第一篇：新昌縣經(jīng)濟(jì)和信息局2011年部門預(yù)算

新昌縣經(jīng)濟(jì)和信息化局2011年部門預(yù)算

一、新昌縣經(jīng)濟(jì)和信息化局基本情況

新昌縣經(jīng)濟(jì)和信息化局是主管全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)和信息化工作，承擔(dān)監(jiān)測分析全縣國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢，促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步工作的縣政府組成部門，共有行政單位1個，事業(yè)單位4個。

二、2011年收入及支出總體情況

（一）2011年預(yù)算收入安排情況

2011年收入預(yù)算721.67萬元，其中一般財政撥款472.15萬元、基金預(yù)算撥款110萬元，預(yù)算外財政專戶核撥收入139.52萬元。

（二）2011年預(yù)算支出安排情況

根據(jù)收入預(yù)算，安排支出預(yù)算721.67萬元。按支出功能分類，一般公共服務(wù)444.17萬元、社會保障和就業(yè)162.5萬元、資源勘探電力信息等事務(wù)115萬元。

三、預(yù)算支出主要內(nèi)容

上述功能分類支出中：

1、一般公共服務(wù)支出主要用于局機(jī)關(guān)和縣企業(yè)服務(wù)中心、縣能源監(jiān)察大隊的人員支出及日常運(yùn)轉(zhuǎn)，以及技術(shù)改造工作、節(jié)能降耗工作、老干部工作等方面支出。

2、社會保障和就業(yè)支出主要用于本單位離退休人員生活補(bǔ)貼類支出，以及歸口管理的企業(yè)離休人員相關(guān)支出。

3、資源勘探電力信息等事務(wù)支出主要用于支付支持中小企業(yè)發(fā)展和管理，縣散裝水泥辦公室、縣新型墻體材料辦公室的人員支出及日常運(yùn)轉(zhuǎn)，發(fā)展散裝水泥、推廣應(yīng)用新型墻休材料等專項支出。

附件：

1、新昌縣經(jīng)濟(jì)和信息化局2011年部門收支預(yù)算總表

2、新昌縣經(jīng)濟(jì)和信息化局2011年部門財政撥款預(yù)算表

二○一一年六月三十日

第二篇：曲沃紀(jì)委2016部門預(yù)算信息公開

曲沃縣紀(jì)委2016部門預(yù)算信息公開

第一部分 單位概況

為做好預(yù)算信息公開工作，根據(jù)臨汾市監(jiān)察局、臨汾市財政局《關(guān)于進(jìn)一步做好預(yù)算信息公開工作的指導(dǎo)意見》（臨財預(yù)[2011]32號）及曲財字[2016]56號文件要求，現(xiàn)將曲沃縣紀(jì)檢委2016年部門預(yù)算信息公開如下：

一、單位概況

縣紀(jì)委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、組織部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室（掛曲沃縣糾正行業(yè)不正之風(fēng)辦公室牌子）、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室至第四紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室等10個機(jī)構(gòu)，行政編制28個（含紀(jì)委書記編制1個），工勤編制3個；下屬單位有信息中心和宣教中心 2個事業(yè)單位，編制20個。

二、主要職能

中共曲沃縣紀(jì)律檢查委員會在中共曲沃縣委和中共臨汾市紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)下，按照《黨章》的規(guī)定開展工作；曲沃縣監(jiān)察局屬縣政府序列，在縣政府和市監(jiān)察局領(lǐng)導(dǎo)下，按照《中華人民共和國行政監(jiān)察法》的規(guī)定開展工作；縣紀(jì)委與縣監(jiān)察局合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個機(jī)關(guān)名稱的體制，履行黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察兩種職能，對縣委、縣政府和市紀(jì)委、市監(jiān)察局負(fù)責(zé)。其主要職能是：

（一）主管全縣黨的紀(jì)律檢查工作。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的決定，維護(hù)黨的章程和黨內(nèi)其他法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。

（二）主管全縣行政監(jiān)察工作。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級黨委、政府、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)和縣委、縣政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定，監(jiān)督檢查縣政府各部門及其工作人員、縣政府及各部門任命的其他人員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及其工作人員和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府任命的其他人員執(zhí)行國家政策和法律、法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃以及國務(wù)院、省、市、縣人民政府的決議、命令的情況，保證政令暢通。

（三）負(fù)責(zé)調(diào)查處理縣級黨政群機(jī)關(guān)各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的黨組織和縣委管理的黨員干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定給予或取消對這些案件中的黨員及其他違紀(jì)黨員的處分；受理黨員的控告和申訴。必要時，直接查處下級紀(jì)委（紀(jì)檢組）管轄范圍內(nèi)的比較重要或復(fù)雜的案件。

