第一篇：肉類及輔料來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)程

1.0目的：建立原輔料驗(yàn)收檢驗(yàn)操作規(guī)程，保證驗(yàn)收檢驗(yàn)操作準(zhǔn)確可靠。2.0范圍：生產(chǎn)原輔料檢驗(yàn)操作。3.0責(zé)任：化驗(yàn)員

4.0檢驗(yàn)內(nèi)容及判定標(biāo)準(zhǔn)

第二篇：鋼結(jié)構(gòu)來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)程

鋼結(jié)構(gòu)來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)程

編號(hào)：

1.目的通過(guò)對(duì)本公司的鋼結(jié)構(gòu)來(lái)料進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)監(jiān)控，確保鋼結(jié)構(gòu)質(zhì)量合格。為保證來(lái)料檢驗(yàn)有效、有序進(jìn)行，特制定本規(guī)程。

2.范圍

本規(guī)程僅適用于本公司在建設(shè)期間的鋼結(jié)構(gòu)來(lái)料檢驗(yàn)監(jiān)控，主要為所有進(jìn)公司的鋼結(jié)構(gòu)來(lái)料。

3.職責(zé)

3.1 工程質(zhì)量監(jiān)控小組負(fù)責(zé)執(zhí)行本規(guī)程；

3.2 工程質(zhì)量監(jiān)控小組對(duì)鋼結(jié)構(gòu)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、記錄的完整性進(jìn)行督查，必要時(shí)對(duì)鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)行再次檢驗(yàn)，以驗(yàn)證鋼結(jié)構(gòu)來(lái)料合格；

3.3 工程質(zhì)量監(jiān)控小組成員負(fù)責(zé)進(jìn)行檢驗(yàn)的相關(guān)文件收集備份（復(fù)印件），并填寫(xiě)《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告單》。

4.程序

4.1 監(jiān)控流程圖

4.1.1 來(lái)料報(bào)檢：監(jiān)控小組成員跟據(jù)各部門(mén)提前一天所寫(xiě)的《來(lái)料報(bào)檢單》做好工作之前的準(zhǔn)備，如相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)工具等。

4.1.2 來(lái)料車(chē)輛過(guò)磅確認(rèn)：來(lái)料車(chē)輛在卸貨之前須進(jìn)行過(guò)磅，監(jiān)控小組成員對(duì)來(lái)料車(chē)輛毛重

進(jìn)行確認(rèn)，數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確、如實(shí)。

4.1.3 鋼結(jié)構(gòu)材質(zhì)證明書(shū)：來(lái)料鋼結(jié)構(gòu)材料必須有“材質(zhì)證明書(shū)”，方可進(jìn)行下一步檢驗(yàn)。如

無(wú)“材質(zhì)證明書(shū)”，則判定為此批來(lái)料不合格，不進(jìn)行下一步檢驗(yàn)，直到供應(yīng)商提供“材質(zhì)證明書(shū)”，并真實(shí)有效，不能提供，則判批退。

4.1.4 規(guī)格、數(shù)量監(jiān)控清點(diǎn)：對(duì)來(lái)料規(guī)格品種（型號(hào)）進(jìn)行確認(rèn)，確保無(wú)少規(guī)格（型號(hào)）；每一規(guī)格品種（型號(hào)）的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，確保數(shù)量不夠現(xiàn)象的發(fā)生。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不夠，應(yīng)通知相應(yīng)部門(mén)及供應(yīng)商，由供應(yīng)商及時(shí)補(bǔ)滿數(shù)量或在下一批來(lái)料進(jìn)行補(bǔ)其。

4.1.5 卸貨后車(chē)輛過(guò)磅確認(rèn)：來(lái)料車(chē)輛卸貨后再次進(jìn)行過(guò)磅，得出鋼材凈重，監(jiān)控小組成員算出理論重量。來(lái)料鋼材凈重是否在理論重量偏差范圍之內(nèi)，如在偏差范圍之內(nèi)則合格，不在偏差范圍之內(nèi)，未達(dá)標(biāo)，退知相關(guān)部門(mén)，進(jìn)行批退或讓步放行。

4.1.6各規(guī)格抽樣檢驗(yàn)監(jiān)控/再次檢驗(yàn)： 4.1.6.1 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表一。

4.1.6.2 檢驗(yàn)頻次：每批每規(guī)格品種（型號(hào)）不少于5處。

4.1.6.2 檢驗(yàn)5處均合格，則接收；當(dāng)檢驗(yàn)一品種（型號(hào)）發(fā)現(xiàn)有1處不合格，則加樣檢驗(yàn)

5處，加樣檢驗(yàn)必須全部合格，則判定整批合格，加樣檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)1處及以上不合格，則判定整批不合格。及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門(mén)，作退貨、讓步接收等處理。

4.1.7 送樣檢驗(yàn)（第三方檢驗(yàn)）：對(duì)來(lái)料批鋼材進(jìn)行抽樣送檢，由第三方進(jìn)行相關(guān)技術(shù)性檢驗(yàn)。

4.1.8 填寫(xiě)《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告單》：當(dāng)整批鋼材檢驗(yàn)完后，填寫(xiě)《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告單》，并把相應(yīng)的復(fù)印件（鋼結(jié)構(gòu)材質(zhì)證明書(shū)、來(lái)料車(chē)輛過(guò)磅單、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄表、數(shù)量清點(diǎn)記錄單、送檢檢驗(yàn)報(bào)告單、相應(yīng)圖片）以附件的形式構(gòu)成一個(gè)整體存檔，以方便追溯。相關(guān)記錄

