第一篇：對交通運輸局安委會2014.3.11督查檢查隱患問題整改情況說明

樺甸市公路客運有限公司對交通運輸局安委會、運管所3月11日督查檢查發現的隱

患整改情況說明

3月11日交通運輸局安委會、運管所組織對公司進行安全生產大排查大整治督查檢查，檢查中發現存在17項隱患，公司領導高度重視，立即組織相關部門、人員進行整改，現將整改情況說明如下：

1、公司截止2013年末，安全專項資金少提取29283.87元，公汽公司未提取。

公司財務按照有關文件要求，于3月14日整改完畢，按照公司營運收入、提取比例提取，并建立臺賬。公汽公司按照公司要求提取、整改完畢。

2、未落實旅游包車運輸企業安全生產主體責任。3月14日，旅游公司按照要求召開會議，落實整改，對旅游公司主體責任進行落實。

3、2014年未對駕乘人員組織學習了解掌握道路旅客運輸安全告知制度的內容和要求。

公司組織安全科、各車隊隊長召開會議，要求電話通知或面對面對駕乘人員進行安全告知制度內容和要求進行告知、教育，安全科在3月25日安全教育培訓會教案中補充安全告知制度內容和要求教育。

4、夜行班車監控記錄無監控車輛線路、駕駛員情況，記錄未寫明具體時間。

安全科對夜班監控員劉艷麗進行當面告知，按照要求進行整改，完善監控記錄，調整監控，對夜行班車要求監控車輛線路、駕駛員情況，并寫明具體監控時間。

5、無旅游包車監控記錄（包括停放時、在哪停？是否營運？）

安全科已于3月11日布置監控員李淑玲、徐先英、劉艷麗按照要求對旅游包車進行監控，要求監控旅游包車運行、停放等狀態。

6、旅游包車無嚴格執行安全告知制度落實情況檢查記錄（查一下營運證何時到期）。

公司要求安全科、旅游車隊組織旅游車輛駕駛員召開會議，落實執行安全告知制度，要求旅游車輛駕駛員執行包車任務必須做到安全告知旅客相關內容，安全科、旅游車隊要及時進行檢查落實、執行情況，并做好記錄。（營運證2014年7月31日到期）

7、無旅游包車登記（調度）情況（包括承、托運人、運輸起止地及時間、承運車輛牌照號及駕駛員）登記表。

公司落實由安全科、營運科、旅游車隊進行整改，按照要求補齊旅游包車登記情況，對以后旅游包車按照整改要求做好登記記錄，報安全科存檔。

8、未進行反恐應急演練，未針對文件要求對司乘人員進行防恐、應急以及安全生產教育。

公司按照要求組織籌備應急演練，要求安全科在3月25日安全教育培訓會補充防恐、應急及安全生產教育內容。

9、安全生產崗位責任制建議重新修改、完善。

公司按照要求組織安全科已進行整改，完善修改公司安全生產責任制。

10、營運駕駛員的聘用和管理檔案沒有及時更新。按照要求公司組織安全科人員已進行整改，補充、完善、更新建立駕駛員聘用和管理檔案。

11、車輛技術檔案未更新內容，仍是2012年的。公司已部署安全科、技術科組織人員整改，對公司營運車輛技術檔案重新建檔。

12、監控日志負責人個別未簽字，車輛出省以后沒地圖，無法監控到進何服務區。

已由監控員整理出未簽字監控日志，由相關負責人簽字完畢。旅游包車出省后沒地圖，公司已聯系省局監控中心，正在為公司監控平臺建立出省監控地圖。

13、檢查部位、檢查人員要有照片，照片要有檢查日期。公司已部署安全科、技術科檢查人員按照要求檢查、拍照，檢查什么部位、檢查人員、檢查日期要在照片中體現出來。

14、安全會議操作性不強，只傳達文件，未部署單位的安全生產工作，未進行人員分工。參會領導層只有郭敏、邴秀峰，其他涉安科室及相關人員未參加會議。

公司已按照要求整改，要求各相關部門、科室領導、管理人員必須參加有關安全生產會議，傳達落實涉及本部門工作文件精神，并對本部門、科室相關工作進行分工、落實責任，使安全會議有操作性，不流于形式。