（四）負(fù)責(zé)調(diào)查處理縣政府各部門及其工作人員、縣政府及各部門任命的其他人員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及其工作人員和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員政府任命的其他人員違反國家政策、法律、法規(guī)以及違反政紀(jì)的行為，并根據(jù)責(zé)任人所犯錯誤的情節(jié)輕重，作出處理或提出處理建議（對涉及選舉產(chǎn)生的領(lǐng)導(dǎo)干部按法定程序辦理）；管理監(jiān)察對象對不服政紀(jì)處分的申訴，受理個人或單位對監(jiān)察對象違紀(jì)行為的檢查、控告。

（五）按照中央和省、市、縣委的要求，負(fù)責(zé)作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)和決定，制定全縣黨風(fēng)黨紀(jì)教育規(guī)劃，會同有關(guān)部門做好紀(jì)檢監(jiān)察工作的方針、政策和法律、法規(guī)的宣傳工作，教育黨員和干部遵紀(jì)守法，廉潔奉公。

（六）負(fù)責(zé)對紀(jì)檢監(jiān)察工作理論及有關(guān)問題進(jìn)行調(diào)查研究，結(jié)合實(shí)際，擬定黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)和政策規(guī)定的實(shí)施細(xì)則，協(xié)助縣委、縣政府制定有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)的規(guī)定。

（七）會同縣委組織部、人社局和黨組織關(guān)系在縣的省、市屬企事業(yè)單位做好紀(jì)檢監(jiān)察干部管理工作，對區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣屬各部門的紀(jì)檢監(jiān)察干部配備嚴(yán)格把關(guān)；負(fù)責(zé)全縣紀(jì)檢監(jiān)察干部的管理培訓(xùn)工作。

（八）負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣副科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作；對選拔任用黨政領(lǐng)導(dǎo)干部工作實(shí)行檢查監(jiān)督，承擔(dān)縣廉政辦公室和縣糾風(fēng)辦公室日常工作。

（九）承辦市紀(jì)委、市監(jiān)察局、縣委、縣政府授權(quán)和交辦的其他工作。

三、2016主要工作任務(wù)和目標(biāo)規(guī)劃

（一）嚴(yán)明黨紀(jì)黨規(guī)，堅決把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面 一要嚴(yán)明政治紀(jì)律。要牢牢抓住 “關(guān)鍵少數(shù)”，堅決查處和糾正上有政策、下有對策，有令不行、有禁不止，陽奉陰違、表里不一，拉小圈子、搞陰謀詭計，對抗組織審查等行為，堅決維護(hù)黨的團(tuán)結(jié)統(tǒng)一。

二要尊崇黨章，認(rèn)真貫徹執(zhí)行準(zhǔn)則和條例。要堅決維護(hù)黨章黨規(guī)黨紀(jì)的嚴(yán)肅性，要轉(zhuǎn)變工作理念和工作方式，嚴(yán)格按照《紀(jì)律審查工作業(yè)務(wù)流程》，堅持紀(jì)在法前，切實(shí)做到綱舉目張、正本清源，用紀(jì)律管住大多數(shù)。

三要嚴(yán)肅換屆紀(jì)律。要成立換屆督查隊伍，整合力量，由常委帶隊負(fù)責(zé)，實(shí)行分組包片責(zé)任制，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，堅決查處買官賣官、跑官要官、拉票賄選、帶病提拔、突擊提拔干部等行為，確保換屆換出新作風(fēng)、新氣象、新面貌。

（二）壓實(shí)“兩個責(zé)任”，讓失責(zé)必問成為常態(tài)

一要細(xì)化清單—明責(zé)。責(zé)任清單要簽字背書、逐級審查備案，年中要抽查，年底要評價。二要逐級約談—壓責(zé)。要堅持挺紀(jì)在前、抓早抓小，層層開展約談，確保把責(zé)任一級一級扛起來，把壓力一級一級壓下去。三要開展巡察—查責(zé)。要制定巡察計劃，擴(kuò)大巡察范圍，進(jìn)行書面反饋通報，實(shí)現(xiàn)從鄉(xiāng)鎮(zhèn)到縣直部門全覆蓋，把巡察監(jiān)督的觸角延伸到鄉(xiāng)村基層，重點(diǎn)發(fā)現(xiàn)黨的領(lǐng)導(dǎo)弱化、黨的建設(shè)缺失、全面從嚴(yán)治黨不力等問題，讓利劍高懸、震懾常在。四要及時提醒—促責(zé)。對紀(jì)委（紀(jì)檢組）提出的監(jiān)督提醒事項，黨委（黨組）要及時作出處理，責(zé)成有關(guān)部門和人員抓好落實(shí)，做到資料完備、痕跡管理、檔案齊全。五要深化“四述”—評責(zé)。要重點(diǎn)開展現(xiàn)場“四述”工作，強(qiáng)化質(zhì)詢和評議力度，將“四述”情況納入作為領(lǐng)導(dǎo)干部個人考核評價內(nèi)容，歸入廉政檔案，作為提拔使用、輪崗交流、評先評優(yōu)的重要依據(jù)。六要強(qiáng)化追究—問責(zé)。要貫徹好中央制定的《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)問責(zé)條例》，制定具體的程序性辦法，把嚴(yán)肅問責(zé)追責(zé)貫穿到明責(zé)、壓責(zé)、查責(zé)、促責(zé)、評責(zé)的各環(huán)節(jié)和全過程。健全責(zé)任追究情況定期報告、典型問題公開通報制度，用好問責(zé)利器，形成問責(zé)常態(tài)。

