第一篇：淅川南水北調辦2018年部門預算

淅川縣南水北調辦2018年部門預算

第一部分

淅川縣南水北調辦概況

一 淅川縣南水北調辦主要職責

（一）淅川南水北調辦為參公管理的事業單位，主要職責：是負責貫徹上級南水北調有關工作方針、政策。

（二）認真做好保水質護運行上傳下達工作，并督促落實好全縣保水質護運行年度工作任務，扎實做好保水質護運行巡查、督查、交辦、處置和信息上報工作等。

二、淅川縣南水北調辦構成

淅川縣南水北調辦內設6個科室分別為綜合科、監察審計科、資金管理科、環境項目科、工程移民科、建設管理科。

第二部分

淅川縣南水北調辦2018年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

淅川縣南水北調辦2018年收入總計226萬元，支出總計226萬元，與2017年相比，收入支出增長了41%。主要原因：

1、人員經費增加。

2、2018年預算增加保水質護運行經費。

二、收入預算總體情況說明

淅川縣南水北調辦2018年收入合計226萬元，其中：一般公共預算226萬元;政府性基金收入0萬元；部門財政性資金結轉3.37萬元。

三、支出預算總體情況說明

淅川縣南水北調辦2018年支出合計226萬元，其中：基本支出226萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

淅川縣南水北調辦2018年一般公共預算收支預算226萬元，政府性基金收支預算0萬元。與 2017年相比，一般公共預算收支預算增加66萬元，增長41%，主要原因是

1、人員經費增加。

2、2018年預算增加保水質護運行經費；政府性基金收支0萬元。五、一般公共預算支出預算情況說明

淅川縣南水北調辦2018 年一般公共預算支出年初預算為226萬元。主要用于以下方面：（例如：一般公共服務（類）支出226萬元，占100%；教育支出0萬元，占0%;科學技術支出0萬元，占0%;文化體育傳媒支出0萬元，占0%;社會保障支出0萬元，占0%;醫療衛生支出0萬元，占0%;住房保障（類）支出0萬元，占0%;其他支出0萬元，占0%。）六、一般公共預算基本支出預算情況說明 2018年一般公共預算基本支出226萬元，其中：人員經費131萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費95萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預算支出情況說明

2018年府性基金預算支出年初預算為0萬元。支出具體情況如下：項目發展專項支出0萬元。

八、“三公”經費支出預算情況說明

2017 年“三公”經費預算為11.49萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2017 年減少0.51萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（二）公務用車購置及運行費2.5萬元，公務用車運行維護費2.5萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出.公務用車運行維護費預算數比 2017 年減少0.01萬元，主要原因：落實中央八項規定，公車改革。

（三）公務接待費9萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2018年機關運行經費支出預算226萬元，主要保障機關人員工資發放、機構正常運轉及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2018年有政府采購預算安排。（有10個政府采購項目，金額是6.8萬元）

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2018年，組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。

（四）關于專項轉移支付項目情況說明

2018年，0使用專項轉移的項目有0個，涉及金額0元。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：淅川縣南水北調辦2018年度部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金支出情況表

