12月28日前全部完成了電信大樓的工程審計。三是認真審核審計分公司各類經濟責任合同@@份，審核合同資金@@@萬元。在經濟合同審核中做到仔細審核，嚴格把關，杜絕一切經濟合同不安全因素。四是2004年的各項資金審計、審核工作只所以完成的較出色，主要是審計部同志的勤奮工作，齊心協力和各相關部門的密切配合，特別是分公司各位領導的高度重視，嚴格要求，大力支持和關懷，在各個方面給予了審計工作極大的方便，在這里我代表監察審計部同志表示崇高敬意和衷心的感謝！

二、為使監察審計工作質量不斷提高完善。按照上市公司的要求，年初，及時組織制訂和修改完善了監察審計工作制度，完善了工作計劃和實施方案；配合工程建設管理部門選擇招標技術力量和施工力量強、內部管理比較規范的工隊進行施工，以確保工程質量、技術資料的完善；同時建議工程材料管理部門加強了對施工材料環節管理與規范，要求對施工前材料的領發必須按工程設計項目進行，對清退工程余料及拆舊材料，必須出具收據，并按規定做好財務處理，為更好的做好審計工作把好關。組織撰寫了題為《淺談現代電信企業經濟效益審計》一篇，報省公司參評，受到好的評價。

三、在監察審計部各項工作任務繁重的情況下，于10月初，積極認真的接待配合了中國電信集團公司審計組對分公司2001年至2004的財務管理、固定資產、損益及執行國家財經法規等項目的全面審計。在分公司財務部的大力支持配合下，對分公司的財務管理、財務收支的真實性、合法性、效益性和安全性進行了比較準確的評價和監督，為規范上市企業財務起到了一定作用。

四、努力做好紀檢監察工作。今年9月份，按BpR要求，紀檢監察工作從黨群工作部接管到監察審計部后，我和同志們一道，利用一切時間認真閱讀上級有關紀檢監察文件，領會精神，盡快進入角色，投入工作。在黨群工作部對紀檢監察工作作的較好的基礎上，接著于10月初，認真按照@@市紀委、監察局和省公司紀檢組要求，在分公司黨員干部范圍內，開展了為期三個月的嚴明紀律、狠剎“四股歪風”專項整治活動，述職報告《電信監察審計部主任述職報告》。首先組織下發了《關于貫徹中共渭南市紀委監察局專項整治活動實施意見的通知》，同時轉發了省公司紀檢組6號文《關于嚴肅查處黨員和領導干部參與賭博的通知》。其次組織分公司本級34名副科級以上黨員干部參觀了市紀委監察局舉辦的黨風廉政建設書畫展；三是組織分公司38名副科級以上黨員管理干部，按照分公司紀委要求，對狠剎“四股歪風”進行了自查自糾，通過抓專項整治活動，強化了黨內監督，提高了干部素質。

五、按照集團公司、省公司的要求，積極組織監察審計部有限的人力，按時按要求完成了兩項大的經營、管理專項審計調查報告，受到上級業務部門的好評。一是于2004年3月份，按照集團公司、省公司《關于開展其他業務收支及小靈通銷售業務專項審計調查》的通知精神，認真組織審計人員學好文件，領會精神，有組織有計劃的積極開展專項審計調查工作。在分公司相關部門的密切配合下，對2002年與2003其他業務收支及全區@@萬戶小靈通銷售收支管理情況進行了調查、對比、分析，特別是對小靈通市場發展潛力、小靈通業務的投資及收支回報時限、小靈通實物管理流程、小靈通市場營銷對策及方式等情況進行了綜合調查分析、論證，寫出了有價值的其他業務收入及小靈通管理銷售業務的專項審計調查報告。二是按照集團公司、省公司344號文件《關于開展采購集中管理的專項審計調查的通知》精神要求，在市分公司相關部門的配合下，對2003年6月1日至2004年5月31日期間，采購各項業務執行情況進行專題調查。在調查時間緊、調研內容多、技術難度大的情況下，能夠精心組織安排，在沒有求助外援的條件下，依靠審計部自身能力，加班加點的對采購組織架構及管理制度執行情況、對設備供應商的組織、管理與評價體系建立與執行情況、對開展采購集中管理、提高采購工作效率的情況、對采購的框架協議執行情況及對采購的意見和建議等都作了詳實的分析、論證，按時按要求寫出《關于采購集中管理專項審計調查報告》，受到上級業務部門表揚。