（三）一抓到底，堅決防止“四風(fēng)”反彈回潮

一要抓教育警示。要用好曲沃監(jiān)獄警示教育基地，弘揚(yáng)晉國廉政文化，對群眾反映強(qiáng)烈的事項，對容易發(fā)生問題的環(huán)節(jié)，劃定邊界，完善制度，強(qiáng)化宣傳，做到未雨綢繆、防患于未然。要建立本單位所有人員的個人事項清單，早打招呼、早提醒，做細(xì)做實(shí)基礎(chǔ)性工作。要抓住元旦、春節(jié)、清明、五

一、中秋、國慶等重要節(jié)點(diǎn)，下發(fā)通知，短信提醒，監(jiān)督檢查，咬耳扯袖，警鐘常鳴。

二要抓隱形變異。堅持以上率下，看住“關(guān)鍵少數(shù)”。要聚焦“四風(fēng)”問題新形式、新動向，加大明察暗訪力度，對穿上“綠馬甲”的公款吃喝、公款旅游、公款送禮等隱身變異問題，露頭就打，一寸不讓。對不收手、不知止，規(guī)避組織監(jiān)督，出入私人會所，組織隱秘聚會的一律從嚴(yán)查處，對參加聚會的要找本人談話，責(zé)令其在民主生活會或組織生活會上作出深刻檢查。要組織專門力量，對“既拿車補(bǔ)又坐公車”、私車公養(yǎng)、隱身報銷、超標(biāo)準(zhǔn)明退暗占辦公用房等系列問題，逐個單位進(jìn)行監(jiān)督檢查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要堅決糾正、談話、問責(zé)。

三要抓查處曝光。對信訪舉報反映和執(zhí)紀(jì)審查發(fā)現(xiàn)的“四風(fēng)”問題線索，要深挖細(xì)查，絕不放過。要堅持“一案雙查”，對“四風(fēng)”問題突出、禁而不絕的地方、部門和單位，要嚴(yán)肅追究主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，持續(xù)釋放越往后執(zhí)紀(jì)越嚴(yán)、處理越重的強(qiáng)烈信號。對查處的典型案件，要點(diǎn)名道姓通報曝光，做到查處一個、警示一批、教育一片。

四要抓系統(tǒng)整治。要深入分析已查“四風(fēng)”案件，特別是群眾身邊的“四風(fēng)”案件，剖析共性問題特點(diǎn)，找準(zhǔn)標(biāo)本兼治對策，形成專題報告，及時向黨委、政府提出針對性的整改建議，向有關(guān)部門、單位和系統(tǒng)下發(fā)監(jiān)察建議書，開展系統(tǒng)整治。

（四）力度不減、節(jié)奏不變，持續(xù)保持高壓反腐態(tài)勢 一要把握運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”。要從“以法律為底線”回歸到“以紀(jì)律為尺子”，從“盯違法犯罪”向“盯違紀(jì)違規(guī)”轉(zhuǎn)變，從管極少數(shù)向管大多數(shù)轉(zhuǎn)變，在線索處置、紀(jì)律審查、執(zhí)紀(jì)審理等各環(huán)節(jié)，都要把紀(jì)律和規(guī)矩立起來、嚴(yán)起來、挺起來。

