第一篇：2011年任集團監察審計部副部長的述職報告

2011年任集團監察審計部副部長的述職報告

尊敬的各位領導、同事們：

今年是我擔任集團監察審計部副部長一職的第二年，這一年來，在集團執行總經理x總的直接領導下，在同事的大力支持下，在集團全體職工的共同努力、配合下，本人認真落實集團領導的各項指示，與時俱進，嚴格監督，經過努力和拼搏，保持了集團較好的安全生產形式，為集團各項工作的持續發展，做出了一定的貢獻。現將本人2011年度的工作情況和2012年度的工作計劃做以下匯報：

一．2011年工作總結

1、與時俱進，完善部門規章制度。監察審計部作為集團的監察部門，完善的規章制度對集團各項事業的健康發展無疑具有無比重要的作用，日常工作中遇到的問題也告訴我集團現有的監察制度亟待完善。經過一年多的工作實踐，在本人的積極領導下，我部門在現行監察制度的基礎上經過補充修改，初步完善了《x集團監察制度》，可以說新的監察制度基本上可以滿足當下集團監察工作的發展。能夠確保了我們的工作有章可循、有章可依。

2、緊跟市場，加強對各公司原材料采購的監察。作為集團的監察部門，對各公司原材料采購價格的監督管理是我們工作的重中之重。這其中主要包括對x菜品采購

價格進行監督、對x公司大宗原材料采購價格進行監督、對x公司飼料采購價格進行監督、對x公司鋼材采購價格進行監督。以往每月月初我們都按照各公司上報的采購報表逐一按原材料規格型號、進貨廠家、市場價格等進行詢價、考察，嚴格實行貨比多家，比質比價。但是由于市場原材料的價格變化很快，每月定期按各公司上報的報表進行市場詢價已經不能夠確保價格的準確，所以我要求各分公司發生采購行為的當天或者次日，其采購部要將具體明細上報集團監察審計部，我們在三天之內調查市場價格，如果發現采購價格高于市場價格的違規現象，立即調查核實并上報領導，并根據集團監察工作處罰條例的規定，對相關單位和個人進行處罰。2011年度，我部針對集團各項工作共作出各類處罰決定16次，其中包括罰款決定10次、書面警告2次、限期整改4次。經過我們的努力，各分公司采購行為更加規范，這對預防采購人員違規、降低材料成本、提高經濟效益起到了積極的作用。

3、嚴格監督，認真履行崗位職責。我參加了x公司x車間和x公司各項工程材料招投標現場會，對招標投標有關文件和材料、投標方的主體資格進行審查，對招標、開標、評標、定標活動進行現場監督，嚴格把關。同時，在對在建工程現場監督過程中，我以自己所學對遇到的問題提出合理化建議。在工程竣工驗收時監督竣工

驗收的具體操作流程和內容，為提高工程整體質量做出我的貢獻。

4、日常檢查，提高全員安全防范意識。

為了集團的安全管理工作合理有序，監察審計部加強了對集團及各公司日常安全監督檢查。主要包括：1：集團及下屬各公司辦公區衛生檢查:2：x外包食堂衛生及日常操作安全檢查:3：xG區、F區、D區x號樓施工期間的規范施工檢查，尤其是x區x號樓的裝修工程，我每天都要去現場兩次，發現問題及時解決，不留安全隱患。遇到問題及時協調各方面負責人，確保工程保質保量完工。

逢五一、十一等重大節假日，我們都要對集團下屬的各個公司進行一次消防安全檢查，主要查看滅火器是否好用，電器使用是否規范，消防人員是否全天在崗，消防設備是否運行正常。尤其是對x客房部、x后廚、x公司員工宿舍、x公司等人群密集的地方要重點進行檢查，逐項排除安全隱患，確保不發生安全事故。