第二篇：淅川政協2018年部門預算

淅川縣政協2018年部門預算

第一部分 淅川縣政協概況

一、淅川縣政協主要職責

1、負責政協淅川縣委員會全體會議、常委會議、主席會議有關事項的籌備和服務工作；負責主席、副主席、常務委員參加縣內重大政治活動的有關組織、安排工作。

2、負責起草全體會議、常委會議及有關政協工作的重要文件；負責主席、副主席的秘書工作和領導指示及其它重要問題的查辦、催辦和落實工作。

3、負責機關公文處理、文書檔案、文印收發、通訊、機要保密、圖書資料和社情民意搜集上報工作；負責政協新聞和委員事跡的宣傳工作，編發《政協簡報》和其他相關文件。

4、負責機關財務工作；做好機關干部職工的管理、考核、獎懲和離退休手續辦理等工作；負責機關干部職工勞資、編制、財務等報表統計工作；負責機關國有資產管理工作。

5、負責縣政協各種會議、委員活動的組織服務工作；負責縣政協各專門委員會活動的協調服務工作。

二、淅川縣政協構成

淅川縣政協現有人員42人，機關設一室五委一中心，即辦公室、提案委、經濟委、民法委、教科文衛體委、文史委和機關服務中心，副處級以上領導6人，正副科20人。

第二部分

淅川縣政協2018部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

淅川縣政協2018年收入總計686萬元，支出總計686萬元，與2017年相比，收入支出增長了34%。主要原因：人員經費增加，政協委員培訓費用增加。

二、收入預算總體情況說明

淅川縣政協2018年收入合計686萬元，其中：一般公共預算686萬元;政府性基金收入0萬元；部門財政性資金結轉0萬元。

三、支出預算總體情況說明

淅川縣政協2018年支出合計686萬元，其中：基本支出686萬元，占100%；項目支出0萬元。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

淅川縣政協2018年一般公共預算收支預算686萬元，政府性基金收支預算0萬元。與 2017年相比，一般公共預算收支預算增加234萬元，增長34%，主要原因人員經費增加，政協委員培訓費用增加。

政府性基金收支預算增加0萬元，增長0%。五、一般公共預算支出預算情況說明

淅川縣政協2018年一般公共預算支出年初預算為686萬元。主要用于以下方面：（例如：一般公共服務（類）支出686萬元，占100%；教育支出0萬元，占0%;科學技術支出0萬元，占0%;文化體育傳媒支出0萬元，占0%;社會保障支出0萬元，占0%;醫療衛生支出0萬元，占0%;住房保障（類）支出0萬元，占0%;其他支出0萬元，0%。）六、一般公共預算基本支出預算情況說明

2018年一般公共預算基本支出686萬元，其中：人員經費276萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費410萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車

運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預算支出情況說明

2018年府性基金預算支出年初預算為0萬元。

八、“三公”經費支出預算情況說明

2017 年“三公”經費預算為38萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2017 年減少1.1萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（二）公務用車購置及運行費17.9萬元，公務用車運行維護費17.9萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出.公務用車運行維護費預算數比 2017 年減少0.1萬元，主要原因：嚴格按照公車管理規定，能拼車盡量拼車。

（三）公務接待費19萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2018年機關運行經費支出預算686萬元，主要保障機關人員工資發放、機構正常運轉及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2018年有政府采購預算安排。（有4個政府采購項目，金額是20萬元）

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明 2018年，淅川縣政協正在進行預算績效評價。

（四）關于專項轉移支付項目情況說明 2018年，淅川縣政協沒有專項轉移的項目。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金（即事業單位以前各收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：淅川縣政協2018部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金支出情況表

第三篇：淅川人大2018年部門預算范文

淅川縣人大2018年部門預算

第一部分 淅川縣人大概況

一、淅川縣人大主要職責

一）在本行政區域內，保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行；

（二）領導或者主持本級人民代表大會的選舉；

（三）召集本級人民代表大會會議；

（四）討論、決定本行政區域內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作重大事項；

（五）根據本級人民政府的建議，決定本行政區域的國民經濟和社會發展計劃、預算的部分變更；

（六）監督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關和國家機關工作人員的申訴和意見；

（七）撤銷本級人民政府不適當的決定和命令；

（八）撤銷下一級人民代表大會不適當的決議；

（九）在本級人民代表大會閉會期間，決定個別副縣長的任免；

（十）根據提名和有關法律規定，任免“一府兩院”有關人員；

（十一）補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；

（十二）決定授予地方榮譽稱號。

二、淅川縣人大構成

淅川縣人大常委會內部工作機構共有“二室六委一中心”，即：辦公室，信訪接待室，代表聯絡工作委員會，財經工作委員會，教科文衛工作委員會，農村工作委員會，法制工作委員會，城鄉建設環境資源保護工作委員會和機關服務中心

第二部分

淅川縣2018部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

淅川縣人大2018年收入總計945萬元，支出總計945萬元，與2017年相比，收入支出增長了30%。主要原因：人員經費增加，人大代表培訓費用增加，人大選舉會議增加。

二、收入預算總體情況說明

淅川縣人大2018年收入合計945萬元，其中：一般公共預算945萬元;政府性基金收入0萬元；部門財政性資金結轉0萬元。

三、支出預算總體情況說明

淅川縣人大2018年支出合計945萬元，其中：基本支出945萬元，占100%；項目支出0萬元。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