二要突出紀(jì)律審查重點(diǎn)。嚴(yán)格對照“六項紀(jì)律”開列的“負(fù)面清單”，加大紀(jì)律審查力度。堅決查處違反黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩、組織紀(jì)律等行為，堅決糾正黨的意識淡薄、組織渙散、紀(jì)律松弛等問題。重點(diǎn)查辦發(fā)生在領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和重要崗位領(lǐng)導(dǎo)干部中插手工程建設(shè)、土地出讓，侵吞國有資產(chǎn)，買官賣官、以權(quán)謀私、腐化墮落、失職瀆職等案件；嚴(yán)肅查處權(quán)權(quán)交易、利用職權(quán)為親屬謀利等行為。要把黨的十八大后不收斂、不收手，問題嚴(yán)重、群眾反映強(qiáng)烈，現(xiàn)在重要崗位可能還要提拔使用的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的問題線索作為紀(jì)律審查重點(diǎn)，這三類情況同時具備的，要作為重中之重抓緊處置，以最鮮明的態(tài)度、最果斷的措施，減少腐敗存量、遏制腐敗增量。

三要創(chuàng)新執(zhí)紀(jì)審查方式。要充分發(fā)揮反腐敗協(xié)調(diào)小組作用，強(qiáng)化與組織、政法、司法等部門的協(xié)作配合，形成反腐敗強(qiáng)大合力。要把信訪、司法、審計、監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題線索，作為執(zhí)紀(jì)審查的重要源頭，以紀(jì)律為尺子，提高分析研判質(zhì)量。要在建立領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔檔案的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔情況的動態(tài)監(jiān)督管理。對審查中發(fā)現(xiàn)的個性化、普遍性和深層次問題，要開展專項整治，通過查缺補(bǔ)漏、建章立制，進(jìn)一步發(fā)揮紀(jì)律審查的治本效應(yīng)。

四要樹立鮮明的執(zhí)紀(jì)導(dǎo)向。既要嚴(yán)懲違規(guī)違紀(jì)行為，又要樹立鮮明執(zhí)紀(jì)導(dǎo)向，激發(fā)干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。對在干事創(chuàng)業(yè)中犯錯誤的干部，要本著實(shí)事求是的原則，區(qū)分性質(zhì)，甄別處理；對誣告陷害的，要及時澄清事實(shí)，還干部清白，追究誣告者責(zé)任，努力營造鼓勵創(chuàng)新、寬容失誤、遏制腐敗、干凈干事的政治生態(tài)。

（五）察民意、聽民聲、解民憂，著力整治侵害群眾利益的不正之風(fēng)和腐敗問題

一要強(qiáng)化壓力傳導(dǎo)，壓牢壓實(shí)責(zé)任。繼續(xù)堅持建賬、對賬、查賬、銷賬、交賬“五賬工作法”，進(jìn)一步強(qiáng)化工作落實(shí)機(jī)制，全面加強(qiáng)基層正風(fēng)反腐工作。要以督促縣鄉(xiāng)涉農(nóng)部門規(guī)范涉農(nóng)資金運(yùn)行管理為核心，針對“大起底”中發(fā)現(xiàn)的群眾反映強(qiáng)烈問題，堅持問題導(dǎo)向，認(rèn)真做好建章立制工作，做到用制度管人、管錢、管事，做到敢管、真管、管實(shí)、管細(xì)。

二要繼續(xù)保持查處力度，積極推進(jìn)由懲到治。重點(diǎn)查處和糾正超標(biāo)準(zhǔn)超范圍向群眾籌資籌勞、攤派費(fèi)用，違規(guī)收繳群眾款物或處罰群眾，克扣群眾財物、拖欠群眾錢款等突出問題；堅決查處集體“三資”管理、土地征收和惠農(nóng)等領(lǐng)域強(qiáng)占掠奪、貪污挪用問題。嚴(yán)肅處理在辦理涉及群眾事務(wù)時吃拿卡要，甚至欺壓群眾的違紀(jì)行為。要圍繞打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，嚴(yán)肅查處扶貧領(lǐng)域虛報冒領(lǐng)、截留私分、揮霍浪費(fèi)等問題。

三要加強(qiáng)機(jī)關(guān)正風(fēng)反腐工作，認(rèn)真解決“中間波瀾不驚、下面紋絲不動”的問題。要把監(jiān)督的重點(diǎn)放在縣鄉(xiāng)涉農(nóng)部門、農(nóng)村黨支部和農(nóng)村黨員身上，認(rèn)真糾正支部戰(zhàn)斗堡壘作用發(fā)揮不夠，黨員干部宗旨意識不強(qiáng)等問題，重點(diǎn)查處不履職、不盡責(zé)、在黨不言黨、頂風(fēng)違紀(jì)、我行我素的黨員干部，讓廣大人民群眾看到、體會到、享受到全面從嚴(yán)治黨的成果。

（六）深化紀(jì)檢體制機(jī)制改革，著力建設(shè)忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)?shù)募o(jì)檢監(jiān)察隊伍

