第一篇：監(jiān)察審計(jì)部職業(yè)道德規(guī)范

監(jiān)察審計(jì)部職業(yè)道德規(guī)范

第一條監(jiān)察審計(jì)部人員在履行其職責(zé)時(shí)，必須嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、《內(nèi)部審計(jì)條例》及《XX公司監(jiān)察審計(jì)管理辦法》。

第二條監(jiān)察審計(jì)部人員在履行其職責(zé)時(shí)，必須做到正直、獨(dú)立、客觀和勤勉。

第三條監(jiān)察審計(jì)部人員在履行其職責(zé)時(shí)，必須保持廉潔，不能收受任何有損自己職業(yè)判斷的有價(jià)值的物品。

第四條監(jiān)察審計(jì)部人員必須保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎，只能開(kāi)展那些在其專業(yè)勝任能力范圍之內(nèi)預(yù)期能合理完成的工作。

第五條監(jiān)察審計(jì)部人員應(yīng)誠(chéng)實(shí)地為組織服務(wù)，不做任何有違忠誠(chéng)性原則的事情。

第六條監(jiān)察審計(jì)部人員必須遵循保密性原則，慎重地使用他們?cè)诼男新氊?zé)時(shí)所獲取的資料。

第七條監(jiān)察審計(jì)部人員不得有意從事?lián)p害國(guó)家利益、本組織利益和內(nèi)部審計(jì)職業(yè)榮譽(yù)的活動(dòng)。

第八條 監(jiān)察審計(jì)部人員在審計(jì)報(bào)告中應(yīng)真實(shí)地披露他們所了解的全部重要事項(xiàng)。

第九條 監(jiān)察審計(jì)部人員應(yīng)不斷接受后續(xù)教育，努力提高創(chuàng)新素質(zhì)和創(chuàng)新能力，提高服務(wù)質(zhì)量。

第二篇：監(jiān)察審計(jì)部

2011年監(jiān)察審計(jì)部工作總結(jié)

（一）紀(jì)檢監(jiān)察工作

2011年公司紀(jì)檢監(jiān)察工作在集團(tuán)公司紀(jì)委監(jiān)察部和公司黨委、公司的正確領(lǐng)導(dǎo)，以中紀(jì)委六次會(huì)議精神為指導(dǎo)，按照集團(tuán)公司二0一一年紀(jì)檢監(jiān)察工作要點(diǎn)，緊緊圍繞公司“精細(xì)化管理年”的各項(xiàng)任務(wù)，以“領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)年”為主線，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針，著力開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)和懲防體系建設(shè)活動(dòng)；繼續(xù)做好工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題及小金庫(kù)等專項(xiàng)監(jiān)督檢查，認(rèn)真做好對(duì)公司決策部署落實(shí)情況的監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵崗位及重要領(lǐng)域的監(jiān)督，為推進(jìn)公司健康、持續(xù)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的紀(jì)律保證，現(xiàn)將2011年工作情況總結(jié)如下：

一、認(rèn)真貫徹落實(shí)《實(shí)施辦法》，推進(jìn)懲防體系建設(shè)

公司紀(jì)委把貫徹落實(shí)《實(shí)施辦法》作為推進(jìn)反腐倡廉工作的重中之重,以落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為抓手,積極推進(jìn)懲防體系建設(shè), 堅(jiān)持把懲防體系建設(shè)擺在黨委工作的突出位置。黨委和領(lǐng)導(dǎo)班子成員實(shí)行了責(zé)任制，明確各自的工作職責(zé)和具體要求，從而增強(qiáng)了“一班人”黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作責(zé)任意識(shí)，形成了一把手負(fù)總責(zé)，副職領(lǐng)導(dǎo)各司其責(zé)的工作機(jī)制。我們針對(duì)電務(wù)施工點(diǎn)多、線長(zhǎng)、分散的特點(diǎn)，公司各片區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)片區(qū)項(xiàng)目部的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，認(rèn)真履行領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”的責(zé)任制。在懲防體系建設(shè)中，我們針對(duì)公司自身的特點(diǎn)，大力開(kāi)展黨風(fēng)廉政、反腐倡廉、廉潔自律的宣傳教育，尤其是對(duì)重點(diǎn)崗位人員的教育和監(jiān)督。一是進(jìn)一步強(qiáng)化各級(jí)各類人員的廉潔自律工作，深入開(kāi)展黨風(fēng)廉政教育，定期對(duì)重點(diǎn)崗位人員進(jìn)行反腐倡廉和廉潔自律教育；加強(qiáng)黨紀(jì)政紀(jì)、法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)教育。二是健立建全內(nèi)控制度，重點(diǎn)抓好監(jiān)督職權(quán)體系的完善，規(guī)范“三重一大”決策程序，完善職工代表大會(huì)制度，深入推行開(kāi)展廠務(wù)公開(kāi)，開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)人員述職議廉工作，三是嚴(yán)把監(jiān)督關(guān)口，強(qiáng)化制約效力，對(duì)物資招標(biāo)采購(gòu)、勞務(wù)隊(duì)伍使用進(jìn)行監(jiān)督，建立舉報(bào)箱、公布舉報(bào)電話，對(duì)工作環(huán)節(jié)中的不廉潔行為進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查處。四是落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，堅(jiān)持按期對(duì)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。

二、開(kāi)展好“領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)年”活動(dòng)，切實(shí)轉(zhuǎn)變領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)

根據(jù)中鐵三紀(jì)?2011?3號(hào)關(guān)于開(kāi)展“領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)年”活動(dòng)的通知要求，按照活動(dòng)推進(jìn)計(jì)劃，通過(guò)多種形式，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)胡錦濤在十七屆中紀(jì)委六次全會(huì)上的重要講話和全會(huì)公報(bào)，學(xué)習(xí)《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等有關(guān)廉潔從業(yè)的政策法規(guī)，學(xué)習(xí)《鏡鑒》、《警鐘長(zhǎng)鳴》、《中國(guó)中鐵廉潔文化手冊(cè)》，認(rèn)真查找領(lǐng)導(dǎo)干部在作風(fēng)建設(shè)方面存在的突出問(wèn)題，明確加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)的重點(diǎn)，增強(qiáng)活動(dòng)的針對(duì)性。通過(guò)深入扎實(shí)的活動(dòng)，進(jìn)一步增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部的宗旨意識(shí)、大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、廉潔意識(shí)和創(chuàng)新意識(shí)，進(jìn)一步提高了領(lǐng)導(dǎo)干部駕馭工作的能力、化解矛盾的能力、服務(wù)基層的能力和凝聚員工的能力。