六、按照BpR流程重組標準和人力資源的要求，積極參與BpR工作。親自組織提抄監察審計部員工績效考核實施細則及各項業務考核標準的制定，按照監察審計部工作要求，每月對員工按KTI標準進行認真考核，對相關考核指標按時按要求上報業務部門。為了能使本部門員工站好自己的崗位，勝任本職工作，在自己帶頭學好各項審計、紀檢監察條例條令和BpR業務知識的同時，組織本部門員工有側重點的學習領會。我在工作實踐中深刻認識到，作為監察審計部負責人，自己必須學好黨的各項路線、方針、政策和上級業務部門的各項條例條令，才能在工作中為企業保好駕護好航，才能夠忠實于自己的崗位。

七、抓好聯系點工作，促進經營發展。分公司決定白水電信分分公司是我的聯系點，由于市場競爭激烈、電信業務發展受阻，白水分公司業務收入增長滯后，我作為一名分公司包點干部，收入上不去，我負有一定責任。在分公司領導的正確領導和決策下，分公司及時在蒲城召開了經營分析會，提出了下半年完成@@的收入奮斗目標。為了幫助白水分公司完成@@的收入目標，我及時向分公司主管經營的總經理和財務部、市場拓展部領導及主管經營的干部請教，了解、掌握白水分公司收入發展存在的問題和應采取的有效對策。經過認真思考準備，利用4天時間去白水分公司分別找干部、職工了解經營發展情況，查找收入上不去的主要原因；同時，又去馮雷等三個支局（所）現場了解情況，經過幾天的上下探討、現場了解，基本摸清了@@電信分公司經營發展存在的主要問題和應采取的相應措施，在兩位局長的支持下，召開了支局長、班組長以上的干部會議，會上著重對白水經營發展進行了簡練分析，提出了白水分公司六個方面有利因素、4個方面不利因素和四條具體措施的發言后，大家對我的發言拍手叫好，受到啟發鼓舞。白水分公司全體人員積極行動起來，緊緊抓住蘋果大縣又是蘋果大豐收年的好時機；抓住突擊小靈通業務發展2000多戶；抓住話吧業務大發展；抓住消滅零次戶等措施和手段，使白水分公司業務收入截止12月底完成@@，即@@萬元，增長@@，同比增長第二名的好成績。

八、努力做好管控第二黨支部工作。今年十月份，分公司機構調整后，為抓好黨務工作，我被組織指定為管控第二黨支部負責人。按照分公司的安排，我愉快的接受了任務，擠出一定時間，摸清黨員底子，建立支部工作登記，及時組織管控第二黨支部黨員大會的召開，按照黨章規定進行了黨支部選舉，產生由我任支部書記的三名支部委員，并及時建立起黨小組，是黨的基層組織工作落到實處。我有15年的支書記工作經驗，我一定能夠作好黨的基層工作。