《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告單》附表A《來(lái)料報(bào)檢單》附表B

來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告單

PKLL0001

報(bào)檢人：

檢驗(yàn)人：

審核人：

來(lái)料報(bào)檢單

工程監(jiān)督小組：

根據(jù)工程建設(shè)需要，我部將于年月日進(jìn)場(chǎng)如下工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備，請(qǐng)予以安排檢查監(jiān)督

報(bào)檢部門(mén)：

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

報(bào)檢人：

報(bào)檢日期：

第三篇：來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范

來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范

目的

為了有效控制外購(gòu)物料的品質(zhì)，規(guī)范進(jìn)料檢驗(yàn)流程，確保驗(yàn)收作業(yè)的順暢，以滿足正常生產(chǎn)的需要。2

范圍

適用于公司所有直接用于生產(chǎn)的外購(gòu)物料。3

職責(zé)

3.1

品質(zhì)部制定各類外購(gòu)物料的標(biāo)準(zhǔn)。

3.2

品質(zhì)部IQC（進(jìn)料檢驗(yàn)員）負(fù)責(zé)根據(jù)各類物料的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)并保存結(jié)果。

3.3

品質(zhì)部對(duì)不合格物料進(jìn)行處理追蹤，盡可能防止不合格物料投入工廠生產(chǎn)。

3.4

采購(gòu)部負(fù)責(zé)將品質(zhì)不良信息傳達(dá)給供應(yīng)商，并跟蹤其快速退換處理。4

作業(yè)程序

4.1 檢驗(yàn)作業(yè)流程

a

倉(cāng)庫(kù)管理人員在接收到外來(lái)的物料時(shí)，對(duì)物料種類、供應(yīng)商、數(shù)量等信息進(jìn)行確認(rèn)；

b

上述信息經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)管理人員將物料存放在暫放區(qū)域，并以“待檢品”予以標(biāo)識(shí)；

c

倉(cāng)庫(kù)管理人員將“送貨單”及隨貨資料交IQC報(bào)檢；

d

IQC對(duì)物料名稱、牌號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、供應(yīng)商、包裝、標(biāo)識(shí)等與相應(yīng)的采購(gòu)文件進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后進(jìn)行抽樣或全數(shù)檢查； e

對(duì)于經(jīng)檢查確定合格的物料，IQC以綠色“合格”產(chǎn)品標(biāo)示單予以標(biāo)識(shí)；

f

倉(cāng)庫(kù)管理人員憑印有檢驗(yàn)員的“產(chǎn)品標(biāo)示單”及注有“合格”或“允收”結(jié)論的《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》表辦理物料入庫(kù)；

g

對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)確定不合格的物料，IQC立即以紅色的“不合格標(biāo)簽”予以標(biāo)識(shí)；

h

倉(cāng)庫(kù)管理人員要協(xié)助IQC對(duì)不合格物料進(jìn)行隔離；

i

IQC在對(duì)物料進(jìn)行有效隔離后，立即發(fā)布《不合格品處置單》，經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)后將副本發(fā)放到倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)部門(mén)；

j

《不合格品處置單》由品質(zhì)部主管會(huì)同采購(gòu)、品質(zhì)部或使用部門(mén)協(xié)調(diào)一致，并簽署處置結(jié)論；

k

經(jīng)綜合評(píng)審結(jié)果確定物料能夠使用時(shí)，IQC以“特采標(biāo)簽”對(duì)物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并予以隔離；

l

生產(chǎn)部指定部門(mén)作業(yè)人員對(duì)特采物料進(jìn)行篩選或修整或克服使用； m

必要時(shí)，經(jīng)篩選或修整后的物料由IQC（或生產(chǎn)線IPQC）重新進(jìn)行驗(yàn)收；

n

倉(cāng)庫(kù)憑“特采標(biāo)簽”及簽有“特采”結(jié)論的《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》表辦理物料入庫(kù)；

o

經(jīng)綜合評(píng)審確認(rèn)不能使用的物料，倉(cāng)庫(kù)管理人員予以拒收； p

IQC對(duì)拒收的物料進(jìn)行有效隔離； q

采購(gòu)部憑拒收結(jié)論通知供應(yīng)商退回物料；

r

采購(gòu)部要及時(shí)將協(xié)調(diào)一致后的結(jié)論以書(shū)面報(bào)告的方式傳遞到供應(yīng)商處，供應(yīng)商必須在被要求或指定的日期內(nèi)針對(duì)不合格現(xiàn)象分析原因并制定相應(yīng)的改善對(duì)策；

s

IQC對(duì)供應(yīng)商提出的改善對(duì)策的實(shí)施情況及實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤，并將跟蹤的結(jié)果以《糾正、預(yù)防措施處理單》報(bào)告給主管人員及采購(gòu)部；

t

只有當(dāng)跟蹤結(jié)果證實(shí)供應(yīng)商所采取的措施已經(jīng)得到有效的實(shí)施，并且通過(guò)驗(yàn)證證實(shí)供方實(shí)施這些措施的結(jié)果有效，才能關(guān)閉該項(xiàng)目，否則IQC要以報(bào)告的方式通報(bào)給采購(gòu)部，采購(gòu)部將結(jié)果通報(bào)供應(yīng)商，供應(yīng)商必須按IQC提出的要求重新采取相應(yīng)的改善措施，IQC繼續(xù)跟蹤驗(yàn)證，直到項(xiàng)目結(jié)果有效。4.2 抽樣檢查 4.2.1抽樣方案

a

進(jìn)料檢查按GB2828-87《逐批檢查計(jì)數(shù)抽樣程序及抽樣表》進(jìn)行抽樣，采用一般Ⅱ級(jí)（其它指導(dǎo)文件中針對(duì)某一具體物料另有的規(guī)定除外）；

b

AQL值（合格質(zhì)量水平）按相關(guān)檢驗(yàn)要求的規(guī)定執(zhí)行，若相關(guān)檢驗(yàn)要求沒(méi)有規(guī)定或沒(méi)有相關(guān)檢驗(yàn)要求時(shí)，所有致命（嚴(yán)重）缺陷（CRI）的AQL值為0收1退，主要缺陷（MAJ）的AQL值為0.25，一般缺陷（MIN）的AQL值為0.65。