三、深入開(kāi)展反腐倡廉教育, 增強(qiáng)黨員干部廉潔從業(yè)意識(shí) 公司紀(jì)委緊密結(jié)合公司實(shí)際,不斷拓寬教育渠道,創(chuàng)新教育形式,改進(jìn)教育方法,加強(qiáng)公司廉潔文化建設(shè)，宣傳企業(yè)精神、核心價(jià)值觀和行為理念，培育員工良好的自律意識(shí)和行為習(xí)慣，形成愛(ài)崗敬業(yè)、誠(chéng)信守法、行為規(guī)范、道德高尚的企業(yè)廉潔文化。突出抓好《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等文件的學(xué)習(xí)，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，建立健全教育、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系。認(rèn)真貫徹落實(shí)《關(guān)于開(kāi)展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)治理工作的意見(jiàn)》，切實(shí)加強(qiáng)工程項(xiàng)目懲防體系建設(shè)。認(rèn)真學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政的各項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)教育，把黨風(fēng)廉政建設(shè)作為中心組學(xué)習(xí)和民主生活會(huì)、黨員組織生活會(huì)的重要內(nèi)容，筑牢黨員干部的思想道德防線。通過(guò)設(shè)立廉潔宣傳櫥窗、教育專欄、進(jìn)行廉潔承諾、簽訂廉潔自律合同、上廉潔專題黨課、反腐倡廉漫畫(huà)展、觀看反腐倡廉教育片、設(shè)置黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督員等形式，不斷創(chuàng)新教育手段和途徑，促進(jìn)廉潔文化進(jìn)項(xiàng)目、進(jìn)工班、進(jìn)崗位，營(yíng)造全員倡廉的良好氛圍。

四、加大監(jiān)督檢查力度, 強(qiáng)化源頭治理工作

公司紀(jì)委結(jié)合精細(xì)化管理的各項(xiàng)任務(wù)要求，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)“七項(xiàng)要求”、“八個(gè)不準(zhǔn)”、“三重一大集體決策”、領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告、述職述廉、民主評(píng)議、談話誡勉等制度。全面落實(shí)“項(xiàng)目經(jīng)理部重要事項(xiàng)黨政會(huì)簽制度” 和《領(lǐng)導(dǎo)人員述廉議廉實(shí)施辦法》，按照規(guī)定的程序和方式開(kāi)展工作。以人、財(cái)、物管理為重點(diǎn)領(lǐng)域，加強(qiáng)對(duì)工程分包、驗(yàn)工清算、物資設(shè)備采購(gòu)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以及項(xiàng)目經(jīng)理和管錢(qián)、管物、管人、管外協(xié)隊(duì)伍等關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，防止和減少工程中不良行為的發(fā)生。為進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督，促進(jìn)公司精細(xì)化管理和效能監(jiān)察工作，積極參與公司組織的物資集中招標(biāo)采購(gòu)全過(guò)程的監(jiān)督工作，將事后監(jiān)督變?yōu)槭虑啊⑹轮斜O(jiān)督，采取“主動(dòng)出機(jī)、源頭參與、過(guò)程控制、效果檢查”的辦法，通過(guò)對(duì)物資集中采購(gòu)監(jiān)督、檢查，使物資招標(biāo)采購(gòu)工作更加規(guī)范化、程序化、公開(kāi)化、透明化，不但有效降低采購(gòu)了成本，增加公司經(jīng)濟(jì)效益，而且有效防止了“暗箱”操作等違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。

五、嚴(yán)肅查辦違紀(jì)違法案件, 加大懲治腐敗力度

公司紀(jì)委堅(jiān)持把查辦案件作為反腐倡廉建設(shè)的一項(xiàng)重要工作來(lái)抓,嚴(yán)肅查處違紀(jì)違法案件。一年來(lái)公司堅(jiān)持信訪案件工作聯(lián)席會(huì)議制度,定期研究分析信訪案件情況,協(xié)調(diào)落實(shí)核查工作.運(yùn)用近年來(lái)發(fā)生的典型案例開(kāi)展警示教育活動(dòng),充分發(fā)揮查辦案件的治本功能。

六、積極推進(jìn)效能監(jiān)察工作, 提升企業(yè)管理水平 根據(jù)中鐵三監(jiān)?2011?186號(hào)關(guān)于繼續(xù)深化工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)治理工作的通知要求，我們迅速傳達(dá)了文件精神，并針對(duì)各施工項(xiàng)目的具體情況，對(duì)勞務(wù)隊(duì)伍管理、物資管理、機(jī)械租賃、成本控制、資金管理、規(guī)章制度執(zhí)行情況一一進(jìn)行了自查自糾工作，制訂了整改措施；從源頭最大限度堵塞管理漏洞，減少違規(guī)、違紀(jì)、違法問(wèn)題的發(fā)生，進(jìn)一步鞏固和深化了專項(xiàng)治理工作成效。根據(jù)中鐵三監(jiān)電?2011?100號(hào)文件要求，我們開(kāi)展了工程建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)及規(guī)章制度執(zhí)行等有關(guān)情況調(diào)查活動(dòng)；根據(jù)中鐵三財(cái)?2011?223號(hào)文件要求我們開(kāi)展了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，并對(duì)公司備用金進(jìn)行了清理清收工作；“雙清”工作截至9月末累計(jì)收回債權(quán)14393.97萬(wàn)元。

七、切實(shí)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè), 提高紀(jì)檢監(jiān)察干部素質(zhì)

