第一篇：門店盤點前后數據管理相關工作

門店盤點前后數據管理相關工作

盤點數據不正常是店長們最頭痛的事，而身為店長最主要的是責任心,首先我們對數據要有一定敏感度，對門店任何一個發生的數據都要清清楚楚，對每一個數據的來源都要清晰，對每一個數據的差異都要跟蹤處理及時。盤點周期:成藥,參茸舊店每60天盤一次,新開店每30天盤一次,中藥120天盤一次,正負不超過5天,活動商品(贈品)每個月的最后一天盤,凡是盤點的都要在交班提交數據后第一時間發當天總額到盤點專員以供建立盤點表用.盤點一般選在非營業時間進行.一、做好盤點前準備工作

1．整理：盤點前5天開始把所有的商品都整理好,保證沒有竄柜現象,并且每個商品對應一個正確的價碼標簽。對有質量問題及過期未處理報損的商品，退貨未沖單、來貨未打單、差錯未處理的商品全部處理完畢。不能及時處理的將其商品抄上盤點表并注明原因時空錄入，跟盤點表一起上交盤點專員。

2．抄表：盤點前4日起由店長按商品柜組分類寫好盤點表單頭及編碼(以免對柜組抄漏盤漏)，然后分發給員工進行一式三份的手工抄表。以S型(S是從貨架由上而下抄寫,從第一行左起第一個商品至最后一個商品,第二行從右起第一個商品至最后一個商品,如此類推)抄盤點表時一定要不同分類的商品分開起頁再抄.抄寫字體三聯要清晰,特別是數字不能含糊不清(錄入盤點表以編碼為主)安排好一個員工從起到止抄完盤點表后不用交接班并且個人要簽名.3.復核：盤點前一天對已抄完的盤點表進行一次全面的核對,將新增的、漏的將此部分商品轉放在此類別的最后邊并在該分類的盤點表上補在最后面，保證沒有抄錯抄漏(包括商品名稱、規格、編碼一定要正確。)

4.歸位：盤點當天將所有商品歸回應在位置。

5.支援門店要做好配合工作,在支援盤點當天上午10:00前發名單,簡單寫明支援人員情況,例:是否新員工,在店內最熟悉崗位,便于門店合理安排

配對.6.盤點分組:店長對本店的貨架進行分組,每兩人為一組盡可能安排每組人員中有一人是本店人員,盡量為自己衛生區,便于對商品熟悉了解,并

且此員工來點數實物,基本按:老員工搭配新員工,本店配外店.7.盤點當晚,庫存量大的可先打包入箱,但必須貼上標簽,注明”已盤不要動”并統一存放在一個位置,店長將各分組的貨架要有明顯編組標識,如:ABC或第一.二組之類的,店長組織班長及員工從新整理貨架上的商

品.檢查中小包裝是否滿合,贈品是否撤離貨架,拆零商品是否歸位,價碼

牌與商品是否對應.8.每次盤點前店長必須對本店員工進行盤點前小型培訓,講解盤點中要注意事項,確保每位參盤人員熟悉盤點程序,了解自己職責與任務,每個新

員工入職一周內必須要進行一對一的盤點培訓.二、做好盤點中各項工作

1、盤點時認真細心核對清點實物，特別是同種藥品不同廠家、同種藥

品不同規格的要區分清楚，贈品不能當商品盤。

2、盤點完實物，初盤人員與復盤人員對盤點表進行核對，對有差異的商品數量進行復核，得出準確數據，抄上A份盤點表，并簽名確認。

3、盤點后進行全面檢查，有無漏盤重盤現象，核對完后進行進行商品

整理歸位。

4、盤點表的錄入：在時空上使用﹤盤點錄入累加﹥功能店長安排人員

錄入盤點數據一定要兩個人為一組，一人錄入一人監督并要復核錄

入商品的編碼、名稱、數量是否正確。錄入完一張后就入帳并統一

在盤點表的右上角抄上電腦單據編號（盤點表的錄入時間必須在盤

點后第二天中午18點前全部正確錄入完畢）如發現錄入錯誤:例

101001熱炎寧一開始錄入100合但實際為10合就可以再錄入一次

(－90)這樣兩次錄入的總數是100+(－90)＝10合5、查找盤點差異:盤點表錄完當天20點后審核盤點表生成盤點差異,必須在第五日9:30點前傳真差異更正表到專管員處審核更正。

