第一篇：2014年度公司QHSE管理體系工作計(jì)劃

二○一四年度公司QHSE管理體系工作計(jì)劃

制作部門：質(zhì)量管理科日期：2014.1.10

增加：2014年第一季度組織開(kāi)展供方再評(píng)價(jià)、特殊過(guò)程能力確認(rèn)

第二篇：工程QHSE管理體系

xxxx工程

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx項(xiàng)目

QHSE管理體系

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

編制日期： 編制單位：

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xxxx工程

本項(xiàng)目組按xxx公司QHSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理、技術(shù)管理和質(zhì)量保證體系，并形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。結(jié)合本項(xiàng)目，制定體系如下：

一、編制依據(jù)

1、《GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》

2、xxx公司QHSE管理體系

二、質(zhì)量安全管理體系

1、質(zhì)量目標(biāo)

1.1工程安裝、改造項(xiàng)目合格率100%，1.2電氣試驗(yàn)項(xiàng)目合格率100%；

1.3顧客滿意率95%；

2、安全目標(biāo)

2.1重大火災(zāi)、爆炸事故為零，重大設(shè)備事故為零，交通事故為零，人身死亡事故為零； 2.2重大施工質(zhì)量事故為零；

2.3保護(hù)生態(tài)環(huán)境，因施工造成的環(huán)境污染事故為零； 2.4無(wú)傳染性疾病流傳，無(wú)輻射傷害和職業(yè)病發(fā)生。

遵守國(guó)家的法律、法規(guī)，對(duì)施工實(shí)行全過(guò)程污染控制，推行清潔施工。工程完工撤離現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，機(jī)具設(shè)備要有序拆除和搬運(yùn)，現(xiàn)場(chǎng)清理干凈，恢復(fù)原貌。

3、管理過(guò)程

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xxxx工程

3.1職責(zé)管理過(guò)程

3.1.1組織施工人員進(jìn)行安全質(zhì)量教育會(huì)議，監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)工作情況，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出合理化建議。

3.1.2主持項(xiàng)目的質(zhì)量分析會(huì)，并組織施工項(xiàng)目的交工驗(yàn)收控制計(jì)劃、單位工程質(zhì)量評(píng)定。

3.1.3組織項(xiàng)目的質(zhì)量自檢、自查活動(dòng)，隨時(shí)檢查無(wú)損檢測(cè)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取有效措施。

3.2資源管理過(guò)程 3.2.1人力資源

a、施工前，做好施工人員培訓(xùn)工作，提高施工人員的質(zhì)量意識(shí)； b、對(duì)上崗人員特別是特種作業(yè)（如電焊工、電工等），必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)教育考核并取得上崗資格證后，方可上崗操作。特殊工種還要持有有效的安全操作證上崗；

c、各工種施工作業(yè)時(shí)，必須穿戴好勞動(dòng)保護(hù)用品。3.2.2機(jī)械資源

a、各種設(shè)備、材料應(yīng)按指定地點(diǎn)堆放；

b、帶電的施工機(jī)具及設(shè)備在使用前應(yīng)檢查是否漏電和損壞以及接地是否可靠，要有一定的保護(hù)措施；

c、氧氣、乙炔瓶應(yīng)分開(kāi)放置，并且距離明火10米以上，同時(shí)應(yīng)防止在烈日下爆曬。乙炔必須裝有防止回火裝置。3.2.3材料資源

a、選用經(jīng)審核的合格供方提供的產(chǎn)品。嚴(yán)格按計(jì)劃組織設(shè)備、材

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料進(jìn)場(chǎng)采用的設(shè)備和材料必須符合國(guó)家現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； b、設(shè)備、材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，要進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可使用，并附有相關(guān)證明；

c、設(shè)備、材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)要登記臺(tái)賬，并按技術(shù)說(shuō)明要求妥善保管、放置整齊，保證設(shè)備、材料不受損壞；

d、施工中所使用的量具，應(yīng)經(jīng)計(jì)量部門校驗(yàn)合格后方可使用。

4、技術(shù)服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程

4.1根據(jù)設(shè)計(jì)文件和施工圖，正確選定施工所需的施工及驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)規(guī)定，以正確指導(dǎo)施工，避免誤用而引起的質(zhì)量事故； 4.2認(rèn)真審閱施工圖紙，熟悉設(shè)計(jì)意圖和施工規(guī)范，做好設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審的準(zhǔn)備工作，將一些質(zhì)量隱患實(shí)現(xiàn)予以消除。

4.3嚴(yán)格對(duì)施工機(jī)械和檢測(cè)儀器、測(cè)試設(shè)備、計(jì)量器具的使用與管理。所有投入施工的設(shè)備應(yīng)事先做好維護(hù)、保養(yǎng)及性能實(shí)驗(yàn)工作，使設(shè)備以良好的使用性能和工作質(zhì)量來(lái)保證工程質(zhì)量。各種檢測(cè)儀器及器具應(yīng)檢定合格，以保證檢測(cè)儀器、檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具測(cè)試數(shù)據(jù)正確無(wú)誤；

4.4 配備有資質(zhì)的人員進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督。

5、分析和改進(jìn)過(guò)程 5.1 總則

為確保工程的安全、質(zhì)量和進(jìn)度及質(zhì)量管理體系實(shí)施運(yùn)行的有效性、符合性，本項(xiàng)目組策劃并實(shí)施對(duì)顧客滿意程度、施工全過(guò)程的監(jiān)

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視、測(cè)量，并進(jìn)行監(jiān)測(cè)、測(cè)量結(jié)果進(jìn)行分析，為采取糾正和預(yù)防措施提供信息，為持續(xù)改進(jìn)提供方向。

5.1.1對(duì)工程全過(guò)程進(jìn)行檢查控制，分析相關(guān)質(zhì)量情況及分析反饋情況，并針對(duì)存在的問(wèn)題或隱患制定相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，確保工程建設(shè)項(xiàng)目安全、廉潔、高效；

5.1.2組織管理體系的評(píng)審，分析管理體系的不符合項(xiàng)，并向公司提出合理意見(jiàn)，確保管理體系的符合性；

5.1.3持續(xù)改進(jìn)管理體系，使工程服務(wù)質(zhì)量符合本公司文件規(guī)定，質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況滿足顧客和相關(guān)方的要求；

5.1.4工程過(guò)程中執(zhí)行《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制管理程序》、《安全培訓(xùn)管理程序》、《文件和資料控制程序》、《移動(dòng)式電氣設(shè)備、電動(dòng)工具和安全用具管理程序》、《動(dòng)火作業(yè)安全管理程序》、《承包商安全管理程序》、《起重設(shè)備及吊裝作業(yè)安全管理程序》、《安全標(biāo)志與安全防護(hù)裝置管理程序》、《機(jī)動(dòng)車輛安全管理程序》、《高處作業(yè)安全管理程序》、《職業(yè)健康管理程序》、《電氣作業(yè)安全管理程序》、《勞動(dòng)防護(hù)用品使用管理程序》、《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序》、《安全檢查程序》等； 5.2 監(jiān)視和測(cè)量 5.2.1顧客滿意 a.總則