二．工作中存在的不足

1、監察工作開展的不夠全面和深入，管理不夠連續和精細。

2、安全管理的思路不夠寬廣，工作中缺乏有效地系統性規劃。

3、監察工作的經驗不足，業務理論學習有待于加強。

三．2012年的工作計劃

1、進一步完善和改進監察制度及處罰條例。

2、加大對原材料采購價格及質量等方面的控制力度。

3、加強對各公司銷售合同、工程施工和安全消防的檢查。

4、加強對各公司日常經營過程中物料消耗情況的監督，提高員工節約資源意識。

以上報告，請領導、同志們批評指正。

述職人：xxxx 2011年12月1日

2011年 xxxxxxxxxxxxxxx集團 監察審計部副部長述職報告

述職人：xxx 2011年12月

第二篇：2011年任集團監察審計部副部長的述職報告

2011年任集團監察審計部副部長的述職報告

尊敬的各位領導、同事們：

今年是我擔任集團監察審計部副部長一職的第二年，這

一年來，在集團執行總經理x總的直接領導下，在同事的大

力支持下，在集團全體職工的共同努力、配合下，本人認真

落實集團領導的各項指示，與時俱進，嚴格監督，經過努力

和拼搏，保持了集團較好的安全生產形式，為集團各項工作的持續發展，做出了一定的貢獻。現將本人2011的工

作情況和2012的工作計劃做以下匯報：

一．2011年工作總結

1、與時俱進，完善部門規章制度。監察審計部作為集團的監察部門，完善的規章制度對集

團各項事業的健康發展無疑具有無比重要的作用，日常工作

中遇到的問題也告訴我集團現有的監察制度亟待完善。經過

一年多的工作實踐，在本人的積極領導下，我部門在現行監

察制度的基礎上經過補充修改，初步完善了《x集團監察制

度》，可以說新的監察制度基本上可以滿足當下集團監察工

作的發展。能夠確保了我們的工作有章可循、有章可依。

2、緊跟市場，加強對各公司原材料采購的監察。

作為集團的監察部門，對各公司原材料采購價格的監督

管理是我們工作的重中之重。這其中主要包括對x菜品采購

價格進行監督、對x公司大宗原材料采購價格進行監督、對

x公司飼料采購價格進行監督、對x公司鋼材采購價格進行

監督。以往每月月初我們都按照各公司上報的采購報表逐一

按原材料規格型號、進貨廠家、市場價格等進行詢價、考察，嚴格實行貨比多家，比質比價。但是由于市場原材料的價格

變化很快，每月定期按各公司上報的報表進行市場詢價已經

不能夠確保價格的準確，所以我要求各分公司發生采購行為的當天或者次日，其采購部要將具體明細上報集團監察審計

部，我們在三天之內調查市場價格，如果發現采購價格高于

市場價格的違規現象，立即調查核實并上報領導，并根據集

團監察工作處罰條例的規定，對相關單位和個人進行處罰。

2011，我部針對集團各項工作共作出各類處罰決定16

次，其中包括罰款決定10次、書面警告2次、限期整改

4次。經過我們的努力，各分公司采購行為更加規范，這對預

防采購人員違規、降低材料成本、提高經濟效益起到了積極的作用。

3、嚴格監督，認真履行崗位職責。我參加了x公司x車間和x公司各項工程材料招投標現

場會，對招標投標有關文件和材料、投標方的主體資格進行

審查，對招標、開標、評標、定標活動進行現場監督，嚴格

把關。同時，在對在建工程現場監督過程中，我以自己所學

對遇到的問題提出合理化建議。在工程竣工驗收時監督竣工

驗收的具體操作流程和內容，為提高工程整體質量做出我的貢獻。

4、日常檢查，提高全員安全防范意識。

為了集團的安全管理工作合理有序，監察審計部加強了對集團及各公司日常安全監督檢查。主要包括：1：集團及下屬各公司辦公區衛生檢查:2：x外包食堂衛生及日常操作安全檢查:3：xG區、F區、D區x號樓施工期間的規范施工檢查，尤其是x區x號樓的裝修工程，我每天都要去現場兩次，發現問題及時解決，不留安全隱患。遇到問題及時協調各方面負責人，確保工程保質保量完工。

逢五一、十一等重大節假日，我們都要對集團下屬的各個公司進行一次消防安全檢查，主要查看滅火器是否好用，電器使用是否規范，消防人員是否全天在崗，消防設備是否運行正常。尤其是對x客房部、x后廚、x公司員工宿舍、x公司等人群密集的地方要重點進行檢查，逐項排除安全隱患，確保不發生安全事故。