進(jìn)一步落實(shí)執(zhí)紀(jì)審查體制機(jī)制。落實(shí)查辦腐敗案件以上級紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)為主的要求，認(rèn)真貫徹中央紀(jì)委制定的關(guān)于向上級紀(jì)委報告線索處置和執(zhí)紀(jì)審查情況辦法。對瞞報、漏報和不按規(guī)定及時報告的，要依規(guī)依紀(jì)進(jìn)行處理，嚴(yán)肅追究責(zé)任。要建立健全執(zhí)紀(jì)審查工作考評體系，加大執(zhí)紀(jì)審查統(tǒng)計情況通報力度，建立上下聯(lián)動、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的一體化工作機(jī)制。

進(jìn)一步深化“三轉(zhuǎn)”。緊緊圍繞監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)、實(shí)踐“四種形態(tài)”，進(jìn)一步深化“三轉(zhuǎn)”，完善監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作格局，優(yōu)化問題線索處置流程，提升監(jiān)督執(zhí)紀(jì)能力。要在內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整到位的基礎(chǔ)上，繼續(xù)清理參與議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，真正把監(jiān)督執(zhí)紀(jì)的職責(zé)擔(dān)當(dāng)起來。

進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)派駐監(jiān)督全覆蓋。按照紀(jì)律檢查體制改革要求，采取單派和綜合派駐方式，逐步推進(jìn)縣紀(jì)委派駐機(jī)構(gòu)全覆蓋。要經(jīng)常與被監(jiān)督單位黨組（黨委）書記交換意見、通報問題，發(fā)現(xiàn)苗頭就及時提醒，輕微違紀(jì)問題就誡勉談話，嚴(yán)重違紀(jì)就要立案查處。

進(jìn)一步加強(qiáng)日常管理監(jiān)督。要配合黨委做好紀(jì)委換屆工作，把政治強(qiáng)、作風(fēng)硬、德才兼?zhèn)洹⒏矣趽?dān)當(dāng)?shù)母刹窟x拔進(jìn)紀(jì)檢隊伍。要切實(shí)履行好自身監(jiān)督管理的主體責(zé)任，以更高的標(biāo)準(zhǔn)、更嚴(yán)的要求，努力做到爭先意識強(qiáng)、創(chuàng)新勁頭足、工作節(jié)奏快、擔(dān)當(dāng)魄力大、自律作風(fēng)嚴(yán)。要嚴(yán)格工作程序，認(rèn)真執(zhí)行重大事項報告和回避、保密等制度。要高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，努力建設(shè)一支忠誠于黨、讓人民放心的紀(jì)檢監(jiān)察隊伍。

四、2016部門預(yù)算情況說明

我單位2016年部門預(yù)算收入488.77萬元，其中：一般公共預(yù)算488.77萬元，政府性基金預(yù)算0萬元。

我單位2016年部門預(yù)算支出488.77萬元，其中：基本支出388.73萬元，占總支出的79.53%；項目支出100.03萬元，占總支出的21.32%。按支出功能科目分類，支出列：“20106” 款反映一般公共服務(wù)中用于財政事務(wù)方面的支出。

（一）基本支出情況

2016 年，用于保障曲沃縣財政局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出預(yù)算488.77萬元。即工資福利支出246.06萬元，主要用于在職職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)等方面的支出；商品和服務(wù)支出117.19萬元，主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)等方面的支出；對個人和家庭的補(bǔ)助支出12.42萬元，主要用于在職職工烤火費(fèi)等支出

（二）項目支出情況

2016年，曲沃縣紀(jì)檢委辦案補(bǔ)助支出46.03萬元，主要用于縣紀(jì)委機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委和派駐紀(jì)檢組工作人員的辦案補(bǔ)助支出，辦案經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于紀(jì)檢干部查案案件支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

1、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：按照縣公車辦文件規(guī)定，我單位保留5輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，年初列入公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用20萬元，比上年預(yù)算減少27萬元，下降42%，2、公務(wù)接待費(fèi)：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0。

3、因公出國（境）費(fèi)：我委無相關(guān)業(yè)務(wù)，未安排相關(guān)預(yù)算資金。

4、增減變化原因說明：“三公”經(jīng)費(fèi)明顯下降的主要原因是我委深入貫徹中央八項規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》及相關(guān)制度規(guī)定，從嚴(yán)規(guī)范行政事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)的支出管理，強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)督，提高資金使用效益。

第三篇：老干部局2018年部門預(yù)算-綏濱

老干部局2018年部門預(yù)算

及有關(guān)情況說明

第一部分

基本情況

一、主要職能

(一）貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、省委、省政府關(guān)于離休干部工作的方針政策和縣委、縣政府的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際，制定落實(shí)措施。