旨在評(píng)價(jià)管理體系運(yùn)行的有效性和識(shí)別可改進(jìn)的機(jī)會(huì)，為顧客提供良好的服務(wù)，使顧客和相關(guān)方滿意。

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xxxx工程

b.控制要求

? 管理體系涉及的顧客，除用戶外還包括上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、外來(lái)參觀者、在本區(qū)域內(nèi)活動(dòng)的其它人員等；

? 保證服務(wù)過(guò)程中顧客的滿意；

? 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)對(duì)顧客和職工反饋的各類信息進(jìn)行綜合整理，進(jìn)行定性或定量分析，測(cè)評(píng)項(xiàng)目組的服務(wù)及管理體系績(jī)效滿足顧客需要和期望的程度，找出應(yīng)改進(jìn)的方向。反饋給管理者代表和/或主管領(lǐng)導(dǎo)，由其組織有關(guān)部門采取相應(yīng)的改進(jìn)措施。5.2.2 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 a．總則

采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，評(píng)價(jià)過(guò)程的業(yè)績(jī)，證實(shí)過(guò)程是否保持其實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。b.控制要求

? 對(duì)管理體系過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理。采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?shí)施對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。

? 對(duì)不同的過(guò)程采取不同的監(jiān)視和測(cè)量方法，如：日常的監(jiān)督檢查、考核、調(diào)查、評(píng)審、數(shù)據(jù)分析、目標(biāo)考核等。

? 在對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)過(guò)程未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，項(xiàng)目組應(yīng)對(duì)該過(guò)程采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以確保過(guò)程的結(jié)果的符合性。

5.2.3 工程的監(jiān)視和測(cè)量

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a.總則

通過(guò)對(duì)工程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)有效控制，確保其達(dá)到或滿足規(guī)定要求。

b.控制要求

1)電氣設(shè)備的檢驗(yàn)和試驗(yàn)

2)執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定，保證電氣設(shè)備的檢驗(yàn)和試驗(yàn)始終處于受控狀態(tài)。3)進(jìn)貨檢驗(yàn)：

? 對(duì)不同電氣設(shè)備，按其相應(yīng)的檢驗(yàn)說(shuō)明進(jìn)行檢驗(yàn)，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果，? 未經(jīng)檢驗(yàn)的設(shè)備不準(zhǔn)投運(yùn)；

? 對(duì)檢驗(yàn)不合格的設(shè)備不準(zhǔn)使用。并作好標(biāo)識(shí)，隔離放置，以防誤用；

? 依據(jù)采購(gòu)合同對(duì)設(shè)備進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)。

5.3 設(shè)備交接試驗(yàn)

a、設(shè)備交接試驗(yàn)按由第三方試驗(yàn)人員完成，b、試驗(yàn)結(jié)果詳細(xì)記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，建立技術(shù)檔案； c、設(shè)備交接試驗(yàn)依據(jù)安裝進(jìn)度要求和試驗(yàn)計(jì)劃有序進(jìn)行。5.4運(yùn)行設(shè)備試驗(yàn)

a、運(yùn)行設(shè)備試驗(yàn)由試驗(yàn)人員負(fù)責(zé)，依據(jù)試驗(yàn)規(guī)程，定期試驗(yàn)，保證其滿足規(guī)定要求，-7-(共8頁(yè))

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b、試驗(yàn)合格的設(shè)備送電運(yùn)行前應(yīng)填寫設(shè)備試驗(yàn)記錄、“試驗(yàn)報(bào)告”，并向當(dāng)值運(yùn)行人員交待清楚；

c、試驗(yàn)不合格設(shè)備應(yīng)退出運(yùn)行，如急需放行時(shí)，必須經(jīng)業(yè)主和監(jiān)理批準(zhǔn)，做好標(biāo)識(shí)以便追溯。5.5移交工程檢驗(yàn)和試驗(yàn)

a.確保移交工程質(zhì)量滿足規(guī)定要求，b.編制驗(yàn)收方案，對(duì)工程驗(yàn)收進(jìn)行可行性評(píng)審； c.組織有關(guān)單位參與工程的移交驗(yàn)收。5.6數(shù)據(jù)分析 a.總則

通過(guò)對(duì)工程管理過(guò)程的數(shù)據(jù)收集、分析和使用，為管理體系改進(jìn)提供可靠的信息。

b.相關(guān)人員依據(jù)其職責(zé)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目組數(shù)據(jù)的收集、傳遞、匯總、分析。

1).數(shù)據(jù)和信息的收集

項(xiàng)目組應(yīng)主要收集以下方面的數(shù)據(jù)和信息： ? 采購(gòu)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的數(shù)據(jù)，? 收集有關(guān)新技術(shù)、新工藝和環(huán)境績(jī)效的信息；

? 管理體系審核的數(shù)據(jù)及審核報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告及管理評(píng)審的決定、措施等信息；

? 顧客及其他相關(guān)方反饋的信息（包括顧客滿意程度的信息、建議、抱怨等內(nèi)容）；

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? 通過(guò)與顧客面談、發(fā)放調(diào)查表，設(shè)置意見(jiàn)簿、意見(jiàn)箱、監(jiān)督舉報(bào)電話等形式，了解顧客工程服務(wù)質(zhì)量是否滿意，并做好記錄，以便于對(duì)顧客滿意進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，制定相應(yīng)糾正預(yù)防措施。負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)過(guò)程中有關(guān)質(zhì)量管理的信息； ? 項(xiàng)目組相關(guān)人員職責(zé)范圍內(nèi)的信息的收集。2)數(shù)據(jù)和信息的傳遞

項(xiàng)目組對(duì)收集的信息應(yīng)進(jìn)行初步的分析，確認(rèn)信息的準(zhǔn)確性后及時(shí)反饋給公司。

3)數(shù)據(jù)或信息的分析和處理

項(xiàng)目組負(fù)責(zé)對(duì)上述數(shù)據(jù)或信息進(jìn)行分析，以了解顧客和相關(guān)方的滿意程度、未來(lái)的需要和期望，了解工程的質(zhì)量現(xiàn)狀和職業(yè)健康安全體系執(zhí)行的具體成效。并在以上分析的基礎(chǔ)上，找出管理體系須改進(jìn)的內(nèi)容，確定需要采取的改進(jìn)措施。5.7 改進(jìn)

4.7.1持續(xù)改進(jìn) a.總則

采用適當(dāng)?shù)姆椒ê褪侄翁岣哔|(zhì)量管理體系的有效性和績(jī)效，確保其不斷的改進(jìn)和完善。b.控制程序

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1)通過(guò)管理體系內(nèi)部審核、管理評(píng)審及相應(yīng)的糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施，建立自我完善的機(jī)制，促進(jìn)質(zhì)量管理體系和績(jī)效不斷提高。

2)項(xiàng)目組通過(guò)建立、實(shí)施、保持各項(xiàng)控制程序，成立小組合理化建議征集等活動(dòng)，來(lái)實(shí)現(xiàn)程序日常的持續(xù)改進(jìn)。

