第一篇：超市的收驗貨流程

1、根據訂單驗貨

2品名、數量、規格、保質期、有無破損

3收貨員簽字

4店長簽字

1、計劃申報

對于課內的計劃申報，并注明所需計劃物品的名稱、規格、型號、數量，填寫計劃申報單并由使用部門負責人簽名認可，由倉管根據庫存物資的儲備量情況向采購部或供應商提出申報計劃。

2、驗收

1）倉管員根據采購計劃進行驗貨；

2）貨物如有差錯，及時通知財務主管與采購，以扣壓貨款，并積極聯系廠商做更正處理；

3）驗貨時，原則上根據要貨計劃收貨，認真核對物品的名稱、規格、型號、數量，并詳細填寫好相關數據。

4）所有物資的驗收，一律打印入庫單或直撥單，一式兩聯，第一聯交財務部，第二聯送貨人留存；所有退貨單一律三聯，第一聯交財務部，第二聯交課內，第三聯送貨人留存。

5）填好訂貨/驗收單上的訂單的內容每驗完一種商品后

6）立即將實收數量用阿拉伯數字記錄在訂貨/驗收單的第一次驗貨處

7）記錄贈品數量

3、保管

1）倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明進貨日期，按規定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；

2）掌握商品質量、數量、衛生、保質期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛生措施，保證庫存物資完好無損；

4、盤點

1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因，每月底打印盤點表，報財務審查核對；

2）管理實現了電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統計直接通過電腦系統完成舉例：物美大賣場

順清柔衛生紙：周一訂貨，周三來貨

威納邦洗衣液：周三訂貨，周五來貨

第二篇：超市收驗貨工作流程

收驗貨工作流程

1、計劃申報

對于課內的計劃申報，并注明所需計劃物品的名稱、規格、型號、數量，填寫計劃申報單并由使用部門負責人簽名認可，由倉管根據庫存物資的儲備量情況向采購部或供應商提出申報計劃。

2、驗收

1）倉管員根據采購計劃進行驗貨；

2）貨物如有差錯，及時通知財務主管與采購，以扣壓貨款，并積極聯系廠商做更正處理；

3）驗貨時，原則上根據要貨計劃收貨，認真核對物品的名稱、規格、型號、數量，并詳細填寫好相關數據。

4）所有物資的驗收，一律打印入庫單或直撥單，一式兩聯，第一聯交財務部，第二聯送貨人留存；所有退貨單一律三聯，第一聯交財務部，第二聯交課內，第三聯送貨人留存。

3、保管

1）倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明進貨日期，按規定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；

2）掌握商品質量、數量、衛生、保質期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛生措施，保證庫存物資完好無損；

4、盤點

1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因，每月底打印盤點表，報財務審查核對；

2）管理實現了電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統計直接通過電腦系統完成

第三篇：超市收驗貨的流程

超市收驗貨流程

1、收貨部根據供貨商或天客隆配送中心，提供的訂單號，從相應的系統中提出訂單，經核實各項資料無誤后照單驗貨。

2、驗貨完畢后，立即將商品擺放在木托盤上，如果某些商品需小包裝零售，應在進入賣場前將商品用塑封機封好，整齊的擺放在木托盤上，每個貨拍上標明商品名稱及數量。

3、收貨人員將驗收簽字后的三聯訂單，第一聯和廠家送貨單交技術部或財務部，第二聯交供貨商，第三聯收貨部留存。

4、在每次進貨時，必須將有國際碼的商品的條形碼輸入系統中，更換為店內碼。

5、商品在進賣場前必須將無國際碼的商品的粘貼好店內碼才允許進入賣場。

6、收貨完畢后，應立即將商品送人賣場并由叉車司機將商品放置到指定貨位上。

7、如果賣場不缺貨，必須將商品按“先進先出”原則碼放在庫內，并擺放整齊，如遇保質期較短的商品，必須在三日內進入賣場。

8、如遇過期商品必須及時通知領班，辦理退換貨手續。

9、如果屬于采購部或大宗客戶服務部緊急求貨，而造成供貨商無訂單到貨的商品，應及時通知領班與采購或相關人員，經以上三者簽字認后，準許無訂單收貨，并在無訂單收貨小條上注明日期、品名、規格、型號、進價、數量、保質期限、并由送貨人、收貨人、收貨部領班采購四方簽字，如果是保質期較短的商品，必須由部門經理和營運中心經理及采購部經理簽字確認無誤后再行收貨，無訂單小條必須當日兌換成正式收貨單。