（二）檢查指導(dǎo)全縣離休干部的工作，向縣委、縣政府報告離休干部工作情況并提出建議。

（三）調(diào)查、掌握全縣離休干部政治、生活待遇落實(shí)情況，反映離休干部的意見和要求，提出解決問題的意見，督促有關(guān)部門落實(shí)離休干部政治、生活待遇。

(四）指導(dǎo)并協(xié)助有關(guān)部門做好離休干部的思想政治的發(fā)揮作用工作。

（五）組織、指導(dǎo)全縣離休干部黨的組織建設(shè)及政治學(xué)習(xí)。

（六）負(fù)責(zé)離休干部易地安置和管理工作

（七）協(xié)助有關(guān)部門做好離休干部的醫(yī)療保健工作，指導(dǎo)全縣各部門做好離休干部喪事處理及安排照顧工作

（八）檢查、指導(dǎo)離休干部活動場所建設(shè)和開展各項有益活動

（九）負(fù)責(zé)關(guān)心下一代工作

（十）完成縣委、縣政府交辦的其它工作。

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

1、綜合服務(wù)室（掛縣委關(guān)心下一代工作委員會辦公室牌子）及時掌握關(guān)于離休干部工作方針、政策貫徹落實(shí)情況，并做好宣傳、督辦、反饋工作。負(fù)責(zé)離休干部工作的理論研究和政策宣傳。負(fù)責(zé)離休干部的統(tǒng)計工作。督辦檢查全縣離休干部政治、生活待遇落實(shí)情況，負(fù)責(zé)離休干部來信來訪的接待、處理及易地安置工作。

2、老干部活動室

負(fù)責(zé)組織老干部的各項活動，做好老干部的日常保健工作，負(fù)責(zé)老干部的報紙、雜志的發(fā)放閱覽制度的執(zhí)行。

3、企業(yè)離休干部管理辦公室 為全縣企業(yè)離休干部老干部服務(wù)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。老干部局2018年部門預(yù)算編報單位包括：行政單位1個：老干部局本級。

第二部分

老干部局2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，老干部局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。老干部局2018年收支總預(yù)算107.37萬元。

二、關(guān)于部門收入總表的說明

老干部局2018年收入預(yù)算107.37萬元，其中：一般公共預(yù)算收入107.37萬元，占100%。

三、關(guān)于部門支出總表的說明

老干部局部門2018年支出預(yù)算107.37萬元，基本支出107.37萬元，占100%。

四、財政撥款收支總表的說明

老干部局部門2018年財政撥款收支總預(yù)算107.37萬。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款107.37萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出 57.83萬元； 社會保障和就業(yè)支出44.71萬元； 住房保障支出4.83萬。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

老干部局部門2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款107.37萬元，比上年增加2.21萬元，主要原因是：工資和對個人和家庭補(bǔ)助人員預(yù)算增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

老干部局政廳部門2018年一般公共服務(wù)（類）支出 57.83萬元，占一般公共預(yù)算53.86%； 社會保障和就業(yè)（類）支出44.71萬元，占一般公共預(yù)算41.64%； 住房保障（類）支出4.83萬元，占一般公共預(yù)算4.5%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

老干部局部門2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款107.37萬元，按功能分類及具體安排情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）2018年預(yù)算數(shù)為57.83萬元，比上年增加1.1萬元，增長1.9%，主要是老干部局人員工資經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2018年預(yù)算數(shù)為44.71萬元，比上年增加4.16萬元，增長2.5%，主要是老干部局機(jī)關(guān)退休人員工資增加。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預(yù)算數(shù)為4.83萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。

六、關(guān)于部門一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表的說明 老干部局部門2018年一般公共預(yù)算基本支出107.37萬元，其中：工資福利支出62.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎金、公務(wù)員獎勵、基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、工傷保險、住房公積金支出、其他工資福利支出。按定額管理的商品服務(wù)支出4.38萬元，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、辦公水費(fèi)、辦公電費(fèi)、電梯電費(fèi)、郵寄費(fèi)、電 培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。對個人和家庭的補(bǔ)助支出 40.33萬元，主要包括：離退休費(fèi)支出、撫恤金支出、喪葬補(bǔ)助支出、遺屬生活補(bǔ)助支出、提租補(bǔ)貼支出、采暖補(bǔ)貼支出、購房補(bǔ)貼支出、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出表的說明

老干部局無政府性基金預(yù)算。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表的說明

老干部局無政府性基金預(yù)算。

九、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明

老干部局部門2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10480元，與上年持平

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)為10000元，比上年增加2000元，增長25%，主要原因是老干部用車增加。

公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)為480元，與上年持平。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)無

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要是指機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)，其中包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、辦公水費(fèi)、辦公電費(fèi)、電梯電費(fèi)、郵寄費(fèi)、電話通訊費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國內(nèi)差旅費(fèi)、一般維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、預(yù)留機(jī)動經(jīng)費(fèi)、空編獎勵經(jīng)費(fèi)。老干部局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4.38萬元，與上年持平。

十一、關(guān)于政府采購支出情況說明

老干部局部門2018年無采購預(yù)算。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截止2017年末，綏濱縣老干部局固定資產(chǎn)總額275.97萬元，其中：房屋構(gòu)筑物：238.85萬元，專用設(shè)備6.52萬元，通用設(shè)備22萬元，家具8.6萬元.

