第一篇：使用網絡平臺填寫簡歷的注意事項

如今，網絡招聘平臺的快速發展與逐漸完善，為求職者及求才企業提供了非常便捷的渠道，但是由此帶來的海量信息對于求職者以及求才企業來說，也成為一種負擔——hr沒有足夠的時間和耐心去審閱識辨每個簡歷。

這種情況就對求職者提出了更高的要求：

細心：招聘網站提供的二三十個欄位必須耐心的完整填寫，有些求職者往往會在其中選擇自己認為重要的信息進行填寫。

殊不知，當hr看到這些不完整的信息時，心里已對這個求職者的態度打了折扣——連招聘平臺最基本的要求都不愿滿足，怎么可能會認真對待工作呢。

用心：要細心檢查填寫的基本信息，嚴格避免錯別字、病句，尤其是數據、年月等更要仔細。

條列式：工作經驗，處理項目、所獲證書等盡量使用條列的方式，讓hr能夠一目了然，次序上也要先近后遠，先重后清。

第二篇：應屆畢業生填寫簡歷注意事項

應屆畢業生填寫簡歷注意事項

A 類（理工科）

①.格式：這類行業的企業常常只承認網上注冊的簡歷的版本，所以格式上不要別出心裁，充實內容是關鍵。

②.模本：如企業接受學生個人制作的簡歷，建議參照網上注冊簡歷的模本。

③.簡歷開頭：不要用“個人簡歷”字樣，而代之以自己的名字。

④.基本信息：不必事無巨細，比如身高、體重、血型等等，除特殊要求，沒有交代的必要。

⑤.聯系方式：手機確保不停機，固定電話保證隨時有人接聽并轉告你本人，Email 建議使用性能穩定的郵箱，地址不要用搞笑的昵稱，諸如 Spicygirl、crazyboy會使企業覺得你不夠沉穩。

⑥.教育經歷：這對應屆畢業生尤其重要，除了畢業院校和專業，還要寫明最高學歷，這一點可能被不小心忽略。從大學追溯到高中即可。

⑦.專業課程：這是 A 類簡歷與 B 類簡歷較大的不同之處，注明相關課程及分數，對于和應聘職位緊密相關的課程，建議注明該課程的詳情，以及自己從該課程得到的具體收獲或獨到的理解，而非籠統的概括，不必列舉公共課程。⑧.社會實踐：強調相關性，如果不是應聘教師等相關職位，那么家教的經歷顯然比不上有創見的畢業設計。

⑨.工作經歷：告訴雇主你曾經在哪兒做過哪些事（勤工儉學、暑期工、義務工作、志愿者），將會為你簡歷表加分！

⑩.榮譽和獎勵：明確寫出所獲獎勵的名稱、級別和獲獎范圍。同時，切記真實，弄虛作假必將付出代價。

技能與興趣：

A.計算機技能：你熟悉哪些計算機軟件與工作環境

B.各類證書：你得到過哪些專業的證書

C.語言能力：你的語言能力如何

D.其它的技能：你具有哪些特長

告訴雇主這些信息，將會幫助你在雪花般的簡歷中脫穎而出。但要懂得揚長避短。比如計算機只有初級水平，但英語口語很好，那就不要寫計算機精通，而強調自己在英語方面的優勢。個人興趣，不要羅列太多，寫一到兩個，并具體到該興趣對你的好處。如興趣愛好很普通，是逛街、聽歌一類，亦與特長掛不上鉤，該項可略去。

自我評述：

你認為自己是什么樣的人？你周圍的人又認為你是個什么樣的人？這樣的個性對你以前的生活帶來什么優劣勢嗎？對你在未來的工作上會有幫助還是困難？記得，沒有人是十全十美的，誠實的面對自己的優缺點會更人信服。

對照招聘要求，列出你的經驗、能力、優勢、你要看懂招聘廣告，除了列出的招聘要求，往往還有其它潛在的要求，你所要做的就是在你的簡歷中注意使用。

如果你不具備某項技能，至少要說明對此有興趣，或正在學習。如果你具備這項技能，只是沒有實際工作經驗，應表明你有能力、有信心做好這份工作，并用學習成績和對工作內容的深刻了解及其它經歷來證明。編造工作經歷對自己沒有好處，單位在面試中很容易發現，懷疑你品質有問題。