6、中藥盤點，抄好盤點表一式兩份，以KG為單位，盤完點后要統計好

總額，本月到盤點日為止的進貨數及銷售數5日之內到財務出盤點

報告

三、做好盤點后的數據管理

1、盤點記帳完后第一天起每天早上在時空庫存查詢中過濾一個類別

（如：101、102、103等等或者以金額的面值從多到小排列）將此

部分商品用盤點表從新抄出來讓員工去盤實物數，盤完后同帳面庫

存數作對比，如果發現有差異的數據，就要尋找差異的原因，看是

收款出錯，還是來貨差錯沒發現，或是被盜等原因，或者漏盤錄入

情況,再跟據相應的實在原因用(商品庫存差異處理更正表)抄出編

碼,品名,規格,產地。與信息員取得聯系看一下什么時侯方便調,確定

時間之后的前一晚22:30之后對此部分商品進行盤點,第二日早上

9:00鐘之前查出現時的店電腦庫存數再存真到財務室。（如果找不

出原因的一律當被盜處理，當班人員承擔所有責任，并當天在前臺

出數處理完畢。如是收款出錯，則可用平時長款或店經費作沖正差

額補足。）門店應建立差異及處理登記簿和長款登記簿以備查。

2、對負庫存商品的跟蹤。(學習公司下發的店班長流程,有詳細的操作

說明)每天要對電腦時空中的負庫存造成原因進行分晰，并每周一

用(商品庫存差異處理更正表)傳到財務室審核后由信息員調整，使

實物與電腦庫存數相一致，及時做好登記并制定相對應的預防措

施。(有部分商品價格不到致由收款員收錯的,要補相應的差異額)

3、來貨驗收，調拔出入庫及退貨商品的管理。設立專人負責，對來貨的商品一定要跟據來貨清單一個一個核對，保證商品及數量無差

錯。對每個調出調入的商品一定要制好調拔單及入帳，數量及金額

一定要清楚及準確，并做好登記，班、店長每天對出入庫商品進行

復核及確認。（1）來貨驗收:最主要是差錯有以下幾種情況:有單無

貨;有貨無單;貨與單數量不相符;驗收時要注意看清楚同品牌同包

裝但不同規格的商品和同商品名稱但不同產家.(2)門店間的調撥,調出實物A貨在電腦上制單為同類B貨的編碼,或調出不制單(現杜

絕借貨),還有門店入帳不對單,以致入貨與電腦單據的數量不相符

(3)退貨:學習07.08.27公司下發的(退貨流程及規定)要在盤點前將

所有退貨商品及通知下架的商品整理好,無退回倉庫的要寫入盤點

表,如果貨在門店膽電腦子有制單的商品不用再盤點

4、貴細商品登記交接管理，嚴防內盜外盜。員工進出自清自查，班店

長及防損做好監督。特別要提高防盜意識，對每個入店的人自己認

為可疑的要打醒十二分精神。凡是50元以上的商品都要每日清點

交班,如有發現數目不對即查原因,如果查不到的分清責任當日要處

理,到盤點的時侯發現此部分商品數目不對又查不到原因的一律要

本店負責之后再出盤點報告.5、收款員對商品要相當熟識，兩個班的收款員要經常對商品知識及相

同條碼商品的區分作培訓。門店對來貨或在收款過程中發現相同條

碼及易出錯的商品，要用打碼機把商品的編碼打上去，這樣可保證

收款員的準確性。經常由收款出錯引導致盤虧的商品所占的比例較

大.例通心絡膠囊編碼202239早就銷完撤牌了會員價為19.80元,編

碼202700的會員價24.00元,但從化西寧中店及花都建設店都有銷

售錯誤,還有部分商品銷售無會員價的情況.如果大家能認真做好以上幾項工作，積極做好防盜工作并積極配合好班店長的各項日常管理工作，我想盤點出來的結果都會比較理想的。盤點報告要在盤點后的第五天到財務出數據,凡是盈虧超過3000元以上的店長必須要附一份盤點盈虧原因的詳細分析報告及盈虧商品明細表.如果發生盤虧,盤虧月份(兩次盤點之間)的銷售總額的1‰新店為3‰新開店是三次盤點的中和數,作為合理虧損.盤虧總數－合理損耗＝實虧數χ70％＝店實賠數χ個人承擔系數＝個人實賠數,公司負擔30％，門店負擔70％，承擔系數店長1.5χ,班長及防損1.15χ,班員及收款員1χ實習員工及促銷員0.8χ.(活動商品盤虧由門店負全部責任)

花都盤點專管

2008年4月28日

第二篇：盤點分析報告(門店)

盤點分析報告

盤點是衡量門店營運業績的重要指標，也是對一月的營運管理的綜合考核和回顧。因為盤點的數據直接反映的是損耗，所以門店月度盈利在盤點結束后才可以確定。超市在營運過程中存在各種損耗，有的損耗是可以看見和控制的，但有的損耗是難以統