4.2.2同類物資采用正常一次抽樣方案，連續(xù)5批抽樣（不包括送樣及小批量試樣批）達(dá)到允收標(biāo)準(zhǔn)后，可采用放寬檢查一次抽樣方案，當(dāng)連續(xù)20批以上達(dá)到允收標(biāo)準(zhǔn)后可采用特寬檢查一次抽樣方案。4.2.3同類物資在任何情況下出現(xiàn)1批量產(chǎn)品CRI（嚴(yán)重缺陷）或2批物料MAJ（主要缺陷）或3批MIN（次要缺陷）時(shí)，均采用加嚴(yán)一次抽樣方案檢查，若仍不符合，下批起采用加嚴(yán)檢查二次抽樣方案。4.2.4同類物資在任何情況下連續(xù)2次采用加嚴(yán)二次抽樣方案檢查的物料批合格可轉(zhuǎn)入加嚴(yán)檢查一次抽樣方案進(jìn)行檢查，連續(xù)2次采用加嚴(yán)一次抽樣方案檢查的物料批合格可轉(zhuǎn)入正常檢查一次抽樣方案檢查，但若IQC或其他部門(mén)提出其它要求時(shí)，經(jīng)品質(zhì)部主管或總工程師批準(zhǔn)后按提出的要求檢查。

4.2.5數(shù)量小于50PCS/m/Kg的，且屬于送樣試用的物料，IQC進(jìn)行全數(shù)檢查。

4.2.6硬件產(chǎn)品（指有形產(chǎn)品，其量值具有計(jì)數(shù)的特性），以供方提交的一批次（同期交付，同一規(guī)格型號(hào)，同一供方提供）為一交驗(yàn)批，流程性材料（指有形產(chǎn)品，其量值具有連續(xù)的特性）經(jīng)供方提供的一獨(dú)立包裝為一檢驗(yàn)批。

4.2.7若執(zhí)行上述條款規(guī)定的抽樣方案4.2.1和4.2.5以外的任何抽樣方案，其允收標(biāo)準(zhǔn)均為0收1退，并執(zhí)行4.2.2、4.2.3、4.2.4和4.2.6條款的規(guī)定。4.3 取樣

進(jìn)料物資由IQC檢驗(yàn)人員采用隨機(jī)取樣的方式進(jìn)行取樣，取樣后，檢驗(yàn)人員要對(duì)樣品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.4 檢驗(yàn)

4.4.1檢驗(yàn)人員抽取樣本后，先進(jìn)行外觀和尺寸等無(wú)須破壞性或周期較短的項(xiàng)目，待這些項(xiàng)目全部完成后，再進(jìn)行破壞性及周期較長(zhǎng)的檢驗(yàn)項(xiàng)目。

4.4.2檢驗(yàn)和工藝 a

外觀檢查環(huán)境要求：采用常態(tài)照明（40W日光燈使光線充足），待測(cè)量物品測(cè)量面與檢驗(yàn)人員肉眼距離25～35cm，觀察角度要求垂直于待測(cè)量物品被測(cè)面的±45o角，觀察時(shí)間為10±5秒；

b

監(jiān)視和測(cè)量裝置要求：卡尺精度等級(jí)不低于0.02mm，分厘卡（千分尺）精度等級(jí)不低于0.01mm，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)精度等級(jí)不低于0.002mm，其它或自制的檢具等裝置要滿足相關(guān)的工藝、檢驗(yàn)文件或工程圖面上的測(cè)量要求；

c

當(dāng)現(xiàn)有條件不足以對(duì)規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)不能確定是否能夠接收時(shí)，由IQC通知材料使用單位或生產(chǎn)部安排對(duì)物料全部或部分項(xiàng)目進(jìn)行工藝驗(yàn)證，工藝驗(yàn)證時(shí)取樣按生產(chǎn)單位使用需求通知IQC取樣，IQC取樣按4.2.6條進(jìn)行，取樣后進(jìn)行標(biāo)識(shí)并在24h內(nèi)交生產(chǎn)單位試用，經(jīng)工藝驗(yàn)證后的工件由工藝驗(yàn)證部門(mén)IPQC確定結(jié)果。5

相關(guān)文件、表格

《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》

《不合格品處置單》

《糾正、預(yù)防措施處理單》

《逐批檢查計(jì)數(shù)抽樣程序及抽樣表》

第四篇：來(lái)料檢驗(yàn)基本原則

來(lái)料不良會(huì)導(dǎo)致檢驗(yàn)負(fù)擔(dān)、產(chǎn)品返工、車(chē)間與客戶的抱怨等問(wèn)題。來(lái)料檢驗(yàn)是質(zhì)量檢驗(yàn)的重要關(guān)卡，猶如明之山海關(guān)，一旦清兵入關(guān)，則朝廷不保！那么，來(lái)料檢驗(yàn)應(yīng)遵循怎樣的原則呢？ 01過(guò)程驗(yàn)證