?.對工作的展望：

你對這份工作有哪些看法，你希望能從這份工作中得到什么？你又能為公司帶來什么貢獻呢？

?.未來的生涯規劃

雖然你是一個應屆畢業生，也應該讓雇主知道你是一個對未來有準備的人。

B 類（文科）（相同點不再重復，請參考 A 類）

①.專業課程：比如學財務的應聘行政文員等，可以少列舉課程，而把空間騰出來，介紹自己的長處，即何以能勝任。

②.社會實踐：這一項是 B 類簡歷的重點，不僅要寫曾在某公司實習，還要具體到時間、崗位、遇到的問題或任務、如何解決或完成、自己的收獲以及業績，提倡以數字化的指標敘述業績。

申請不同的職位需要準備不同的簡歷。因此，建議同學準備一個基礎的模本，投遞簡歷前根據崗位要求對其做有所側重的調整和補充。

第三篇：網絡優化平臺合同管理系統使用注意事項

合同管理系統使用注意事項

一．使用要求

1.在合同簽訂審批上傳附件時，合同正文必須是word版的電子文檔。

2.起草合同時盡量使用集團公司下發的合同模板（在附件上傳中選擇從模板復制）。

3.合同審批流程走到簽章環節，需要提交到驗證環節做處理，然后再結束（合同正文不是word文件的除外）。

4.合同審批流程走完后，需要在合同簽訂管理中填寫簽訂日期，然后提交（需特別注意）。

5.以下幾種合同需要在合同審批表單中的是否備案選項框中選“是”，審批流程走完后再到合同備案管理中上傳pdf格式的合同掃描件進行備案。

（一）涉及戰略合作、對外投資或合資、擔保、融資、捐 贈等重大事項的合同；

（二）涉及內部企業和國內通信運營商以外的大宗采購合同、進出口貿易合同和對外分包合同，且合同金 額在2000 萬元及以上人民幣的；

（三）對企業發展產生實質影響，認為需上報的其它重要合同。

6.與內部企業和國內通信運營商以外的民事主體簽訂合同金額1000 萬元及以上人民幣的合同（其中海外客戶為2000 萬元及以

上人民幣），子公司在履行內部審批手續后、簽署前，應上報浙江公司法律事務中心。

二、注意事項

1.起草合同時，如果選不到合同客戶，需提交客商審批表到市場管理部系統管理員進行錄入，同步到合同管理系統中。

2.合同管理系統不要和項目管理系統一同使用，以免引起沖突。

3.使用合同模板時不允許改變模板的文件名。

第四篇：支票的使用填寫蓋章注意事項

一、支票的使用

1、支票是銀行的存款人簽發給收款人辦理結算或委托開戶銀行將款項支付給收款人的票據，支票分為現金支票和轉帳支票，現金支票不能轉帳，轉帳支票不能支取現金。

2、單位在同城或票據交換地區的商品交易和勞務供應以及其他有關款項的結算均可以使用支票。

3、公司所屬各部門因采購商品、物資材料、用具設備或支付外單位勞務費用時，財務人員要嚴格進行審核，根據手續完備，印章齊全，合法的原始憑證簽發支票，將簽發日期、收款單位、大小寫金額、用途等填寫齊全，并在支付支票的原始憑證上及時加蓋“轉帳付訖”章，超過現金起點和不屬于現金支付范圍的款項不得簽發現金支票。

4、因工作需要而借用支票，由借用者填寫“借款單（支票）”，經借用者及部門經理簽字后交由總經理審批，到財務部門領取支票。財務部門簽發支票時，要將支票內容填寫齊全，如遇特殊情況也必須填寫簽發日期、收款單位及用途。為嚴格使用支票并隨時掌握支票使用情況，領用支票當日結算。遇特殊情況要向財務人員說明原因，方可延時結算。

5、外出采購人員領用支票要預先提出進貨品種數量、用款額度，按照采購權限確定資金使用限額。采購人員要嚴格掌握已核定的資金使用限額，遇有特殊情況需超額使用時，要及時與財務人員聯系，重新確定使用限額，如造成銀行空頭和罰款由使用支票者負責。

二、支票的管理

1、財務部門要設專人保管空白支票和支票印章，支票隨簽發隨蓋章，不得先蓋好章備用。支票和印章要分開保管，并建立“支票登記簿”，按支票號碼逐一進行登記，對已簽發的支票要及時催促注銷定期核對，發現丟失、短少要立即查找，并及時報告領導。

2、為避免簽發空頭支票，財會人員要準確地控制銀行存款金額，及時逐筆準確登記銀行存款日記帳，定期與銀行對帳單進行核對，編制“銀行未達帳項調節表”。發現問題，及時解決匯報。