公司紀(jì)委重視自身建設(shè)，組織紀(jì)委工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律檢查簡(jiǎn)論》、《紀(jì)檢監(jiān)察干部業(yè)務(wù)知識(shí)讀本》和國(guó)資委編輯的案例《鏡鑒》、中國(guó)中鐵編印《廉潔文化手冊(cè)》等書(shū)籍，進(jìn)一步提高了公司紀(jì)檢監(jiān)察人員的思想理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，強(qiáng)化了紀(jì)檢監(jiān)察人員的自律意識(shí)，責(zé)任意識(shí)、大局意識(shí)和服務(wù)意識(shí)。把紀(jì)檢監(jiān)察的各項(xiàng)工作做實(shí)、做深，使公司紀(jì)檢監(jiān)察工作提高到一個(gè)新水平。

（二）審計(jì)工作

2011年審計(jì)工作在公司、公司黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以集團(tuán)公司二0一一年審計(jì)工作要點(diǎn)為指導(dǎo)，在相關(guān)部門(mén)的大力配合下，按照公司批準(zhǔn)制定的審計(jì)工作計(jì)劃及審計(jì)工作要點(diǎn)的各項(xiàng)安排，緊緊圍繞公司“精細(xì)化管理年”的任務(wù)要求，以科學(xué)實(shí)踐發(fā)展觀理論為指導(dǎo)思想，繼續(xù)堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，立足服務(wù)，外防內(nèi)控，護(hù)航導(dǎo)行，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查、溝通、服務(wù)、評(píng)價(jià)的各項(xiàng)功能，認(rèn)真履行評(píng)價(jià)監(jiān)督控制職能，以“管理+效益”為主題，進(jìn)一步促進(jìn)公司項(xiàng)目管理向標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化推進(jìn)；充分重視國(guó)家審計(jì)，防范外部風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)對(duì)審計(jì)決策、審計(jì)建議落實(shí)情況的跟蹤檢查，注重審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化；扎實(shí)有效的開(kāi)展審計(jì)工作。今年審計(jì)工作的重點(diǎn)首先是督導(dǎo)配合公司所屬項(xiàng)目部做好迎接國(guó)家審計(jì)的自查自糾整改準(zhǔn)備工作，再就是將經(jīng)濟(jì)責(zé)任離任審計(jì)與工程項(xiàng)目審計(jì)相結(jié)合，積極開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任離任審計(jì)和工程項(xiàng)目審計(jì)。全年共督導(dǎo)配合完成6個(gè)項(xiàng)目的國(guó)家審計(jì)自查自糾整改迎審工作；建設(shè)單位審計(jì)工作3項(xiàng)；完成所屬專業(yè)公司（項(xiàng)目）經(jīng)理經(jīng)濟(jì)責(zé)任離任審計(jì)5項(xiàng)，工程項(xiàng)目審計(jì)3項(xiàng)，按照集團(tuán)公司安排，審計(jì)部派員參加了集團(tuán)公司組織的專項(xiàng)審計(jì)工作。下面將2011年的審計(jì)工作總結(jié)如下：

一、全力做好配合國(guó)家審計(jì)、社會(huì)審計(jì)工作，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。外部審計(jì)的結(jié)果，直接關(guān)系著公司的信譽(yù)，關(guān)系著公司的生存和發(fā)展，今年公司涉及國(guó)家審計(jì)項(xiàng)目的有：京滬遷改及電磁防護(hù)、宜萬(wàn)電力、鄭西遷改、石武遷改、哈大電磁項(xiàng)目、張?zhí)迫娺w改等項(xiàng)目；建設(shè)單位審計(jì)的項(xiàng)目有: 六沾項(xiàng)目（成都局）、襄胡電化項(xiàng)目（武漢局）、大秦項(xiàng)目（太原局）。因此審計(jì)工作把督導(dǎo)檢查相關(guān)項(xiàng)目自查整改迎審的工作作為重點(diǎn)，督促各參審項(xiàng)目認(rèn)真做好自查整改迎審工作，要求各項(xiàng)目結(jié)合實(shí)際情況，嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和鐵道部及建設(shè)單位相關(guān)規(guī)定，對(duì)有關(guān)合同、協(xié)議、驗(yàn)工計(jì)價(jià)資料規(guī)范管理，完善內(nèi)業(yè)資料，資金收付、日常報(bào)銷等方面進(jìn)行自查整改，做到全面徹底深入，不留死角。積極與集團(tuán)公司審計(jì)部以及各項(xiàng)目溝通信息，及時(shí)了解審計(jì)進(jìn)展情況，降低了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

二、精心組織，做好領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是內(nèi)部審計(jì)工作的重要任務(wù)，是促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)人員認(rèn)真履行職責(zé)、保證企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)、穩(wěn)定發(fā)展，客觀、公正評(píng)價(jià)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任期業(yè)績(jī)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的重要保障。按照離任必審規(guī)定要求，受公司勞人部委托，對(duì)六沾指揮部、測(cè)試中心、通號(hào)一公司、太中銀永臨電力項(xiàng)目以及寧東項(xiàng)目單位領(lǐng)導(dǎo)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及所屬項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)。

根據(jù)各單位實(shí)際情況，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，將經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與工程項(xiàng)目審計(jì)相結(jié)合，并結(jié)合精細(xì)化管理要求，把項(xiàng)目的生產(chǎn)管理過(guò)程作為載體，認(rèn)真核實(shí)任期各項(xiàng)考核指標(biāo)完成情況、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益。堅(jiān)持“合規(guī)、效益、風(fēng)險(xiǎn)”審計(jì)并舉，關(guān)注制度執(zhí)行、重要事項(xiàng)、大額資金使用，關(guān)注內(nèi)部控制的有效性，關(guān)注資源的配置效率，關(guān)注企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)注企業(yè)員工利益，綜合評(píng)價(jià)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，客觀界定領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，促進(jìn)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部守法、守紀(jì)、守規(guī)、盡責(zé)。通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，對(duì)被審計(jì)單位在管理上存在的問(wèn)題提出了有針對(duì)性的審計(jì)建議，極大地促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)人員認(rèn)真履行職責(zé)的責(zé)任感和自覺(jué)性，較好地發(fā)揮了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督作用。