針對(duì)來(lái)料質(zhì)量，在物料到達(dá)企業(yè)之前，必須先行對(duì)供應(yīng)商的過(guò)程進(jìn)行驗(yàn)證。這個(gè)過(guò)程，包括供應(yīng)商的選擇與評(píng)估，樣品過(guò)程，以及量產(chǎn)前準(zhǔn)備的驗(yàn)證。供應(yīng)商選擇與評(píng)估:

①選擇愿意合作的供應(yīng)商； ②符合質(zhì)量要求的供應(yīng)商； ③有同類產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)的供應(yīng)商。

樣品過(guò)程是充分暴露供應(yīng)商工藝等內(nèi)部問(wèn)題的機(jī)會(huì)，借助這個(gè)過(guò)程，要求供應(yīng)商建立起相應(yīng)自身物料、工藝、檢測(cè)基準(zhǔn)。

量產(chǎn)前準(zhǔn)備，要求供應(yīng)商處理完待解決問(wèn)題，建立相應(yīng)工藝、作業(yè)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、過(guò)程控制計(jì)劃，完成人員培訓(xùn)、工裝夾具制作，制定生產(chǎn)計(jì)劃甘特圖等。“預(yù)則立，不預(yù)則廢”，就是這個(gè)道理。02資料審核

物料質(zhì)量的責(zé)任主體是供應(yīng)商。

供應(yīng)商提供物料時(shí)，必須讓企業(yè)信任，物料是經(jīng)過(guò)嚴(yán)格質(zhì)量控制與檢驗(yàn)的。這種信任的一個(gè)要點(diǎn)就是，供應(yīng)商提供恰當(dāng)且必要的控制與檢驗(yàn)文件。這些文件包括：材質(zhì)證明、尺寸報(bào)告、性能測(cè)試等檢驗(yàn)報(bào)告。

資料審查，需要關(guān)注：報(bào)告是否造假？與批次產(chǎn)品能否對(duì)應(yīng)？報(bào)告中的數(shù)據(jù)超差是否標(biāo)識(shí)出來(lái)？ 03抽樣檢驗(yàn)

有了前面的兩個(gè)步驟“過(guò)程驗(yàn)證”“資料審查”，企業(yè)再做抽樣檢驗(yàn)就相對(duì)輕松。抽樣檢驗(yàn)應(yīng)遵循三個(gè)要點(diǎn)：

①靶向化，即針對(duì)關(guān)鍵參數(shù)（如裝配尺寸、密封尺寸等）、不良?xì)v史，對(duì)物料進(jìn)行重點(diǎn)檢驗(yàn)。②抽樣數(shù)盡量少，抽樣數(shù)過(guò)多，占用過(guò)多檢驗(yàn)時(shí)間，也會(huì)導(dǎo)致檢驗(yàn)員未認(rèn)真檢驗(yàn)就往報(bào)告上填數(shù)據(jù)。③不依賴主觀，所謂主觀，就是依賴于員工目測(cè)，且目測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)不細(xì)致。這樣導(dǎo)致檢驗(yàn)結(jié)果無(wú)法追溯，且人為失誤過(guò)多。所以，依賴于員工目測(cè)的項(xiàng)目應(yīng)盡可能少，且應(yīng)該將目測(cè)內(nèi)容細(xì)化。04三方補(bǔ)充

一家企業(yè)一般很少具備檢驗(yàn)所有物料的手段。這時(shí)，就需要借助于第三方的檢測(cè)手段。比如，將物料送到第三方進(jìn)行檢測(cè)，來(lái)驗(yàn)證供應(yīng)商的材質(zhì)證明是否真實(shí)。

當(dāng)然，也可借助于供應(yīng)商或客戶的檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)，比如企業(yè)沒(méi)有三坐標(biāo)的設(shè)備，可將物料送至其他供應(yīng)商處進(jìn)行關(guān)鍵尺寸的檢驗(yàn)。

將第三方（以及供應(yīng)商及客戶）檢測(cè)作為補(bǔ)充，可以大大節(jié)約企業(yè)購(gòu)買(mǎi)檢測(cè)設(shè)備的成本，同時(shí)，這種驗(yàn)證不僅能強(qiáng)化物料質(zhì)量控制，同時(shí)給供應(yīng)商以一定的震懾力。

第五篇：來(lái)料檢驗(yàn)控制程序

來(lái)料檢驗(yàn)控制程序 目的

1.1 確保所有來(lái)料質(zhì)量符合公司要求，防止不合格及標(biāo)識(shí)不清零件的非預(yù)期使用；

1.2 確保供應(yīng)商品質(zhì)能得到及時(shí)有效的評(píng)估,促使供應(yīng)商質(zhì)量的持續(xù)改善與提升；

1.3 規(guī)定來(lái)料檢驗(yàn)活動(dòng)中各相關(guān)部門(mén)的職責(zé)。2 范圍

2.1 本程序適用于公司所有零部件的來(lái)料檢驗(yàn)控制。定義

3.1 不合格零件:偏離批準(zhǔn)的相關(guān)控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范或圖紙的零部件；

3.2 偏差許可:對(duì)成品的性能、功能及外觀沒(méi)有影響或返工、返修、挑選后對(duì)成品沒(méi)有影響的不合格零部件的許可。涉及部門(mén) 4.1 計(jì)劃部 4.2 質(zhì)量部 4.3 采購(gòu)部 4.4 研發(fā)部 4.5 生產(chǎn)部 5 一般原則