10、如遇訂貨單與供貨商的出庫單不符時，應及時通知領班，由部門領班通知采購部，經采購確認無誤后方可收貨，同時將信息不符的各項內容及時通知技術部作變列更。

11、收貨部在日常收貨中要建立“商品明細賬”、“收貨取貨登記本”、“庫存商品登記本”、“退貨登記本”、“報殘報損登記”、“收貨部工作日記本”。

第四篇：超市收驗貨工作流程

驗貨工作流程

1、計劃申報

對于課內計劃申報，并注明所需計劃商品的名稱、規格、型號、數量，填寫計劃訂單并由該課負責人簽名認可，由本課課長根據庫存物資的儲備量情況向采購部門或供應商提出申報計劃。

2、驗收

1）驗貨員根據訂單進行驗貨；

2）貨物如有差錯，及時通知采購與供應商，積極聯系做更正處理；

3）驗貨時，原則上根據要貨計劃收貨，認真核對商品的名稱、規格、型號、數量，進價（第一聯），金額（第一聯）等并詳細填寫好相關數據。驗收單必須簽字（驗貨員、部門經理、營業員、送貨人）齊全，書寫規范。

4）所有商品物資的驗收，一律填寫手工入庫單，一式兩聯，第一聯交咨詢部入機后轉財務，第二聯送貨人留存；所有退貨單一律三聯，第一聯交財務部，第二聯交課內，第三聯送貨人留存；食品的驗收必須索要一票通和三證，做到“兩看兩拒收”：即認真查看商品的生產日期、保質期，超過保質期三分之一時間的一律拒收；查看包裝有無破損、漏氣、漲袋等異常情況，發現異常情況一律拒收。計重商品一律去毛去皮，只核算凈重。5）驗貨時如需退貨時，通知該課人員先辦理退貨，并及時打退貨單，必須由驗貨、供應商、該課課長、防損四方簽字認可；驗

收單金額不足退貨，且退貨金額較大時必須經主管會計簽字認可。

3、驗貨員在沒有倉管員情況下：

1）驗貨員對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明進貨日期，按規定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；

2）掌握商品質量、數量、衛生、保質期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛生措施，保證庫存物資完好無損；

4、盤點

1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因；

2）所有商品管理必須實現電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統計一律直接通過電腦系統完成。

第五篇：廚房收驗貨流程及相關制度

廚房收驗貨流程及相關制度

訂貨 供應方確認

主管復核付款

附注:

① a ． 訂貨人員須據統一安排,由高級員工或者廚房管理組人員統一訂貨；

b ．訂貨人員須對所訂貨物的庫存量有明確的了解,正確的預估第二天所訂貨物的使用量,做到保質保鮮；

c ． 訂貨人員須在訂貨單上簽字,如沒有預訂貨物造成營運受阻,則追究訂貨人的工作失誤,如預訂貨物而供應方沒有及時送達或沒有及時通知,則可向供應方索取經濟賠償.。

②a ． 驗貨人員由廚房統一安排,必須兩人驗收,其中一名須是廚

房管理組成員,驗收人員必須同時在場確認貨物的數量,質量.驗收完后在送貨單上簽字確認(如條件許可,另一人員是樓面女性服務員)； 收銀確認銀碼` 出納復核制單供應方送貨, 廚房驗收

b.驗貨人員必須對貨物的數量,質量負責,遇到短斤少兩,品質欠缺的貨物一定拒絕收貨,經理進行不定期抽查,如查明所收貨物存在短斤少兩和嚴重的品質問題,不管是否和供應商存在串通行為,都視作串通行為。則驗貨人員不僅要賠償所訂貨物的金額，還要按員工守則相關處罰條例進行處罰；

c.驗收完貨物后,及時將送貨單送交收銀臺,上面必須有供應方簽名。

d.如發生退貨,所有的退貨一定須經理和廚房主管簽名確認;e.如果貨單中有空白欄,必須在最后一欄的下一欄填上”(以下空白)”并簽名;

f.收貨簽名需在固定位置,簽名必須清晰。

③.收銀員須對貨物的單價,金額進行確認,如果送貨單上的貨物單價和報價單上的單價有出入,應及時向經理匯報;

b.如果由于供應方私自改動報價單上的報價,而收銀員未發現或者未查出供應方算錯金額,則收銀員全額賠償公司造成的損失,并按員工手冊上的相關條例處罰。-

④ 出納須對月結的總金額負責,如果計算失誤,造成公司損失,則全額賠償公司的損失,并按員工手冊相關條例處罰,付款時經雙方確認按相關財務制度執行。

⑤ 主管須對每月的報價負責,及時了解貨物的市場行情,在保質的前提下,降低價格,控制成本支出。