15、未按文件要求制定檢查內容，對車輛油路、電路、氣路、氣瓶、安全錘、消防設施進行檢查。

公司已部署安全科負責落實整改，按照（樺交運發

[2014]11號文件）要求制定檢查內容，設計檢查記錄表，并要求各車隊（包括公交車隊、旅游車隊）、辦公室配合安全科組織檢查，按照要求做好檢查記錄。

16、未對交通運輸行業安全生產大檢查大整治2014年春節行動方案進行再部署、再落實、再檢查（未見到消防檢查記錄）。

公司已部署安全科負責落實整改，由安全科制定再部署、再落實、再檢查方案，由安全科、各車隊、辦公室已組織人員開展此項行動，辦公室負責消防安全檢查，要求做好檢查記錄，送安全科備查，并將之前的消防檢查記錄送安全科一份備查。

17、建議取消公司院內的加油車，如需要，必須符合相

關部門要求，落實措施，明確責任人，做到專車、專用、專管，確保不出現任何安全問題。

公司已按照要求落實整改，暫時取消了加油車。如需設置加油車，由加油車方辦理符合相關要求、手續齊全證件、資質，并保證安全措施有效、責任明確，確保不出現任何安全問題。

樺甸市公路客運有限公司

2014年3月17日

第二篇：附件5：紅河州交通運輸局行業綜合督查隱患和問題清單

紅河州交通運輸局行業綜合督查隱患和問題清單 序號 被督查對象名稱 督查時間 存在的隱患或突出問題

整改責任人 督辦單位 整改時限

第三篇：各級安全檢查部門排查隱患整改情況匯總說明

各級安全檢查部門排查隱患整改情況匯總說明 為了能及時治理生產過程中的隱患，我礦對2012年以來省、市、區、鄉各級安全檢查部門檢查出的隱患進行了匯總與總結，切實保障上級部門檢查出的隱患得到有效的落實，避免類似隱患重復出現，隱患整改落實情況如下：

一、省、市級部門檢查隱患落實整改情況：

省、市級安全檢查部門2012年查出安全隱患95條，全部整改完畢，2013年查出安全隱患43條，全部整改完畢。

二、區級部門檢查隱患落實整改情況：

平魯區煤炭局2012年查出隱患124條，全部整改完畢。2013年查出隱患120條，整改119條，其中副井井筒沒有躲避硐正在整改中，預計七月中旬整改完成。

三、鄉級部門檢查隱患落實整改情況：

陶村鄉安監站2012年查出隱患121條，全部整改完畢。2013年查出隱患59條，全部整改完畢。

我礦高度重視上級部門的檢查，對于查出的隱患與問題及時制定整改方案，落實整改責任人，堅決治理安全隱患，同時分析隱患產生的原因，徹底杜絕類似的隱患重復出現。

山西朔州平魯區茂華白蘆煤業有限公司

2013年6月18日

第四篇：對財政檢查情況有關問題的說明

上蔡縣食品藥品監督管理局

關于對財政檢查情況有關問題的說明

市財政局：

貴局對我單位2010會計信息質量檢查工作征求意見函已收悉。首先感謝對我單位財務收支狀況及財務管理工作的正確評價及對存在問題的剖析和指正，我們將在以后的工作中嚴格財務管理制度，遵守有關財經紀律，強化監督，堵塞漏洞，把工作規范好?；趫蟾嫠岢龅膯栴}，我們經過查找，現把有關情況說明如下：

一、現金支付現象

（一）2010年2月2＃憑證，以現金支付文物勘探費5000元。系2010年1月31日上蔡縣文物管理所開具事業性收費票據5000元，因為當時到月底，輸轉賬不能并入當月核算，該單位提出領取現金。

（二）2010年11月26＃憑證，現金支付報紙訂閱費5118.60元，系縣委宣傳部統一代理征取2011年黨報黨刊費用。以上現象我們違反了《現金管理條例》的有關規定。基于審計中已提及此項現象和我們在自查中也發現的問題，我們已經作出決定，在以后的財務支付中，凡超出現金支付限額的，一律采用銀行轉賬支付。

二、資產管理不規范，記賬金額不準確

2010年1月42＃憑證，藥檢所購買毒氣柜800元，未增加固定資產。系指當時漏記現象，自查已發現此問題。我們在以后的財務管事，一定按照《行政單位會計制度》的規定，加強國有資產的管理，杜絕類似的況發生。

