第一篇：于都縣xx 局(辦)2018年部門預算

于都縣林業局2018年部門預算

目 錄

第一部分

于都縣林業局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分

于都縣林業局2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年三公經費預算情況說明

第三部分

于都縣林業局2018年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表 五、一般公共預算支出表 六、一般公共預算基本支出表 七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部門

名詞解釋

第一部分

于都縣林業局概況

一、部門主要職責

1．貫徹執行國家關于林業建設和發展的方針、政策和法律、法規；研究擬定全縣森林生態屏障建設、森林資源保護和國土綠化的規定和方法，經批準后組織實施；承擔林業生態文明建設的有關工作。

2．制定全縣林業中長期發展規劃和年度計劃，并組織實施。

3．組織開展植樹造林、封山育林工作；組織實施國家林業重點工程和以植樹種草等生物措施防治水土流失的工作；指導、管理生態公益林、商品林的培育和發展；指導、管理林木種苗的生產經營和林業有害生物的防治、檢疫工作。

4．組織管理森林資源和陸生野生動物資源，組織實施全縣森林資源調查、動態監測和統計工作，負責野生動物疫源疫病監測防控工作；指導、管理林業基層建設；監督執行森林采伐限額及木竹的憑證運輸。

5．組織、協調、指導和監督全縣濕地保護工作。制定全縣濕地保護規劃，組織實施建立濕地保護小區、濕地公園等保護管理工作，監督濕地的合理利用；指導全縣森林公園、自然保護區的創建和管理工作。

6．指導、管理林業基本建設、多種經營和技術改造工作；組織申報重點林業建設項目，承辦中央財政林業項目貼息貸款和林權抵押貼息貸款項目的審核、申報工作；配合相關部門開展政策性林業保險工作；監督管理國有林業資產；指導、負責林業基金的征繳和使用管理工作。

7．負責組織、指導林地、林權管理；組織編制全縣林地保護利用規劃并監督實施；依法承擔林地征收、征用、占用的審核、審批工作；指導林地林木承包經營及有關合同管理、森林資源資產評估，監督管理林權流轉交易，調處合同糾紛，協同調處權屬糾紛等；協同縣國土資源局指導縣（市、區）林權登記等工作。協調、指導林業改革發展工作；指導、監督集體林權制度改革方針政策的落實；負責審核、審批集體、國有森林資源的流轉。

8．負責林業科技和人才的管理、培訓工作；管理、督促林業科技項目的實施；開展林業科學技術的對外交流與合作，承接國內外各類造林綠化款項的捐贈和項目造林。

9．承辦縣綠化委員會的具體工作；貫徹執行《江西省公民義務植樹條例》，組織實施全民義務植樹活動；指導、協調、督促部門造林綠化；組織開展全縣范圍內名木古樹的普查，并實施監督管理保護工作。

10．管理縣森林公安局、縣林政管理稽查大隊、縣森林防火指揮部辦公室、縣油茶產業管理辦公室、縣祁祿山生態林場、縣銀坑生態林場、縣仁風商品林場。

11．承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

1．納入本套部門預算匯編范圍的單位共35個，包括：縣林業局本級機關、縣林政管理稽查大隊、縣森林防火指揮部辦公室、縣油茶產業管理辦公室、23個林業工作站、林業有害生物防治檢疫站、產權交易中心、豐田木材檢查站、高石木材檢查站、三門木材檢查站、林業調查規劃設計隊、林業技術推廣站、森工企業管理辦公室。

2．于都縣林業局編制數139個，其中：行政編制14個、全部財政撥款事業編制109個、自收自支事業編制16個。實有人數157人，其中：在職人數120人，退休人員37人。

第二部分

于都縣林業局2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2018年于都縣林業局收入預算總額為2476.77萬元，其中：財政撥款收入2316.77萬，納入預算管理的非稅收入成本性支出110萬元，上年結轉50萬元。較上年預算安排減少2036.36萬元，減少45.12%。

