第一篇：招聘會流程細化

招聘會流程細化

一、前期準備

1、及時下載群郵件，記錄自己的招聘會時間，尤其注意自己是負責人的場次；

2、每場招聘會的負責人都到何文杰（暫定，后期會有變動，請注意群郵件動態）處領取教室借用單，提前一周聯系群郵件里標注的企業聯系人；

聯系內容：招聘會時間，地點（有時會多個，都要一一核對），企業當天來的人數以及時間，企業提前郵遞過來的物資具體有哪些（包括數量），當天招聘會企業需要我們協會的協助人數；

3、招聘部會安排專員接收各家企業的宣傳物資，屆時負責人請提前聯系他，核對好企業物資，并與其他協助人員一起提前三天左右把物資都掛出去并拍照，同時也要看看宣傳部的網絡宣傳是否已到位。若沒有，請及時聯系宣傳部童佩裕；

4、若企業需要的協助人員超過安排的人員，請在聯系企業結束后馬上聯系何文杰以增加人員。

5、提前一天負責人要聯系好本次招聘會的其他協助人員，并協商第二天去的時間，一定要保持電話暢通。

二、現場支持

1、招聘會當天，聯系好所有招聘會協助人員，切記統一時間前往現場；

2、在企業到達時間前半小時，將教室借用單交給該幢樓一樓管理員處，并取得話筒和電腦卡（有些教學樓不需要這個卡的，如11教等），開好多媒體等工作后，等企業到來或去接企業；

3、在企業為開始宣講之前，負責人將提前考好的協會PPT先放映；

3、企業到后，我們主動詢問下需要幫助做什么事情，全場協助直到結束，期間可自帶書籍自修，不過若去其他地方或有急事，要及時和負責人或者企業負責人說好，留下聯系方式；

4、招聘會現場需要拍照：包括協會人員協助工作照，現場布置照，現場宣講照，企業HR宣講照等共5張左右。

三、后期反饋

1、企業招聘會結束后的第二天，記得將本次招聘會的物資及時撤掉（如橫幅、海報等）；

2、企業招聘會結束3天之內聯系企業HR了解本次協助工作的優勢和不足，并及時填好招聘會《負責人反饋表》，將壓縮好的照片一起發給何文杰。

四、注意事項

1、招聘會一定要記得攜帶工作證

2、若有突發事項，負責人不能處理的，請及時請教上級

3、前期準備各項務必每條執行并到位

4、每位負責人需要拷貝好協會PPT，并在宣講會前放映

第二篇：現場招聘會流程

現場招聘會流程

一、招聘前期準備

1、公司宣傳海報或易拉寶或X展架準備，增加現場氣氛；

2、招聘簡章（400份）；

3、面試申請表（200份）；

4、魚尾夾（30個）、訂書機（2個）、筆（2盒）、紙。

5、準備面試地點，包括座椅擺放，會務用水用茶。

6、現場衛生。

二、應屆生選擇標準：堅持公司人才觀念，以誠信、責任、服務、創新等綜合因素為考察標準

1、鑒于分銷類、物流類、旅游類行業的特點，我們在錄用應屆畢業生時，除要求專業背景外，同時應把錄用標準的重點放在：

A．綜合素質高，具發展潛質；

B．有較強的事業心、責任感和奉獻精神； C．能進行有效溝通，具有良好的團隊協作精神； D．有快速學習能力和對各種環境的快速應變能力； E．動手能力強，做事務實、講求效率。

2、人才結構互補性原則

為搭建合理的人才結構，對于應屆畢業生的招聘要充分考慮到學校、學歷、專業、性別、地域等因素，避免人員特質在某一方面過于集中。

3、其他原則

根據公司人員構成特點與畢業生流動原因分析，我們應考慮接收畢業生男女比例，以男生為主，著眼于骨干人才在集團長期、穩定發展

二、現場招聘安排

1、前臺接待

工作流程：1）認真接待來訪人才，做好登記；

2）安排引導去考試、面試場地；

2、簡歷填寫指引

工作流程：1）安排人才進入填寫簡歷指定區域;2)分發面試申請表，說明注意事項； 3）回收履歷表；

3、每個人的談話時間要嚴格限制。

4、簡歷篩選、面試

要求：了解語言表達、思維能力、個性傾向、道德品質、個人素養等；

了解應聘者的個人品味、應變能力、溝通能力、邏輯思維、分析能力、說服能力等；

了解應聘者職業傾向、個性導向。

5、后期做好人員跟蹤聯系服務（協助）

工作流程 ：1）對所有參加的人才進行電話回復，感謝參加招聘會；

2）合適的預約面試時間；

不合適的坦誠告知。先感謝對方申請公司職位，坦誠告訴對方本次面試的結果：不合適的具體原因。其資料將存入簡歷庫，以后有適合的職位再與其聯系，再次感謝對方對企業的支持，祝愿對方在以后的面試中獲得成功。