二．工作中存在的不足

1、監察工作開展的不夠全面和深入，管理不夠連續和精細。

2、安全管理的思路不夠寬廣，工作中缺乏有效地系統性規劃。

3、監察工作的經驗不足，業務理論學習有待于加強。

三．2012年的工作計劃

1、進一步完善和改進監察制度及處罰條例。

2、加大對原材料采購價格及質量等方面的控制力度。

3、加強對各公司銷售合同、工程施工和安全消防的檢查。

4、加強對各公司日常經營過程中物料消耗情況的監督，提高員工節約資源意識。

以上報告，請領導、同志們批評指正。

述職人：xxxx

2011年12月1日

2011年

xxxxxxxxxxxxxxx集團

監察審計部副部長述職報告

述職人：xxx

2011年12月

第三篇：監察審計部述職報告

監察審計部述職報告

（2010）

尊敬的各位領導、同仁、大家好：

2010，我部門全面完成了公司領導年初下達的目標計

劃，發揮了監督增效的雙重職責。現在，我就目標實現過程，分

為五個部分述職如下：并請公司領導提出評價和意見。

一、年初計劃目標和完成結果1、3月底完成公司《2010黨風廉政建設責任制措施》、《2010紀檢監察工作安排》，效能監察立項內容，并召開

2010紀檢工作會議，要求參會人員到會率95%以上；

3月25日組織召開了121人參加的本紀檢、監察工作

會議，參會到會率97%；制定了《2010黨風廉政建設責任

制措施》、《紀檢監察工作安排》和四項效能監察專題立項工作計

劃，并與基層14個單位簽訂了效能監察專題立項責任書。

按照集團總公司要求，開展“反腐倡廉宣傳教育月”活動；

組織16個單位274人觀看了《貪路無歸》警示教育專題片和《廉

政準則》解讀輔導光盤；對127人進行了《廉政準則》知識答題

活動；對去年以來新提任的14名中層領導進行了預防職務犯罪

和廉潔從業的專題培訓；組織科級領導在**區警示教育基地進行

了參觀和警示教育講座；

2、主動查處潛在虧損項目6起以上，3個月內了結，處理率

100%；來信來訪處理率達到100%；

今年完成7個潛在虧損項目的成本核實工作；同時還對**

項目虧損進行了核查和責任追究；對三件職工來信（其中上級轉

發一件）進行了核查和處理；處理率100%；

3、對基層黨政主要負責人執行公司制度及完成目標情況分別

于6月30日之前和12月31日之前進行考核并做出評價報告。

三月份制定了基層單位黨政領導考評標準及考核流程并在公司協同平臺上發布；對13個基層黨政主要負責人履行職責情

況進行了半年和全年考核，12月跟隨公司綜合檢查組，把部門

四類十三項作為主要檢查考核內容，同時對黨政主要負責人履行

職責情況進行了考核。并將考評報告及時發送給主管領導。

4、次年元月20日之前對基層單位上的效能監察立項執

行進行考核，并出具報告；

今年對四項效能監察專題立項進行了三次檢查，12月底完

成了考核工作，并將考核報告及時上報給了公司高層領導。

5、自營新開工程，要在開工后三個月內簽訂《項目成本控

制責任人承諾書》；

今年對公司自營新開工的21個項目簽訂了《項目責任人成本

控制承諾書》，簽訂率達到了100%；

6、自營工程達到中間考核或終結審計條件的，全部按要求進

行考核和審計，覆蓋率100%；

在工程結算管理部、財務部的配合下完成了14個項目的主體

考核和竣工終結審計；其中主體一個虧損是**，終結審計虧損項

目兩個，分別是**，**。

7、目標要求對四個基層單位行政領導進行中間效益審計；

今年對**公司的4個基層行政領導實施了任期中間效益審計。對**公司以及**2個經理進行了離任審計；對**、**分公司和**廠進行了三個機構重組審計；完成了**發展公司自行投資項目、**公司維修項目決算審計11項。