3)對(duì)較為重大項(xiàng)目的改進(jìn)活動(dòng)及涉及現(xiàn)有過(guò)程更改策劃，在策劃時(shí)要考慮：

? 改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求，? 分析現(xiàn)有過(guò)程的狀況和確定改進(jìn)方案； ? 評(píng)價(jià)改進(jìn)方案的必要性和可行性； ? 制定改進(jìn)方案實(shí)施的步驟和組織實(shí)施； ? 評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果（有效性和效率）。

4)改進(jìn)計(jì)劃的內(nèi)容及管理分別由項(xiàng)目組按負(fù)責(zé)范圍編制相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃報(bào)公司管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。

三、技術(shù)管理體系

嚴(yán)格按照《給水排水管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》（GB50268-2008）、《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技術(shù)規(guī)程》（CECS122:2001）、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技術(shù)規(guī)程》（CJJ/T29-98）、《給排水工程埋地玻璃纖維增強(qiáng)塑料夾砂管管道結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)程》（CECS190:2005）,并根據(jù)“中華人民共和國(guó)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范”、“中華人民共和國(guó)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)”“中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)：建筑工程施工現(xiàn)場(chǎng)供電安全規(guī)范”“中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)：建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)”，來(lái)實(shí)行管理、驗(yàn)收。

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四、質(zhì)量保證

1、對(duì)成品、半成品及原材料進(jìn)行必要的校對(duì)，防止不同型號(hào)產(chǎn)品混用，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量全過(guò)程明確控制。

2、施工設(shè)備，從購(gòu)量、驗(yàn)證、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、維修、封存、報(bào)廢全過(guò)程進(jìn)行控制，保證完好設(shè)備，滿足施工質(zhì)量要求。

3、對(duì)施工全過(guò)程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，工序施工前對(duì)構(gòu)筑物和結(jié)構(gòu)部位，標(biāo)高水準(zhǔn)點(diǎn)、模板，安裝位置進(jìn)行復(fù)檢為下道工序所隱蔽的工程進(jìn)行隱蔽前的檢驗(yàn)，分別進(jìn)行分項(xiàng)分部工程的評(píng)定，組織業(yè)主代表，監(jiān)理工程師參加過(guò)程試驗(yàn)。確保每一施工過(guò)程質(zhì)量合格。

4、組織有關(guān)管理操作人員對(duì)招標(biāo)文件及合同條款進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)、研究，嚴(yán)格按合同要求進(jìn)行施工。

5、對(duì)文件資料進(jìn)行認(rèn)真校核，確保施工過(guò)程中與質(zhì)量有關(guān)的文件的使用有效版本。保證工程的順利完成。

6、質(zhì)量、嚴(yán)格按采購(gòu)程序?qū)Σ少?gòu)物質(zhì)實(shí)施控制確保采購(gòu)物資符合工程質(zhì)量要求。最終保證工程質(zhì)量。

7、全部工作由我公司獨(dú)立施工，確保工程每道工序施工質(zhì)量控制的有效性。

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第三篇：QHSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)

Q/SY2.2-2001 質(zhì)量健康安全環(huán)境 管理體系要求

中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司

QHSE標(biāo)準(zhǔn)目錄1 范圍 1.1 總則 1.2 應(yīng)用 規(guī)范性引用文件 3 術(shù)語(yǔ)和定義 4 QHSE管理體系 4.1 總要求 4.2 文件要求 4.2.1 總則 4.2.2 管理手冊(cè) 4.2.3 文件控制 4.2.4 記錄控制

4.3 法律、法規(guī)及其他要求 5 管理職責(zé) 5.1 管理承諾

5.2 以顧客、員工、社會(huì)為關(guān)注點(diǎn) 5.3 質(zhì)量健康安全環(huán)境方針 5.4 策劃

5.4.1 質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo) 5.4.2 QHSE管理體系策劃 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 內(nèi)部溝通 5.6 管理評(píng)審 5.6.1 總則 5.6.2 評(píng)審輸入 5.6.3 評(píng)審輸出 6 資源管理 6.1 資源的提供 6.2 人力資源 6.2.1 總則

6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 6.3 設(shè)施及其完整性 6.3.1 基礎(chǔ)設(shè)施 6.3.2 設(shè)施的完整性 6.4 工作環(huán)境 過(guò)程管理(產(chǎn)品實(shí)現(xiàn))7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

7.2 與顧客、員工、社會(huì)有關(guān)的過(guò)程 7.2.1 與活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的要求確定 7.2.2 與活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的要求評(píng)審 7.2.3 外部溝通 7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)

7.3.1 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 7.3.2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 7.3.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 7.3.4 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 7.3.5 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 7.3.6 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 7.3.7 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 7.4 采購(gòu)和供方管理 7.4.1 采購(gòu)過(guò)程 7.4.2 采購(gòu)信息 7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 7.4.4 供方(承包方)管理 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn) 7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)

7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 7.7 健康安全環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理 7.7.1 因素識(shí)別 7.7.2 建立判別準(zhǔn)則 7.7.3 風(fēng)險(xiǎn)與環(huán)境影響評(píng)價(jià) 7.7.4 風(fēng)險(xiǎn)管理具體目標(biāo)與指標(biāo) 7.7.5 制定健康安全環(huán)境管理方案 7.7.6 運(yùn)行控制

7.7.7 應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃與響應(yīng) 7.7.8 變更管理 監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn) 8.1 總則 8.2 監(jiān)視和測(cè)量

8.2.1 顧客、員工、社會(huì)滿意 8.2.2 內(nèi)部審核

8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 8.2.5 健康安全環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量 8.3 不符合的控制 8.3.1 不合格品的控制 8.3.2 事故、未遂事故管理 8.4 數(shù)據(jù)分析 8.5 改進(jìn) 8.5.1 持續(xù)改進(jìn) 8.5.2 糾正措施 8.5.3 預(yù)防措施

Q/SY2.2-2001 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系要求 范圍 1.1 總則

Q/SY2的本部分為有下列需求的中國(guó)石油天然氣股份有限公司所屬組織、相關(guān)方規(guī)定了質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系(以下簡(jiǎn)稱“QHSE管理體系”)的要求：

a)證實(shí)其有能力穩(wěn)定地滿足顧客、員工、社會(huì)及相關(guān)方以及適用的法律、法規(guī)要求的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。

b)通過(guò)體系的有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)體系的過(guò)程以及保證符合相關(guān)方與適用的法律、法規(guī)要求，而達(dá)到顧客、員工、社會(huì)滿意。1.2 應(yīng)用

本部分適用于中國(guó)石油天然氣股有限公司所屬各種類型、不同規(guī)模的組織，以及期望提高質(zhì)量健康安全環(huán)境管理水平的其它相關(guān)方。

當(dāng)本部分的任何要求由于組織及其活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的特點(diǎn)不適用時(shí)，可以考慮對(duì)其進(jìn)行刪減。刪減僅限于第7章中7.1～7.6那些不影響組織提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。涉及健康、安全、環(huán)境管理的要求不得刪減，否則不能聲稱符合本部分。2 規(guī)范性引用標(biāo)準(zhǔn)

下列文件中的條款通過(guò)Q/SY2的本部分的引用而成為本部分的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不使用本部分，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本部分達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本部分。

Q/SY2.1-2001質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)。3 術(shù)語(yǔ)和定義