第三篇：招聘會的流程

一、根據人員需求計劃、人員調整計劃和崗位描述與相關部門協調確定每一輪面試的內容、時間、地點、參加人數和篩選人數

二、擬定招聘宣傳稿，內容包括招聘原因、空缺崗位、人數、崗位職責、職務、初步薪酬（根據薪酬福利計劃）及能力模型、具體要求等，并提交人力資源部人事主管審批

三、對招聘宣傳材料所包含信息的完全性、準確性以及與公司風格的一致性進行審核

四、接待應聘者，收集應聘材料，要求所有應聘者填寫統一的應聘登記表，提交相關應聘材料，查詢員工信息檔案庫，尋找應聘者的員工信息，以便對應聘人員信息的真實性和完整性作初步鑒定

五、根據崗位描述和公司用人標準，針對資歷條件對報名人員進行初選

六、根據面試結果，向面試合格員工所在部門發出員工內部調動申請表，并通知調出部門填寫調出意見，通知調入部門

七、出具員工調出意見

八、人力資源經理與調出調入部門經理協調商定處理辦法并提交總經理

九、總經理審批內部調動申請表，對是否調動作出最終決定

十、人力資源部績效薪酬主管查看調動時間、調動前后薪資水平的準確性，并交人力資源部經理在內部調動通知單上簽字

十一、將員工內部調動通知單下發到調出部門和調入部門，人力資源部留存一份

十二、收到員工內部調動通知單后，擬定調出員工工作及物品移交清單，通知調出員工辦理移交手續

十三、員工辦理工作交接及物品移交手續，簽署員工離職會簽單

十四、根據員工離職會簽單辦理調動手續

十五、根據公司的薪酬福利計劃和員工調入崗位級別決定是否調整員工工資，如需調整，則開具員工調資表

十六、審核員工調資表的準確性以及與公司薪酬福利計劃的一致性，并出具同意或調整的意見

十七、根據調動手續更新員工社會保險信息

十八、更新員工信息檔案庫相關信息并存檔

第四篇：龍舟賽開幕式細化方案流程

2017年民體杯全國龍舟

比賽暨吉林省首屆少數民族龍舟賽

開幕式流程

一、12:30分

所有工作人員、裁判員、運動員、志愿者、擂鼓演員全部就位；

二、13:20分

1.出席開幕式領導前往現場嘉賓席休息，現場主持人進行暖場解說(現場需配合輕音樂）；

2.擂鼓表演隊在主席臺下全部就位，公開組200米直道競速參賽隊伍在起點做準備；

三、13:29分

現場主持人有請出席開幕式領導步入主席臺（需禮儀指引，并配有領導出場音樂）；

四、13:30分

開幕式正式開始，有請吉林省民委主任樸松烈主持開幕式。

1.奏唱中華人民共和國國歌（45秒）； 2.13:31分

介紹出席開幕式的領導及嘉賓（1分30秒,介紹每位領導時均配有擂鼓）；擬出席領導及嘉賓有：

國家民委副主任 李昌平國家民委文宣司司長 武翠英 吉林省政府副秘書長 楊 凱 吉林省民委主任 樸松烈

第五篇：費用報銷節點流程細化

費用報銷節點流程細化

在集團完善財務制度的基礎上，為了使公司財務工作和各部門的銜接更加順暢，提高工作效率，做好工廠開機前的準備，現在將費用報銷節點流程細化如下：

一、費用審核節點：

費用審批的一般程序：部門經理、費用會計、財務經理、總經理

1、每周二、周四費用會計對各項費用發生的真實性、準確性、財務手續的完備性進行審核。（當天審核）

2、財務經理審批、總經理審批（除特殊情況外，1-2天）

3、費用會計做賬、票據的整理，費用匯總報送出納人員申請付款資金（1天）

4、出納付款（1天）

要求：

1、各部門人員的報銷票據由部門內勤收集整理，統一用文件夾（注明相關部門）夾好報送。（部門內勤需對所報送票據在財務做好登記）

2、出差人員的費用報銷，出差回來后5個工作日內報銷，如有票據丟失等情況，一律不予以報銷。（除外出培訓學習外，需提交完培訓總結和PPT后，人事部門簽字確認后予以提報）

3、報銷涉及的發票，都需要進入相應地區的國稅或地稅系統查驗發票的真偽性，并在發票背面標記已查驗的字樣。（進入發票查詢系統，輸入發票號碼及發票代碼、稅號及驗證碼等，查詢信息是否與發票一致）

二、費用審核要點：

1、差旅費審核要點：

1)是否有出差審批表，差旅期間及地點是否與出差審批表一致；出差時點是否在出差補助的范圍內。

2)差旅費報銷單簽字是否齊全；

3)各項費用報銷是否符合集團及公司制度規定。

如：住宿費需附酒店結賬清單，住宿標準按集團差旅費制度執行（如沒有結賬單，可提供酒店手寫結賬單蓋章即可，并附帶酒店的電話）

出差乘坐交通工具時，公司總經理及部門經理可以乘坐飛機、軟臥、動車；一般員工出差可以乘坐動車（二等座）、硬臥、硬座，如必須乘坐飛機時需要由總經理或主管副總經理審批方可報銷。（報銷人員需在備注欄填寫個人帳號和銀行信息）