十三、關(guān)于績效評價情況說明

按照《黑龍江省財政廳關(guān)于做好2017年省級財政支出績效目標(biāo)填報工作的通知》（黑財績﹝2016﹞9號）要求，將相關(guān)項目支出納入績效目標(biāo)評價申報范圍。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（一）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

四、離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動費(fèi)。

五、對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

六、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（一）因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

第四篇：2015市場部部門預(yù)算

2015市場部部門預(yù)算

市場部預(yù)算主要包括:設(shè)計制作費(fèi)用，宣傳推廣費(fèi)用，認(rèn)證排名費(fèi)用等。各項未必均需執(zhí)行，市場部以建議形式提出，供公司參考。

一． 設(shè)計制作

A.中英文網(wǎng)站設(shè)計：為了更好地展示公司以及產(chǎn)品，突出灰名單功能，重新改版的網(wǎng)站已灰色為主色調(diào)；同時英文網(wǎng)站的建設(shè)對于以后產(chǎn)品走出中國做準(zhǔn)備。全新設(shè)計和開發(fā)各2.5萬元，共計5萬元。

B.產(chǎn)品設(shè)計：包括產(chǎn)品Logo，宣傳冊和包裝設(shè)計，專業(yè)公司制作計1萬元。

C.企業(yè)期刊：一個好的企業(yè)期刊不僅能夠?qū)ν猱a(chǎn)生更好地展示宣傳，而且對內(nèi)也能凝聚一個公司員工的對公司的依附感和部門凝聚力，采用與設(shè)計產(chǎn)品的同家設(shè)計公司制作，計2萬元。共計8萬元/年

二． 宣傳推廣費(fèi)用

A.宣傳資料印刷：包括宣傳冊，宣傳光盤，易拉寶等。宣傳冊5元/本，預(yù)計5000元（1000冊宣傳冊計）；宣傳光盤3元/張（1000張宣傳光盤計）易拉寶200元/個，預(yù)計2000元（10個易拉寶計，展會使用）。全年用度，如遇不足，臨時調(diào)整。

B.推廣費(fèi)用：針對平臺及公司的宣傳，采用網(wǎng)絡(luò)推廣方式，搜索引擎關(guān)鍵字等手段，提高公司附加值，帶動部分流量的導(dǎo)入。百度，谷歌為首選，其余優(yōu)秀網(wǎng)絡(luò)平臺或媒體也可作為備選，1500元/月，共計：18000/年；微信、微博認(rèn)證2000元。

C.產(chǎn)品發(fā)布會經(jīng)費(fèi)：預(yù)計2015年期間將舉辦2場針對企業(yè)產(chǎn)品推介的主題活動。按照地區(qū)進(jìn)行，每半年舉辦一次。

活動經(jīng)費(fèi)主要包括產(chǎn)地租借與布置，禮品派發(fā)，招待。以30人規(guī)模計，每場活動經(jīng)費(fèi)為2.5萬元。共計：7萬/年

三． 認(rèn)證排名

認(rèn)證費(fèi)用主要是質(zhì)量體系認(rèn)證和3C認(rèn)證產(chǎn)生的費(fèi)用，包括認(rèn)證費(fèi)用、咨詢公司費(fèi)用以及認(rèn)證人員的車馬費(fèi)，共計2萬元；

排名費(fèi)用是指在行業(yè)報告里面把數(shù)據(jù)做到全面排名第一，從而李玉產(chǎn)品推廣銷售，根據(jù)每年銷售數(shù)據(jù)和第一名差距，費(fèi)用在5~8萬元，預(yù)算計8萬元。

共計10萬元/年

四． 參與聯(lián)盟會議

作為大會成員，每年的會員費(fèi)用在0.5~1萬；包括已加入和2015年即將加入的計3萬元（計2~3個聯(lián)盟大會）

共計3萬元/年

五． 雜項

市場部同事會經(jīng)常外出溝通宣傳推廣事項，產(chǎn)生的交通通訊費(fèi)用預(yù)計各0.25萬元；展會以及認(rèn)證過程產(chǎn)生的宴請招待費(fèi)用計0.3萬元。