5.1 除免檢產(chǎn)品外，所有來(lái)料必須按本程序進(jìn)行檢驗(yàn)；

5.2 所有與本程序相關(guān)的部門(mén)及人員必須遵循認(rèn)真、負(fù)責(zé)、及時(shí)、配合的原則，對(duì)違反本程序的人員，按公司相關(guān)制度進(jìn)行處罰；

5.3 所有來(lái)料必須有我公司統(tǒng)一的《零部件檢驗(yàn)報(bào)告》及相應(yīng)的材質(zhì)報(bào)告，有統(tǒng)一、完整的零件標(biāo)識(shí)；報(bào)告及標(biāo)識(shí)不全的產(chǎn)品原則上不得接收；

5.4 我公司工程更改后供應(yīng)商提供工程更改前零部件的必須進(jìn)行工程更改標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)采用《工程更改控制程序》規(guī)定的標(biāo)識(shí)卡，對(duì)沒(méi)有該標(biāo)識(shí)的，將按最新的圖紙進(jìn)行檢驗(yàn)；

5.5 只有檢驗(yàn)員及質(zhì)量部相關(guān)人員才有權(quán)對(duì)來(lái)料進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)換； 5.6 檢驗(yàn)所使用的量具應(yīng)是合格的；

5.7 只有通過(guò)TS16949或QS9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證，并通過(guò)我公司現(xiàn)場(chǎng)考核的供應(yīng)商才有單個(gè)零件的免檢資格；

5.8 在檢驗(yàn)出不合格或在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格都應(yīng)通知供應(yīng)商整改，供應(yīng)商質(zhì)量管理課跟蹤其整改的有效性；

5.9 原則上單個(gè)零件連續(xù)三個(gè)批次關(guān)鍵特性不合格取消該供應(yīng)商該種零件的供貨資格，累計(jì)三個(gè)零件被取消供貨資格的供應(yīng)商，質(zhì)量部和采購(gòu)部應(yīng)組織對(duì)該供應(yīng)商的零件加工能力及質(zhì)量保證能力重新進(jìn)行評(píng)估；

5.10 由于生產(chǎn)急需使用，進(jìn)行返工、返修或挑選后能夠使用的零件，由質(zhì)量部協(xié)同研發(fā)部編寫(xiě)具體的返工、返修或挑選作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，計(jì)劃/物流部安排我公司生產(chǎn)人員或第三方進(jìn)行返工、返修或挑選處理；所有與此返工、返修或挑選有關(guān)的費(fèi)用均由供應(yīng)商承擔(dān)；返工、返修或挑選后的零件必須重新報(bào)檢，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可使用；

5.11 對(duì)偏差許可的零件,原則上每批次采購(gòu)部都應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行扣款處理，具體扣款細(xì)則見(jiàn)《不合格零部件處理控制程序》；

5.12 物料到達(dá)后，物流部門(mén)應(yīng)協(xié)同供應(yīng)商把零件按種類分類、分批、整齊擺放；

5.13 緊急放行及免檢產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題所造成的損失全部由供應(yīng)商承擔(dān)。6 程序 6.1 來(lái)料確認(rèn)

6.1.1 來(lái)料到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，由倉(cāng)儲(chǔ)課協(xié)同供應(yīng)商把來(lái)料分類、分批、整齊的放置于待檢區(qū)，確定所有數(shù)量的包裝箱（包裝箱及鋼管有時(shí)為捆，以下鋼管及包裝箱的捆等同于箱，除必要時(shí)不再注明）的送貨數(shù)量及外箱標(biāo)識(shí)是否和送貨單相符合，每箱是否按要求進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)，是否有《零部件檢驗(yàn)報(bào)告》及相應(yīng)的材質(zhì)報(bào)告；

6.1.2 對(duì)沒(méi)有按規(guī)定包裝、標(biāo)識(shí)或無(wú)《零部件檢驗(yàn)報(bào)告》及相應(yīng)的材質(zhì)報(bào)告的零件（含鋼管及包裝，以下除必要時(shí)不再注明），倉(cāng)儲(chǔ)課可以直接退貨，任何人不得駁回；

6.1.3 標(biāo)識(shí)采用我公司統(tǒng)一的標(biāo)識(shí)《零件標(biāo)識(shí)卡》，并填寫(xiě)完整。6.2 來(lái)料報(bào)檢

6.2.1 來(lái)料確認(rèn)無(wú)誤之后，由倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)庫(kù)員開(kāi)出《來(lái)料送檢單》，連同《零部件檢驗(yàn)報(bào)告》及相應(yīng)的材質(zhì)報(bào)告，交供應(yīng)商質(zhì)量管理課課長(zhǎng)或來(lái)料檢驗(yàn)員完成報(bào)檢過(guò)程；

6.2.2 如來(lái)料是生產(chǎn)的急需物料，倉(cāng)儲(chǔ)課應(yīng)在《來(lái)料報(bào)檢單》上的注明，且一張報(bào)檢單上只能有一個(gè)零件號(hào)，如有多種急需物料時(shí)，應(yīng)注明時(shí)間及其先后順序；

6.2.3 來(lái)料報(bào)檢應(yīng)在來(lái)料到達(dá)倉(cāng)庫(kù)的半個(gè)工作日內(nèi)完成。6.3 來(lái)料檢驗(yàn)

6.3.1 供應(yīng)商質(zhì)量管理課接到《來(lái)料送檢單》后，組織檢驗(yàn)人員對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)；