3、每次借用支票最多兩張，財務部門將交回的支票存根要核對號碼，及時注銷，對借出的支票有權督促及時核銷。

4、借用支票人員對于支票必須妥善保管，不得隨意亂放。一旦發現丟失、被盜要及時查找并向領導匯報，同時向公司財務部匯報、由財務部向銀行辦理掛失手續。因丟失支票而造成的經濟損失要追究當事人的責任。丟失支票而又沒能及時報告，及時尋找的，要嚴肅處理。

5、顧客交來的支票，要審查支票內容，填寫齊全，無涂改，印章清晰明確，大小寫金額相符正確，是在有效期內，方可收受，否則予以退回，收受支票還應及時在有關原始憑證上加蓋“轉帳收訖”章。為防止發生意外，所收支票要及時交公司財務部門送存銀行。

三、支票管理的其他規定

1、支票起點為100元，提示付款期限為10天（從簽開的次日算起，到期日遇假日順延）。

2、簽發支票應使用墨汁或炭素墨水，以及經市人民銀行批準的打印機，未按規定填寫被涂改冒領的，由簽發人負責。支票正面的簽發日期必須用中文（漢字大寫）書寫，用阿拉伯數碼填寫的支票無效。支票上的日期、收款人名稱、金額大小寫均不得更改，更改的支票無效。

3、支票一律記名，簽發人必須在銀行帳戶余額內按照規定向收款人簽發支票，對簽發空頭支票或印章與預留印簽不符的支票而造成銀行退票，致使罰款的，追究當事人的責任。

4、必須嚴格執行《銀行結算辦法》，不準簽發空頭支票，不準將支票出借或轉給別的單位使用，不準出租出借帳戶。

5、過期作廢支票要在支票上蓋“作廢”戳記，并按票號裝訂在原始憑證序列中，妥善保管，不準亂扔亂放。

6、不準簽發遠期或過期支票，不準將支票作抵押；

7、不準簽發與付款憑證實際內容、實際金額不符的支票；

四、財務專用章和法人章的保管

1、支票與銀行預留印簽應分別保管，不得由出納一人管理；支票和印鑒要妥善保管，下班時存放到保險柜內，并保管好鑰匙。

2、財務專用章和法人章必須有專人嚴格保管，不得借出，如因需要，必須經總經理同意，由財務部人員攜帶隨行。

3、如因業務需要，用財務專用章或法人章的，須打報告寫明用章原因、日期、部門、所蓋份數等，由總經理簽字同意后，在“借印簽本”上登記，方可使用。

4、如因保管人保管不當，造成公司損失的追究當事人責任。

票管理制度

第一條 支票由出納員或總經理指定專人保管。支票使用時須有“支票領用單”，經總經理批準簽字，然後將支票按批準金額封頭，加蓋印章，填寫日期、用途，登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。

第二條 支票付款後憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對（購置物品由保管員簽字）、總經理審批。填寫金額要無誤，完成後交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，原支票領用人在“支票領用單”及登記簿上注銷。

第三條 財務人員月底清賬時憑“支票領用單”轉應收款，發工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以後的工資，領用人完善報賬手續後再作補發工資處理。第四條 對於報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，到月底按第三條規定處理。凡一周內收入款項累計超過10000元或現金收入超過5000元時，會計或出納人員應文字性報告總經理。凡與公司業務無關款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經理。

第五條 凡1000元以上的款項進入銀行帳戶兩日內，會計或出納人員應文字性報告總經理。第六條 公司財務人員支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經理簽字。總經理外出應由財務人員設法通知，同意後可先付款後補簽。

支票結算應注意的事項

1．存款人向開戶銀行領取支票，須填寫“支票領用單”，并加蓋預留銀行印鑒章，經銀行核對印鑒相符后按規定收取工本費和手續費，發給空白支票，并在支票登記簿上注明領用日期、存款人名稱、支票起止號碼，以備查對。

銀行對售支票，每個賬戶只準一次一本，業務量大的可以適當放寬。出售時應在每張支票上加蓋本行行名和存款人賬號。

單位撤銷、合并結清賬戶時，應將剩余的空白支票填列一式兩聯清單，全部交回銀行注銷。清單一聯由銀行蓋章后退交收款人，一聯作清戶傳票附件。

2．嚴格控制攜帶空白支票外出采購。對事先不能確定采購物資單價、金額的，經單位領導批準，可將填明收款人名稱和簽發日期、明確了款項用途和款項限額的支票交采購人員，使用支票人員回單位后必須及時向財務部結算。款項限額的辦法是在支票正面用文字注明所限金額，并在小寫金額欄內用“★”填定數位。