淅川縣人大2018年一般公共預算收支預算945萬元，政府性基金收支預算0萬元。與 2017年相比，一般公共預算收支預算增加264萬元，增長30%，主要原因人員經費增加，人大代表培訓費用增加，人大選舉會議增加。

政府性基金收支預算增加0萬元，增長0%。五、一般公共預算支出預算情況說明

淅川縣人大2018年一般公共預算支出年初預算為945萬元。主要用于以下方面：（例如：一般公共服務（類）支出945萬元，占100%；教育支出0萬元，占0%;科學技術支出0萬元，占0%;文化體育傳媒支出0萬元，占0%;社會保障支出0萬元，占0%;醫療衛生支出0萬元，占0%;住房保障（類）支出0萬元，占0%;其他支出0萬元，0%。）六、一般公共預算基本支出預算情況說明

2018年一般公共預算基本支出945萬元，其中：人員經

費314萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費631萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預算支出情況說明

2018年府性基金預算支出年初預算為0萬元。

八、“三公”經費支出預算情況說明

2017 年“三公”經費預算為36萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2017 年減少0.5萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（二）公務用車購置及運行費27萬元，公務用車運行維護費27萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出.公務用車運行維護費預算數比 2017 年減少1萬元，主要原因：嚴格按照公車管理規定，能拼車盡量拼車。

（三）公務接待費8.5萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2018年機關運行經費支出預算945萬元，主要保障機關人員工資發放、機構正常運轉及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2018年有政府采購預算安排。（有5個政府采購項目，金額是30萬元）

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明 2018年，淅川縣人大正在進行預算績效評價。

（四）關于專項轉移支付項目情況說明 2018年，淅川縣人大沒有專項轉移的項目。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金（即事業單位以前各收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外

賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：淅川縣人大2018部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金支出情況表

第四篇：淅川煙葉生產辦公室2018年部門預算

淅川縣煙葉生產辦公室2018年部門預算

第一部分 煙葉生產辦公室概況

一 煙葉生產辦公室主要職責

1、貫徹落實國家、省、市有關煙葉生產、收購的政策法規；

2、負責全縣煙葉種植與收購計劃的下達、編制煙葉生產的中長期計劃；

3、制定并組織執行生產方案，負責對全縣煙葉生產的組織管理及技術培訓；

4、做好煙葉生產、收購有關職能部門的協調服務工作；

5、承擔國家、省、市淅川優質煙葉科技示范基地項目實施工作；

6、協助煙草部門開拓市場，引進投入資金，完善煙葉產業化經營體系建設。

二、煙葉生產辦公室機構構成

煙葉生產辦公室沒設科室，部門預算為本級單位預算

第二部分

煙葉生產辦公室2018部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

2018年收入總計107.4萬元，支出總計107.4萬元，與2017年相比，收入支出減少了2.6萬元。

二、收入預算總體情況說明

2018年收入合計107.4萬元，其中：一般公共預算107.4萬元;政府性基金收入0萬元；部門財政性資金結轉0萬元。

三、支出預算總體情況說明

2018年支出合計107.4萬元，其中：基本支出71.7萬元，占67%；項目支出35.7萬元，占33%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

2018年一般公共預算收支預算107.4萬元，政府性基金收支預算0萬元。與 2017年相比，一般公共預算收支預算減少2.6萬元，下降2.3%；政府性基金收支預算增加0萬元，增長0%。五、一般公共預算支出預算情況說明

2018 年一般公共預算支出年初預算為107.4萬元。主要用于以下方面：人員經費18.8萬元，占17.5%；公用支出52.9萬元，占49.3%；專項支出35.7萬元，占33.3% 六、一般公共預算基本支出預算情況說明

2018年一般公共預算基本支出71.7萬元，其中：人員經費18.8萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費52.9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預算支出情況說明

2018年府性基金預算支出年初預算為0萬元。支出具體情況如下：煙葉生產辦公室項目發展專項支出0萬元。

八、“三公”經費支出預算情況說明

2017 年“三公”經費預算為8.8萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2017 年（減少）1萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（二）公務用車購置及運行費8萬元，公務用車運行維護費8萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出.公務用車運行維護費預算數比 2017 年減少0.5萬元，主要原因：厲行節約，壓縮開支。