6.3.2 急需部件優(yōu)先檢驗(yàn)，應(yīng)在倉(cāng)儲(chǔ)課的計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成，如不能及時(shí)完成，應(yīng)立刻與倉(cāng)儲(chǔ)課協(xié)商解決；

6.3.3 一般零件供應(yīng)商質(zhì)量管理課按報(bào)檢先后順序進(jìn)行檢驗(yàn)，原則上在接到報(bào)檢單的兩個(gè)工作日內(nèi)完成。

6.4 來(lái)料的檢驗(yàn)依據(jù)

《來(lái)料檢驗(yàn)抽樣方案》、技術(shù)圖紙、《工程更改調(diào)查表》、樣品、《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》、《來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》或來(lái)料檢驗(yàn)《控制計(jì)劃》。

6.5 來(lái)料檢驗(yàn)項(xiàng)目

零件外箱標(biāo)識(shí)與箱內(nèi)零件的一致性、零件的外觀質(zhì)量、零件的主要性能尺寸、零件的特殊特性或檢驗(yàn)依據(jù)中的其他規(guī)定檢驗(yàn)項(xiàng)目。

6.6 如何進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)

6.6.1 來(lái)料檢驗(yàn)員接到《來(lái)料報(bào)檢單》，首先判定是否免檢零件，是免檢的，在校對(duì)報(bào)檢型號(hào)和供應(yīng)商名稱、外箱標(biāo)識(shí)、包裝是否完好后，直接在《來(lái)料送檢單》上蓋免檢章，在零件包裝箱上貼免檢標(biāo)簽；

6.6.2 不是免檢的零件根據(jù)《來(lái)料檢驗(yàn)抽樣方案》、《來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》或《質(zhì)量控制計(jì)劃》在待檢區(qū)抽取相關(guān)規(guī)定的最大樣本后，到工作區(qū)根據(jù)檢驗(yàn)的項(xiàng)目及依據(jù)按相應(yīng)的抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)；

6.6.3 檢驗(yàn)過(guò)程中對(duì)各檢驗(yàn)項(xiàng)目按相應(yīng)的抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，填寫(xiě)《檢驗(yàn)報(bào)告》；

6.6.4 檢驗(yàn)后檢驗(yàn)員判定零件是否合格，并對(duì)零件進(jìn)行狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，將判定結(jié)果記錄于《檢驗(yàn)報(bào)告》，并保持清晰易于辨認(rèn)；在《來(lái)料送檢單》上蓋狀態(tài)章及檢驗(yàn)員號(hào)碼專用章。

6.6.5 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)完成，每天整理好《檢驗(yàn)報(bào)告》和簽章的《來(lái)料送檢單》，填寫(xiě)《來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》，次工作日上班前報(bào)供應(yīng)商質(zhì)量管理課，完成檢驗(yàn)過(guò)程；

6.6.6 檢驗(yàn)合格用藍(lán)色印泥蓋章，不合格用紅色印泥蓋章，檢驗(yàn)員專用章一律用藍(lán)色印泥蓋章。

6.7 不合格零件的處理

6.7.1 檢驗(yàn)員判定不合格的零件，在檢驗(yàn)完成后，急需的在15分鐘內(nèi)，不急需的在半個(gè)工作日內(nèi)報(bào)供應(yīng)商質(zhì)量管理課課長(zhǎng)或來(lái)料質(zhì)量工程師；

6.7.2 供應(yīng)商質(zhì)量管理課課長(zhǎng)或來(lái)料質(zhì)量工程師審核確認(rèn)并簽字后，發(fā)放不合格零件的《檢驗(yàn)報(bào)告》到相應(yīng)的部門(mén)，進(jìn)行退貨。

6.7.3 不合格零件需要偏差許可時(shí)，填寫(xiě)《偏差許可報(bào)告》，按《偏差許可控制程序》執(zhí)行；

6.7.4 對(duì)于通過(guò)批準(zhǔn)的偏差許可的零件，由供應(yīng)商質(zhì)量管理課課長(zhǎng)/來(lái)料質(zhì)量工程師在《來(lái)料送檢單》上加蓋藍(lán)色“偏差許可”章，并通知檢驗(yàn)員對(duì)不合格零件進(jìn)行標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)換；

6.7.5 供應(yīng)商質(zhì)量管理課在檢驗(yàn)出不合格零件后，應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)通知采購(gòu)、計(jì)劃等相關(guān)部門(mén)。

6.7.6 外協(xié)不合格零件是由于我公司內(nèi)部責(zé)任造成，且供應(yīng)商無(wú)法發(fā)現(xiàn)時(shí)填寫(xiě)《不合格品處理申請(qǐng)單》，按《不合格品控制程序》處理；

6.8 零件的緊急放行

6.8.1 零件交貨不及時(shí)，生產(chǎn)急需使用，來(lái)不及檢驗(yàn)時(shí)，由倉(cāng)儲(chǔ)課填寫(xiě)《緊急物料放行申請(qǐng)單》，經(jīng)質(zhì)量經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn)后，放行緊急需要的當(dāng)班當(dāng)批

次數(shù)量，并在零件上進(jìn)行緊急放行標(biāo)識(shí)；在檢驗(yàn)完成后轉(zhuǎn)換相應(yīng)的標(biāo)識(shí)（物料和已做的產(chǎn)品及半成品）；