2、招待費的審核要點：

1）招待費報銷必須附有總經理批準的招待費審批單，審批單必須注明招待人員、標準、用餐地點；

2）發票必須清晰的加蓋銷售單位的發票專用章，審批單與報銷發票相對應，且只能使用一次，還需附帶招待費結賬單明細作為備查。3）招待費申請單單獨裝訂保管。

4）費用承擔涉及多個部門的應附費用分配表。

注：報銷單上只需要填寫業務招待費，具體相關信息在招待費審批單上標注或提供便簽說明。

3、車輛費用審核要點：

1）審批手續是否齊全：是否有審批派車申請單，并且核定內容及簽字是否齊全 2）車輛路橋費：發生時間是否與派車單相符； 3）車輛維修費：是否有維修審批單；

維修項目與車輛維修保養審批是否一致； 是否超預算；

是否附維修結算單及發票。

4、員工借款審核要點：

（1）備用金借款：

1)備用金借款：備用金借款一般為定額。

2）備用金額度核定：由業務部門申請備用金額度，部門負責人與財務負責人根據崗位特點共同核定，經核準人審批后方可借款。

3）備用金使用周期：備用金使用周期為開始借款日至每年末，即每年12月31日前必須結清欠款，仍有需要使用備用金的，必須在次年另行申請。4）備用金審批：填寫借款單，審批流程參照臨時性借款。（2）臨時性借款：

1）借款單局是否完整

2）前期借款是否已清，借款未清的，后續不能再借款(總經理特批的除外）

5、通訊費審核要點：

1）.因公發生的通訊費報銷實行限額實報實銷制度。公司管理層的通訊費實行實報實銷制度；其他人員的報銷制度根據預先審批的標準執行。2）.報銷人員需提交正規的通訊消費發票（有明細費用項目），員工的話費必須在話費發生月份的次月進行報銷，原則上不能幾個月累積起來一起報，如有特殊情況需由部門經理確認，主管副總或總經理審批后方可報銷。

6、設備維修費審核要點：

1)機修部門填寫請付款單

2)報修部門填寫委外維修申請單，（部門主管、部門經理、機修負責人、主管副總或總經理審批）；

3)三家以上供應商比價單（除原廠維修，其他均需要比價）； 4)報修部門、機修部門驗收合格單； 5)發票的規范性。

7、辦公費審核要點：

辦公用品由各部門提報需求計劃，行政部門按上報計劃匯總，最后報總經理審批后，統一購進，各部門按月領用。

1）審批手續是否齊全：是否有辦公用品需求審批單，并且核定簽字是否齊全；

2）審核發票規范性：發票抬頭是否是公司全稱、發票各要素填寫是否完整、大小寫金額是否一致、是否蓋有發票專用章（需提供明辦公用品細清單和各部門費用領用分配表）；

3）審核發票真實性：發票是否過期、是否為假發票；

4）報銷單填寫是否規范：摘要的填寫是否完整、規范；大小寫金額是否一致，與事前審批金額是否相符；

8、郵寄費：

各部門內勤在發件明細單中注明發件的時間、送達地、郵寄的主要內容、重量等信息，月末依據公司的協議價格計算本部門承擔的郵寄費，并將郵寄明細單及匯總后的數據報本部門經理簽字確認，將本部門確認后的郵寄明細單提交人事部內勤，人事部內勤負責審核校驗費用計算的準確性及與快遞公司核對，核對無誤后快遞公司開具合規發票，走正常的請付款流程，部門明細單作為請付款單附件，提交財務審核。

9、誤餐費：

如員工在市內及密山周邊辦理業務，因故不能返回公司享受工作午餐的，按早餐10元，午餐20元，晚餐30元的標準給與誤餐補貼，但要提前請示部門經理。另有下鄉補助的人員，需提前請示部門經理，并在部門考勤員處簽字確認下鄉地點及時間（補助標準詳見差旅費管理制度有關收儲駐庫和密山區域的補助），長途車票及住宿費用填寫差旅費報銷憑證，補助費用每月由部門統計審核，部門經理簽字確認，人事經理、總經理審批后，報人事部人員匯總發放（如餐補等）。（注：密山區域出差住宿標準為不高于100元/人/天，餐補及交通費補助75元/人/天）

10、市內交通費：

指因工作原因產生的市內打車費或公交車費(出差原因除外)。公司員工到市內辦理公務由于公司車輛忙碌或節約時間等原因，需要打車或乘坐公交車，需事前請示本部門負責人及人事經理同意，報銷時部門經理、人事經理簽字審核，財務經理、總經理審批后，財務進行賬務處理。報銷時要列明起止地點、對應的費用支出。

11、.合同簽訂及蓋章：

公司對外簽訂的所有合同必須經過財務部的審核，財務部留存正本。人事部保管合同專用章人員，只有在合同簽批單的簽批全部完成后方能加蓋合同專用章，否則出現的后果由本人承擔。公司的公章使用需經部門經理、人事經理、總經理審批同意后才能使用。

以上是針對我們公司的實際情況總結出的各項費用的審核節點和注意要點，希望大家嚴格遵守各項制度的要求。