8、對公司的重大活動和投資項目，公證和監督率100%；

今年對**房產公司大型材料和設備招投標、地下車庫分配等活動進行了四次監督；參與廠務公開考核、財務、各類科員薪酬定級考試監督工作九次。以上工作的開展體現了公正和公平，減少和防止了腐敗行為的發生。保障了企業的穩定。2010年，公司還被**區檢察院評為預防職務犯罪先進單位。并將公司施工的**藝術館項目列為了項目廉潔從業的示范工程。

9、對當年審計報告中提出的審計問題，追溯率達到100％；

通過對項目階段考核和審計，落實審計問題追溯27項，通過四個基層行政領導人員中間審計、機構重組和離任審計，落實審計問題追溯22項，追溯率達到了100%；

10、完成領導交辦的臨時任務，完成率100%。

全年完成公司領導交辦的臨時性任務12項。每項工作都達到了預期目的，收到了較好的經濟效果并且得到了領導的滿意。

二、工作主要亮點

總結一年來的工作，按照崗位職責內容，本人敢于承擔責任，能夠正確履行自己職責，在實現目標的過程中，體現了個人價值

和能力，雖然我有過汗水，同時也有過淚水，通過全年工作的總結與回顧，我感到非常的欣慰和自豪，欣慰的是把平日的工作壓力今天變成了收獲，自豪的是公司目標的實現，曾經也有我的一份貢獻。尤其是通過效能監察工作的開展和對工程項目的考核、竣工終結審計以及對審計問題追溯的落實，為企業挽回經濟損失3392604.50元。

其中：通過11份監察通知書形式和審計問題49項的追溯落實執行挽回經濟損失115837.27元；通過領導任職中間審計挽回1407223.86元；通過維修、新建和改造項目的決算審計工作挽回1680965.27元；通過項目考核、竣工終結審計工作挽回39200元；通過檢查制度執行，查處違紀事項挽回149378.10元；促進了工作效能和效率的提高，完善了公司的管理制度，增加了企業的積累。

通過項目的階段考核和審計，能夠及時發現問題，盡早解決問題，今年還對《項目管理辦法》進行了補充完善。

三、存在的主要問題

本人工作不足的是缺乏謹慎和細致性，表現在對自營項目的階段考核、對外結算中的量價對比等工作做的不是十分扎實。在管理和過程監督，對如何預防腐敗以及提高管理制度執行力的力度不夠，形式單一，思路缺乏創新。在2011年的“績效提高年”活動中，我會糾正我的不足，提高效率，積累效益。

四、二零一一年的工作設想

（一）進一步加強對中層領導人員的監督，特別是要注重廉潔從業、執行制度情況的檢查和監督。同時要加大對違規違紀案件的查處力度；

（二）加強自身建設和修養，不斷提高紀檢、監察、審計工作的水平和解決實際問題的能力。

（三）重點抓好效能監察工作，確定專題立項目標，主要解決項目的有效管理和規范項目管理行為，監督《材料結算管理辦法》和《機械費用結算辦法》制度的執行。使項目的管理邁上新臺階。

（四）2011年計劃舉辦兩期培訓班，一個是項目管理制度執行好的、成果顯著和由于管理問題出現虧損的交流培訓班；另外舉辦一起基層單位文秘人員培訓班，目的是建立全員管理理念，促進和提高科學管理水平。