（二）支出預算情況

2018年于都縣林業局支出預算總額為2476.77萬元,較上年預算安排減少2036.36萬元，減少45.12%，主要原因是項目支出減少。按資金性質分，財政撥款支出2476.77萬元，占支出預算總額的100%，較上年預算安排減少45.12%；按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出138.11萬元，占支出預算總額的5.58%，農林水支出2259.82萬元，占支出預算總額的91.24%，住房保障支出78.84萬元，占支出預算總額的3.18%；按支出項目類別劃分：基本支出1015.47萬元（其中：工資福利支出929.8萬元，商品和服務支出79.37萬元,對個人和家庭的補助支出6.3萬元），較上年增長5%，主要原因是：基本工資提高，津貼補貼調整，其他社會保障繳費提高；占支出預算總額的41%。項目支出1461.3萬元（其中：工資福利支出676萬元,商品和服務支出183萬元, 對個人和家庭的補助支出100萬元,其它資本性支出52.3萬元,其他相關支出450萬元），占支出預算總額的59%,較上年預算安排減少45.12%。主要原因是項目支出減少。

（三）財政補助支出情況

2018年于都縣林業局財政撥款支出預算2476.77萬元，具體為：社會保障和就業支出138.11萬元，占支出預算總額的5.58%，農林水支出2259.82萬元，占支出預算總額的91.24%，住房保障支出78.84萬元，占支出預算總額的3.18%.（四）政府性基金支出情況 我局無此項支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2018年于都縣林業局運行經費安排79.37萬元，比2017年預算減少11萬元。減幅12.31%。其中：辦公及印刷費9萬元，較上年預算安排減少2萬元。水費0.8萬元、電費1.5萬元，水電費較上年預算安排持平。郵電費10萬元、較上年預算安排的增加1萬元。差旅費19萬元, 較上年預算安排增加8萬。會議及培訓費5萬元, 較上年預算安排持平。工會經費13萬元，較上年預算安排的增加4萬元。福利費11.45萬元，較上年預算安排持平。公務交通補貼7.92萬元，其它商品和服務支出1.7萬元，較上年預算安排持平。

（六）政府采購情況

2018年政府采購總額109.43萬元，其中基本支出3萬元，項目支出106.43萬元。

二、2018年三公經費預算情況說明

2018年林業局“三公”經費年初預算安排148萬元（基本支出0萬元，項目支出149萬元）。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。公務接待費79萬元，比上年減少3萬元，原因是嚴格執行了中央“八項規定”及落實了縣委、縣政府相關厲行節約工作要求。

公務用車運行經費69萬元，比上年增加25萬元，原因是新增加8輛防火運兵車的維護費。

第三部分

于都縣林業局2018年部門預算表 八張表（詳見附表）第四部分

名詞解釋

一、收入科目 財政撥款：是指縣級財政當年撥付的資金

二、支出科目

（一）機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）：是指林業局為在職人員繳納的養老保險單位負擔部分

（二）行政運行（2130201）：是指林業局用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出，包括人員經費、公用經費等支出。

（三）一般行政管理事務（2130202）：是指禁砍禁伐后對我縣國有林場的補助支出

（四）森林培育（2130205）：是指育苗、造林、撫育、生物質能源建設以及義務植樹等方面的支出，具體指林業局用于瑞贛高速公路網外20米通道綠化租地租金支出

（五）森林生態效益補償（2130209）：是指林業局用于公益林保護和管理方面的支出。

（六）林業檢疫檢測（2130216）：是指林業局用于森林植物及其產品檢測檢測方面的支出。

（七）林業防災減災（2130234）：是指林業局用于預防和撲救、救治森林火災、林業有害生物災害等方面的支出。

（八）其他林業支出（2130299）：林業局用于其他林業方面的支出

（九）住房公積金（2210201）：是指林業局為在職人員繳納的住房公積金單位配套部分

第二篇：于都發改委2018年部門預算（模版）

于都縣發改委2018年部門預算

第一部分 于都縣發改委概況

一、部門主要職責

（一）擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和計劃；提出全縣國民經濟發展和優化重大經濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議。

（二）研究全縣宏觀經濟運行、總量平衡、經濟安全和總體產業安全等重要問題并提出宏觀調控建議；負責協調解決經濟運行中的重大問題，調節經濟運行。

（三）承擔指導推進和綜合協調經濟體制改革的責任，研究全縣經濟體制改革和對外開放問題；負責企業上市和非上市公司發行企業（公司）債券的組織申報工作。組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，協調有關專項經濟體制改革方案，會同有關部門搞好專項經濟體制改革之間的銜接；指導經濟體制改革試點和改革試驗區工作。提出推進城鎮化的發展戰略。