三、加強(qiáng)工程項(xiàng)目審計(jì)，促進(jìn)項(xiàng)目精細(xì)化管理水平不斷提高。

我們按照“成本+效益”的原則，把握影響項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的重大因素，關(guān)注項(xiàng)目變更索賠進(jìn)展情況，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目精細(xì)化管理存在漏洞有針對(duì)性提出審計(jì)建議和改進(jìn)方案。主要完成對(duì)了西北指揮部施工的甘肅移動(dòng)隴南工程項(xiàng)目、青海聯(lián)通工程項(xiàng)目、甘肅移動(dòng)定西工程項(xiàng)目的審計(jì)。

審計(jì)過(guò)程中，主要對(duì)項(xiàng)目的管理、效益、資產(chǎn)的安全完整以及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任等進(jìn)行審查，綜合評(píng)價(jià)工程項(xiàng)目的內(nèi)部控制和經(jīng)營(yíng)管理績(jī)效。就項(xiàng)目的安全、質(zhì)量、工期和文明施工、收入確認(rèn)、成本費(fèi)用確認(rèn)、實(shí)物資產(chǎn)情況、債權(quán)債務(wù)情況、經(jīng)濟(jì)效益情況、項(xiàng)目管理績(jī)效、財(cái)經(jīng)紀(jì)律、員工收入、內(nèi)部預(yù)算完成情況等方面進(jìn)行了審計(jì)，并針對(duì)審計(jì)中存在的問(wèn)題提出了整改措施和建議，這些意見(jiàn)的提出，對(duì)公司及項(xiàng)目部今后在精細(xì)化管理、規(guī)范行為、提高效益等方面將起到積極作用，使工程項(xiàng)目管理進(jìn)一步向效益化、精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，有力的促進(jìn)公司項(xiàng)目精細(xì)化管理水平的提高。

四、加強(qiáng)審計(jì)人員教育和學(xué)習(xí)，努力提高審計(jì)人員自身綜合素質(zhì)，以適應(yīng)不斷發(fā)展的公司新形勢(shì)、新業(yè)務(wù)。積極參加各種審計(jì)培訓(xùn)和交流，按照集團(tuán)公司安排，審計(jì)部派員參加了集團(tuán)公司組織的專項(xiàng)審計(jì)，通過(guò)全程參與，開(kāi)拓了視野，增長(zhǎng)了知識(shí)。

五、2012年審計(jì)工作思路。

2012年公司內(nèi)部審計(jì)工作以服務(wù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為目標(biāo)，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)思想，“圍繞中心、服務(wù)大局”。繼續(xù)堅(jiān)持“成本+效益”審計(jì)方針，緊緊把握工程項(xiàng)目審計(jì)工作重點(diǎn)，增強(qiáng)項(xiàng)目管理審計(jì)和效益審計(jì)意識(shí)；充分重視國(guó)家審計(jì)，關(guān)注公司內(nèi)部控制與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；強(qiáng)化審計(jì)工作質(zhì)量，增強(qiáng)審計(jì)工作的實(shí)效性；作好財(cái)務(wù)預(yù)算與項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的審計(jì)監(jiān)督；堅(jiān)持審計(jì) “三不放過(guò)”，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況的督促和檢查；發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能，增強(qiáng)自主創(chuàng)新意識(shí)，積極探索審計(jì)方法和手段的創(chuàng)新，進(jìn)一步提升審計(jì)成果運(yùn)用水平，努力實(shí)現(xiàn)審計(jì)由發(fā)現(xiàn)型、符合性、監(jiān)督型向預(yù)防型、增值型、監(jiān)督服務(wù)型的轉(zhuǎn)變。

監(jiān)察審計(jì)部 2011年11月25日

第三篇：監(jiān)察審計(jì)部

1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家及上級(jí)監(jiān)察審計(jì)部門(mén)的方針、政策、法律、法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，監(jiān)督檢查公司執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)法規(guī)政策及本單位規(guī)章制度的情況。

2.負(fù)責(zé)制定公司監(jiān)察審計(jì)工作計(jì)劃、措施和各項(xiàng)規(guī)章制度及其實(shí)施細(xì)則，及時(shí)做好工作總結(jié)，定期向公司和上級(jí)監(jiān)察審計(jì)部門(mén)匯報(bào)。

3.負(fù)責(zé)公司行政監(jiān)察工作。對(duì)經(jīng)營(yíng)管理者履行崗位職責(zé)及從事管理活動(dòng)的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對(duì)企業(yè)管理效能、效率和效益情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4.負(fù)責(zé)內(nèi)部控制制度的健全、有效性及執(zhí)行情況，對(duì)財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)效益情況，對(duì)下屬單位經(jīng)營(yíng)者任期履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況，對(duì)基建投資項(xiàng)目情況等進(jìn)行的監(jiān)察審計(jì)。

5.負(fù)責(zé)對(duì)公司有關(guān)財(cái)經(jīng)活動(dòng)中的重大事項(xiàng)開(kāi)展審計(jì)調(diào)查工作。負(fù)責(zé)監(jiān)察審計(jì)檔案的編號(hào)、歸檔、保存等管理。

6.負(fù)責(zé)公司中高層領(lǐng)導(dǎo)的紀(jì)檢工作，組織廉政教育培訓(xùn)工作。

7.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。

第四篇：工作總結(jié)2004監(jiān)察審計(jì)部工作總結(jié)

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工作總結(jié)2004監(jiān)察審計(jì)部工作總結(jié)

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2004監(jiān)察審計(jì)部工作總結(jié)

2004年，我們?cè)谑÷?lián)社和各級(jí)人行、聯(lián)社黨委、紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，適應(yīng)融競(jìng)爭(zhēng)要求，解放思想，加強(qiáng)內(nèi)控管理，認(rèn)真履行工作職能，加大了檢查力度，嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)，狠抓查處，清除風(fēng)險(xiǎn)隱患，防范經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生，與各部門(mén)密切協(xié)作，為信用社在新形勢(shì)下的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)做了一些有益的工作，現(xiàn)總結(jié)如下：