九、我能夠按照黨的要求，自覺做好廉潔自律?，F在，我的工作崗位就是紀檢、監察、審計和服務督察，是黨風廉政、監督檢查和企業經濟費用的監察審計部門，更應自查自律，以身作則，領導和同志們能把這個重擔交給我，是對我的信任，我清楚我該如何去工作。從事審計工作兩年多來，我清醒的認識到，審計工作是一項原則性、政策性很強的工作，一定要按照一個合格監察審計人員的思想品行和原則要求自己，做好監察審計工作。我在工作中，從未接受被審對象的請吃請喝，從未應被審對象的要求，讓利一發錢。我深深認識到，要想做好監察審計和服務督察工作，必須做到敢于堅持原則，敢于碰硬、客觀公正、嚴謹細致、廉潔自律、甘于奉獻、站好自己的崗位，忠于自己的職業，不辜負領導和同志們對我的期望。一年來，在領導和同仁的幫助支持下，經過自己敬業愛崗，勤奮工作，認真負責，積極努力，圓滿地完成了本職工作的任務。

但也存在需要改進和加強的問題。一是在“管理、效益”及內控制度審計方面的經驗不足，有待于按照上級業務部門的部署加大投資力度；二是由于接管紀檢監察工和時間較短，業務處理還不夠熟練。

尊敬的各位領導和同志們，盡管我在監察審計崗位上做了一定的工作，取得了較好的成績，但離領導和同志們的要求還有一定差距，我決心在新的一年里，發揚成績，糾正錯誤，勇于創新，再接再厲，更加努力工作。因為我熱愛我們的企業，喜歡我的崗位，我必須為之辛勤勞作，貢獻力量。在這里，借此機會，向各位領導和同仁們拜個早年，衷心祝愿大家在新的一年里喜氣盈門門庭吉祥！祝愿我們的企業前程似錦錦繡輝煌！

謝謝大家！

第四篇：監察審計部

2011年監察審計部工作總結

（一）紀檢監察工作

2011年公司紀檢監察工作在集團公司紀委監察部和公司黨委、公司的正確領導，以中紀委六次會議精神為指導，按照集團公司二0一一年紀檢監察工作要點，緊緊圍繞公司“精細化管理年”的各項任務，以“領導干部作風建設年”為主線，堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防的方針，著力開展黨風廉政建設和懲防體系建設活動；繼續做好工程建設領域突出問題及小金庫等專項監督檢查，認真做好對公司決策部署落實情況的監督檢查，加強對關鍵崗位及重要領域的監督，為推進公司健康、持續發展提供了強有力的紀律保證，現將2011年工作情況總結如下：

一、認真貫徹落實《實施辦法》，推進懲防體系建設

公司紀委把貫徹落實《實施辦法》作為推進反腐倡廉工作的重中之重,以落實黨風廉政建設責任制為抓手,積極推進懲防體系建設, 堅持把懲防體系建設擺在黨委工作的突出位置。黨委和領導班子成員實行了責任制，明確各自的工作職責和具體要求，從而增強了“一班人”黨風廉政建設和反腐敗工作責任意識，形成了一把手負總責，副職領導各司其責的工作機制。我們針對電務施工點多、線長、分散的特點，公司各片區分管領導負責片區項目部的黨風廉政建設工作，認真履行領導干部“一崗雙責”的責任制。在懲防體系建設中，我們針對公司自身的特點，大力開展黨風廉政、反腐倡廉、廉潔自律的宣傳教育，尤其是對重點崗位人員的教育和監督。一是進一步強化各級各類人員的廉潔自律工作，深入開展黨風廉政教育，定期對重點崗位人員進行反腐倡廉和廉潔自律教育；加強黨紀政紀、法律法規和公司規章制度的學習教育。二是健立建全內控制度，重點抓好監督職權體系的完善，規范“三重一大”決策程序，完善職工代表大會制度，深入推行開展廠務公開，開展領導人員述職議廉工作，三是嚴把監督關口，強化制約效力，對物資招標采購、勞務隊伍使用進行監督，建立舉報箱、公布舉報電話，對工作環節中的不廉潔行為進行監督，發現問題及時查處。四是落實黨風廉政建設責任制，堅持按期對責任制落實情況進行檢查，發現問題及時整改。