（四）規劃全縣重大建設項目和生產力布局，擬訂全縣社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標及措施，銜接平衡需要安排中央、省、市、縣級財政性投資項目的專項規劃；按規定權限申報、審批、核準、審核重大建設項目；審查建設項目設計方案，核定工程概算，控制投資規模；負責全縣全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作；指導協調全縣招投標工作。

（五）組織擬訂全縣綜合性產業政策，協調第一、二、三產業的平衡發展;協調全縣農業和農村經濟社會發展，銜接農業、林業、水利、氣象等專項規劃;會同有關部門擬訂全縣服務業發展戰略，擬訂現代物流業發展規劃，組織擬訂高新技術產業發展、產業技術進步的規劃。

（六）推進全縣可持續發展戰略，負責節能減排的綜合協調和全縣應對氣候變化工作；組織擬訂發展循環經濟、全社會能源資源節約和綜合利用規劃并協調實施；參與編制生態建設、環境保護規劃，協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的問題。

（七）組織擬訂全縣區域協調發展的戰略、規劃；統籌協調經濟社會發展專項規劃和區域規劃；安排以工代賑資金，組織實施以工代賑項目；負責全縣地區經濟協作的統籌協調，指導地區經濟協作工作。

（八）參與人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、民政等社會事業發展政策及規劃編制的擬定，推進社會事業建設；研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議；協調社會事業發展和改革中的重大問題及政策。

（九）擬定綜合交通體系發展專項規劃、全縣交通戰備發展規劃；安排交通建設計劃和國家投資項目。

（十）組織編制全縣國民經濟動員規劃、計劃；研究國民經濟動員與國民經濟、國防建設的關系；擬訂全縣戰略物資儲備規劃，負責組織重要物資的緊急調度。會同有關部門組織戰略物資的收儲、動用、儲備。組織實施國民經濟動員有關工作。

（十一）研究提出能源發展戰略的建議，擬訂能源發展規劃；指導協調農村能源發展工作；負責能源行業節能和資源綜合利用；協調指導編制電力發展規劃、計劃，規范電力供應和使用；按規定權限審批、核準、申報能源類投資項目。

（十二）研究提出全縣人口發展戰略，擬定全縣人口發展規劃，研究提出人口與經濟、社會、資源、環境協調可持續發展、以及統籌促進人口長期均衡發展的政策建議。

（十三）組織開展涉及國家、省、市、縣投資建設項目的稽察，按照有關規定對違規問題提出處理意見。

（十四）協調組織全縣爭項爭資工作。

（十五）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

于都縣發改委編制數40人，其中：行政編制12人，工勤編制2人,事業編制共26人(項目辦5人，以工代賑辦5 人，節能監察大隊7人,生態辦9人)。實有人數35人，其中：在職人數35人，包括行政人員14人,事業人員26人。

第二部分 于都縣發改委2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2018年于都縣發改委收入預算總額為908.25萬元，其中：財政撥款收入908.25萬元，占收入預算總額的100%。

(二)支出預算情況

2018年于都縣發改委支出預算總額為908.25萬元，其中：按支出項目類別劃分：基本支出298.25萬元，包括工資福利支出266.42萬元、商品和服務支出30.43萬元、對個人和家庭的補助支出1.4萬元；項目支出610萬元。

（三）財政撥款支出情況

2018年于都縣發改委財政補助支出預算為908.25萬元，其中：按支出項目類別劃分：基本支出298.25萬元，項目支出610萬元。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排支出

（五）政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額35萬元，其中：政府采購貨物預算35萬元。

二、2018年三公經費預算情況說明

2018年于都縣發改委“三公”經費一般公共預算安排27.8萬元。

1.因公出國（境）費0萬元。2.公務接待費27.8萬元。第三部分 于都縣發改委2018年部門預算表

八張表（詳見附表）

第四部分

名詞解釋

“上級補助收入”：指根據從上級主管部門和上級財政專戶取得的財政補助收入。

“基本支出預算”：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的基本支出計劃，包括工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務支出三部分。

“獎金”：指反映國家統一規定的年終一次性獎金，按在職人數和一個月基本工資額計算。

第三篇：于都森林公園2018年部門預算

于都縣森林公園2018年部門預算

目 錄

第一部分

于都縣羅田巖森林公園管理處概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 于都縣羅田巖森林公園2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年三公經費預算情況說明