一、認(rèn)真履行紀(jì)檢監(jiān)察工作職能，從源頭預(yù)防經(jīng)濟(jì)案件和治理腐敗 ㈠、深入貫徹黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，切實(shí)加強(qiáng)自身廉潔自律工作 以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十六大精神，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，堅(jiān)持把黨員干部的廉潔自律作為加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的關(guān)鍵來(lái)抓。根據(jù)市紀(jì)委的《2004紀(jì)檢監(jiān)察工作要點(diǎn)》的有關(guān)要求，開(kāi)展各項(xiàng)工作，一是加強(qiáng)思想理念教育，組織全體黨員干部深入學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和黨的十六大精神，用科學(xué)的理論武裝頭腦，促進(jìn)黨員干部進(jìn)一步堅(jiān)定共產(chǎn)主義的理想信念，再由黨員干部普及到全體員工，使學(xué)習(xí)教育不斷深入，打牢拒腐防變的思想根基。二是加強(qiáng)道德教育，培養(yǎng)高尚情操，提高道德素質(zhì)。重大節(jié)日來(lái)臨前在社務(wù)會(huì)、基層網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及聯(lián)社人員等會(huì)議上重申紀(jì)律和規(guī)定，教育廣大干部員工在改革開(kāi)放的形勢(shì)下，保持清醒頭腦。嚴(yán)禁收受現(xiàn)金、有價(jià)證券、支付憑

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證及物品，要求向社會(huì)公開(kāi)辦事程序，轉(zhuǎn)變員工工作作風(fēng)，樹(shù)立信用社文明廉潔的社會(huì)形象，促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔自律。今年以來(lái)以各種形式向全市與信用社有信貸關(guān)系的客戶發(fā)放“信貸服務(wù)工作征詢意見(jiàn)表”***封，收回***封，密切了我社與客戶的關(guān)系，為規(guī)范信貸行為、促進(jìn)信貸人員做到廉潔自律、按章辦事、保持清醒頭腦起到了一定的作用。三是建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，從源頭上預(yù)防和治理腐敗。為進(jìn)一步增強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔從業(yè)和自覺(jué)接受監(jiān)督意識(shí)，堅(jiān)持實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉報(bào)告制度，聯(lián)社黨委成員和中層干部將本的主要工作情況和執(zhí)行黨風(fēng)建設(shè)的情況分別進(jìn)行述職述廉，自覺(jué)接受群眾監(jiān)督，對(duì)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)起到了積極的促進(jìn)作用。圍繞信貸管理工作的制度化、民主化、規(guī)范化，實(shí)行廉政放貸制度，小額貸款授權(quán)發(fā)放，大額貸款由聯(lián)社審批小級(jí)決策，規(guī)范和完善審貸分離操作程序，聯(lián)社制定修改了貸款審查委員會(huì)的工作制度和實(shí)施細(xì)則，明確各項(xiàng)貸款、處理抵債資產(chǎn)和投資業(yè)務(wù)操作程序和審批權(quán)限，強(qiáng)化管理責(zé)任，努力遏制資金投入的風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)施“陽(yáng)光工程”，切實(shí)加強(qiáng)了物資采購(gòu)管理，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，成立了費(fèi)用管理委員會(huì)，對(duì)基建裝潢、維修及大宗物品采購(gòu)，實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)，提高了資金使用效率，保障了物資采購(gòu)質(zhì)量，建立結(jié)報(bào)制度，基層網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)費(fèi)用核定限額實(shí)行包干，定期結(jié)報(bào)，聯(lián)社的日常行政管理費(fèi)用由分管主任審批，并每月對(duì)費(fèi)用列支的情況進(jìn)行稽核檢查，向費(fèi)用管理委員會(huì)匯報(bào)，增加了費(fèi)用開(kāi)支的透明度。四是加強(qiáng)紀(jì)律教育，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部的從政行為，要求領(lǐng)導(dǎo)干部遵守黨的政治紀(jì)律，組織紀(jì)律，經(jīng)濟(jì)工作紀(jì)律和群眾工作紀(jì)律，精心收集

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對(duì)信用社主任實(shí)行離任審計(jì)制度，強(qiáng)化監(jiān)督約束機(jī)制，對(duì)照遵守各項(xiàng)規(guī)章制度和廉政自律的各項(xiàng)條款，召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)，開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，增加遵紀(jì)守法自覺(jué)性。從實(shí)際效果看，廣大干部員工的整體素質(zhì)得到了進(jìn)一步的提高，有效地預(yù)防了經(jīng)濟(jì)案件和腐敗現(xiàn)象，切實(shí)加強(qiáng)了廉潔自律工作，塑造了企業(yè)良好的形象。㈡、嚴(yán)肅執(zhí)行加大查處，切實(shí)加強(qiáng)案件防范工作

堅(jiān)持把查處各類違規(guī)違紀(jì)案件，作為從嚴(yán)治社、懲治腐敗、維護(hù)金融秩序和穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的重要環(huán)節(jié)來(lái)抓。為體現(xiàn)以防為主、以人為主的原則，我們修改制訂了“2004經(jīng)濟(jì)案件防范責(zé)任書(shū)”，在金融工作會(huì)議上，由理事長(zhǎng)與各網(wǎng)點(diǎn)、部門(mén)負(fù)責(zé)人共同簽訂，明確了雙方的職責(zé)和義務(wù)，確定了防范目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的獎(jiǎng)懲依據(jù)及辦法，各網(wǎng)點(diǎn)、部門(mén)負(fù)責(zé)人與職工之間也簽訂了相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)案件防范責(zé)任書(shū)，增強(qiáng)了干部員工的自我防范意識(shí)。稽核監(jiān)察部門(mén)強(qiáng)化自律管理，狠抓對(duì)各崗位的檢查監(jiān)督，加強(qiáng)了常規(guī)檢查和專項(xiàng)檢查，嚴(yán)肅查處各類違規(guī)違章操作行為，全年對(duì)*個(gè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了通報(bào)批評(píng)，對(duì)**人進(jìn)行了不同程度的經(jīng)濟(jì)處罰，對(duì)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行戒勉談話通報(bào)批評(píng)，通報(bào)批評(píng)*人，*人接受了下崗處分。通過(guò)監(jiān)督檢查和嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)，促使干部職工遵章守紀(jì)意識(shí)增強(qiáng)，平時(shí)注意搜集別的聯(lián)社有關(guān)違紀(jì)情況通報(bào)，及時(shí)通報(bào)基層，傳達(dá)到每一位員工，針對(duì)案例開(kāi)展政治思想教育及內(nèi)控制度遵守情況的自查活動(dòng)，并將落實(shí)情況反饋到本部門(mén)，通過(guò)學(xué)習(xí)分析，提高了認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)了廣大員工的監(jiān)督意識(shí)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)步入良性發(fā)展軌道，切實(shí)加強(qiáng)了案件防范工作。

