第一篇：收貨部工作流程(農(nóng)貿(mào)商品)

收貨部工作流程

一． 目的：

為了規(guī)范收貨部收貨操作流程，使工作做到準確、高效而有序的進行。

二． 范圍：

本操作流程適用于本公司收貨部。

三． 定義：

１． 供應商小票：由供應商自己開據(jù)，內(nèi)容必須包括：商品名稱、數(shù)量、單價、金額、姓名、聯(lián)系方式等相關事項。

２． 采購單：由采購部門根據(jù)門店貨物需求，而開出的物品購買單據(jù)，內(nèi)容必須包括：商品名稱、數(shù)量、單價、金額、供應商名稱，供應商號、庫號，兩位采購人員簽字確認等相關事項。

３． 收貨單：由錄入人員根據(jù)實收物品而打印的物品收貨憑證，內(nèi)容必須包括：日期、商品名稱、數(shù)量、單價、金額、供應商名稱，供應商號、庫號等事項。

４． 收貨差異：實收數(shù)量與采購數(shù)量之間的差數(shù)。

四． 內(nèi)容：

１． 收貨部根據(jù)供應商小票和采購單，抽檢商品質量，如商品質量不合格，應暫停收貨，由采購人員處理；商品質量達到公司要求，應見貨收貨。

２． 檢查實際商品名稱與采購單上所寫商品名稱是否一致，不一致暫停收貨，交采購處理。

３． 檢查采購單與供應商小票所寫內(nèi)容是否齊全，簽字是否齊全。４． 所有商品必須同時具備采購單和供應商小票，才能收貨。５． 收貨在確保地磅置零，商品放置正確的前提下稱重，清點件數(shù)，去皮，計算出實收凈重。

６． 所有商品必須打標簽，并注明毛重、皮重等相關事項。７． 將實收重量記錄在收貨明細單和采購單備注欄。

８． 檢查實收數(shù)量與采購數(shù)量之間的差異，對于少秤或少件數(shù)的商品，應立即通知采購人員要求補貨，對于不能補貨的商品應填寫《收貨差異表》。

９． 檢查實收數(shù)量與采購數(shù)量之間的差異，對于多秤的商品，應檢查前一天是否有少秤現(xiàn)象，對于前一天少秤的商品，應在《收貨差異表》上注明已補并簽字確認。

１０． 收貨完畢后，將書寫有實收數(shù)量的采購單和供應商小票交錄入員錄入，打印《收貨單》。

１１． 由收貨員核對《收貨單》的正確性，準確性，并簽字，由防損、采購員簽字確認后交錄。

收貨部

２００9年2月22日

第二篇：商品部的工作流程

商品部崗位工作流程

1、提前10分鐘到崗，按時簽到，整理好自己的儀容儀表，保持良好的工作狀態(tài)。

2、進行交接班，并了解上一班的情況，檢查工作設施，進行清潔維護。

3、開始日常工作。

①檢查貨架上陳列的商品有無缺貨，及時補貨。

②檢查庫存商品是否充足，發(fā)現(xiàn)不足，及時申請主管領導填寫商品出庫單，到保管員處領取。

4、有客人進店購物時，要熱情接待，并用敬語服務，主動推銷商品部商品。

5、當客人選定商品時，建議其現(xiàn)金結賬（特別是散客），如有轉賬、掛賬者，應立即上報主管領導，待認可后，填寫轉賬單請客人簽字，交予總臺收銀員核對，確保轉賬準確無誤。