第三部分

于都縣羅田巖森林公園2018年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表 五、一般公共預算支出表 六、一般公共預算基本支出表 七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表 第四部門

名詞解釋

第一部分

于都縣羅田巖森林公園管理處概況

一、部門主要職責

于都縣羅田巖森林公園管理處是縣旅游局管理的二級單位，主要職責是：1.負責羅田巖景區的資源保護、規劃建設、管理和開發利用；組織編制景區的總體規劃，并上報審批。2.負責制定景區保護、建設和管理的規定并組織實施；負責景區內封山育林、植樹造林、綠化美化、護林防火和病蟲害防治工作；3.負責景區旅游接待、旅游產品開發、營銷宣傳和招商引資工作；4.負責景區內地貌景觀、景點、景物、文物古跡、古樹名木的調查、鑒定、制定保護措施并組織實施。

二、部門基本情況

于都縣森林公園編制數10人，其中：全額事業編制10人。實有人數9人，其中，在職人數9人，包括全額事業8人，臨時工1人。

第二部分

于都縣羅田巖森林公園2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明(一)收入預算情況

2018年于都縣森林公園公開收入預算總額為69.71萬元，其中：財政補助收入66.99萬元，占收入預算總額的96.10%;非稅收入2.72萬元，占收入預算總額的3.90%。

(二)支出預算情況

2018年于都縣森林公園支出預算總額為69.71萬元，其中： 按支出項目類別劃分：基本支出67.71萬元，占支出預算總額的97.13%，包括工資福利支出60.29萬元、商品和服務支出7.42萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元；項目支出2萬元，占支出預算總額的2.87%，包括工資福利支出1.6萬元，商品和服務支出0.4萬元。

按支出功能科目具體為： 商業服務業等支出55.3萬元，占支出預算總額的79.3%；社會保障和就業9.18萬元，占支出預算總額的13.2%；住房保障支出5.23萬元，占支出預算總額的7.5%。

(三)財政撥款支出情況

2018年于都縣森林公園財政撥款支出預算66.99萬元，具體為：商業服務業等支出52.58萬元，占支出預算總額的78.5%；社會保障和就業9.18萬元，占支出預算總額的13.7%；住房保障支出5.23萬元，占支出預算總額的7.8%。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

本部門2018機關運行經費69.71萬元萬元，較上年增長1.8%，主要原因是：人員增加，工資標準提高，工資支出部分增長。

二、2018年三公經費預算情況說明

2018年于都縣森林公園“三公”經費年初預算安排1.2萬元。其中： 因公出國（境）費0萬元，公務接待費1.2萬元，與上年持平。公務用車購置及運行經費0萬元。

第三部分 于都縣羅田巖森林公園管理處2018年部門預算表（詳見附表）

第四部分

名詞解釋

“上級補助收入”：指根據從上級主管部門和上級財政專戶取得的財政補助收入。

“基本支出預算”：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的基本支出計劃，包括工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務支出三部分。

第四篇：于都總工會2018年部門預算

于都縣總工會2018年部門預算

目 錄

第一部分 于都縣總工會概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 于都縣總工會2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明 第三部分 于都縣總工會2018年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表五、一般公共預算支出表六、一般公共預算基本支出表 七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 于都縣總工會概況

一、主要職責

(一)在縣委的領導下，圍繞中心，服務大局，根據工會組織的特點和廣大職工的意愿，積極主動獨立負責地開展工作。

(二)加強職工思想政治工作，向職工進行愛國主義、社會主義、集體主義和革命傳統教育，提高職工素質。

(三)宣傳黨和政府的勞動保護方針、政策、法令，搞好群眾保護工作，教育職工遵守勞動紀律。動員廣大職工積極開展群眾性經濟技術創新活動，努力促進技術進步，發揮勞模作用，不斷提高經濟效益和社會效益。

(四)宣傳貫徹國家勞動保險政策、法令，監督搞好群眾安全生產，督促各項勞動保護和保險條例的實施，維護職工群眾的切身利益，了解反映職工群眾的意見和要求，幫助職工解決生產中的困難，穩定職工隊伍，做好退休職工的服務工作。