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㈢、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)，開(kāi)展系列教育，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，提高隊(duì)伍整體形象

我們結(jié)合紀(jì)委監(jiān)察室要求，進(jìn)行多種形式的廉政教育，根據(jù)市紀(jì)委要求，開(kāi)展了“嚴(yán)格自律、秉公執(zhí)紀(jì)”專題教育活動(dòng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)江澤民、胡錦濤同志關(guān)于加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍建設(shè)的重要論述和指示精神，組織全轄黨員干部學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》和《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，并就二個(gè)條例進(jìn)行了測(cè)試。認(rèn)真學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政教育材料，組織收看了《廉政時(shí)空——大要案聚焦》、《“立黨為公，執(zhí)政為民”先進(jìn)事跡報(bào)告會(huì)》等電視專題片，收看后及時(shí)地把大家討論和基層反饋的情況向紀(jì)委匯報(bào)，起到了正面示范與反面警示教育效果，不斷增強(qiáng)了黨員干部的勤政廉政意識(shí)和拒腐防變能力，深入開(kāi)展學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想，不斷提高思想政治素質(zhì)，開(kāi)展優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)教育，大力弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的精神，大興求真務(wù)實(shí)之風(fēng)，重實(shí)際、說(shuō)實(shí)話、辦實(shí)事、求實(shí)效，深入基層、深入群眾、深入實(shí)際、辦事公開(kāi)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨員干部的政治意識(shí)、大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、自律意識(shí)和法紀(jì)觀念，全面提高隊(duì)伍整體素質(zhì)，樹(shù)立為民、務(wù)實(shí)、清廉和可親、可信、可敬的良好形象。

㈣、切實(shí)加強(qiáng)信訪舉報(bào)工作，履行監(jiān)察職能

為有效遏制員工職務(wù)犯罪，必須要發(fā)揮社會(huì)力量的監(jiān)督作用，我們把認(rèn)真做好來(lái)信訪和案件查處工作作為預(yù)防犯罪的有效手段，進(jìn)一步規(guī)范信訪工作程序，認(rèn)真落實(shí)信訪工作責(zé)任制，加大信訪舉報(bào)的辦理力度，按照事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、處理恰當(dāng)、手續(xù)完備、程

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序合法的要求，對(duì)今年*次來(lái)信來(lái)訪，根據(jù)主任室的布置，及時(shí)客觀地進(jìn)行了解、調(diào)查，分別找當(dāng)事人談話、核實(shí)，在較短的時(shí)間內(nèi)給予處理和回復(fù)。加強(qiáng)對(duì)苗頭性問(wèn)題的控制的化解，通過(guò)開(kāi)展誡免談話，把問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)，妥善化解矛盾，維護(hù)了穩(wěn)定。

二、加強(qiáng)建設(shè)強(qiáng)化職能，稽核檢查工作能力和水平不斷提高 ㈠、充分發(fā)揮稽核監(jiān)督職能，認(rèn)真做好稽核輔導(dǎo)工作依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，既是保障農(nóng)村信用社資產(chǎn)安全的工作重點(diǎn)，也是我們開(kāi)民稽核工作的落腳點(diǎn)。日常工作中，我們一是圍繞穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，加大審計(jì)監(jiān)督力度，對(duì)轄內(nèi)的內(nèi)控制度執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算質(zhì)量及信貸基礎(chǔ)管理進(jìn)行正常的審計(jì)稽核。在稽核內(nèi)容和對(duì)象上既全面覆蓋，不留死角，又月所側(cè)重，突出重點(diǎn)，從審貸程序、科目使用、賬戶設(shè)置、信貸檔案、會(huì)計(jì)核算、現(xiàn)金收付、內(nèi)控制度等方面入手，查找不足，堵塞漏洞。今年以來(lái)對(duì)全轄所有網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了二輪次的常規(guī)稽核，針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的不足，向被稽核網(wǎng)點(diǎn)及聯(lián)社有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作專題匯報(bào)，及時(shí)提出整改建議、措施，對(duì)違規(guī)和發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)，按照處罰辦法給予相應(yīng)的處罰，同時(shí)將常規(guī)稽核以簡(jiǎn)報(bào)形式通報(bào)各基層網(wǎng)點(diǎn)。要求各網(wǎng)點(diǎn)對(duì)照通報(bào)認(rèn)真排查，把其他網(wǎng)點(diǎn)已發(fā)生的問(wèn)題列為本單位稽核的重點(diǎn)，有則改之，無(wú)則加勉，促使各網(wǎng)點(diǎn)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，真正體現(xiàn)幫、促作用。二是根據(jù)工作重點(diǎn)，有的放矢，開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)，圍繞聯(lián)社的中心工作，適時(shí)調(diào)整稽核工作思路。今年以來(lái)我們根據(jù)省聯(lián)社監(jiān)事會(huì)要求，在聯(lián)社監(jiān)事會(huì)組織領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)信貸資產(chǎn)質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行了檢查，會(huì)同聯(lián)社辦公室對(duì)聯(lián)社的低值易耗品的領(lǐng)用與保管；對(duì)近幾年的股金募集，清冊(cè)