回顧2010年的工作，有感動也有感慨，有成就也有不足，展望2011年，我有信心，也會以新的狀態迎接公司“十二五”的開局之年，績效之年。

借此機會預祝各位家庭幸福、新春愉快！謝謝大家！

***

2010年12月30日

第四篇：電信監察審計部主任述職報告-述職報告

我現任監察審計部主任，我所分管的主要工作是工程、財務審計、監察、紀檢工作和服務督察工作。一年來，我在上級業務部門、分公司領導和全體干部職工的大力支持下，能夠自覺堅持以鄧小平理論理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹黨的十六大以來的各項路線、方針、政策和分公司各項規章制度。按照中國電信BpR流程重組的工作標準及要求，在內部審計工作上，堅持以到位不越位、參與不決策，全面審計、突出重點為方針；以監督評價企業資產安全性和會計信息真實性、審計督促整改有效性和為企業增收節資為重點；以客觀公正、嚴謹細致、廉潔自律、甘于奉獻、開拓創新的工作思路為原則，緊緊圍繞企業以經營為中心開展審計工作，完成2006年工程審計項目100%的目標要求。在紀檢監察工作上，從今年九月份分公司機構調整分管此項工作以來，按照中、省、市委關于黨風廉政和反腐敗斗爭的部署和要求，利用一定時間閱讀文件、熟悉業務、進入角色，緊緊圍繞加快電信發展，堅持認識到位、領導到位、措施到位、工作力度到位的工作原則，在第四季度關鍵時期內，迎接了省、市組織的各項檢查考核，使黨風廉政建設和反腐敗工作出現了新成效。在服務督察工作上，在分公司的安排下，為及時妥善解決電信服務熱點、難點問題，組織擬寫了分公司電信服務質量督察工作實施辦法，并在全區貫徹落實。

一、今年來，我在審計工作崗位上緊緊圍繞經營、建設這個中心，以一個共產黨員、優秀干部的標準嚴格要求自己，認真的抓好審計工作不放松，不論審計任務多難、任務多重，始終組織帶領審計人員，齊心協力，加班加點，保質保量按時完成各項工程審計任務。一是共完成通信線路工程審計##項，審計通信線路建設資金@@萬元，審減金額@@萬元，審減率@，按年初計劃提前完成了通信線路工程審計任務，為分公司節約通信建設資金@@余萬元，為守護好企業資產作好一名忠誠衛士。二是積極配合省公司對@@@@2大街電信綜合大樓工程審計，審計金額@@億元。由于配合到位，組織得力，責任落實，于2006年12月28日前全部完成了電信大樓的工程審計。三是認真審核審計分公司各類經濟責任合同@@份，審核合同資金@@@萬元。在經濟合同審核中做到仔細審核，嚴格把關，杜絕一切經濟合同不安全因素。四是2006年的各項資金審計、審核工作只所以完成的較出色，主要是審計部同志的勤奮工作，齊心協力和各相關部門的密切配合，特別是分公司各位領導的高度重視，嚴格要求，大力支持和關懷，在各個方面給予了審計工作極大的方便，在這里我代表監察審計部同志表示崇高敬意和衷心的感謝！

二、為使監察審計工作質量不斷提高完善。按照上市公司的要求，年初，及時組織制訂和修改完善了監察審計工作制度，完善了工作計劃和實施方案；配合工程建設管理部門選擇招標技術力量和施工力量強、內部管理比較規范的工隊進行施工，以確保工程質量、技術資料的完善；同時建議工程材料管理部門加強了對施工材料環節管理與規范，要求對施工前材料的領發必須按工程設計項目進行，對清退工程余料及拆舊材料，必須出具收據，并按規定做好財務處理，為更好的做好審計工作把好關。組織撰寫了題為《淺談現代電信企業經濟效益審計》一篇，報省公司參評，受到好的評價。

三、在監察審計部各項工作任務繁重的情況下，于10月初，積極認真的接待配合了中國電信集團公司審計組對分公司2006年至2006的財務管理、固定資產、損益及執行國家財經法規等項目的全面審計。在分公司財務部的大力支持配合下，對分公司的財務管理、財務收支的真實性、合法性、效益性和安全性進行了比較準確的評價和監督，為規范上市企業財務起到了一定作用。

四、努力做好紀檢監察工作。今年9月份，按BpR要求，紀檢監察工作從黨群工作部接管到監察審計部后，我和同志們一道，利用一切時間認真閱讀上級有關紀檢監察文件，領會精神，盡快進入角色，投入工作。在黨群工作部對紀檢監察工作作的較好的基礎上，接著于10月初，認真按照@@市紀委、監察局和省公司紀檢組要求，在分公司黨員干部范圍內，開展了為期三個月的嚴明紀律、狠剎“四股歪風”專項整治活動。首先組織下發了《關于貫徹中國共產黨渭南市紀委監察局專項整治活動實施意見的通知》，同時轉發了省公司紀檢組[2006]6號文《關于嚴肅查處黨員和領導干部參與賭博的通知》。其次組織分公司本級34名副科級以上黨員干部參觀了市紀委監察局舉辦的黨風廉政建設書畫展；三是組織分公司38名副科級以上黨員管理干部，按照分公司紀委要求，對狠剎“四股歪風”進行了自查自糾，通過抓專項整治活動，強化了黨內監督，提高了干部素質。