(五)推動黨的全心全意依靠工作階級方針的落實，維護職工的民主權利，推行企事單位的廠務公開民主管理，檢查和指導職代會和平等協商簽訂集體合同等工作。

(六)教育女職工努力學習政治、經濟、文化、科學、技術，提高自己的本領，樹立自強不息的信心，維護女職工的特殊利益，做好女工保護工作，充分發揮女職工的聰明才智。

(七)貫徹執行黨和政府以及上級工會有關財務工作的方針政策和制度，指導基層工會收、管、用工會經費。

(八)加強企業文化建設，組織職工開展積極向上的文體活動，活躍職工文化生活，促進精神文明建設。

(九)建立健全工會組織，加強各級工會組織的建設，最大限度地把職工（農民工）吸收到工會組織中來，培養熱心為群眾服務的工會干部和工會積極分子隊伍。

(十)按照黨和國家的政策規定，認真做好來信來訪的接待和處理工作，密切與職工群眾的聯系。

(十一)完成縣委、縣政府和上級工會交辦的其他工作 2018年主要工作任務：做好新時代黨的群團工作，重中之重是深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想。要按照學懂弄通做實的要求，在把握主線、融會貫通上深入，在突出群團特色、增強針對性實效性上深入，在推動落實黨中央決策部署上深入，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，增強擁護核心、維護核心的自覺性和堅定性，堅定不移聽黨話、跟黨走。要著力加強群團組織建設，毫不動搖堅持黨的領導，緊緊圍繞黨中央關心的大事難事急事來行動，找準工作的切入點、結合點、著力點，動員和引導群眾為打贏防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰，實現高質量發展作出貢獻。要深入推進群團改革，創新群眾工作方式方法，加強基層基礎建設，加大服務群眾工作力度，健全幫扶困難群眾長效機制。

二、部門基本情況

于都縣總工會編制數21人，其中：行政編制9人、參

公編制9人、全額事業編制12人。實有人數24人，其中：在職人數14，退休人員10人。

第二部分 于都縣總工會2018年部門預算情況說明

一、2017年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2018年于都縣總工會收入預算總額為241.41萬元，其中：財政撥款收入213.83萬元，上年結余27.58萬元。

（二）支出預算情況

2018年于都縣總工會支出預算總額為241.41萬元，其中按支出項目類別劃分：基本支出123.41萬元，占支出預算總額的51.12%，包括工資福利支出98.73萬元、商品和服務支出23.98萬元、對個人和家庭的補助支出0.70萬元，項目支出118萬元。

（三）財政撥款支出情況

2018年于都縣總工會財政補助支出預算241.41萬元，占支出預算總額的100%，具體為：一般公共服務支出113.83萬元，占財政補助支出的47.15%；項目支出118萬元，占財政補助支出的52.85%。

（四）政府性基金情況

無，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2018年于都縣總工會公用經費支出預算7萬元，包括辦公費、水電費、郵電費、會議費、公務接待費等。其中辦公費預算支出1.5萬元，水電費預算支出2萬元，郵電費預算支出0.8萬元，會議費預算支出1.2萬元，公務接待費預算支出1.5萬元。2018公用經費支出預算與上年預算持平。

（六）政府采購情況

無。

二、2018年“三公”經費預算情況說明

2017年于都縣總工會“三公”經費年初預算安排1.45萬元。其中：

因公出國（境）費：0萬元。

公務接待費：1.45萬元，主要原因是：接待面、接待人數都相應減少。

公務用車購置及運行經費：0萬元。

第三部分 于都縣總工會2018年部門預算表 八張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

2012901 行政運行： 反映各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯、共青團組織（包括中華青年聯合會）等方面的支出。反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出： 反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2210201 住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

第五篇：于都圖書館2018年部門預算

于都縣圖書館2018年部門預算

目 錄

第一部分

于都縣圖書館概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分

于都縣圖書館2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年三公經費預算情況說明

第三部分

于都縣圖書館2018年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表 五、一般公共預算支出表 六、一般公共預算基本支出表 七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分