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演講稿 工作總結(jié) 調(diào)研報(bào)告 講話稿 事跡材料 心得體會(huì) 策劃方案 的登記情況及分紅管理進(jìn)行了檢查；每月對(duì)聯(lián)社的費(fèi)用列支情況進(jìn)行檢查，并向費(fèi)用管理委員會(huì)匯報(bào)；對(duì)員工反映較為強(qiáng)烈的業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)使用情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，規(guī)范了使用程序，理順了干群關(guān)系；為保障信貸資金安全，防范信貸風(fēng)險(xiǎn)，充分體現(xiàn)貸款責(zé)任終身制，對(duì)經(jīng)聯(lián)社確認(rèn)的信貸等人員責(zé)任清收貸款情況進(jìn)行了項(xiàng)檢查，真實(shí)反映了全轄責(zé)任貸款收回工作質(zhì)量，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出合理建議，促進(jìn)了信貸管理水平的提高。通過(guò)專項(xiàng)審計(jì)，體現(xiàn)稽核的針對(duì)性，及進(jìn)發(fā)現(xiàn)了存在的問(wèn)題和潛在風(fēng)險(xiǎn)，提出了改進(jìn)和完善措施，充分體現(xiàn)了稽核監(jiān)察的職能作用。

㈡建立制度，責(zé)任落實(shí)，注重防范

為進(jìn)一步增強(qiáng)稽核工作的權(quán)威性，真正發(fā)揮稽核工作的作用，我們注重在建立健全稽核工作制度上下功夫，在聯(lián)社業(yè)務(wù)部門(mén)的配合下，修改補(bǔ)充了《**市農(nóng)村信用社違反業(yè)務(wù)管理規(guī)定和業(yè)務(wù)操作規(guī)程處罰辦法》，使其更趨完善，制定了《民主稽核工作操作程序》、《民主稽核工作制度》等規(guī)章制度，從而使開(kāi)展稽核監(jiān)督活動(dòng)有章可循，查處違規(guī)、違章問(wèn)題有據(jù)可依，要求各單位組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，提高遵章守紀(jì)的自覺(jué)性。

㈢做好離任、離崗人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，增強(qiáng)責(zé)任人員責(zé)任感，提高管理水平，遵循“實(shí)事求是，客觀公正”的原則結(jié)合聯(lián)社崗位交流、人員變動(dòng)，對(duì)今年**名調(diào)動(dòng)的內(nèi)勤人員進(jìn)行了離崗稽核，促進(jìn)干部員工認(rèn)真履行職責(zé)，強(qiáng)化內(nèi)部管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正苗頭性問(wèn)題，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患，與信貸部門(mén)配合對(duì)離崗的*位信貸人員經(jīng)辦的貸款逐筆認(rèn)定，精心收集

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演講稿 工作總結(jié) 調(diào)研報(bào)告 講話稿 事跡材料 心得體會(huì) 策劃方案

對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)放貸問(wèn)題以書(shū)面形式予以確認(rèn)，并責(zé)令其限期收回，今年共界定責(zé)任清收貸款** 筆****萬(wàn)元，最大程度遏制了貸款的風(fēng)險(xiǎn)，提高了貸款的安全性。

2004年的稽核監(jiān)察工作雖取得了一定的成績(jī)，但客觀分析工作中還存在一些不足，一是稽核檢查還不夠有力，尚須從深度和廣度上下功夫，特別是對(duì)計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)稽核不夠；二是稽核人的知識(shí)結(jié)構(gòu)還的待不斷改善，審計(jì)稽核隊(duì)伍和人員和素質(zhì)還需進(jìn)一步完善和提高；三是稽核工作的范圍和手段還需進(jìn)一步拓展和創(chuàng)新，稽核工作的協(xié)調(diào)性、權(quán)威性還需進(jìn)一步強(qiáng)化。針對(duì)這些問(wèn)題，我們將在新的工作中采取扎實(shí)有效的措施，認(rèn)真加以解決。在新的一年里，我們一定在省聯(lián)社和聯(lián)社黨委、紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，振奮精神，扎實(shí)工作，與時(shí)俱進(jìn)，充分履行審計(jì)稽核職能，為農(nóng)村信用合作事業(yè)的健康、穩(wěn)步、快速發(fā)展保駕護(hù)航。

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第五篇：監(jiān)察審計(jì)部職責(zé)

監(jiān)察審計(jì)部職責(zé)

紀(jì)委、監(jiān)察、審計(jì)合署辦公，履行黨的紀(jì)律檢查職能、行政監(jiān)察職能、審計(jì)職能，對(duì)廠黨委、行政負(fù)責(zé)。

紀(jì)檢工作職責(zé)

維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查廠內(nèi)各級(jí)黨組織和黨員執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議以及國(guó)家法規(guī)、廠內(nèi)決議和規(guī)章制度情況。負(fù)責(zé)紀(jì)委工作和廠紀(jì)檢宣傳教育工作。監(jiān)督對(duì)象：黨組織及黨員。

1、起草和階段性工作計(jì)劃，督促檢查、總結(jié)分析任務(wù)落實(shí)情況；負(fù)責(zé)起草紀(jì)委有關(guān)文件、領(lǐng)導(dǎo)講話、工作總結(jié)、上報(bào)材料以及統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。

2、承辦廠領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔自律日常工作。

3、負(fù)責(zé)廠中層以上領(lǐng)導(dǎo)人員的廉潔檔案和廠領(lǐng)導(dǎo)班子廉潔檔案的建立工作。

4、開(kāi)展對(duì)黨員干部的黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)教育及領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)、廉潔自律的正反兩方面典型教育，組織和落實(shí)反腐倡廉教育計(jì)劃工作，全面掌握紀(jì)檢宣傳教育工作開(kāi)展情況，及時(shí)總結(jié)先進(jìn)典型。

5、建立健全黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和懲防體系建設(shè)。

6、負(fù)責(zé)紀(jì)委信息化網(wǎng)絡(luò)工作。

7、負(fù)責(zé)紀(jì)委各種文件的落實(shí)和歸檔工作，負(fù)責(zé)完成上報(bào)《紀(jì)檢信息》。

8、起草紀(jì)檢工作各項(xiàng)工作制度和規(guī)章制度。

9、負(fù)責(zé)辦理廠內(nèi)黨組織和黨員違法違紀(jì)案件。

10、負(fù)責(zé)廠紀(jì)檢信訪舉報(bào)工作，并完成調(diào)查結(jié)果。

11、負(fù)責(zé)受理上級(jí)、地方司法機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)來(lái)的信訪舉報(bào)信件的處理工作，協(xié)助地方司法機(jī)關(guān)查辦涉及企業(yè)的違紀(jì)違法案件。