計和計算的，如偷盜、賬面錯誤等。因此需要通過月度盤點來得知超市的盈虧狀況。通過盤點，可以達到如下目標：

1． 超市在本盤點周期內的虧盈狀況。2． 超市最準確的目前的庫存金額，將所有商品的電腦庫存數據恢復正確。

3． 得知損耗較大的營運部門、商品大組以及個別單品，以便在下一個營運月度加強管理，控制損耗。4． 發掘并清除滯銷品、臨近過期商品，整理環境，清除死角。5． 反映門店營運上的失誤和管理上的漏洞，發現問題，改善管理，降低損耗。

下面以盤點流程為序分析盤點中發現的問題：

（一）盤點準備不足。盤點用表數量預估不準確，盤點表不夠用，說明對商店貨架數據掌握不準確；漏盤、漏預列情況較多，盤點工作計劃不充分。

建議用倒計時的方式將盤點所需要進行的工作以清單的形式列印出來，安排所有參加庫存區盤點、陳列區盤點的人員，以及盤點指揮中心和盤點資料處理中心的人員。詳細到如工作時間、就餐時間、報道地點等，并告知所有相關人員。要求員工非常細心并且要有很強的責任心。

（二）盤點現場稍顯混亂，有挪用盤點商品（如梯子）的現象，還有使用堆放疑問商品的購物車用來登高，都有可能影響盤點結果，這些可以通過加強培訓和現場管理來改進。盤點負責人應掌握盤點進度，機動調動人員支援并巡視各部門盤點區域，發現死角以及遺漏區域。

（三）數據錄入效率不高，各部門配合協調情況不佳。錄入當天計劃全部完成，但是還是有一定距離。盤點是全店人員都參加的營運過程，為減少對營運的影響，提高盤點工作的效率，各個部門必須有良好的配合協調意識，以大局為重，使整個盤點按計劃進行。

（四）盤點差異查找時不夠主動，不能及時有效地提供相關證據。商店盤點要明確目的，要通過盤點反映門店營運上的失誤和管理上的漏洞，發現問題，改善管理，降低損耗，不是例行公事。

（五）差異原因有較多是盤點錯誤、漏盤。說明商店部門經理對盤點工作不重視，協調、管理、跟蹤不到位，責任心不強。

（六）門店的部門經理、員工對流程、商品的移動原因代碼不了解，商品的流動走向不清楚。對貨位區域的操作不熟悉。

以下是對盤點工作提高效率的建議：

（一）技術面

1、盤點事前做好培訓，確保效果。弄清盤點過程中可能出現的問題，加以注意。

2、做好計劃，將盤點所需要進行的工作以清單的形式列印出來。安排所有參加庫存區盤點、陳列區盤點的人員，以及盤點指揮中心和盤點資料處理中心的人員。詳細到如工作時間、就餐時間、報道地點等。

3、完整：所有盤點過程的流程，包括區域的規劃、盤點的原始資料等，都必須完整，不要遺漏區域、遺漏商品。

4、清楚：盤點過程屬于流水作業，不同的人員負責不同的工作，所以所有資料必須清楚，人員的書寫必須清楚，貨物的整理必須清楚，才能使盤點順利進行。

（二）管理面

1、現場管理：現場應有秩序，包括控單發放、回收，盤點進行都應有效率。盤點負責人應掌握盤點進度，機動調動人員支援并巡視各部門盤點區域，及時處理各種突發事件，保證盤點工作順利進行。

2、執行力：保證相關人員明確工作計劃及目標，不私自在操作中變通更改，注意各時間節點，保證各環節順利進行。工作進行中應有監督，以便及時調整，避免差異增大。

3、團隊精神：盤點是全店人員都參加的營運過程。為減少停業的損失，加快盤點的時間，超市各個部門必須有良好的配合協調意識，以大局為重，使整個盤點按計劃進行。

（三）營運面

加強庫存管理，商品部最好建立循環盤點計劃，以便掌握庫存情況，及時做出調整。

可能由于商店近期事情繁多，分散了對盤點工作的注意，沒有引起管理層對這項工作足夠的重視，希望各部門能從盤點結果中發現問題，以求改進。

百思特商貿有限責任公司

2010年5月3日

第三篇：門店庫存、盤點管理規定

門店庫存、盤點管理規定

一、盤點分類：

門店盤點分為周盤點、季度盤點、年終盤點以及不定期盤點。所有盤點工作應以不影響門店零售工作為前提。

二、各類盤點流程

周盤點：指門店每周對商品進行的自盤，因商品多無法每日一一清點，可采取輪區盤點或按貨物品種輪流盤點的方式進行每日盤點。門店彩妝需每周盤庫一次。周盤點流程

1、門店每周根據庫存報表，和所盤實物進行核對。

2、如發現盤點差異，應及時查找原因，并將盤點差異上報店長及辦公室。

季度盤點：指由辦公室對門店進行盤點。盤點時間應安排在月末營業結束后至次月1日正式營業前（為避免影響銷售，節假日不參與盤點）。盤點參與人包括門店人員、倉庫人員及辦公室人員。季度盤點流程