五、按照集團公司、省公司的要求，積極組織監察審計部有限的人力，按時按要求完成了兩項大的經營、管理專項審計調查報告，受到上級業務部門的好評。一是于2006年3月份，按照集團公司、省公司《關于開展其他業務收支及小靈通銷售業務專項審計調查》的通知精神，認真組織審計人員學好文件，領會精神，有組織有計劃的積極開展專項審計調查工作。在分公司相關部門的密切配合下，對2006年與2006其他業務收支及全區@@萬戶小靈通銷售收支管理情況進行了調查、對比、分析，特別是對小靈通市場發展潛力、小靈通業務的投資及收支回報時限、小靈通實物管理流程、小靈通市場營銷對策及方式等情況進行了綜合調查分析、論證，

第五篇：電信監察審計部主任述職報告

述職報告

我現任監察審計部主任，我所分管的主要工作是工程、財務審計、監察、紀檢工作和服務督察工作，電信監察審計部主任述職報告。一年來，我在上級業務部門、分公司領導和全體干部職工的大力支持下，能夠自覺堅持以鄧小平理論理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹黨的十六大以來的各項路線、方針、政策和分公司各項規章制度。按照中國電信BpR流程重組的工作標準及要求，在內部審計工作上，堅持以到位不越位、參與不決策，全面審計、突出重點為方針；以監督評價企業資產安全性和會計信息真實性、審計督促整改有效性和為企業增收節資為重點；以客觀公正、嚴謹細致、廉潔自律、甘于奉獻、開拓創新的工作思路為原則，緊緊圍繞企業以經營為中心開展審計工作，完成2004年工程審計項目100%的目標要求。在紀檢監察工作上，從今年九月份分公司機構調整分管此項工作以來，按照中、盛市委關于黨風廉政和反腐敗斗爭的部署和要求，利用一定時間閱讀文件、熟悉業務、進入角色，緊緊圍繞加快電信發展，堅持認識到位、領導到位、措施到位、工作力度到位的工作原則，在第四季度關鍵時期內，迎接了盛市組織的各項檢查考核，使黨風廉政建設和反腐敗工作出現了新成效。在服務督察工作上，在分公司的安排下，為及時妥善解決電信服務熱點、難點問題，組織擬寫了分公司電信服務質量督察工作實施辦法，并在全區貫徹落實。

一、今年來，我在審計工作崗位上緊緊圍繞經營、建設這個中心，以一個共產黨員、優秀干部的標準嚴格要求自己，認真的抓好審計工作不放松，不論審計任務多難、任務多重，始終組織帶領審計人員，齊心協力，加班加點，保質保量按時完成各項工程審計任務。一是共完成通信線路工程審計##項，審計通信線路建設資金@@萬元，審減金額@@萬元，審減率@，按年初計劃提前完成了通信線路工程審計任務，為分公司節約通信建設資金@@余萬元，為守護好企業資產作好一名忠誠衛士。二是積極配合省公司對@@@@2大街電信綜合大樓工程審計，審計金額@@億元。由于配合到位，組織得力，責任落實，于2004年12月28日前全部完成了電信大樓的工程審計。三是認真審核審計分公司各類經濟責任合同@@份，審核合同資金@@@萬元。在經濟合同審核中做到仔細審核，嚴格把關，杜絕一切經濟合同不安全因素。四是2004年的各項資金審計、審核工作只所以完成的較出色，主要是審計部同志的勤奮工作，齊心協力和各相關部門的密切配合，特別是分公司各位領導的高度重視，嚴格要求，大力支持和關懷，在各個方面給予了審計工作極大的方便，在這里我代表監察審計部同志表示崇高敬意和衷心的感謝！