二、開展好“領導干部作風建設年”活動，切實轉變領導干部作風

根據中鐵三紀?2011?3號關于開展“領導干部作風建設年”活動的通知要求，按照活動推進計劃，通過多種形式，認真組織學習胡錦濤在十七屆中紀委六次全會上的重要講話和全會公報，學習《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》等有關廉潔從業的政策法規，學習《鏡鑒》、《警鐘長鳴》、《中國中鐵廉潔文化手冊》，認真查找領導干部在作風建設方面存在的突出問題，明確加強作風建設的重點，增強活動的針對性。通過深入扎實的活動，進一步增強了領導干部的宗旨意識、大局意識、責任意識、廉潔意識和創新意識，進一步提高了領導干部駕馭工作的能力、化解矛盾的能力、服務基層的能力和凝聚員工的能力。

三、深入開展反腐倡廉教育, 增強黨員干部廉潔從業意識 公司紀委緊密結合公司實際,不斷拓寬教育渠道,創新教育形式,改進教育方法,加強公司廉潔文化建設，宣傳企業精神、核心價值觀和行為理念，培育員工良好的自律意識和行為習慣，形成愛崗敬業、誠信守法、行為規范、道德高尚的企業廉潔文化。突出抓好《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》等文件的學習，落實黨風廉政建設責任制，建立健全教育、監督并重的懲治和預防腐敗體系。認真貫徹落實《關于開展工程建設領域突出問題專項治理工作的意見》，切實加強工程項目懲防體系建設。認真學習黨風廉政的各項規定，加強黨性、黨風、黨紀教育，把黨風廉政建設作為中心組學習和民主生活會、黨員組織生活會的重要內容，筑牢黨員干部的思想道德防線。通過設立廉潔宣傳櫥窗、教育專欄、進行廉潔承諾、簽訂廉潔自律合同、上廉潔專題黨課、反腐倡廉漫畫展、觀看反腐倡廉教育片、設置黨風廉政建設監督員等形式，不斷創新教育手段和途徑，促進廉潔文化進項目、進工班、進崗位，營造全員倡廉的良好氛圍。

四、加大監督檢查力度, 強化源頭治理工作

公司紀委結合精細化管理的各項任務要求，嚴格執行國有企業領導人員廉潔從業“七項要求”、“八個不準”、“三重一大集體決策”、領導干部個人重大事項報告、述職述廉、民主評議、談話誡勉等制度。全面落實“項目經理部重要事項黨政會簽制度” 和《領導人員述廉議廉實施辦法》，按照規定的程序和方式開展工作。以人、財、物管理為重點領域，加強對工程分包、驗工清算、物資設備采購等關鍵環節，以及項目經理和管錢、管物、管人、管外協隊伍等關鍵崗位的監督，防止和減少工程中不良行為的發生。為進一步強化內部監督，促進公司精細化管理和效能監察工作，積極參與公司組織的物資集中招標采購全過程的監督工作，將事后監督變為事前、事中監督，采取“主動出機、源頭參與、過程控制、效果檢查”的辦法，通過對物資集中采購監督、檢查，使物資招標采購工作更加規范化、程序化、公開化、透明化，不但有效降低采購了成本，增加公司經濟效益，而且有效防止了“暗箱”操作等違紀現象的發生，促進了黨風廉政建設。

五、嚴肅查辦違紀違法案件, 加大懲治腐敗力度

公司紀委堅持把查辦案件作為反腐倡廉建設的一項重要工作來抓,嚴肅查處違紀違法案件。一年來公司堅持信訪案件工作聯席會議制度,定期研究分析信訪案件情況,協調落實核查工作.運用近年來發生的典型案例開展警示教育活動,充分發揮查辦案件的治本功能。