Q/SY2.1-2001確立的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本部分。

注1：因考慮到幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)中使用術(shù)語(yǔ)的不一致和符合國(guó)際慣例，在本部分中使用術(shù)語(yǔ)“組織”取代SY/T6276-1997中的“公司”；“不合格”等同于“不符合”；使用術(shù)語(yǔ)“承包方”與GB/T19001-2000中的“供方”同時(shí)使用；ISO9000-2000中的“產(chǎn)品”與“活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)”同時(shí)使用。

注2：本部分使用供應(yīng)鏈： 供方—組織—顧客。QHSE管理體系 4.1 總要求

組織應(yīng)按本部分的要求建立QHSE管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。組織應(yīng)：

a)識(shí)別QHSE管理體系所需的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用(見(jiàn)1.2)； b)確定這些過(guò)程的順序和相互作用；

c)確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；

d)確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)控； e)監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程；

f)實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。組織應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過(guò)程。針對(duì)組織所選擇的任何影響質(zhì)量健康安全環(huán)境的外包過(guò)程，組織應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施控制，對(duì)此類外包過(guò)程的控制應(yīng)在QHSE管理體系中加以識(shí)別。

注：上述要求所需的過(guò)程應(yīng)當(dāng)包括環(huán)境因素管理、危害因素管理、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和監(jiān)控等管理的過(guò)程。4.2 文件要求 4.2.1 總則

QHSE管理體系文件包括：

a)質(zhì)量健康安全環(huán)境承諾的方針、目標(biāo)； b)管理手冊(cè)；

c)本部分要求需要形成文件的程序；

d)組織為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件； e)本部分所要求的記錄。

注1：本部分出現(xiàn)的“形成文件的程序”之處，即要求建立該程序，形成文件，并加以實(shí)施和保持。注2：不同組織的QHSE管理體系文件的多少與詳略程度取決于： a)組織的規(guī)模和活動(dòng)的類型； b)過(guò)程及其相互作用的復(fù)雜程度； c)人員的能力； d)相關(guān)方的要求。

注3：文件可采用任何形式或類型的媒體。4.2.2 管理手冊(cè)

管理手冊(cè)是組織根據(jù)其質(zhì)量健康安全環(huán)境方針目標(biāo)而全面描述體系的管理文件，主要供組織內(nèi)部的中、高層管理人員和提供客戶以及第三方審核機(jī)構(gòu)使用，集中表述組織的質(zhì)量健康安全環(huán)境保證能力。

組織應(yīng)編制和保持管理手冊(cè)。管理手冊(cè)要求：

a)QHSE管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性； b)為QHSE管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫?c)QHSE管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。4.2.3 文件控制

QHSE管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制。記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù)4.2.4的要求進(jìn)行控制。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面所需的控制： a)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； b)對(duì)文件定期進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，并再次批準(zhǔn)； c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； d)確保在使用處可獲得適用文件的有效版本； e)確保文件保持清晰、易于識(shí)別； f)確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；

g)防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.4 記錄控制

應(yīng)建立并保持記錄，以提供符合要求和QHSE管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制；保證記錄的完整性、真實(shí)性。4.3 法律、法規(guī)及其它要求

組織應(yīng)建立并保持程序，確定在活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中與質(zhì)量健康安全環(huán)境有關(guān)的法律、法規(guī)，以及其它應(yīng)遵守的要求，并明確獲取渠道、評(píng)審要求。組織保存的法律、法規(guī)及其它要求應(yīng)是有效的，并應(yīng)將其要求傳達(dá)給有關(guān)的員工和相關(guān)方。5 管理職責(zé) 5.1 管理承諾

最高管理者應(yīng)對(duì)其建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)QHSE管理體系提供強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)和明確的承諾，并通過(guò)以下活動(dòng)證實(shí)其承諾：

a)向組織傳達(dá)滿足顧客、員工、社會(huì)及相關(guān)方要求的重要性；滿足法律、法規(guī)要求的重要性； b)制定質(zhì)量健康安全環(huán)境方針； c)確保質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)的制定； d)進(jìn)行管理評(píng)審； e)確保必要資源的獲取；

f)組織應(yīng)建立和維護(hù)企業(yè)文化，以支持QHSE管理體系有效運(yùn)行。5.2 以顧客、員工、社會(huì)為關(guān)注點(diǎn)

最高管理者應(yīng)以增強(qiáng)顧客、員工、社會(huì)滿意為目的，確保顧客、員工、社會(huì)的要求得到確定并予以滿足(見(jiàn)7.2.1和8.2.1)。5.3 質(zhì)量健康安全環(huán)境方針

最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量健康安全環(huán)境方針：

a)與組織的宗旨相適應(yīng)，不能與上級(jí)組織的方針相違背；

b)對(duì)滿足法律、法規(guī)及其它要求、持續(xù)改進(jìn)QHSE管理體系、保持預(yù)防措施有效性的承諾； c)提供制定和評(píng)審質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)的框架； d)在組織內(nèi)及其它相關(guān)方得到溝通和理解； e)在持續(xù)適宜性方面得到定期評(píng)審。組織的質(zhì)量健康安全環(huán)境方針應(yīng)形成文件。5.4 策劃

5.4.1 質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)

最高管理者應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和各層次上建立質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)。目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量健康安全環(huán)境方針保持一致。5.4.2 QHSE管理體系策劃

最高管理者應(yīng)確保：

a)對(duì)QHSE管理體系進(jìn)行策劃，以滿足目標(biāo)和4.1的要求。

b)在對(duì)QHSE管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持QHSE管理體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限

最高管理者應(yīng)確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。5.5.2 管理者代表

最高管理者應(yīng)指定一名管理者代表，無(wú)論該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：

a)確保QHSE管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b)向最高管理者報(bào)告QHSE管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求； c)確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足員工、顧客、社會(huì)要求的意識(shí)。注：管理者代表的職責(zé)可包括與QHSE管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3 內(nèi)部溝通

最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ǎ_保對(duì)QHSE管理體系的有效性進(jìn)行溝通。組織應(yīng)確保各級(jí)員工了解：

a)溝通方式和改進(jìn)工作程序的建議渠道；

b)組織的方針、目標(biāo)及其自身在實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)中各自的作用和責(zé)任；

c)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中健康、安全、環(huán)境的影響和危害，已建立的預(yù)防、控制和削減措施及應(yīng)急反應(yīng)程序；

d)緊急情況下的外部聯(lián)系手段。

組織應(yīng)當(dāng)明確對(duì)有關(guān)質(zhì)量健康安全環(huán)境重要信息的評(píng)審要求。組織應(yīng)確保員工參與和協(xié)商職業(yè)健康安全事務(wù)。應(yīng)保持信息溝通的記錄(見(jiàn)4.2.4)5.6 管理評(píng)審 5.6.1 總則

最高管理者應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審QHSE管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括對(duì)QHSE管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更需的評(píng)價(jià)要，包括對(duì)質(zhì)量健康安全環(huán)境方針和目標(biāo)的評(píng)價(jià)。