6、當班所售商品應認真仔細填寫商品銷售明細記錄本，確保商品與金額相一致，以便每月結算時結賬匯總。

7、如有特殊事宜，應記錄好，做好交接班事宜。

第三篇：工程項目部收貨流程213905311

工程項目部材料收貨流程

一、鋼筋收貨流程

1、組織收貨人員（A+B+材料員），到達過磅地點。

2、載貨過磅，跟車過磅，登記數(shù)量。可根據(jù)情況到第二家磅站復核。

3、跟車到達工地現(xiàn)場，注意貨車是否有違規(guī)行為。

4、下貨，核對鋼材手續(xù)和材質書，檢查質量。

5、清點鋼筋根數(shù)。根據(jù)情況抽查盤圓重量

6、跟車到達磅站，復核空車重量。

7、辦理登記入庫手續(xù)，并在入庫手續(xù)上多方簽字，并注明“已經(jīng)驗收”。

二、木材收貨流程

1、組織收貨人員（項目經(jīng)理+材料員），到達收貨現(xiàn)場。

2、檢查木材質量，核對尺寸并點數(shù)。

3、下貨。

4、辦理登記入庫手續(xù)，并在入庫手續(xù)上多方簽字，并注明“驗收合格”。

三、水泥收貨流程

1、組織收貨人員（B+材料員），到達收貨現(xiàn)場。

2、核對水泥品名、檢查外包裝。

3、組織下貨，全程監(jiān)督堆碼，抽查單包重量。

4、辦理登記入庫手續(xù)，并在入庫手續(xù)上多方簽字，并注明“已經(jīng)驗收”。

四、砂石收貨流程

1、組織收貨人員（采購員+材料員），到達收貨現(xiàn)場。

2、核對砂石種類、品名，檢查是否平車載荷和砂密實度，并對非平車載荷進行核量。

3、組織下貨，全程監(jiān)督，檢查車廂是否有異物。

4、辦理登記入庫手續(xù)，并在入庫手續(xù)上多方簽字，并注明“已經(jīng)驗收”。

五、磚類收貨流程

1、組織收貨人員（采購員+材料員），到達收貨現(xiàn)場。

2、核對磚種類、品名，清點數(shù)。

3、組織下貨，全程監(jiān)督。

4、辦理登記入庫手續(xù)，并在入庫手續(xù)上多方簽字，并注明“已經(jīng)驗收”。

第四篇：商品混凝土經(jīng)營管理部工作流程

經(jīng)營管理部工作流程

一．部門崗位設置及崗位職責：

部長：1人，負責經(jīng)營部的全面工作。

內(nèi)業(yè)：1人，經(jīng)營部內(nèi)業(yè)管理，日常微機操作，客戶接待，配合經(jīng)營部負責人完成銷售合同的制作，溝通車隊質檢材料生產(chǎn)等部門做好生產(chǎn)準備工作，配合經(jīng)營部負責人下發(fā)生產(chǎn)任務單，及時登記商砼銷售及回款明細帳

調(diào)度：4人，溝通商砼站與施工現(xiàn)場，聯(lián)系商砼從生產(chǎn)出廠到工程部位的過程，起到橋梁紐帶的作用，生產(chǎn)任務單下達后第一時間到達現(xiàn)場，作施工的前期準備工作，如道路的平整，進停車位的選擇等，視現(xiàn)場的實際施工情況和施工進度與車隊及操作溝通，決定攪拌站生產(chǎn)及車隊的出車數(shù)量，做好與單位負責人的溝通，及時將生產(chǎn)情況向領導匯報

銷售：2人，外部銷售，跑外負責聯(lián)系客戶，宣傳公司的業(yè)務和文化，并按銷售商砼量及價格提取好處費，好處費只能給一份

二．日常工作流程舉例：

某日有客戶來站詢問商砼價格----內(nèi)業(yè)接待后將初步情況向經(jīng)營部負責人匯報----經(jīng)營部負責人與客戶接洽后雙方初步商定商砼的價格及供應時間以及付款方式等----內(nèi)業(yè)聯(lián)系車隊質檢生產(chǎn)材料等部門以確定能否立即生產(chǎn)----經(jīng)營部負責人將商定內(nèi)容向老板請示后確定----雙方完成合同的文本簽訂工作----當然要蓋章并請領導簽字才能生效----客戶將預付款交付后經(jīng)營部下達生產(chǎn)任務單----調(diào)度第一時間趕到施工現(xiàn)場，查看并確定生產(chǎn)過程及時間----生產(chǎn)過程中調(diào)度要經(jīng)常溝通操作車隊和現(xiàn)場以掌握第一手生產(chǎn)情況----調(diào)度要及時將生產(chǎn)情況向領導匯報----調(diào)度要根據(jù)客戶預付款額掌握生產(chǎn)數(shù)量，不能打超商砼----

第五篇：夜間收貨流程

夜間收貨流程

一．夜間收貨必須在收貨區(qū)結束當日工作后，在防損

部配合下方能操作。

二．收貨辦公室必須將《夜間驗收登記表》放在臺上。

三．防損部接到夜間收貨通知后，必須轉告值班店長

和銷售部門負責人，至收貨區(qū)填寫《夜間驗收登記表》并簽字。

四．防損員按照傳真訂單、送貨單驗收商品實數(shù)，并

在送貨單和《登記表》上簽字，將單據(jù)留在收貨辦公室內(nèi)。

五．收貨經(jīng)理/助理在次日后，根據(jù)《登記表》的內(nèi)容，核對數(shù)據(jù)無誤后，輸入電腦打印收貨報告。

六．收貨區(qū)根據(jù)程序將收貨報告交給財務部，《登記

表》交店長簽字確認存檔。

注意事項：

1.貨品必須從收貨區(qū)入店。

2.本流程關店后無效

3.本流程適用于外地送貨及DM商品。