12、負(fù)責(zé)對(duì)違紀(jì)線索初核、立案、調(diào)查、取證工作。

13、負(fù)責(zé)對(duì)違紀(jì)違法者提出處理建議。

14、負(fù)責(zé)辦案文書(shū)資料的管理工作以及移交審理前所有書(shū)面材料的整理工作。

15、負(fù)責(zé)起草信訪舉報(bào)案件檢查的工作計(jì)劃和總結(jié)。負(fù)責(zé)收集、整理、總結(jié)上報(bào)信訪舉報(bào)和案件檢查的月、季、報(bào)表。

16、負(fù)責(zé)落實(shí)上級(jí)有關(guān)信訪舉報(bào)、案件檢查等方面的條規(guī)、文件和要求，起草具體的實(shí)施辦法。

17、負(fù)責(zé)對(duì)紀(jì)檢工作標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)制度的制定、修編和完善工作。

18、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。監(jiān)察工作職責(zé)：

保證政令暢通，維護(hù)公司制度紀(jì)律，改進(jìn)工作方式，完善管理制度，提高管理效能，強(qiáng)化廉政建設(shè)，促進(jìn)全廠員工廉潔奉公，遵紀(jì)守法。監(jiān)察對(duì)象：各部門(mén)負(fù)責(zé)人及以下管理人員。

1、監(jiān)督、檢查監(jiān)察對(duì)象貫徹國(guó)家和上級(jí)的法律、法規(guī)及廠內(nèi)規(guī)章制度、管理標(biāo)準(zhǔn)等情況。

2、圍繞全廠的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，開(kāi)展常規(guī)監(jiān)察。監(jiān)督、檢查監(jiān)察對(duì)象履行政職能、職責(zé)的情況，切實(shí)提高工作效率。

3、監(jiān)督檢查監(jiān)察對(duì)象在落實(shí)廠內(nèi)重要工作部署及重大任務(wù)中，是否采取切實(shí)有效的措施，按規(guī)定要求實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和完成任務(wù)。

4、受理對(duì)監(jiān)察對(duì)象違規(guī)違紀(jì)行為的檢舉、控告，并做好有關(guān)信訪工作。

5、調(diào)查、處理監(jiān)察對(duì)象的違紀(jì)違規(guī)行為。

6、根據(jù)廠內(nèi)要求，參與廠內(nèi)重大事故的調(diào)查。

7、參與對(duì)廠內(nèi)中層干部的考核評(píng)議工作。

8、參與廠內(nèi)監(jiān)督管理等方面的重要制度的建議，并監(jiān)督其實(shí)施。

9、對(duì)監(jiān)察對(duì)象進(jìn)行遵紀(jì)守法、廉潔、效能的教育。

10、依照國(guó)家的有關(guān)政策、法律、法規(guī)，保護(hù)監(jiān)察對(duì)象和全廠的合法權(quán)益。

11、監(jiān)督“三重一大”執(zhí)行情況。

12、開(kāi)展專項(xiàng)效能監(jiān)察，包括燃料效能監(jiān)察、物資效能監(jiān)察、大修技改工程效能監(jiān)察、各部門(mén)、中層干部及有關(guān)管理人員執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)及履行崗位職責(zé)的情況進(jìn)行常規(guī)性的監(jiān)督檢查。

13、對(duì)廠內(nèi)所有招標(biāo)進(jìn)行監(jiān)察。

14、負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)察工作標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)制度的制定、修編和完善工作。

15、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。審計(jì)工作職責(zé)

在廠長(zhǎng)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全廠及所屬各單位的日常審計(jì)工作。

1、對(duì)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、資金計(jì)劃進(jìn)行審計(jì)，檢查資金、資產(chǎn)管理及使用等情況；

2、負(fù)責(zé)全廠及所屬單位的財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)預(yù)決算審計(jì)、管理效益審計(jì)、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、中層干部離任審計(jì)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)審計(jì)、投資和技術(shù)改造項(xiàng)目審計(jì)等系列審計(jì)相關(guān)的工作，進(jìn)行有關(guān)審計(jì)原始資料的調(diào)查取證、收集整理和建檔工作，編寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。

3、負(fù)責(zé)企業(yè)常規(guī)財(cái)務(wù)審計(jì)管理工作和根據(jù)廠長(zhǎng)要求，開(kāi)展過(guò)程審計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)，向廠長(zhǎng)提交審計(jì)工作計(jì)劃和審計(jì)報(bào)告，按時(shí)完成審計(jì)工作任務(wù)；

4、評(píng)審企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險(xiǎn)管理，檢查企業(yè)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，并對(duì)其有效性、合理性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行測(cè)試評(píng)價(jià)，為企業(yè)優(yōu)化管理提出審計(jì)意見(jiàn)和建議；

5、對(duì)企業(yè)的建設(shè)工程和重大技術(shù)改造、大修技改等的立項(xiàng)、工程招標(biāo)、概（預(yù)）算、決算和竣工交付使用、物資（勞務(wù)）采購(gòu)、燃料采購(gòu)、產(chǎn)品銷售、對(duì)外投資及內(nèi)部控制等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和重要的經(jīng)濟(jì)合同等進(jìn)行審計(jì)。

6、對(duì)審計(jì)中有關(guān)事項(xiàng)及審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題召開(kāi)調(diào)查會(huì)，并索取證明材料，并提出制止、糾正違反企業(yè)制度規(guī)定等事項(xiàng)的意見(jiàn)，及提出整改的工作建議；

7、負(fù)責(zé)組織、聯(lián)系、協(xié)調(diào)外部審計(jì)等管理工作；

8、制訂審計(jì)管理制度，經(jīng)歸口單位審批后執(zhí)行；

9、負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)制度的制定、修編和完善工作。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。