六、積極推進效能監察工作, 提升企業管理水平 根據中鐵三監?2011?186號關于繼續深化工程建設領域突出問題專項治理工作的通知要求，我們迅速傳達了文件精神，并針對各施工項目的具體情況，對勞務隊伍管理、物資管理、機械租賃、成本控制、資金管理、規章制度執行情況一一進行了自查自糾工作，制訂了整改措施；從源頭最大限度堵塞管理漏洞，減少違規、違紀、違法問題的發生，進一步鞏固和深化了專項治理工作成效。根據中鐵三監電?2011?100號文件要求，我們開展了工程建設領域法律法規及規章制度執行等有關情況調查活動；根據中鐵三財?2011?223號文件要求我們開展了“小金庫”專項治理工作，并對公司備用金進行了清理清收工作；“雙清”工作截至9月末累計收回債權14393.97萬元。

七、切實加強隊伍建設, 提高紀檢監察干部素質

公司紀委重視自身建設，組織紀委工作人員認真學習了《中國共產黨紀律檢查簡論》、《紀檢監察干部業務知識讀本》和國資委編輯的案例《鏡鑒》、中國中鐵編印《廉潔文化手冊》等書籍，進一步提高了公司紀檢監察人員的思想理論素質和業務能力，強化了紀檢監察人員的自律意識，責任意識、大局意識和服務意識。把紀檢監察的各項工作做實、做深，使公司紀檢監察工作提高到一個新水平。

（二）審計工作

2011年審計工作在公司、公司黨委的正確領導下，以集團公司二0一一年審計工作要點為指導，在相關部門的大力配合下，按照公司批準制定的審計工作計劃及審計工作要點的各項安排，緊緊圍繞公司“精細化管理年”的任務要求，以科學實踐發展觀理論為指導思想，繼續堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，立足服務，外防內控，護航導行，充分發揮內部審計監督、檢查、溝通、服務、評價的各項功能，認真履行評價監督控制職能，以“管理+效益”為主題，進一步促進公司項目管理向標準化、精細化推進；充分重視國家審計，防范外部風險；加強對審計決策、審計建議落實情況的跟蹤檢查，注重審計成果的轉化；扎實有效的開展審計工作。今年審計工作的重點首先是督導配合公司所屬項目部做好迎接國家審計的自查自糾整改準備工作，再就是將經濟責任離任審計與工程項目審計相結合，積極開展經濟責任離任審計和工程項目審計。全年共督導配合完成6個項目的國家審計自查自糾整改迎審工作；建設單位審計工作3項；完成所屬專業公司（項目）經理經濟責任離任審計5項，工程項目審計3項，按照集團公司安排，審計部派員參加了集團公司組織的專項審計工作。下面將2011年的審計工作總結如下：

一、全力做好配合國家審計、社會審計工作，維護企業合法權益。外部審計的結果，直接關系著公司的信譽，關系著公司的生存和發展，今年公司涉及國家審計項目的有：京滬遷改及電磁防護、宜萬電力、鄭西遷改、石武遷改、哈大電磁項目、張唐三電遷改等項目；建設單位審計的項目有: 六沾項目（成都局）、襄胡電化項目（武漢局）、大秦項目（太原局）。因此審計工作把督導檢查相關項目自查整改迎審的工作作為重點，督促各參審項目認真做好自查整改迎審工作，要求各項目結合實際情況，嚴格按照國家相關法律法規和鐵道部及建設單位相關規定，對有關合同、協議、驗工計價資料規范管理，完善內業資料，資金收付、日常報銷等方面進行自查整改，做到全面徹底深入，不留死角。積極與集團公司審計部以及各項目溝通信息，及時了解審計進展情況，降低了審計風險。

二、精心組織，做好領導干部任期經濟責任審計工作。任期經濟責任審計是內部審計工作的重要任務，是促進領導人員認真履行職責、保證企業持續經營、穩定發展，客觀、公正評價企業領導人員任期業績和經濟責任的重要保障。按照離任必審規定要求，受公司勞人部委托，對六沾指揮部、測試中心、通號一公司、太中銀永臨電力項目以及寧東項目單位領導任期經濟責任以及所屬項目進行了審計。