應(yīng)保持管理評(píng)審的記錄(見(jiàn)4.2.4)。5.6.2 評(píng)審輸入

管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： a)審核結(jié)果；

b)顧客、員工、社會(huì)及相關(guān)方的反饋信息和意見(jiàn)； c)過(guò)程的績(jī)效和活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的符合性； d)資源狀況；

e)重大的危害因素和環(huán)境因素現(xiàn)狀； f)預(yù)防和糾正措施的狀況； g)以往管理評(píng)審結(jié)果的落實(shí)情況； h)可能影響QHSE管理體系的變更； i)改進(jìn)的建議。5.6.3 評(píng)審輸出

管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施： a)QHSE管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； b)方針及目標(biāo)的修訂或制定；

c)與相關(guān)方要求有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的改進(jìn)； d)資源需求；

e)重大風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。6 資源管理 6.1 資源提供

組織應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源： a)實(shí)施、保持QHSE管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b)保證持續(xù)滿足顧客、員工、社會(huì)及相關(guān)方的要求。6.2 人力資源 6.2.1 總則

基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響質(zhì)量健康安全環(huán)境工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)

組織應(yīng)：

a)確定從事影響質(zhì)量健康安全環(huán)境活動(dòng)的人員所必要的能力； b)對(duì)員工完成工作的能力應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)；對(duì)關(guān)鍵崗位人員定期評(píng)價(jià)； c)提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求； d)評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；

e)確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)； f)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄(見(jiàn)4.2.4)。6.3 設(shè)施及其完整性 6.3.1 基礎(chǔ)設(shè)施

組織應(yīng)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到質(zhì)量健康安全環(huán)境要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。適用時(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施包括： a)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施(如安全消防設(shè)施、環(huán)保設(shè)施等)； b)過(guò)程設(shè)備(硬件和軟件)；

c)支持性服務(wù)(如運(yùn)輸或通信、檢測(cè)手段、各種預(yù)防、應(yīng)急控制措施等)。6.3.2 設(shè)施的完整性

組織應(yīng)確保健康、安全、環(huán)境的關(guān)鍵設(shè)施的設(shè)計(jì)、建造、采購(gòu)、操作、維護(hù)和檢查，達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)并符合規(guī)定的準(zhǔn)則。

對(duì)建設(shè)項(xiàng)目、設(shè)施購(gòu)置在建造前應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，以本質(zhì)安全設(shè)計(jì)作為削減風(fēng)險(xiǎn)的最佳預(yù)防措施，保證設(shè)施處于完好狀態(tài)。

保證設(shè)施完好的程序應(yīng)當(dāng)考慮結(jié)構(gòu)完整、過(guò)程控制、點(diǎn)火控制和保護(hù)、檢測(cè)、關(guān)閉、應(yīng)急反映和救生系統(tǒng)等有關(guān)要素。

組織應(yīng)當(dāng)對(duì)設(shè)計(jì)與標(biāo)準(zhǔn)之間的偏差進(jìn)行評(píng)審，找出偏差的原因并形成文件。6.4 工作環(huán)境

組織應(yīng)確定并提供符合質(zhì)量健康安全環(huán)境要求所需的工作環(huán)境。7 過(guò)程管理(產(chǎn)品實(shí)現(xiàn))7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

組織應(yīng)策劃和開(kāi)發(fā)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程。活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與QHSE管理體系其他過(guò)程的要求相一致(見(jiàn)4.1)。

在對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，組織應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的目標(biāo)和要求；

b)針對(duì)相應(yīng)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)確定過(guò)程(項(xiàng)目)、文件和資源的需求；

c)產(chǎn)品或服務(wù)所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品和服務(wù)接收準(zhǔn)則； d)為過(guò)程實(shí)現(xiàn)及其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。策劃的輸出形式應(yīng)適合于組織的運(yùn)作方式。注1：對(duì)應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過(guò)程(包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程)和資源做出規(guī)定的文件可稱之為質(zhì)量健康安全環(huán)境計(jì)劃(相當(dāng)于質(zhì)量計(jì)劃、健康安全環(huán)境計(jì)劃)。

注2：組織也可將條款7.3的要求應(yīng)用于活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的開(kāi)發(fā)。7.2 與顧客、員工、社會(huì)有關(guān)的過(guò)程

7.2.1 與活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的要求的確定

a)顧客、員工、社會(huì)規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b)雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c)與活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)要求； d)組織確定的任何附加要求。7.2.2 與活動(dòng)、產(chǎn)品服務(wù)有關(guān)的要求評(píng)審

組織應(yīng)對(duì)與活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的要求實(shí)施評(píng)審。評(píng)審應(yīng)在組織向顧客、員工、社會(huì)做出提供活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的承諾之前進(jìn)行(如在提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改)，并應(yīng)確保：

a)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)要求得到規(guī)定；

b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c)組織有能力滿足規(guī)定的要求。

評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所產(chǎn)生的措施的記錄應(yīng)予保持(見(jiàn)4.2.4)。

若顧客、員工、社會(huì)提供的要求沒(méi)有形成文件，組織在接受顧客、員工、社會(huì)要求前應(yīng)對(duì)要求進(jìn)行確認(rèn)。

若活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)要求發(fā)生變更，組織應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員了解已變更的要求。

注：在某些情況中，如網(wǎng)上銷售，對(duì)每一個(gè)訂單進(jìn)行正式的評(píng)審可能是不實(shí)際的，而代之對(duì)有關(guān)的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等評(píng)審。7.2.3 顧客溝通

組織應(yīng)對(duì)以下方面確定并實(shí)施與外部溝通的有效安排： a)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)信息；

b)問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改； c)意見(jiàn)反饋，包括顧客、員工、社會(huì)抱怨。7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 7.3.1 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃

組織應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃和控制。在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃時(shí)，組織應(yīng)確定： a)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段；

b)適合每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； c)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。

組織應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的不同小組之間的接口進(jìn)行管理，并確保有效地溝通和明確職責(zé)分工。隨設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予更新。7.3.2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入

確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入應(yīng)予以規(guī)定，并形成文件，保持記錄。這些輸入應(yīng)包括： a)功能和性能要求； b)適用的法律、法規(guī)要求；

c)適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息； d)危害因素和環(huán)境因素的控制要求； f)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其他要求。

應(yīng)對(duì)這些輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入是充分與適宜的。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。7.3.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)：

a)滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求；

b)給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息； c)包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；

d)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。7.3.4 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審

在適宜的階段，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便： a)評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； b)識(shí)別存在的問(wèn)題并提出必要的措施。

評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持(見(jiàn)4.2.4)。7.3.5 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證

為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持(見(jiàn)4.2.4)。7.3.6 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)

為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿伞４_認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持(見(jiàn)4.2.4)。7.3.7 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制

應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改，并保持記錄。適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持(見(jiàn)4.2.4)。7.4 采購(gòu)和供方管理 7.4.1 采購(gòu)過(guò)程

組織應(yīng)確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。7.4.2 采購(gòu)信息

a)產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b)人員資格的要求； c)QHSE管理體系的要求。