3．支票應由財會人員或使用人員簽發，不得將支票交給收款人代為簽發。支票存根要同其他會計憑證一樣妥善保管。

4．收款人在接受付款人交來的支票時，應注意審核以下內容：支票收款人或被背書人是否確為本收款人；支票簽發人及其開戶銀行的屬地是否在本結算區；支票簽發日期是否在付款期內；大小寫金額是否一致；背書轉讓的支票其背書是否連續，有無“不準轉讓”字樣；支票是否按規定用墨汁或碳素墨水填寫；大小寫金額、簽發日期和收款人名稱有無更改；其他內容更改后是否加蓋印鑒證明；簽發人蓋章是否齊全等。

5．對持支票前來購貨的購貨人必須核對身份，查驗有關證件。為了防止發生詐騙、冒領或收受空頭支票，收款人或被背書人接受支票時，可檢查持票人的身份證，摘錄身份證號碼并問明聯系電話等。按常規應將受理的支票及時送存銀行，待銀行將款項收妥并存人本單位賬戶后再行發貨。

第五篇：供應商協同平臺供應商申請表填寫注意事項20150702

SRM供應商申請表填寫注意事項

注意：請確保申請表中所填寫的信息真實性，準確性，完整性。補錄供應商則不得修改系統中已存在的信息資料。

新供應商申請表填寫流程如下（請參考）：

1.登陸賬號由九牧王公司戰略采購部統一配置，初始密碼默認“888888”，首次登陸系統后，請及時更改密碼（詳見郵件）；

2.進入系統后，移動鼠標到主目錄“供應商優化”，并單擊目錄下“生產性供應商申請表”進入供應商申請表界面；

3.如若是新供應商，則單擊：供應商申請表右上角“新增”按鈕，進入申請表填寫界面；如下：（如若是補錄的供應商，補錄供應商的登錄名為：00006****LS）請在供應商簡稱中搜索貴司簡稱即可）；

4.注意：申請表中所有帶“*”的字段都為必填項，如未填寫將無法保存和提交； 5.“開發季節”填寫我司即將與貴司開發合作的季節；

6.“單據日期”和“申請日期”為第一次填表日期；“第一接觸時間”為：我司人員和貴司第一次接觸時間；“投產日期”為貴司工廠正式開始生產的日期；

7.“推薦人”填寫九牧王內部各個相關部門人員姓名，可以是商品研發中心人員、計劃采購中心人員或者其他部門人員（即：貴司與我司第一次接觸人員的姓名）； 8.“最大產能/月”為貴司填寫與我司合作品類的最大月產能；

9.“注冊資本”字段以及其他涉及金額類字段填寫，請注意單位；“注冊資本”字段后，請填寫相應幣種；其余涉及金額字段，默認幣種為“人民幣”；

10.“開戶行賬號”、“稅務登記證號”、“組織結構代碼”、“營業執照注冊號”和“開戶銀行”等字段信息必須同貴司在附件上傳附件資料信息匹配；

11.“企業是否在工商年報公示”請填寫貴司最新在公示平臺公示的年限，比如：“2015”；如營業執照已過期，請盡快到官網進行公示；

12.請注意：“工廠”目錄下的工人數量同“員工概況”中工人數量的匹配；

13.子表中各類信息：如“主要客戶”、“主要產品”等字段請盡量填寫詳細、真實、準確以便我司了解貴司綜合實力情況；14.子表中各字段填寫，需要點擊右上角“增行”按鈕進行增行處理后，方可增加相應信息；

15.子表中“近三年的銀行資信狀況”填寫格式為“AAA”或“AA”或“A”；

16.如若我司產品有外發情況或以貿易公司與我司合作的配合工廠，請仔細填寫“其他工廠”字段；如若無，則該

字段無需填寫；

17.信息填寫完整后，需自檢準確無誤后，導出、打印、法人簽字并加蓋貴司公章，上傳至附件；

18.表單導出：進入供應商申請表界面后，搜索貴司簡稱，查詢到貴司后，點擊右上角“導出”按鈕導出申請表； 19.附件文件命名標準為：供應商簡稱+文件名稱，例如：“曼妮+供應商申請表蓋章版”；

20.資料如未填寫完整，則可通過“暫存”按鈕的進行保存；“暫存”后，如若需要重新編輯表格，請點擊“修改”按鈕后，方可重新編輯；

21.請注意:申請表右上方“刪除”按鈕和“刪行”按鈕提示信息的區別；

22.表格中所有資料填寫完整，附件上傳完全，則點擊“保存”按鈕，并點擊“提交”按鈕。到此，完成供應商申請表的填寫工作。