名詞解釋

第一部分

于都縣圖書館概況

一、部門主要職責

圖書館是縣政府舉辦的全公益性文化服務機構，是我縣的文獻情報中心，為教學科研提供文獻保障和借閱服務，為培訓學員提供借閱、閱覽、上網等方面的優質服務。主要收藏政治、經濟、法律、計算機、哲學、外語等方面的圖書，現有藏書20萬多冊，期刊合訂本1萬余冊，訂閱報刊200余種。圖書館下設采編室、流通室、報刊閱覽室、電子閱覽室等12部門，主要職責有：

（一）采編室和電子文獻加工室主要負責圖書的采購、驗收、分類、編目、加工等文獻流通前的準備工作，做好電子文獻服務前的加工工作；

（二）外借室主要負責館藏圖書資源的日常借閱服務，以及圖書的修補等基礎性工作；

（三）綜合閱覽室和少兒閱覽室主要對社會開放，根據不同的讀者群體，分別提供書刊閱覽服務以及負責報刊的驗收、加工、上架等工作；

（四）電子閱覽室主要為讀者提供網上閱讀、電子閱覽、數字圖書閱覽等日常服務，以及對全館永動機等設備設施的維護等工作；

（五）對基層圖書室以及共享工程基層服務點進行業務輔導和指導，對基層服務網點技術指導與管理；

（六）圖書流動服務車對各鄉鎮開展圖書配送、借閱、宣傳及小型文化娛樂等活動48次以上；

（七）圖書館總分館制建設2018年計劃建設5個分館，45個服務點，力求達到圖書館總分館制建設標準。

（八）承辦縣政府以及縣委、縣政府文化主管部門交辦的其他事項。

二、部門基本情況

于都縣圖書館全額事業編制11人。實有人數22人，其中：在職人數11人，退休人員11人。

第二部分

于都縣圖書館2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2018年于都縣圖書館收入預算總額為211.29萬元，其中：財政補助收入163.12萬元，占收入預算總額的77.20%。上年結余48.17萬元，占財政收入預算總額的22.80%。

（二）支出預算情況

2018年于都縣圖書館支出預算總額為211.29萬元，按支出項目類別劃分：基本支出100.12萬元，占支出預算總額的77.2%。包括工資福利支出92.82萬元、商品和服務支出7.3萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元；項目支出111.17萬元;占支出預算總額的22.8%。

按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出189.11萬元，占支出預算總額的89.50%。社會保障支出14.13萬元，占支出預算總額的6.69%，住房保障支出8.05萬元，占支出預算總額的3.81%。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出92.82萬元，占支出預算總額的43.93%；商品和服務支出7.3萬元，占支出預算總額的3.46%；對個人和家庭補助0萬元，占支出預算總額的0%。項目支出111.17萬，占支出預算總額的52.61%。其中，工資福利支出12.8萬元，占支出預算總額的11.51%；商品和服務支出23.95萬元，占支出預算總額的21.54%；對個人和家庭補助0.5萬元，占支出預算總額的0.44%；資本性支出（基本建設）0.75占支出預算總額的0.67%；資本性支出73.17萬元，占支出預算總額的73.17萬元。

（三）財政撥款支出情況

2018年于都縣圖書館財政補助支出預算163.12萬元，具體為：一般公共服務支出92.07萬元，占財政補助支出的56.44%；項目63萬元，占財政補助支出的38.62%；住房保障支出8.05萬元。占財政補助支出的4.94%。

（三）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2018年公用經費7.3萬，其中辦公費2.3萬，差旅費0.3萬元，勞務費0.4萬元、公務接待費2.5萬元、福利費1.3萬元、其他商品和福利支出0.5萬元；與上年無增減。

（六）政府采購情況

2018年政府財政預算15萬，列支在項目支出：總分館制運行經費30萬中，實行計劃管理，政府審批，用于改善條件。

二、2018年三公經費預算情況說明

2018年于都縣圖書館“三公”經費年初預算安排6.3萬元：

因公出國（境）費0萬元，與上年無增減，因無出國（境）事項。公務接待費2.5萬元，與上年持平，無增減，主要是接待鄰縣業務交流學習接待，嚴格控制接待量和接待標準。公務用車購置及運行經費3.8萬元，無增減，主要原因是：控制車輛運行在每年50次左右，盡量減少車輛維修費用的支出。

第三部分

于都縣圖書館2018年部門預算表

（詳見附表）

第四部分

名詞解釋

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業運行：反映事業單位的基本支出。

（四）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險的支出。

于都縣圖書館 2018年2月