在與供方溝通前，組織應(yīng)確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

組織應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。

當(dāng)組織或其顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。

7.4.4 供方(承包方)管理 在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。組織應(yīng)對(duì)供方提出質(zhì)量健康安全環(huán)境管理的要求，并要求供方保證其質(zhì)量健康安全環(huán)境管理與組織質(zhì)量健康安全環(huán)境要求相一致。對(duì)于工程技術(shù)服務(wù)，組織應(yīng)對(duì)供方提出質(zhì)量健康安全環(huán)境的管理要求。組織與供方之間應(yīng)當(dāng)有特定的關(guān)系文件，以便于相互明確各自的職責(zé)，在工作之前解決所有分歧，認(rèn)可有關(guān)工作文件。組織應(yīng)當(dāng)：

a)在確定供方的過(guò)程中應(yīng)當(dāng)考慮供方的資源；

b)要求工程供方編制健康安全環(huán)境管理例卷，并進(jìn)行審核、評(píng)價(jià)； c)對(duì)方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督；

d)對(duì)實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行再評(píng)價(jià)，并作為下次選擇的依據(jù)。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

組織應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括： a)獲得表述活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)特性的信息； b)必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書(HSE計(jì)劃)； c)使用適宜的設(shè)備；

d)獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置； e)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；

f)放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)

當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。這些過(guò)程包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程。

確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。組織應(yīng)對(duì)這些過(guò)程做出安排，適用時(shí)包括： a)為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b)設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； c)使用特定的方法和程序；

d)活動(dòng)、生產(chǎn)或服務(wù)過(guò)程的前期評(píng)價(jià)和過(guò)程中的評(píng)價(jià)； e)記錄的要求(見(jiàn)4.2.4)。f)再確認(rèn)。7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性

適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品和服務(wù)。組織應(yīng)針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。

在生產(chǎn)和服務(wù)中健康、安全、環(huán)境控制所需要的標(biāo)識(shí)(標(biāo)志)應(yīng)當(dāng)滿足使用的法規(guī)要求或其他要求。在有可追溯性要求時(shí)，組織應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。注1：在某些行業(yè)，技術(shù)狀態(tài)管理是保持標(biāo)識(shí)和可追溯性的一種方法。注2：標(biāo)識(shí)中應(yīng)明確產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、職業(yè)健康安全標(biāo)識(shí)、環(huán)境標(biāo)識(shí)。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)

組織應(yīng)愛(ài)護(hù)在組織控制下或組織使用的顧客財(cái)產(chǎn)。組織應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或納入產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客或其它相關(guān)方，并保持記錄(見(jiàn)4.2.4)。

注：顧客財(cái)產(chǎn)可包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，組織應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制

為確保結(jié)果有效，必要時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)：

a)對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；

b)進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整； c)得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； d)防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整； e)在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止破損或失效。

當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，組織應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。組織應(yīng)對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧Ｐ?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予保持(見(jiàn)4.2.4)。

當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。7.7 健康安全環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理 7.7.1 因素識(shí)別

組織應(yīng)建立和保持一個(gè)或多個(gè)程序，系統(tǒng)地確定活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中存在的危害因素和環(huán)境因素的影響。其范圍應(yīng)考慮活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)從開(kāi)始到廢棄和處置的全過(guò)程。組織應(yīng)及時(shí)更新這方面的信息。

組織應(yīng)鼓勵(lì)各級(jí)員工參與危害因素和環(huán)境因素的識(shí)別。7.7.2 建立判別準(zhǔn)則

組織應(yīng)建立判斷和識(shí)別危害因素和環(huán)境因素的判別準(zhǔn)則，并評(píng)價(jià)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)是否符合準(zhǔn)則的要求。

組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)未達(dá)到判別準(zhǔn)則的要求時(shí)，組織應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)削減措施或修訂判別準(zhǔn)則。判別準(zhǔn)則的修訂或放寬應(yīng)經(jīng)過(guò)評(píng)審并得到管理者的批準(zhǔn)。

組織應(yīng)收集適用于其活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的健康安全方面的法律法規(guī)、要求和規(guī)定(見(jiàn)4.3)，以確定與這些要求和規(guī)定相符。

注：判別準(zhǔn)則來(lái)自法律法規(guī)要求、合同規(guī)定、公司方針或工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。7.7.3 風(fēng)險(xiǎn)與環(huán)境影響評(píng)價(jià)

a)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

組織應(yīng)建立并保持對(duì)已識(shí)別危害因素的風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境因素的影響進(jìn)行定性或定量評(píng)價(jià)的實(shí)施程序，考慮對(duì)人、環(huán)境、財(cái)產(chǎn)等因素影響的可能性和嚴(yán)重程度。實(shí)施程序應(yīng)包括：

1)常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)或服務(wù)； 2)所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)或服務(wù)。

3)作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)施(無(wú)論是由組織還是由外部所提供的設(shè)施)； 4)本組織生產(chǎn)的產(chǎn)品及相關(guān)方提供的產(chǎn)品。

組織應(yīng)確保在建立目標(biāo)時(shí)，對(duì)這些評(píng)價(jià)的結(jié)果加以考慮。b)環(huán)境影響評(píng)價(jià)

組織應(yīng)建立并保持對(duì)已識(shí)別環(huán)境因素進(jìn)行定性或定量評(píng)價(jià)的實(shí)施程序，從中判定那些對(duì)環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的因素。組織應(yīng)確保在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)，對(duì)這些具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素加以考慮。

7.7.4 風(fēng)險(xiǎn)管理具體目標(biāo)與指標(biāo) 組織應(yīng)當(dāng)針對(duì)有關(guān)健康、安全、環(huán)境關(guān)鍵性的管理、活動(dòng)和任務(wù)，建立適當(dāng)、具體的目標(biāo)和指標(biāo)。這些目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)當(dāng)根據(jù)組織的方針、目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理要求、生產(chǎn)及商業(yè)的需要而制定，并且是可驗(yàn)證和可實(shí)現(xiàn)的。組織應(yīng)當(dāng)定期評(píng)審這些指標(biāo)的連續(xù)性和實(shí)用性。7.7.5 制定健康安全環(huán)境管理方案

a)制定風(fēng)險(xiǎn)削減措施

組織應(yīng)選擇和采取措施來(lái)削減活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)及其影響。在制定風(fēng)險(xiǎn)削減措施時(shí)應(yīng)當(dāng)考慮：

1)在任何時(shí)候都應(yīng)強(qiáng)調(diào)預(yù)防措施； 2)采取本質(zhì)安全設(shè)計(jì)和保證設(shè)施的完整性； 3)應(yīng)用從事故中總結(jié)的應(yīng)急反應(yīng)措施；

4)控制和風(fēng)險(xiǎn)削減措施失敗的可能性和對(duì)措施進(jìn)一步完善的需要；

5)有可行的管理和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督規(guī)定，以保證風(fēng)險(xiǎn)削減措施有效和隨后的工作要求得到實(shí)現(xiàn)； 6)操作人員理解和掌握風(fēng)險(xiǎn)削減措施和工作要求。

注1：風(fēng)險(xiǎn)削減措施應(yīng)包括預(yù)防事故(即減少事故發(fā)生的可能性)、控制事故(即限制其時(shí)間和范圍)、降低事故長(zhǎng)期和短期的影響(即減少其后果)等部分。