根據各單位實際情況，在經濟責任審計中，將經濟責任審計與工程項目審計相結合，并結合精細化管理要求，把項目的生產管理過程作為載體，認真核實任期各項考核指標完成情況、項目經濟效益。堅持“合規、效益、風險”審計并舉，關注制度執行、重要事項、大額資金使用，關注內部控制的有效性，關注資源的配置效率，關注企業經營風險，關注企業員工利益，綜合評價企業領導人員的經營業績，客觀界定領導干部的經濟責任，促進各級領導干部守法、守紀、守規、盡責。通過領導人員任期經濟責任審計，對被審計單位在管理上存在的問題提出了有針對性的審計建議，極大地促進了領導人員認真履行職責的責任感和自覺性，較好地發揮了經濟責任審計監督作用。

三、加強工程項目審計，促進項目精細化管理水平不斷提高。

我們按照“成本+效益”的原則，把握影響項目經濟效益的重大因素，關注項目變更索賠進展情況，發現項目精細化管理存在漏洞有針對性提出審計建議和改進方案。主要完成對了西北指揮部施工的甘肅移動隴南工程項目、青海聯通工程項目、甘肅移動定西工程項目的審計。

審計過程中，主要對項目的管理、效益、資產的安全完整以及項目負責人經濟責任等進行審查，綜合評價工程項目的內部控制和經營管理績效。就項目的安全、質量、工期和文明施工、收入確認、成本費用確認、實物資產情況、債權債務情況、經濟效益情況、項目管理績效、財經紀律、員工收入、內部預算完成情況等方面進行了審計，并針對審計中存在的問題提出了整改措施和建議，這些意見的提出，對公司及項目部今后在精細化管理、規范行為、提高效益等方面將起到積極作用，使工程項目管理進一步向效益化、精細化、標準化發展，有力的促進公司項目精細化管理水平的提高。

四、加強審計人員教育和學習，努力提高審計人員自身綜合素質，以適應不斷發展的公司新形勢、新業務。積極參加各種審計培訓和交流，按照集團公司安排，審計部派員參加了集團公司組織的專項審計，通過全程參與，開拓了視野，增長了知識。

五、2012年審計工作思路。

2012年公司內部審計工作以服務公司的生產經營為目標，以科學發展觀為指導思想，“圍繞中心、服務大局”。繼續堅持“成本+效益”審計方針，緊緊把握工程項目審計工作重點，增強項目管理審計和效益審計意識；充分重視國家審計，關注公司內部控制與經營風險；強化審計工作質量，增強審計工作的實效性；作好財務預算與項目經濟活動分析的審計監督；堅持審計 “三不放過”，加強對審計意見落實情況的督促和檢查；發揮審計“免疫系統”功能，增強自主創新意識，積極探索審計方法和手段的創新，進一步提升審計成果運用水平，努力實現審計由發現型、符合性、監督型向預防型、增值型、監督服務型的轉變。

監察審計部 2011年11月25日

第五篇：監察審計部

1.負責貫徹執行黨和國家及上級監察審計部門的方針、政策、法律、法規和財經制度，監督檢查公司執行黨和國家有關法規政策及本單位規章制度的情況。

2.負責制定公司監察審計工作計劃、措施和各項規章制度及其實施細則，及時做好工作總結，定期向公司和上級監察審計部門匯報。

3.負責公司行政監察工作。對經營管理者履行崗位職責及從事管理活動的情況進行監督檢查；對企業管理效能、效率和效益情況進行監督檢查。

4.負責內部控制制度的健全、有效性及執行情況，對財務收支、經濟效益情況，對下屬單位經營者任期履行經濟責任情況，對基建投資項目情況等進行的監察審計。

5.負責對公司有關財經活動中的重大事項開展審計調查工作。負責監察審計檔案的編號、歸檔、保存等管理。

6.負責公司中高層領導的紀檢工作，組織廉政教育培訓工作。

7.完成領導安排的其他任務。