（三）公務接待費0.7萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2018年機關運行經費支出預算71.7萬元，主要保障機關人員工資發放、機構正常運轉及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2018年有政府采購預算安排。有1個政府采購項目，金額是2.35萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2018年，煙葉生產辦公室組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。

（四）關于專項轉移支付項目情況說明

2018年，煙葉生產辦公室使用專項轉移的項目有0個，涉及金額0元。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金（即事業單位以前各收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：煙辦2018部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金支出情況表

第五篇：淅川婦聯會2018年部門預算

淅川縣婦聯會2018年部門預算

第一部分 淅川縣婦聯會概況

一、淅川縣婦聯會主要職責

淅川縣婦聯會是隸屬于縣委直管的群團組織，機構編制管理部門核定編制人數為6人，其中行政編制6人，工勤編制0人，事業編制0人。其中在職人員5人，其中行政編制5人，工勤編制0人，事業編制0人。主要職責有：

1、根據黨的中心任務，指導全縣各級婦聯依據《中華婦女聯合會章程》及全國、省、市婦女代表大會的決議，開展婦女兒童工作。聯系團體會員，并給予業務指導。

2、調查研究全縣婦女兒童的情況、問題，及時向縣委、縣政府反映并提出建議。

3、組織、動員各行各業婦女投身改革開放和社會主義現代化建設，指導和推動全縣農村婦女的“雙學雙比”、“巾幗建功”及“五好文明家庭”創建活動。

4、教育、引導廣大婦女增強自尊、自信、自立、自強的精神，表彰各行各業的先進婦女典型，開展婦女職業技術培訓和多層次的婦女干部培訓，全面提高婦女素質，促進婦女人才成長。

5、代表婦女參與政府和社會事物的民主管理、民主監督，促進婦女參政；參與有關婦女兒童法制、法規、規章的制定，維護婦女兒童的合法權益。

6、加強與社會各界的聯系，協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

7、鞏固和擴大各族各界婦女的大團結，加強同港、澳、臺地區及華僑婦女的聯誼，加強合作，促進祖國統一大業。

8、承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。

二、淅川縣婦聯會單位構成

淅川縣婦聯會下設組織宣傳部，婦女兒童工作權益部兩個部室。

第二部分

淅川縣婦聯會2018部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

婦聯會2018年收入總計82.5906萬元，支出總計82.5906萬元，與2017年相比，收入支出增長了40%。主要原因：工資調整及婦女培訓增多。

二、收入預算總體情況說明

婦聯會2018年收入合計82.5906萬元，其中：一般公共預算82.5906萬元;政府性基金收入0萬元；部門財政性資金結轉0萬元。

三、支出預算總體情況說明

婦聯會2018年支出合計82.5906萬元，其中：基本支出82.5906萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

婦聯會2018年一般公共預算收支預算82.5906萬元，政府性基金收支預算0萬元。與 2017年相比，一般公共預算收支預算增加24.38萬元，增長40%，主要原因是工資調整及婦女培訓增加；政府性基金收支預算增加0萬元，增長0%。五、一般公共預算支出預算情況說明

婦聯會2018 年一般公共預算支出年初預算為82.5906萬元。主要用于以下方面：（例如：人員經費39.95萬元，占48.38%，公用經費42.63萬元，占51.62%，項目支出0萬元，占0%。）六、一般公共預算基本支出預算情況說明

2018年一般公共預算基本支出82.5906萬元，其中：人員經費39.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費42.63萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預算支出情況說明

2018年府性基金預算支出年初預算為0萬元。

八、“三公”經費支出預算情況說明

2017 年“三公”經費預算為1萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2017 年減少0.3萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（二）公務用車購置及運行費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。

（三）公務接待費0.7萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待）支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2018年機關運行經費支出預算82.5906萬元，主要保障機關人員工資發放、機構正常運轉及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況 2018年有政府采購預算安排。（有2個政府采購項目，金額是3萬元）

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2018年，婦聯會組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。

（四）關于專項轉移支付項目情況說明

2018年，婦聯會使用專項轉移的項目有0個，涉及金額0元。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金（即事業單位以前各收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：婦聯會2018部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金支出情況表