注2：在任何情況下，組織都應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境和條件、投資和效益回報(bào)、當(dāng)前的科學(xué)技術(shù)知識(shí)，采取一些措施將風(fēng)險(xiǎn)降到合理實(shí)際并盡可能低的水平。

b)健康安全環(huán)境管理方案 組織應(yīng)保證：

1)制定并保證旨在實(shí)現(xiàn)健康、安全、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的管理方案，制定組織的每一有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)健康、安全、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)以及確定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表，組織應(yīng)將已確定的健康安全環(huán)境管理方案形成文件；

2)對(duì)組織的特定的活動(dòng)和任務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行策劃，以確定工作目標(biāo)和指標(biāo)、資源需求、工作進(jìn)度、程序和工作指南；

3)健康、安全、環(huán)境策劃的輸出應(yīng)形成文件，組織應(yīng)當(dāng)針對(duì)新情況的需求和條件的變化定期對(duì)策劃形成的文件進(jìn)行評(píng)審和修訂。7.7.6 運(yùn)行控制

組織應(yīng)根據(jù)方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定與控制危害因素和環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)，并針對(duì)這些活動(dòng)制定計(jì)劃，確保他們?cè)诔绦蛞?guī)定的條件下運(yùn)行。建立的程序應(yīng)符合下列要求：

a)對(duì)于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離方針、目標(biāo)和指標(biāo)的運(yùn)行情況，應(yīng)建立并保持一套以文件支持的程序；

b)在程序中對(duì)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)予以規(guī)定；

c)對(duì)組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中已標(biāo)識(shí)危害因素和環(huán)境因素，應(yīng)建立并保持一套管理程序，并將有關(guān)要求通報(bào)供方；

d)為了從根本上消除并降低風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)對(duì)作業(yè)場(chǎng)所、過(guò)程、裝置、運(yùn)行程序等建立有效的管理程序。7.7.7 應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃與影響

組織應(yīng)保證：

a)對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中那些可預(yù)見(jiàn)的突發(fā)事件系統(tǒng)地進(jìn)行評(píng)審、分析和記錄； b)在設(shè)施的設(shè)計(jì)和安裝過(guò)程之前，就需要考慮突發(fā)事件的應(yīng)急反應(yīng)要求； c)建立、形成文件和完善對(duì)潛在突發(fā)事件的應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃，并傳達(dá)到指揮和控制人員、應(yīng)急服務(wù)部門、可能受到影響的員工和供方、其他可能受到影響的相關(guān)方；

d)定期進(jìn)行訓(xùn)練、演習(xí)和其它合適的方法來(lái)檢查、完善應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃，評(píng)價(jià)應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃的效果； e)對(duì)應(yīng)急反應(yīng)所需的設(shè)施定期評(píng)價(jià)和保養(yǎng)、使之處于完好狀態(tài)；

f)定期評(píng)審和修訂應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃；應(yīng)對(duì)組織、員工的應(yīng)急程序和響應(yīng)措施進(jìn)行評(píng)審，以確定是否需要對(duì)應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行修訂。7.7.8 變更管理

組織應(yīng)當(dāng)有計(jì)劃地控制組織內(nèi)人員、場(chǎng)所、過(guò)程和程序等永久或暫時(shí)性的變更，以避免對(duì)健康、安全、環(huán)境的有害影響。

組織對(duì)變更的控制應(yīng)遵循規(guī)定的程序： a)對(duì)提議的變更及其實(shí)施要明確并形成文件；

b)對(duì)變更及其實(shí)施可能導(dǎo)致的健康、安全、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)審和做出記錄； c)對(duì)認(rèn)可的變更及其實(shí)施程序形成文件； d)提議的變更應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)授權(quán)部門的批準(zhǔn)。

所有變更都應(yīng)在相應(yīng)的文件中予以明確，并應(yīng)對(duì)各種變更做出相應(yīng)的規(guī)定。

注1：當(dāng)新的操作或者更改操作會(huì)引起管理體系的變化，變更管理不再適宜，組織應(yīng)當(dāng)建立專門的管理計(jì)劃。

注2：可能造成健康、安全、環(huán)境影響變更的例子在實(shí)施指南中說(shuō)明。8 監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn) 8.1 總則

組織應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程： a)證實(shí)活動(dòng)、產(chǎn)品的符合性； b)確保QHSE管理體系的符合性； c)持續(xù)改進(jìn)QHSE管理體系的有效性。

這些應(yīng)包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。8.2 監(jiān)視和測(cè)量

8.2.1 顧客、員工、社會(huì)滿意

作為對(duì)QHSE管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，組織應(yīng)對(duì)顧客和其他相關(guān)方關(guān)于組織是否滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。8.2.2 內(nèi)部審核

組織應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定QHSE管理體系是否： a)符合策劃的安排、本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織所確定的QHSE管理體系的要求； b)得到有效實(shí)施與保持。

c)有效地滿足了組織的方針和目標(biāo)； d)符合法律及法規(guī)的要求。

考慮擬審核的過(guò)程、區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，應(yīng)對(duì)審核方案進(jìn)行策劃；應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。

策劃和實(shí)施審核以及報(bào)告結(jié)果和保持記錄(見(jiàn)4.2.4)的職責(zé)和要求應(yīng)在形成文件的程序中做出規(guī)定。負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格(不符合)及其原因。跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告(見(jiàn)8.5.2)。8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量

組織應(yīng)采用適宜的方法對(duì)QHSE管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。這些方法應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的符合性。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

組織應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排(見(jiàn)7.1)，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行。

應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。記錄應(yīng)明確有權(quán)放行產(chǎn)品的人員(見(jiàn)4.2.4)。

除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。

8.2.5 健康安全環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量

組織應(yīng)建立和保持程序，對(duì)可能具有健康安全與環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，包括：

a)確定適用于組織所需的定性和定量測(cè)量； b)規(guī)定監(jiān)測(cè)程序、測(cè)量地點(diǎn)和頻次； c)主動(dòng)的績(jī)效測(cè)量和被動(dòng)的績(jī)效測(cè)量； d)定期評(píng)價(jià)對(duì)有關(guān)法律及法規(guī)的遵循情況； e)足夠的數(shù)據(jù)記錄和監(jiān)視與測(cè)量結(jié)果；

f)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果與指標(biāo)發(fā)生偏離時(shí)采取的糾正措施和預(yù)防措施。8.3 不符合的控制 8.3.1 不合格品的控制

組織應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限應(yīng)在形成文件的程序中做出規(guī)定。

組織應(yīng)通過(guò)下列一種或幾種途徑，處置不合格品： a)采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品；

b)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品； c)采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。

在不合格品得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行檢查，以證實(shí)其符合要求。

當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。

應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。8.3.2 事故、未遂事故管理

組織的各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立事故、未遂事故的管理程序。管理程序包括其報(bào)告、調(diào)查、采取糾正措施或處理的過(guò)程。