三、罰沒款未及時繳存財政專戶

對在執法檢查中的罰沒款，我們以往的做法，當月收繳的，存入單位基本賬戶，月底匯總上交，而有的鄉村距離縣城較遠，委托我們全收代交，有的資金暫時困難，寫出申請，分批緩交，這樣就造成了罰沒款順延緩交現象。針對這些現象，審計部門已給我們提出整改建議，我們在自查中也發現了此項問題，主要原因是我們對有關罰沒款項的收交規定了解掌握的不夠全面。在以后的工作中，我們一定要加強學習，積極參加培訓，掌握新知識、新要求，按《行政單位會計制度》的規定及時足額上繳各項罰沒款。

四、未按規定管理使用資金現象

2010年12月20＃憑證，以暫存款—培訓費支付打井費5700元，2010年12月22＃憑證，以暫存款—培訓費支付開封金源無塔供水設備款19500元。系指當時單位資金緊缺，辦公樓成竣工后，附屬工程沒有資金建設，而局本身又沒有收入來源。就以辦培訓班結余資金支付了上兩項費用。通過這次檢查，我們也認識到這樣收支，違反了《行政單位會計制度》，從今以后，我們要量入為出，加強資金核算，認真學習，把握新要領，把有關的資

金來源，分清渠道，并入當期收入，確保會計信息質量的完整真實。

五、費用支出不規范不準確現象

我們在平時財務工作中，有在“經費支出—差旅費”中列支本縣住宿費的現象，我們在以前賬務處理中，把上級各級部門來單位檢查指導工作時住宿的費用，列入了經費支出—差旅費，這屬于我們理解片面，主要原因就是我們對《會計基礎工作規范》的要求掌握的少，學習的不夠，知識欠缺。在以后的工作中，我們一定要邊工作，邊學習，虛心向老師們求教，不斷用新知道充實自己，提高工作能力。

六、會計基礎工作不夠規范

（一）2010年2月37＃憑證，支付看管辦公樓費用4200元。

（二）2010年4月15＃憑證，支付工商銀行租賃費8700元、工會經費、職工 費、住房公積金、社保和醫療保險均應直接列支當期費用，而我們計提計入了暫存款科目。

指當時辦公樓竣工后，因為道路未修通，不能入住，就委托上蔡縣蘆崗鄉麥仁村委書記找當地老百姓看守，每月600元，由該村委出據收據一份。因租用工商銀行辦公樓六、七、八層全年15000元，半年7500元，再加上一樓車庫2間1200元，該單位開據普通收據2張。

我局在2010年的財務管理中存在著把關不嚴、審核不細的情況，關鍵是對《會計基礎工作規范》、《會計法》等規定了解掌握的少，有些方法要求根本就不知道，諸如同項費用不應該計提，可直接列支當期費用等。我們在以后工作中，一定要對此項工作高度重視，加強學習，積極參加培訓，掌握新知識、新要領。

鑒于以上原因和單位的實際情況，懇請上級領導，嚴加批評，以示教育，務給我們一些指導和要求，同時，我們也保證對以上情況和問題，堅決改正，及時整改到住。

二○一一年六月二十日

第五篇：安全檢查隱患及存在問題整改通知書

漳浦縣學校安全檢查隱患及存在問題整改通知書（存根）

浦教安檢【201 】

號

：

經檢查，你學校（幼兒園）存在下列安全隱患及問題：

。請你們于201 年 月 日前完成整改，消除隱患，并及時反饋落實情況。

檢查人員：

學校安全檢查組（單位蓋章）

201 年 月 日

本通知書已于 年 月 日收到。簽收人：

被檢查學校（幼兒園）負責人：

說明：本通知書一式二聯，經簽字、蓋章后生效，一聯存檔，一聯送達整改單位。

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漳浦縣學校安全檢查隱患及存在問題整改通知書

浦教安檢【201 】

號

：

經檢查，你學校（幼兒園）存在下列安全隱患及問題：

。請你們于201 年 月 日前完成整改，消除隱患，并及時反饋落實情況。檢查人員：

學校安全檢查組（單位蓋章）

201 年 月 日

本通知書已于 年 月 日收到。簽收人：

被檢查學校（幼兒園）負責人：

說明：本通知書一式二聯，經簽字、蓋章后生效，一聯存檔，一聯送達整改單位。