二、為使監察審計工作質量不斷提高完善。按照上市公司的要求，年初，及時組織制訂和修改完善了監察審計工作制度，完善了工作計劃和實施方案；配合工程建設管理部門選擇招標技術力量和施工力量強、內部管理比較規范的工隊進行施工，以確保工程質量、技術資料的完善；同時建議工程材料管理部門加強了對施工材料環節管理與規范，要求對施工前材料的領發必須按工程設計項目進行，對清退工程余料及拆舊材料，必須出具收據，并按規定做好財務處理，為更好的做好審計工作把好關。組織撰寫了題為《淺談現代電信企業經濟效益審計》一篇，報省公司參評，受到好的評價。

三、在監察審計部各項工作任務繁重的情況下，于10月初，積極認真的接待配合了中國電信集團公司審計組對分公司2001年至2004的財務管理、固定資產、損益及執行國家財經法規等項目的全面審計。在分公司財務部的大力支持配合下，對分公司的財務管理、財務收支的真實性、合法性、效益性和安全性進行了比較準確的評價和監督，為規范上市企業財務起到了一定作用。

四、努力做好紀檢監察工作。今年9月份，按BpR要求，紀檢監察工作從黨群工作部接管到監察審計部后，我和同志們一道，利用一切時間認真閱讀上級有關紀檢監察文件，領會精神，盡快進入角色，投入工作。在黨群工作部對紀檢監察工作作的較好的基礎上，接著于10月初，認真按照@@市紀委、監察局和省公司紀檢組要求，在分公司黨員干部范圍內，開展了為期三個月的嚴明紀律、狠剎“四股歪風”專項整治活動，述職報告《電信監察審計部主任述職報告》。首先組織下發了《關于貫徹中共渭南市紀委監察局專項整治活動實施意見的通知》，同時轉發了省公司紀檢組6號文《關于嚴肅查處黨員和領導干部參與賭博的通知》。其次組織分公司本級34名副科級以上黨員干部參觀了市紀委監察局舉辦的黨風廉政建設書畫展；三是組織分公司38名副科級以上黨員管理干部，按照分公司紀委要求，對狠剎“四股歪風”進行了自查自糾，通過抓專項整治活動，強化了黨內監督，提高了干部素質。

五、按照集團公司、省公司的要求，積極組織監察審計部有限的人力，按時按要求完成了兩項大的經營、管理專項審計調查報告，受到上級業務部門的好評。一是于2004年3月份，按照集團公司、省公司《關于開展其他業務收支及小靈通銷售業務專項審計調查》的通知精神，認真組織審計人員學好文件，領會精神，有組織有計劃的積極開展專項審計調查工作。在分公司相關部門的密切配合下，對2002年與2003其他業務收支及全區@@萬戶小靈通銷售收支管理情況進行了調查、對比、分析，特別是對小靈通市場發展潛力、小靈通業務的投資及收支回報時限、小靈通實物管理流程、小靈通市場營銷對策及方式等情況進行了綜合調查分析、論證，寫出了有價值的其他業務收入及小靈通管理銷售業務的專項審計調查報告。二是按照集團公司、省公司344號文件《關于開展采購集中管理的專項審計調查的通知》精神要求，在市分公司相關部門的配合下，對2003年6月1日至2004年5月31日期間，采購各項業務執行情況進行專題調查。在調查時間緊、調研內容多、技術難度大的情況下，能夠精心組織安排，在沒有求助外援的條件下，依靠審計部自身能力，加班加點的對采購組織架構及管理制度執行情況、對設備供應商的組織、管理與評價體系建立與執行情況、對開展采購集中管理、提高采購工作效率的情況、對采購的框架協議執行情況及對采購的意見和建議等都作了詳實的分析、論證，按時按要求寫出《關于采購集中管理專項審計調查報告》，受到上級業務部門表揚。

六、按照BpR流程重組標準和人力資源的要求，積極參與BpR工作。親自組織提抄監察審計部員工績效考核實施細則及各項業務考核標準的制定，按照監察審計部工作要求，每月對員工按KTI標準進行認真考核，對相關考核指標按時按要求上報業務部門。為了能使本部門員工站好自己的崗位，勝任本職工作，在自己帶頭學好各項審計、紀檢監察條例條令和BpR業務知識的同時，組織本部門員工有側重點的學習領會。我在工作實踐中深刻認識到，作為監察審計部負責人，自己必須學好黨的各項路線、方針、政策和上級業務部門的各項條例條令，才能在工作中為企業保好駕護好航，才能夠忠實于自己的崗位。