組織應(yīng)明確向執(zhí)法部門報(bào)告事故的程序。由于突發(fā)情況或QHSE 管理體系的缺陷所引起的事故，負(fù)責(zé)部門應(yīng)當(dāng)進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查應(yīng)盡快開(kāi)始，并要考慮事故現(xiàn)場(chǎng)、人員和環(huán)境保護(hù)的需要。組織應(yīng)明確事故處理的工作程序和責(zé)任，所采取的措施應(yīng)與發(fā)生QHSE管理體系不符合情況時(shí)所采取糾正措施的工作程序相一致。事故調(diào)查所確定的責(zé)任應(yīng)與事故的實(shí)際和潛在影響的程度相符合。

所有的未遂事故，各級(jí)組織也應(yīng)向有關(guān)部門報(bào)告，調(diào)查原因，采取相應(yīng)的糾正措施。所有事故、未遂事故都應(yīng)被記錄(見(jiàn)4.2.4)。注：事故、未遂事故統(tǒng)稱為“事件”；“未遂事故”指未造成傷害、后果的事故。8.4 數(shù)據(jù)分析

組織應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)QHSE管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)QHSE管理體系的有效性。這些數(shù)據(jù)應(yīng)包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息： a)顧客、員工、社會(huì)滿意(8.2.1)；

b)與活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)要求的符合性(見(jiàn)7.2.1)；

c)過(guò)程和活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d)供方(承包方)。8.5 改進(jìn) 8.5.1 持續(xù)改進(jìn)

組織應(yīng)通過(guò)利用質(zhì)量健康安全環(huán)境的方針和目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)QHSE管理體系的有效性。8.5.2 糾正措施

組織應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與不符合的影響程度相適應(yīng)。

應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求： a)評(píng)審不合格(包括相關(guān)方抱怨)； b)分析不符合的原因；

c)評(píng)價(jià)防止不符合不再發(fā)生的措施的需求； d)確定和實(shí)施所需的措施；

e)記錄所采取措施的結(jié)果(見(jiàn)4.2.4)； f)評(píng)審所采取的糾正措施。8.5.3 預(yù)防措施

組織應(yīng)確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。

應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求： a)確定潛在不符合并分析其原因； b)評(píng)價(jià)防止不符合發(fā)生的措施的需求； c)確定和實(shí)施所需的措施；

d)記錄所采取措施的結(jié)果(見(jiàn)4.2.4)； e)評(píng)審所采取的預(yù)防措施。

第四篇：QHSE管理體系

QHSE管理體系

一、QHSE管理體系的定義

二、QHSE管理的需求和目標(biāo)

三、QHSE管理體系的特性

四、QHSE工作方法與重點(diǎn)

五、QHSE體系八大原則

六、QHSE系列標(biāo)準(zhǔn)

一、QHSE管理體系的定義

指在質(zhì)量(Quality)、健康(Health)、安全(Safety)和環(huán)境(Environmental)方面指揮和控制組織的管理體系。是在ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)、ISO 14001標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28000族標(biāo)準(zhǔn)和SY/T 6276 《石油天然氣工業(yè) 健康、安全與環(huán)境管理體系》的基礎(chǔ)上，根據(jù)共性兼容、個(gè)性互補(bǔ)的原則整合而成的管理體系。

二、QHSE管理的需求和目標(biāo)

滿足顧客的需求、保證員工的 安全、保護(hù)周邊的環(huán)境。

最大限度的滿足顧客的需求，做到無(wú)事故、無(wú)傷害、無(wú)損失。

三、QHSE管理體系的特性

四個(gè)特性：整體性、層次性、持久性、適應(yīng)性，是全員、全方位和全過(guò)程的管理體系。

四、QHSE工作方法與重點(diǎn)

（一）工作方法

PDCA循環(huán)：計(jì)劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)

（1）整個(gè)體系的循環(huán)

（2）某項(xiàng)管理業(yè)務(wù)的循環(huán)

（二）工作重點(diǎn)

1、通過(guò)過(guò)程識(shí)別和控制規(guī)范管理

－－職責(zé)落實(shí)（職能分配）

－－制度建設(shè)（體系文件化）

2、通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)控制避免各類事故

－－ 不合格品

－－ 安全隱患

－－ 環(huán)境污染

五、QHSE體系八大原則

1、以顧客、員工和社會(huì)為關(guān)注焦點(diǎn)

組織依存于顧客、員工和社會(huì)。組織應(yīng)當(dāng)理解顧客、員工和社會(huì)當(dāng)前和未來(lái)的需求，滿足顧客、員工和社會(huì)要求并爭(zhēng)取超越顧客、員工和社會(huì)期望。

2、領(lǐng)導(dǎo)作用

領(lǐng)導(dǎo)者確立組織統(tǒng)一的宗旨及方向。他們應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境。

3、全員參與 各級(jí)人員都是組織之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才干為組織帶來(lái)收益。

4、過(guò)程方法

將活動(dòng)和相關(guān)的資源作為過(guò)程進(jìn)行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。

5、管理的系統(tǒng)方法

將相互關(guān)聯(lián)的過(guò)程作為系統(tǒng)加以識(shí)別、理解和管理，有助于組織提高實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率。

6、持續(xù)改進(jìn)

持續(xù)改進(jìn)總體業(yè)績(jī)應(yīng)當(dāng)是組織的一個(gè)永恒目標(biāo)。

7、基于事實(shí)的決策方法 有效決策是建立在數(shù)據(jù)和信息分析的基礎(chǔ)上。

8、與相關(guān)方互利的關(guān)系 組織與相關(guān)方是相互依存的，互利的關(guān)系可增強(qiáng)雙方創(chuàng)造價(jià)值的能力。

第五篇：公司主辦QHSE管理體系培訓(xùn)班

公司主辦QHSE體系培訓(xùn)班

質(zhì)量和安全、環(huán)境、職業(yè)健康管理體系的建立、實(shí)施與運(yùn)行，已經(jīng)成為提高現(xiàn)代企業(yè)管理水平、職工隊(duì)伍綜合素質(zhì)和企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的重要手段和標(biāo)志。為了進(jìn)一步提高公司的綜合管理水平，公司在電大主辦了為期三天的QHSE體系培訓(xùn)班，公司C級(jí)以上干部和有關(guān)科室、工廠的認(rèn)證管理員參加了學(xué)習(xí)，由北京三星九千認(rèn)證中心的馬佳老師主講。

自2004年通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化的質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來(lái)，在保持產(chǎn)品質(zhì)量、減少消耗、降低成本等方面都取得了明顯的成效，管理水平也大大提高。但一直沒(méi)有建立標(biāo)準(zhǔn)化的HSE體系。為了提高職業(yè)健康安全和環(huán)境管理水平，同時(shí)全面提高企業(yè)運(yùn)行效率，降低管理成本，優(yōu)化資源配置，公司決定把質(zhì)量管理體系(GB/T19001-2000)、職業(yè)健康安全管理體系(GB/T28001-2001)、環(huán)境管理體系(GB/T24001-2004)整合為一個(gè)綜合管理體系，實(shí)現(xiàn)管理運(yùn)行模式與巴陵公司接軌。

QHSE管理體系需要領(lǐng)導(dǎo)重視、全員參與及全過(guò)程識(shí)別和參與才能取得較好的效果。必須保持“嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)”的精神，既要防止“兩張皮”，又要防止不切實(shí)際的“規(guī)定”，增加不必要的工作量。

合成化工廠段季2011-3-31