共計0.8萬元/年，除工作原因外產(chǎn)生的招待費(fèi)用個人自理。

累積預(yù)算（不含薪資）： 30萬元/年

上述各項均為建議性意見，具體執(zhí)行與否，需經(jīng)公司高層協(xié)商確定

第五篇：預(yù)算部門管理制度

預(yù)算部門管理制度

一、預(yù)算員崗位職責(zé)

1、預(yù)算部門在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)組織進(jìn)行工程投標(biāo)、編制制工程預(yù)算。合同談判簽約、進(jìn)行工程成本控制分析，通過對工程預(yù)算工作的全面管理及與各相關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合，從而保證工程投資目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的各項管理規(guī)章制度，逐級建立健全預(yù)算部各項管理規(guī)章制度。按公司要求做好工程投標(biāo)報價、工程預(yù)決算編制、合同談判簽約、工程成本控制分析工作，對工程成本控制實(shí)施全面管理。

二、工作內(nèi)容

1、積極主動的完成工程預(yù)決算編制及工程成本控制任務(wù)，通過對工程報價、預(yù)決算編制、合同談判、工程資金收入支出整體調(diào)度，實(shí)施對工程資金運(yùn)作的全面管控。

2、掌握國家及工程所在地的工程造價政策、文件和定額標(biāo)準(zhǔn)。及時了解掌握工程造價變化情況信息，收集與工程造價、工程預(yù)決算有關(guān)的技術(shù)資料和文件資料，實(shí)施工程預(yù)算動態(tài)管理。

3、對開發(fā)項目進(jìn)行前期跟蹤，組織工程投標(biāo)工作，根據(jù)國家法律法規(guī)及工程所在地的相關(guān)工程造價政策文件、定額標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)文件內(nèi)容要求、現(xiàn)場實(shí)地勘察結(jié)果及投標(biāo)設(shè)計方案內(nèi)容編制工程投標(biāo)商務(wù)標(biāo)、匯總投標(biāo)文件、參加投標(biāo)。

4、根據(jù)國家法律法規(guī)、工程造價政策文件、定額標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)文件內(nèi)容要求、現(xiàn)場實(shí)際情況、深入研究施工圖紙，研究投資方心態(tài)，編制工程施工圖預(yù)算，對工程預(yù)算總體投資、總體成本進(jìn)行全方位整體把控，為項目部進(jìn)行預(yù)算交底。

5、按照公司要求及項目內(nèi)容組織競價招標(biāo)選擇確定施工隊伍。

6、與甲方進(jìn)行談判、簽訂的工程施工合同、甲供、甲招、甲指材料協(xié)議，與材料供貨商商談簽訂自購大宗主主材協(xié)議、與施工隊簽訂工程施工協(xié)議，做好工程合同管理工作。

7、行工程勞動力需求、機(jī)械設(shè)備要求測算分析工作。

8、配合項目部做好施工任務(wù)單的實(shí)施工作，做到及時、真是、準(zhǔn)確，對各施工工種及項目部管理人員的考勤進(jìn)行整理，參照工程量進(jìn)行施工隊用工及項目部管理人員分析。

9、做好工程材料使用、周轉(zhuǎn)材料使用、工程勞務(wù)用工成本分析，監(jiān)督檢查工程施工材料耗用和工程勞務(wù)使用情況，有效的對施工過程中各項成本進(jìn)行控制。

10、在施工現(xiàn)場掌握現(xiàn)場實(shí)際情況和施工進(jìn)度，辦理工程施工過程中出現(xiàn)的各種預(yù)算變更洽商，與甲方辦理合同協(xié)議補(bǔ)充及預(yù)算資金調(diào)整審批的簽認(rèn)手續(xù)。

11、收集工程相關(guān)資料編制工程決算書，做好工程結(jié)算及內(nèi)部結(jié)算工作，做好工程各類合同及預(yù)決算歸檔保密工作。

12、建立公司利益第一的宗旨，維護(hù)公司的形象與聲譽(yù)，杜絕一切違法行為的發(fā)生。

13、實(shí)行獎罰分明原則，對連續(xù)參加5個項目投標(biāo)沒中的處罰500元。對投標(biāo)所中標(biāo)的項目，在公司與項目承包人簽訂合同后并承包人對投標(biāo)價無反對的按中標(biāo)價千分之一獎勵給編制人。

14、應(yīng)個人原因?qū)е峦稑?biāo)文件無效，及報價過低的項目應(yīng)承擔(dān)投標(biāo)所需的各項費(fèi)用。

15、配合公司其他部門進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

16、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。