6.8.2 緊急放行批準(zhǔn)后，使用部門(mén)通知質(zhì)量部，同時(shí)領(lǐng)料使用；

6.8.3 緊急放行的零件質(zhì)量部制程質(zhì)量課應(yīng)確定放行的終止點(diǎn),并在工序加工過(guò)程中進(jìn)行跟蹤;緊急放行零件到達(dá)放行終止點(diǎn)時(shí),過(guò)程檢驗(yàn)對(duì)放行的零件按抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行終止點(diǎn)檢驗(yàn)；

6.8.4 對(duì)緊急放行的零件數(shù)量少于當(dāng)批次供應(yīng)商該種零件送貨數(shù)量時(shí)，供應(yīng)商質(zhì)量管理課應(yīng)立刻組織對(duì)零件進(jìn)行抽樣,只有抽樣完成后才能緊急放行；在放行的同時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)；檢驗(yàn)合格或無(wú)須返工、返修和挑選的偏差許可，通知檢驗(yàn)課和生產(chǎn)使用部門(mén)，取消緊急放行零件的終止點(diǎn)檢驗(yàn)，直接放行；對(duì)不能直接使用的不合格零件，應(yīng)立即通知生產(chǎn)部門(mén)停止生產(chǎn)，按《制程不合格品控制程序》執(zhí)行；

6.8.5 對(duì)緊急放行的零件造成的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)通知供應(yīng)商整改；所產(chǎn)生的損失全部由供應(yīng)商承擔(dān)，具體見(jiàn)《不合格零部件控制程序》 ；

6.8.6 對(duì)零件檢驗(yàn)?zāi)茉?0分鐘內(nèi)完成的原則上不得緊急放行。6.9 來(lái)料標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)換

6.9.1 供應(yīng)商質(zhì)量管理課檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定合格或不合格時(shí)對(duì)零件進(jìn)行合格或不合格標(biāo)識(shí)；

6.9.2 檢驗(yàn)判定不合格，但經(jīng)偏差許可批準(zhǔn)后，對(duì)不合格零件的標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)換，標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)換時(shí)應(yīng)清除或覆蓋原不合格標(biāo)簽，轉(zhuǎn)換成偏差許可標(biāo)識(shí)；

6.9.3 怎樣對(duì)零件的合格狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)：

6.9.3.1 原則上在抽樣打開(kāi)的包裝上貼上相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，其它同批次同型號(hào)的零件不進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

6.9.3.2 包裝物：有外箱或袋裝時(shí)貼在外箱或袋裝物的兩側(cè)面醒目處，無(wú)外箱和袋裝物時(shí)貼在成捆包裝物的兩側(cè)面醒目處；并要求易于識(shí)別；

6.9.3.3 鋼管：貼在每捆外圍外管的兩端，并要求醒目，易于識(shí)別； 6.9.3.4 其它零件：統(tǒng)一貼在外包裝箱的兩側(cè)面； 6.10 檢驗(yàn)零件狀態(tài)標(biāo)識(shí)標(biāo)簽

免檢：藍(lán)色 合格：綠色 緊急放行：橙黃色

不合格：紅色 偏差許可：橙黃色

6.11 標(biāo)識(shí)管理：

6.11.1 無(wú)標(biāo)識(shí)的零件倉(cāng)儲(chǔ)課不得入庫(kù)，并及時(shí)通知供應(yīng)商質(zhì)量管理課進(jìn)行重新檢驗(yàn)；

6.11.2 沒(méi)有狀態(tài)標(biāo)識(shí)的零件倉(cāng)儲(chǔ)課一律不得外發(fā)使用。6.12 來(lái)料入庫(kù)

6.12.1 檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)完成后，將簽章的《來(lái)料報(bào)檢單》倉(cāng)庫(kù)聯(lián)及采購(gòu)聯(lián)返回倉(cāng)儲(chǔ)課，合格和偏差許可的零件進(jìn)行入庫(kù)。

6.13 來(lái)料不合格退貨

6.13.1 來(lái)料不合格，供應(yīng)商質(zhì)量管理課復(fù)印《檢驗(yàn)報(bào)告》報(bào)采購(gòu)部和倉(cāng)儲(chǔ)課；采購(gòu)部接到《檢驗(yàn)報(bào)告》后通知供應(yīng)商，供應(yīng)商到倉(cāng)儲(chǔ)課開(kāi)《退貨單》，退回不合格零件；

6.13.2 采購(gòu)部接到確認(rèn)退貨的《檢驗(yàn)報(bào)告》后，玉環(huán)縣境內(nèi)供應(yīng)商的不合格零件應(yīng)在二個(gè)工作日內(nèi)退回供應(yīng)商，非玉環(huán)縣境內(nèi)供應(yīng)商的不合格零件應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)退回供應(yīng)商。

6.14 來(lái)料質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)及管理

6.14.1 對(duì)連續(xù)累計(jì)8批次質(zhì)量穩(wěn)定、無(wú)不合格和偏差項(xiàng)，生產(chǎn)無(wú)異常的供應(yīng)商零件，供應(yīng)商質(zhì)量管理課課長(zhǎng)申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量經(jīng)理審核，管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理體系和過(guò)程審核；對(duì)通過(guò)考核并通過(guò)TS16949或QS9000質(zhì)量體系認(rèn)證的，對(duì)該供應(yīng)商的該種零件實(shí)現(xiàn)免檢；

6.14.2 供應(yīng)商連續(xù)三個(gè)零件被取消供貨資格時(shí)，質(zhì)量部與采購(gòu)部組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，適時(shí)對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力及質(zhì)量狀況進(jìn)行有效的評(píng)估；