七、抓好聯系點工作，促進經營發展。分公司決定白水電信分分公司是我的聯系點，由于市場競爭激烈、電信業務發展受阻，白水分公司業務收入增長滯后，我作為一名分公司包點干部，收入上不去，我負有一定責任。在分公司領導的正確領導和決策下，分公司及時在蒲城召開了經營分析會，提出了下半年完成@@的收入奮斗目標。為了幫助白水分公司完成@@的收入目標，我及時向分公司主管經營的總經理和財務部、市場拓展部領導及主管經營的干部請教，了解、掌握白水分公司收入發展存在的問題和應采取的有效對策。經過認真思考準備，利用4天時間去白水分公司分別找干部、職工了解經營發展情況，查找收入上不去的主要原因；同時，又去馮雷等三個支局（所）現場了解情況，經過幾天的上下探討、現場了解，基本摸清了@@電信分公司經營發展存在的主要問題和應采取的相應措施，在兩位局長的支持下，召開了支局長、班組長以上的干部會議，會上著重對白水經營發展進行了簡練分析，提出了白水分公司六個方面有利因素、4個方面不利因素和四條具體措施的發言后，大家對我的發言拍手叫好，受到啟發鼓舞。白水分公司全體人員積極行動起來，緊緊抓住蘋果大縣又是蘋果大豐收年的好時機；抓住突擊小靈通業務發展2000多戶；抓住話吧業務大發展；抓住消滅零次戶等措施和手段，使白水分公司業務收入截止12月底完成@@，即@@萬元，增長@@，同比增長第二名的好成績。

八、努力做好管控第二黨支部工作。今年十月份，分公司機構調整后，為抓好黨務工作，我被組織指定為管控第二黨支部負責人。按照分公司的安排，我愉快的接受了任務，擠出一定時間，摸清黨員底子，建立支部工作登記，及時組織管控第二黨支部黨員大會的召開，按照黨章規定進行了黨支部選舉，產生由我任支部書記的三名支部委員，并及時建立起黨小組，是黨的基層組織工作落到實處。我有15年的支書記工作經驗，我一定能夠作好黨的基層工作。

九、我能夠按照黨的要求，自覺做好廉潔自律。現在，我的工作崗位就是紀檢、監察、審計和服務督察，是黨風廉政、監督檢查和企業經濟費用的監察審計部門，更應自查自律，以身作則，領導和同志們能把這個重擔交給我，是對我的信任，我清楚我該如何去工作。從事審計工作兩年多來，我清醒的認識到，審計工作是一項原則性、政策性很強的工作，一定要按照一個合格監察審計人員的思想品行和原則要求自己，做好監察審計工作。我在工作中，從未接受被審對象的請吃請喝，從未應被審對象的要求，讓利一發錢。我深深認識到，要想做好監察審計和服務督察工作，必須做到敢于堅持原則，敢于碰硬、客觀公正、嚴謹細致、廉潔自律、甘于奉獻、站好自己的崗位，忠于自己的職業，不辜負領導和同志們對我的期望。一年來，在領導和同仁的幫助支持下，經過自己敬業愛崗，勤奮工作，認真負責，積極努力，圓滿地完成了本職工作的任務。

但也存在需要改進和加強的問題。一是在“管理、效益”及內控制度審計方面的經驗不足，有待于按照上級業務部門的部署加大投資力度；二是由于接管紀檢監察工和時間較短，業務處理還不夠熟練。

尊敬的各位領導和同志們，盡管我在監察審計崗位上做了一定的工作，取得了較好的成績，但離領導和同志們的要求還有一定差距，我決心在新的一年里，發揚成績，糾正錯誤，勇于創新，再接再厲，更加努力工作。因為我熱愛我們的企業，喜歡我的崗位，我必須為之辛勤勞作，貢獻力量。在這里，借此機會，向各位領導和同仁們拜個早年，衷心祝愿大家在新的一年里喜氣盈門門庭吉祥！祝愿我們的企業前程似錦錦繡輝煌！

謝謝大家！