1、盤點日前一日，辦公室需通知門店做好盤點前的實物整理等準備工作，辦公室盤點人員提前編制好含商品名稱的空白盤點表。

2、盤點前必須將當天所有入庫結算清，不能在結帳前盤點。

3、季度盤點必須采用“地毯式”盲盤，即按商品碼放的順序逐一盤點，避免錯、重、漏。

4、盤點時必須將盤點結果填寫到盤點表中，不可私自編制格式不統一的盤點表。

5、盤點完畢后，所有參與盤點人員必須在盤點表上簽名，簽字完畢的盤點表交還辦公室保存。盤點結束后，辦公室人員須同店面人員一起將盤點數同店面數據進行核對，并查找帳實差異原因；辦公室須將盤點差異分析表在盤點后的三天之內發到負責人處。

不定期盤點：指由人事變動，或其他特殊原因需要臨時進行的盤點，盤點由辦公室人員具體負責，程序按季度盤點程序進行，但盤點前不必先通知受盤單位。

年終盤點：由公司統一制定盤點計劃，并提前七天下達各門店。不定期盤點、年終盤點流程參照季度盤點流程。

三、盤點結果的處理

1、對盤盈、盤虧數據單須由店長查實原因，提交相關報告給辦公室。

2、對發生的盤點盈虧，在24小時查明原因的，可以按正常流程補辦理出庫入庫手續，未能及時查清原因，按盈虧進行統計，并進行處理跟進。

3、門店全庫盤點后，店長要定期檢查百威銷售軟件庫存，門店庫存實數必須與百威銷售軟件庫存數量相符。

4、百威銷售軟件庫存出現負數時，由店長查實原因，提交相關報告給辦公室。

5、銷售后勤按銷售情況及店面庫存情況為各門店配貨，店長如需補充個別庫存數量需在百威軟件中發送要貨申請單。

6、門店所有商品不可私自拆分銷售。

7、門店庫存少貨時需全店人員均攤少貨產品的金額。

8、定期做好盤點工作，做到賬物相等，賬賬相符。

淮北市明珠日化 二〇一四年六月四日

第四篇：門店盤點注意事項

直營門店盤點注意事項

1、這次的盤點是對以往的一次全面清理，請一定慎重對待，務必保證盤點的準確性；

? 2，盤點前做好入庫，出庫，手工單處理工作；

? 3，盤點中不能有電腦銷售，一律手工記賬，分盤點前銷售和盤點后銷售，盤點前銷售的商品，在盤點表里加上同品種數量，盤點前后銷售的記賬數量只需盤點結束輸入銷售就可以。盤點中不能有入庫等情況；（一邊盤點一邊銷售的門店，盤前盤后不要搞錯，為了不出現差錯，建議盤點一個品種壓上一張小紙條，最后未壓小紙條的品種再復核是否漏盤品種）。

? 4，盤點表上沒有的商品，請單獨理出來，以表格的形式備案報片區督導。（以陳雅蘭共享的表格形式填寫，表格里商品編碼一項務必填上。）

? 5，5月的工資發放和績效發放是要結合盤點盈虧單的數據和4月26號-5月20號之間的進銷存數據綜合考核的。有未入電腦賬的門店請把所有款項上交財務，跟平時存款一樣打入銀行賬戶，在收款收據上寫上是未入系統賬單款。門店只余留總部財務發放的備用金，沒有備用金的門店及時跟財務胡會計聯系。做到當天所有款項如實存入銀行。所有的賬目搞清楚之后財務下發績效

工資。

? 6，所有門店6月20號前務必盤點完成，20號以后營運部將對門店隨機抽查30個品種作為考核。

? 7，這次的盤點結束，在銷售時注意維護，及時入賬及時銷賬。因電腦原因不能及時入賬，要先記賬，做到當天銷售當天清帳。

? 8，本月最后一天請貨時間28號結束，請門店做好請貨入庫退庫安排。

? 9，6月份的進銷存臺賬以6月30號銷售結束為記賬結點，6月30號前務必做好入庫，退庫工作。

? 10,7月1號務必把7月前所有款項打入銀行賬戶。（7月份營運部將對門店做不定期的財務方面抽查考核）。

第五篇：數據管理工作職責

1.健全、完善與銷售相關的基礎數據庫。

2.銷售數據的統計、分析及發布。

3.應收保費管理辦法的制定與落實。

4.應收保費的日常監控與分析。

5.銷售系列的報表開發與管理。

6.銷售基礎數據管理、分析與利用。

7.職責內對二級機構的指導、支持與考核評比。

8.完成上級交付的其他任務。