6.14.3 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估時(shí)，供應(yīng)商必須配合我公司人員的檢查工作，對(duì)開(kāi)出的《供應(yīng)商整改報(bào)告》，供應(yīng)商必須在限期內(nèi)整改或改善，如有困難，應(yīng)向我公司現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估人員書(shū)面申明，或文件通知供應(yīng)商質(zhì)量管理課或質(zhì)量部，對(duì)不配合我公司人員現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估或拒不整改的，由現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估人員申請(qǐng)，質(zhì)量經(jīng)理和采購(gòu)部經(jīng)理審核，管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后取消其供應(yīng)商資格；

6.14.4 供應(yīng)商質(zhì)量管理課每月對(duì)來(lái)料品質(zhì)狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，將當(dāng)月發(fā)生的主要品質(zhì)事項(xiàng)或所占不合格比率較大的質(zhì)量項(xiàng)目列為重點(diǎn)控制項(xiàng)目，在后續(xù)檢驗(yàn)

工作中加強(qiáng)控制。統(tǒng)計(jì)人員根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，將評(píng)估結(jié)果報(bào)供應(yīng)商質(zhì)量管理課長(zhǎng)或質(zhì)量工程師，經(jīng)審核后，抄報(bào)采購(gòu)部及質(zhì)量部經(jīng)理，采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商的品質(zhì)狀況按《采購(gòu)控制程序》對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管理；

6.14.5 要求供應(yīng)商整改或改善的，由質(zhì)量管理部確定供應(yīng)商糾正預(yù)防措施的回覆期限，并由檢驗(yàn)人員依據(jù)供應(yīng)商回復(fù)的糾正預(yù)防措施，追蹤其改善的效果,及時(shí)反饋到質(zhì)量管理部；

6.14.6 來(lái)料檢驗(yàn)記錄的保存期限：自記錄生成時(shí)至少2年。7 職責(zé)與權(quán)限 7.1 來(lái)料檢驗(yàn)員

7.1.1 來(lái)料零件的檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)換； 7.1.2 填寫(xiě)《檢驗(yàn)報(bào)告》、《進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》；

7.1.3 在《來(lái)料送檢單》上蓋檢驗(yàn)員專用章和零件合格狀態(tài)章； 7.1.4 對(duì)配置的檢驗(yàn)資源進(jìn)行管理。7.2 供應(yīng)商質(zhì)量管理課

7.2.1 對(duì)來(lái)料檢驗(yàn)員進(jìn)行必要的培訓(xùn)； 7.2.2 對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估、監(jiān)督和管理； 7.2.3 檢驗(yàn)資源的配置和管理。7.3 質(zhì)量部文員

7.3.1 對(duì)供應(yīng)商品質(zhì)狀況統(tǒng)計(jì)，及時(shí)對(duì)供應(yīng)商的品質(zhì)狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)； 7.3.2 檢驗(yàn)表單的歸檔、管理。7.4 倉(cāng)儲(chǔ)課

7.4.1 來(lái)料確認(rèn)和報(bào)檢；

7.4.2 檢驗(yàn)完成后開(kāi)箱檢驗(yàn)部分的封箱；

7.4.3 合格零件和偏差許可零件的入庫(kù)； 7.4.4 零件急需使用時(shí)進(jìn)行緊急放行申請(qǐng)。7.5 采購(gòu)部

7.5.1 來(lái)料不合格時(shí)與供應(yīng)商的溝通；

7.5.2 必要是組織對(duì)供應(yīng)商的加工能力及質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)估。7.6 計(jì)劃部

7.6.1 零件急需時(shí)組織相關(guān)部門(mén)人員對(duì)不合格零件的評(píng)價(jià)。7.7 質(zhì)量部

7.7.1 對(duì)本程序的監(jiān)督、管理；

7.7.2 需要時(shí)協(xié)助研發(fā)部制定返工、返修和挑選作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； 7.7.3 需要時(shí)對(duì)緊急放行零件的跟蹤。7.8 研發(fā)部

7.8.1 需要時(shí)制定返工、返修和挑選作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。7.9 生產(chǎn)課長(zhǎng)

7.9.1 零件緊急放行時(shí)配合質(zhì)量部進(jìn)行產(chǎn)品跟蹤，標(biāo)識(shí)管理和在終止點(diǎn)時(shí)配合檢驗(yàn)；

7.10 總經(jīng)理、技術(shù)副總、質(zhì)量經(jīng)理、供應(yīng)商質(zhì)量管理課課長(zhǎng)、質(zhì)量工程師 7.10.1 需要時(shí)對(duì)來(lái)料的零部件進(jìn)行評(píng)估；

7.10.2 需要時(shí)對(duì)供應(yīng)商的滿足公司產(chǎn)品品質(zhì)的能力進(jìn)行評(píng)估。8 流程圖 8.1 見(jiàn)附件 9 表格和附件 9.1 《檢驗(yàn)報(bào)告》 9.2 《零件免檢申請(qǐng)單》

9.3 《取消不合格供方(零件)申請(qǐng)表》 9.4 《零部件檢驗(yàn)報(bào)告》 9.5 《來(lái)料送檢單》 9.6 《供應(yīng)商整改報(bào)告》 9.7 《檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)放簽收表》 9.8 《來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》 10 參考文件

10.1 《來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 10.2 《來(lái)料檢驗(yàn)控制計(jì)劃》 10.3 《不合格品控制程序》 10.4 《偏差許可程序》

10.5 《不合格零部件控制程序》 10.6 《來(lái)料抽樣方案》

10.7 《供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估控制程序》